1.25.00.18.004 Penyebarluasan informasi, pemberitaan dan analisa media
3.607.850.400 1.25.00.18.005 Penyediaan informasi, pemberitaan dan
analisa media 1. Tersedianya imformasi yang
akurat baik melalui media cetak maupun media
elektronik serta teranalisanya kebijakan
Pemerintah Kota Semarang 1.
SDM 25 orang,
kamera digital,
video Shooting,
komputer dan mobil
100.00 1. Press release, pantauan
berita elektronik, analisa berita surat kabar,
pembuatan berita website. Dialog interaktif. Spot dan
siaran langsung. Sosialisasi. Pembuatan
baliho, spanduk dan billboard.
100 1. Tersedianya informasi
yang akurat baik melalui media cetak maupun media
elektronik serta teranalisanya kebijakan
Pemerintah Kota. 100
3.607.850.400
1.25.00.18.006 Sosialisasi tentang cukai dbhct 1. Tercapainya
penyebarluasan informasi dan sosialisasi tentang
cukai kepada masyarakat 1.
SDM 25 orang,
kamera digital,
video Shooting,
komputer dan mobil
100.00 1. Dialog interaktif, spot,
pembuatan spanduk dan sticker
100 1. Tercapainya
penyebarluasan informasi dan sosialisasi tentang
cukai kepada masyarakat 100
110.000.000
Jumlah Program 7.325.700.800
Jumlah Urusan 12.111.552.900
2.01 2.01.00.16
Program peningkatan ketahanan pangan pertanian perkebunan
2.01.00.16.034 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan infrastruktur pertanian
raskin 1. Rumah Tangga Miskin
1. Dana : Rp.800.
000.000.00,SDM yang digunakan
: 27 orang Waktu : 12 bulan
0.00 1.
Terlaksananya sosialisasi , monitoring dan evaluasi ,
rapat koordinasi reward pengelola raskin terbaik
dan pendistribusian raskin 1. mengurangi beban RTM
dalam pengadaan pangan khususnya beras
21666 RTS
800.000.000 APBD Kota
Jumlah Program 800.000.000
Jumlah Urusan 800.000.000
2.06 2.06.00.15
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2.06.00.15.001 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan
konsumen 1. Pedagang garam dan
daging 1. Dana
Rp.100.000.000.-SDM: 36 Orang Waktu : 12
0.00 1.
Pembinaan dan pemantauan peredaran
garam dan daging di pasar 1.
Terciptanya garam dan daging yang sesuai dengan
standar tingkat kesehatan 100.000.000
APBD Kota
21
bulan tradisional atau swalayan
dan pembinaan kepada pedagang daging dan
garam serta masyarakat bagi masyarakat
2.06.00.15.005 Koordinasi, pengawasan dan verifikasi penggunaan lpg
1. Agen , Distributor dan penggunaan LPG
1. Dana
Rp.90.000.000.- SDM 36 orang
Waktu 12 bulan 0.00
1. Koordinasi dan
Pengawasan LPG 1.
Terciptanya dan pengawasan dengan
instansi terkait tentang penggunaan LPG
90.000.000 APBD Kota
Jumlah Program 190.000.000
2.06.00.18 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri 2.06.00.18.019 Rapat koordinasi ekonomi keuangan
industri daerah rakoe ekuinda 1. SKPD dan Instansi terkait
1. Dana
Rp.80.000.000.- SDM 79 orang
Waktu 2 bulan 0.00
1. Terselenggaranya rakor
Ekuinda dan Diklat Teknis 1.
Sebagai dasar bahan kebijakan pelaksanaan
perekonomian daerah 80.000.000
APBD Kota 2.06.00.18.067 Optimalisasi pemberdayaan umkm
150.000.000 APBD Kota
2.06.00.18.068 Pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pusat pemberlanjaan dan toko
moderen 200.000.000
APBD Kota
Jumlah Program 430.000.000
2.06.00.19 Program pembinaan pedagang kaki
lima dan asongan 2.06.00.19.017 Fasilitasi modal bagi pkl dan asongan
bazaar ramadhan 1. UKM binaan DnasInstansi,
PKL dan Asongan 1.
: Dana Rp. 110.000.000.-
SDM 55 orang Waktu
2 bulan 0.00
1. Fasilitasi bagi UKM, PKL
dan Asongan untuk melaksanakan Bazaar
Romadhon di halaman balaikota dan di 16
Kecamatan 1.
Tersedianya sarana dan prasarana yang mewahadi
UKM, Pedagang kecil. UKMIKM binaan
DinasInstansi serta menyediaka
100.000.000 APBD Kota
Jumlah Program 100.000.000
Jumlah Urusan 720.000.000
TOTAL ANGGARAN 134.530.305.800
22
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : SEKRETARIAT DPRD Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Anggaran
Rp. Masukan Input
Keluaran Output Hasil Outcome
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target 1.20
1.20.04.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran 1.20.04.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Peningkatan kelancaran administrasi
surat menyurat 12 bulan 1. Dana
Rp. 6.050.000 1. Belanja surat menyurat
100 1. Meningkatnya tertib
administrasi 100
6.050.000 APBD Kota
1.20.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Pembayaran rekening telepon, air dan listrik 12 bulan
1. Dana Rp.
459.690.000 1. Rekening telepon, air dan
listrik 100
1. Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik
100 459.690.000
APBD Kota 1.20.04.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 1. Terwujudnya ruangan yang nyaman
12 bulan 1. Dana
Rp. 52.800.000 1. Sewa alat pengharum
ruangan 100
1. Mendukung meningkatnya kinerja Anggota DPRD dan
Sekretariat DPD 100
52.800.000 APBD Kota
1.20.04.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1. Pemberian honorarium bagi Bendahara Pengeluaran dan PPTK
12 bulan 1. Dana
Rp. 85.239.000 1. Honorarium bagi
Bendahara Pengeluaran dan PPTK
100 1. Meningkatnya kinerja
Bendahara Pengeluaran dan PPTK
100 85.239.000
APBD Kota 1.20.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor 1. Tersedianya ruangan dan lingkungan
kantor yang bersih 12 bulan 1. Dana
Rp. 109.461.000
1. Belanja jasa kebersihan kantor cleaning service
100 1. Meningkatnya kebersihan
ruangan dan lingkungan kantor
100 109.461.000
APBD Kota 1.20.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
1. Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 1. Dana
Rp. 430.571.000
1. Alat tulis kantor 100
1. Meningkatnya kelancaran tertib administrasi
100 430.571.000
APBD Kota 1.20.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 1. Tersedianya barang cetakan dan
pengandaan 12 bulan 1. Dana
Rp. 135.993.000
1. Barang cetakan dan pengandaan
100 1. Meningkatnya kelancaran
tertib administrasi 100
135.993.000 APBD Kota
1.20.04.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan
kantor 1. Tersedianya penerangan bangunan
kantor 12 bulan 1. Dana
Rp. 25.258.000 1. Alat-alat listrik
100 1. Meningkatnya penerangan
bangunan kantor 100
25.258.000 APBD Kota
1.20.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12
bulan 1. Dana
Rp. 56.021.000 1. Langganan koran dan
majalah bagi Pimpinan, Komisi dan sekretariat
DPRD 100
1. Meningkatnya informasi dan pengetahuan
100 56.021.000
APBD Kota
1.20.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. Tersedianya jamuan makan dan minum rapat dan penerimaan tamu 12
bulan 1. Dana
Rp. 1.105.319.000
1. Jamuan makan dan minum rapat dan penerimaan tamu
100 1. Mendukung
terselenggaranya rapat dan penerimaan tamu
100 1.105.319.000
APBD Kota
1
1.20.04.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Terselenggaranya kajian luar daerah bagi Sekretariat DPRD 12 bulan
1. Dana Rp.
1.568.930.000 1. Perjalanan dinas bagi
Sekretariat DPRD 100
1. Meningkatnya informasi dan penerapan kajian
daerah lain 100
1.568.930.000 APBD Kota
1.20.04.01.019 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
pimpinan dan anggota dprd 1. Jaminan pemeliharaan kesehatan
bagi Anggota DPRD dan keluarga 1 tahun
1. Dana Rp.
548.713.000 1. Asuransi kesehatan
bagiAnggota DPRD dan keluarga
100 1. Terjaminnya kesehatan
bagi Anggota DPRD dan keluarga
100 548.713.000
APBD Kota
Jumlah Program 4.584.045.000
1.20.04.02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 1.20.04.02.007 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor 1. Tersedianya perlengkapan kantor 1
tahun 1. Dana
Rp. 177.020.000
1. Perlengkapan kantor 100
1. Meningkatnya fasilitas dan kualitas kerja Anggota
DPRD dan Sekretariat DPRD
100 177.020.000
APBD Kota
1.20.04.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
1. Tersedianya peralatan kantor 1 tahun 1. Dana
Rp. 278.793.000
1. Peralatan kantor 100
1. Meningkatnya fasilitas dan kualitas kerja Anggota
DPRD dan Sekretariat DPRD
100 278.793.000
APBD Kota
1.20.04.02.020 Pemeliharaan rutinberkala rumah jabatan
1. Pemeliharaan Rumah Jabatan Ketua DPRD 12 bulan
1. Dana Rp.
125.357.000 1. Pemeliharaan Rumah
Jabatan Ketua DPRD 100
1. Terpeliharanya Rumah Jabatan Ketua DPRD
100 125.357.000
APBD Kota 1.20.04.02.022 Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor 1. Pemeliharaan gedung kantor 12
bulan 1. Dana
Rp. 156.200.000
1. Pemeliharaan gedung kantor
100 1. Terpeliharanya gedung
kantor 100
156.200.000 APBD Kota
1.20.04.02.023 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan
1. Pemeliharaan mobil jabatan dan operasional 12 bulan
1. Dana Rp.
1.431.948.000 1. Pemeliharaan mobil
jabatan dan operasional 100
1. Terpeliharanya mobil jabatan dan operasional
100 1.431.948.000
APBD Kota 1.20.04.02.026 Pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan gedung kantor 1. Pemeliharaan perlengkapan kantor
12 bulan 1. Dana
Rp. 107.386.000
1. Pemeliharaan perlengkapan kantor
100 1. Terpeliharanya
perlengkapan kantor 100
107.386.000 APBD Kota
1.20.04.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1. Pemeliharaan peralatan kantor 12 bulan
1. Dana Rp.
129.393.000 1. Pemeliharaan peralatan
kantor 100
1. Terpeliharanya peralatan kantor
100 129.393.000
APBD Kota 1.20.04.02.029 Pemeliharaan rutinberkala
mebeluer 1. Pemeliharaan meubel kantor 12 bulan 1. Dana
Rp. 11.000.000 1. Pemeliharaan meubel
kantor 100
1. Terpeliharanya meubel kantor
100 11.000.000
APBD Kota
Jumlah Program 2.417.097.000
1.20.04.03 Program peningkatan disiplin
aparatur 1.20.04.03.002 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya 1. Tersedianya pakaian dinas bagi
Anggota DPRD 1 tahun 1. Dana
Rp. 232.681.000
1. Pakaian dinas bagi Anggota DPRD
100 1. Meningkatnya kinerja
Anggota DPRD 100
232.681.000 APBD Kota
Jumlah Program 232.681.000
2
1.20.04.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
1.20.04.05.004 Bimbingan teknis pembinaan sumber daya manusia
1. Keikutsertaan dalam bintek workshop bagi Anggota DPRD dan
Sekretariat DPRD 1 tahun 1. Dana
Rp. 183.810.000
1. Biaya kontribusi bintek workshop
100 1. Meningkatnya kemampuan
dan kualitas Anggota DPRD dan Sekretariat
DPRD 100
183.810.000 APBD Kota
Jumlah Program 183.810.000
1.20.04.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.20.04.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja skpd 1. Pemberian uang lembur bagi PNS
dan TPHL Sekretariat DPRD 12 bulan
1. Dana Rp.
434.655.000 1. Uang lembur bagi PNS dan
TPHL Sekretariat DPRD 100
1. Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD
100 434.655.000
APBD Kota
Jumlah Program 434.655.000
1.20.04.15 Program peningkatan
kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1.20.04.15.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah
1. Penetapan Peraturan Daerah 12 bulan
1. Dana Rp.
2.147.483.647 1. Peraturan Daerah
100 1. Terwujudnya Peraturan
Daerah yang aspiratif 100 14.649.668.000
APBD Kota 1.20.04.15.002 Hearing dialog dan koordinasi
dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat
tokoh agama 1. Terlaksananya dengar pendapat
dengan Muspida, SKPD terkait dan tokoh masyarakat 12 bulan
1. Dana Rp. 51.150.000
1. jamuan untuk dengar pendapat dengan Muspida,
SKPD terkait dan tokoh masyarakat
100 1. Mendukung terlaksananya
dengar pendapat dengan Muspida, SKPD terkait dan
tokoh masyarakat 100
51.150.000 APBD Kota
1.20.04.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
1. Keikut sertaan Alat Kelengkapan DPRD dalam bintek, konsultasi dan
kajian luar daerah 12 bulan 1. Dana
Rp. 2.147.483.647
1. Bintek, konsultasi dan kajian luar daerah
100 1. Meningkatnya
pengetahuan dan kemampuan Alat
Kelengkapan DPRD 100
7.232.445.000 APBD Kota
1.20.04.15.004 Rapat-rapat paripurna 1. Terselenggaranya rapat paripurna 12
bulan 1. Dana
Rp. 20.460.000 1. Jamuan untuk rapat
paripurna 100
1. Mendukung terselenggaranya rapat
paripurna 100
20.460.000 APBD Kota
1.20.04.15.005 Kegiatan reses 1. Terlaksananya reses koordinasi
penjaringan aspirasi masyarakat 1 tahun
1. Dana Rp.
2.062.500.000 1. Reses Anggota DPRD
100 1. Terjaringnya aspirasi
masyarakat 100
2.062.500.000 APBD Kota
1.20.04.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd
1. Peningkatan kualitas Anggota DPRD di bidang legislasi, penganggaran
dan pengawasan 12 bulan 1. Dana
Rp. 2.147.483.647
1. Bintek workshop bagi Anggota DPRD dan
Rispoda 100
1. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan
dan kualitas Anggota 100
7.215.352.000 APBD Kota
3
DPRD 1.20.04.15.008 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan 1. Terwujudnya informasi kegiatan
DPRD 12 bulan 1. Dana
Rp. 813.693.000
1. Media komunikasi cetak buletin, iklan dan website
100 1. Pemahaman masyarakat
mengenai penilaian terhadap kinerja DPRD
100 813.693.000
APBD Kota 1.20.04.15.009 Pengembangan forum
konsultasi kelegislatifan dengan instansi pemerintah pusat
1. Peningkatan pengetahuan Anggota DPRD dan penyamaan persepsi
terhadap kebijakan dari dan dengan Pemerintah Pusat 12 bulan
1. Dana Rp.
732.160.000 1. Konsultasi ke Pemerintah
Pusat 100
1. Diperolehnya petunjuk informasi dari Pemerintah
Pusat 100
732.160.000 APBD Kota
1.20.04.15.010 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd luar daerah
1. Terselenggaranya kajian luar daerah bagi Anggota DPRD 12 bulan
1. Dana Rp.
2.147.483.647 1. Studi banding kajian luar
daerah bagi Anggota DPRD
100 1. Meningkatnya informasi
dan kajian daerah lain 100
2.488.200.000 APBD Kota
Jumlah Program 35.265.628.000
Jumlah Urusan 43.117.916.000
TOTAL ANGGARAN 43.117.916.000
4
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Anggaran
Rp. Masukan Input
Keluaran Output Hasil Outcome
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target 1.20
1.20.05.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 1.20.05.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
1. Terpenuhinya kebutuhan honor TPHL dan paket 100
1. Dana APBD
650000000.00 1. Terpenuhinya jasa
administrasi honor TPHL 100
1. Terpenuhinya jasa administrai honor TPHL
berjalan lancar 100
650.000.000 1.20.05.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 1. Terciptanya kelancaran
komunikasi dan penerangan jalan Kota Semarang 100
1. Dana APBD
34626303832.00 1. terpenuhinya kebutuhan jasa
komunikasi daya listrik 100
1. Terwujudnya komunikasi secara lancar dalam
kebutuhan penerangan jalan Pemkot Semarang
100 34.626.303.832
1.20.05.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Terciptanya kebersihan
kenyamanan kantor 100 1. Dana
APBD 15000000.00 1.
Terpenuhinya jasa kebersihan kantor
100 1. Terwujudnya ruang kantor
yang bersih nyaman 100
15.000.000 1.20.05.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
1. Tersedianya kegiatan penyediaan alat tulis kantor
100 1. Dana
APBD 250000000.00 1.
Tersedianya alat tulis kantor 100
1. Kegiatan kantor berjalamn lancar
100 250.000.000
1.20.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan
1. Dana APBD
380000000.00 1. Terpenuhinya barang cetakan
dan penggandaan 100
1. Kegiatan kantor berjalan lancar
100 380.000.000
1.20.05.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan
kantor 1. Tersedianya penerangan listrik
kantor 1. Dana
APBD 20000000.00 1.
Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan
bangunan kantor 100
1. Terpenuhinya komponenlistrikpenerangan
bangunan kantor 100
20.000.000
1.20.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Tersedianya bahan bacaan perundang-undangan
1. Dana APBD
10000000.00 1. Terpenuhinya kebutuhan
bahan bacaan perundang- undangan
100 1. Tersedianya buku
perundang-undangan dan tambahan pengetahuan
100 10.000.000
1.20.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terlaksananya persediaan
jamuan makan minum rapat dan tamu
1. Dana APBD
100000000.00 1. Terlaksananya jamuan makan
minum rapattamu sehungga terwujud pelayanan yang
optimal 100
1. Terpenuhinya makan minum rapat tamu
100 100.000.000
1.20.05.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan kerjasama
dengan baik 1. Dana
APBD 375000000.00 1.
Terlaksananya koordinasi,konsultasi
kerjasama dengan baik 100
1. Terpenuhinya perjalanan dinas keluar daerah
100 375.000.000
1
1.20.05.01.038 Updating data kepegawaian 1. Tersusunnya arsip data
pegawai yang rapi dan baik 1. Dana
APBD 90000000.00 1.
Terpenuhinya kebutuhan datakepegawaian
100 1. Tersedianya data pegawai
yang up to date 100
90.000.000 1.20.05.01.039 Pengelolaan aset dpkad
1. Tersusunnya data aset DPKAD dengan baik
1. Dana APBD
80000000.00 1. Berlangsungnya kegiatan
pengelolaan aset DPKAD 100
1. Tersedianya data aset DPKAD
100 80.000.000
1.20.05.01.130 Penyediaan jasa dan pengelolaan grup band korps musik pemerintah
kota semarang 1. Tersedianya Korsik Band
Pemkot 1. Dana
APBD 100000000.00 1.
Tersedianya Band Korsik Pemkot yang handal
100 1. Terdukungnya pelaksanaan
seremonia dan protokoler Pemkot
100 100.000.000
Jumlah Program 36.696.303.832
1.20.05.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 1.20.05.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 1. Terwujudnya perlengkapan
gedung kantor 1. Dana
APBD 185000000.00 1.
Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor untuk kegiatan
operasional 100
1. Terpenuhinya peralatan gedung kantor
100 185.000.000
1.20.05.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
1. Terwujudnya kebutuhan peralatan gedung kantor
1. Dana APBD
450000000.00 1. Tersedianya sarana dan
prasarana peralatan gedung kantor penunjang
100 1. Terpenuhinya kebutuhan
peralatan grdung kantor 100
450.000.000
1.20.05.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terwujudnya sarana mebelair
kantor 1. Dana
APBD 77500000.00 1.
Terrsedianya mebelair kantor yang dapat menunjang
kegiatan 100
1. Terpenuhinya mebelair kantor
100 77.500.000
1.20.05.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
1. Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasionalk
dengan baik 1. Dana
APBD 600000000.00 1.
Terpenuhinya pemeliharaan berkala kendaraan
dinasoperasional dan oli 100
1. Kegiatan operasional dinas berjalan lancar
100 600.000.000
1.20.05.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
1. Terpeliharanya ruang kantor 1. Dana
APBD 40000000.00 1.
Terwujudnya kebutuhanperalatan gedung
kantor 100
1. Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
100 40.000.000
1.20.05.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1. Terlaksananya pemeliharaan berkala peralatan gedung
kantor 1. Dana
APBD 310000000.00 1.
Terpenuhinya pemeliharaan berkala perlengkapan gedung
100 1. Terwujudnya kebutuhan
peralatan gedung kantor dengan baik
100 310.000.000
1.20.05.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
1. Pemeliharaan kursi kerja 1. Dana
APBD 70000000.00 1.
Terwujudnya pemeliharaan berkala mebelair
100 1. Terwujudnya pemeliharaan
berkala mebelair 100
70.000.000
Jumlah Program 1.732.500.000
1.20.05.05 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur 1.20.05.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-
undangan 1. Meningkatnya SDM dalam
pemahaman per UU 1. Dana
APBD 60000000.00 1.
Dapat mengikuti kursus ,Bintek,sosialisasi dan work
shop 100
1. Terpenuhinya biaya kursus sosialisasi, bintek, work
shop 100
60.000.000
2
1.20.05.05.037 Implementasi online sistem surt menyurat dgn sistem internet
1. Pelatihan ketrampilan komputer 1. Dana
APBD 150000000.00 1.
Meningkatnya kemampuan ketrampilan karyawan
karyawati 100
1. Tersedianya para bendahara yang profesiona;
100 150.000.000
1.20.05.05.042 Peningkatan profesionalisme perbendaharaan
1. Meminimalisir kesalah dalam pngelolaan surat menyurat
1. Dana APBD
150000000.00 1. Surat menyurat berjalan lancar
antar bidang 100
1. Peningkatan ketrampilan dalam proses surat menyurat
secara on line 100
150.000.000
1.20.05.05.044 Konsultasi implementasi regulasi penyusunan laporan keuangan
daerah 1. Meningkatnya pmahaman
petugas teknis 1. Dana
APBD 150000000.00 1.
Petugas penyusun laporankeuangan trampil dan
tepat waktu 100
1. Meningkatnya pemahaman petugas teknis dalam
penyusunanlaporan 100
150.000.000
Jumlah Program 510.000.000
1.20.05.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.20.05.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1. Terlaksananya lap. keu.semester
1. Dana APBD
27500000.00 1. Tersusunnya lap.
keu.semester DPKAD 100
1. Tersedia bahan laporan capaian kinerja dan laporan
keuangan 100
27.500.000
1.20.05.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1. Terwujudnya penyusunan lap.prognosisrealisasi
anggaran semesteran 1. Dana
APBD 40000000.00 1.
Terwujudnya penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran 100
1. Tersedianya bahan laporan capaian kinerja dan laporan
100 40.000.000
1.20.05.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1. Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun
1. Dana APBD
100000000.00 1. Terwujudnya pelaporan
keuangan akhir tahun DPKAD Kota Semarang
100 1. Untuk mengetahui capaian
kinerja 100
100.000.000 1.20.05.06.013 Penyusunan lakip
1. Laporan kinerja DPKAD yang akurat
1. Dana APBD
40000000.00 1. Dokumen Lakip DPKAD
100 1. Laporan kinerja DPKAD
yang akurat 100
40.000.000 1.20.05.06.021 Penyusunan renja skpd
1. Rencana Kerja Tahunan DPKAD
1. Dana APBD
30000000.00 1. Dokumen Renja Tahunan
DPKAD 100
1. Pedoman untuk melaksanakan kegiatan di
DPKAD 100
30.000.000
1.20.05.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Terwujudnya penunjang kinerja PA,PPK,Bendahara,BPP
Pembantu Bendahara 1. Dana
APBD 100000000.00 1.
Terwujudnya penunjang kinerja PA,PPK,Bendahara
Pembantu 100
1. Tersedia bahan laporancapaian kinerja dan
laporan kuangan 100
100.000.000
1.20.05.06.028 Evaluasi standar pelayanan publik 1. Terwujudnya dokuman Standar
Pelayanan Publik 1. Dana
APBD 20000000.00 1.
Terwujudnya dokimen Standar Pelayanan Publik
100 1. SKPD yang lain dapat
mengetahui pelayanan publik
100 20.000.000
1.20.05.06.045 Penyusunan rka perubahan dpa perubahan
1. Tersusunnya RKA DPA perubahna dengan benar
1. Dana APBD
90000000.00 1. Terwujud buku RKADPA
murni perubahan 100
1. Tersusunnya RKA DPA perubahan dengan benar
100 90.000.000
Jumlah Program 447.500.000
3
1.20.05.17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20.05.17.001 Penyusunan analisa standar belanja 1. Terkendalinya realisasi anggaran belanja
1. Dana APBD
75000000.00 1. Buku pedoman ASB untuk
data penyusunan belanja dlm APBD
100 1. Kemampuan SKPD dalam
menggunakan anggaran APBD
100 75.000.000
1.20.05.17.003 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
1. Meningkatnya kemampuan pegawai ttg.kebijakan akuntansi
pemda 1. Dana
APBD 140000000.00 1.
Tersusunnya perwal ttg.kebijakan akuntansi
Pemerintah 100
1. Peningkatan kemampuan pegawai ttg.kebijakan
akuntansi pemda 100
140.000.000
1.20.05.17.004 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
1. Pengelolaan keu.yang baik dimasing-masing SKPD
1. Dana APBD
140000000.00 1. Terwujudnya sisdur
akuntansiaplikasi akuntansi sesui peraturan perundang-
undangan 100
1. SKPD dapat menyusun lap.keuangan tepat waktu
100 140.000.000
1.20.05.17.005 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan
retribusi 1. Sebagai payung hukum sesuai
peraturan yang berlaku 1. Dana
APBD 375000000.00 1.
Terwujudnya dokumen NA perwal ttg, pajak daerah dan
retribusi daerah 100
1. Meningkatnya kesadaran WP PAD Kota Semarang
100 375.000.000
1.20.05.17.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang apbd
1. Sebagai pedoman SKPD dlm melaksanakan kegiatan
1. Dana APBD
190000000.00 1. Terwujudnya dokumen
raperda perda ttg.APBD 100
1. Perda sebagai dasar
pelaksanaan Pemerintahan 190.000.000
1.20.05.17.007 Penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran apbd
1. Sebagai pedoman penjabaran APBD Kota Semarang
1. Dana APBD
190000000.00 1. Terwujudnya dokumen
raperwal perwal ttg. penjabaran APBD daerah
100 1. Perwal penjabaran sebagai
dasar pealaksanaan jalannya pemerintahan
100 190.000.000
1.20.05.17.008 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd
1. Pedomam pelaksanaan perubahan APBD Kota
Semarang 1. Dana
APBD 190000000.00 1.
Terwujudnya dokumen perda raperda ttg.perubahan
APBD 100
1. Pedoman pelaksanaan perubahan APBD Kota
Semarang 100
190.000.000
1.20.05.17.009 Penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran perubahan
apbd 1. Pedoman pelaksanaan
penjabaran perubahan APBD 1. Dana
APBD 190000000.00 1.
Terwujudnya dokumen perda raperda ttg.perubahan
APBD 100
1. Pedoman pelaksanaan penjabaran perubahan
APBD 100
190.000.000 1.20.05.17.011 Penyusunan rancangan peraturan
kdh tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
apbd 1. Terwujudnya transparansi
lap.keuangan Kota Semarang 1. Dana
APBD 100000000.00 1. Terwujudnya
dok.raperda,perda,raperwal,perwal ttg.pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD 100 1. Transparansi laporan
keuangan Pemkot Semarang 100
100.000.000
1.20.05.17.031 Penyusunan anggaran gaji,tunjangan
1. Estimasi anggaranbelanja gaji tunjangan dalam APBD murni
perubahan 1. Dana
APBD 68000000.00 1.
Tersusunnya estimasi belanja gaji pegawai APBD murni
perubahan 100
1. Tersedianya data perencanaan besarnya
anggaran belanja gaji dalam APBD murni perubahan
100 68.000.000
1.20.05.17.032 Penyusunan dan pembahasan kua ppas
1. Terlaksananya kebijakan belanja berdasarkan skala
prioritas 1. Dana
APBD 242000000.00 1.
Terwujudnya dokumen KUA PPAS
100 1. Terlaksananya kebijakan
belanja berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman
penyusunan APBD 100
242.000.000
4
1.20.05.17.033 Penyusunan dan pembahsan kua ppas perubahan
1. Terlaksananya kebijakan belanja berdasarkan skala
prioritas 1. Dana
APBD 217800000.00 1.
Terwujudnya dokumen KUA PPAS perubahan
100 1. Pedoman arah kebijakan
KUA PPAS perubahan bagi SKPD
100 217.800.000
1.20.05.17.034 Sosialisasi pp belanja gaji 1. Pemahaman terhadap PP
belanja gaji terbaru 1. Dana
APBD 51500000.00 1.
Terselenggaranya sosialisasi PP gaji terbaru
100 1. Pemahaman terhadap PP
belanja gaji terbaru 100
51.500.000 1.20.05.17.035 Pengkartuan dan penyusunan data
gaji pns 1. amengetahui jumlah rincian gaji
peroranganpotongan PPh.21 1. Dana
APBD 53227000.00 1.
Tersedianya kartu gaji,perorangan jartu gaji yang
dicetak 100
1. Tersedianya data mutasi kepangkatan setiap PNS
dan CPNS 100
53.227.000
1.20.05.17.036 Penelitian spj 1. Data dokumen
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
1. Dana APBD
151500000.00 1. Pengajuan SP2D
100 1. Data dokumen penelitian
SPJ 100
151.500.000 1.20.05.17.037 Evaluasi pendapatan
1. Tersedianya dik,realisasi pencapaian target pendapatan
1. Dana APBD
353000000.00 1. Tersedianya laporan capaian
pendapatan SKPD penghasil 100
1. Lap.SKPD penghasil untuk dapat mencap[ai target yang
ditetapkan 100
353.000.000
1.20.05.17.039 Pemeriksaan pajak daerah 1. Kepatuhan dalam pembayaran
pajak daerah 1. Dana
APBD 580750000.00 1.
BAP,SKPDN, SKPDKB 100
1. Kepatuhan pembayaran pajak daerah
100 580.750.000
1.20.05.17.040 Pemberian hadiah kepada wp petugas pbb berprestasi
1. Penerimaan PBB yang optimal sehingga mendukung
penerimaan daerah 1. Dana
APBD 681000000.00 1.
WP PBB lebih awal dalam melakukan pembayaran
kewajiban petugas lebih rajin giat dalam pemungutanPBB
100 1. Meningkatnya kesadaran
WP membayar PBB dan semangat petugas dlm
menagih PBB 100
681.000.000
1.20.05.17.041 Monitoring tempat pembayaran bphtb
1. Penerimaan BPHTB yang optimal sehingga mendukung
penerimaan daerah 1. Dana
APBD 111000000.00 1.
Tercapainya kelancaran pelayanan pembayaran
BPHTB 100
1. Semakin baik pelayanan pembayaran BPHTB
100 111.000.000
1.20.05.17.042 Pemberian hadiah kepada wp daerah yang berprestasi
1. Peningkatan pembayaran pajak daerah
1. Dana APBD
223715000.00 1. Peagam penghargaan dan
hadiah pendamping barang elektronik
100 1. Peningkatan pembayaran
pajak daerah 100
223.715.000
1.20.05.17.044 Penyusunan laporan keuangan dana tugas pembantuan
dekonsentrasi 1. Lap.keu.dana tugas
pembantyuan dan dekonsentrasi
1. Dana APBD
30300000.00 1. Terwujudnya lap.keu.dana
tugas pembantuan dekonsentrasi
100 1. Lap.keu.dana tugas
pembantuan dan dekonsentrasi
100 30.300.000
1.20.05.17.048 Monitoring pinjamanlain-lain pendapatan pemerintah kota
semarang 1. Terlaksananya pembayaran
angsuran pinjaman dana bantuan dari provinsi
1. Dana APBD
160500000.00 1. Pencairan kewajiban pinjaman
dan dana lain-lain pendapatan 100
1. Pelaporan pertanggungjawaban
penggunaan, kewajiban,,pinjamanlain-lain
pendapatan 100
160.500.000
1.20.05.17.050 Updating obyek pajak daerah 1. Tersosialisasinya peraturan
perpajakan 1. Dana
APBD 75600000.00 1.
Berita Acara cek lapangan 100
1. Tersesuaikannya data obyek pajak daerah
100 75.600.000
1.20.05.17.052 Pendukung yustisi pajak daerah 1. Meningkatnya pembayaran
pajak,penurunanpembongkaran obyek pajka reklame
1. Dana APBD
257000000.00 1. Pendapatan dari pajak daerah
meningkat 100
1. Meningkatnya pembayran pajak,penurunanpembongkaran
obyek pajak reklame 100
257.000.000
5
1.20.05.17.053 Monitoring reklame 1. Termonitornya perkembangan
pemasangan reklame 1. Dana
APBD 60800000.00 1.
BA acara SPTPD baru dan tambahan
100 1. Ketertiban pembayaran
pajak reklame 100
60.800.000 1.20.05.17.058 Penungguan obyek pajak daerah
1. Diketahuinya potensi pajak yang optimal
1. Dana APBD
549945000.00 1. BA hasil penungguan
ketetapan pembayaran 100
1. Terpantaunya tingkat kepatuhan WP
100 549.945.000
1.20.05.17.059 Monitoring ketepatan pembayaran pajak
1. Terpantaunya kepatuhan pembayaran pajak daerah oleh
WP 1. Dana
APBD 150230000.00 1.
Hasil tagihan pajak daerah laporan hasil monitoring
100 1. Data pembayaran pajak
daerahsetoran masa 100
150.230.000
1.20.05.17.061 Pengawas, pemungutan dan penungguan pajak hiburan
1. Terpungutnya setoran pajak hiburan
1. Dana APBD
88700000.00 1. Laporan hasil penerimaan
obyek pajak hiburan 100
1. Terpungutnya setoran pajak hiburan
100 88.700.000
1.20.05.17.062 Penyelesaian surat pemberitahuan jatuh tempo dan surat teguran dan
pengiriman skpd 1. Terkirimnya surat
pemberitahuan jatuh tempo 1. Dana
APBD 140000000.00 1.
Surat pemberitahuan jatuh tempo
100 1. Kepatuhan pembayaran
pajak daerah 100
140.000.000 1.20.05.17.064 Monitoring dan evaluasi belanja
bantuan 1. Tertib administrasi keuangan
1. Dana APBD
181800000.00 1. Terwujudnya proses
pencairan bantuan pemkot yang lancar
100 1. Tersalurkannya bantuan
pemkot sesuai dengan rencana
100 181.800.000
1.20.05.17.065 Publikasi laporan keuangan daerah 1. Terwujudnya laporan keuangan
yang transparan 1. Dana
APBD 115000000.00 1.
Terwujudnya Publikasi laporan keuangan daerah
100 1. Publikasi lap.keu.melalui
media masa harian 100
115.000.000 1.20.05.17.067 Monitoring dan evaluasi laporan
saldo kas 1.
Laporan saldo kas 1. Dana
APBD 166650000.00 1.
Terwujudnya laporan saldo kas pemkot yang valid
100 1. Tersedianya data rekening
kas daerah 100
166.650.000 1.20.05.17.068 Pengadministrasian anggaran skpd
kota semarang 1. Tersediny data perencnaan
SKPD sesuai dengan potensinya
1. Dana APBD
50500000.00 1. Pedoman penyusunan
anggaran pendapatan APBD Kota Semarang
100 1. Merencanakan target
administrasi penganggran 100
50.500.000 1.20.05.17.070 Penyusunan produk hukum
1. Dokumen produk hukum 1. Dana
APBD 350000000.00 1.
Dokumen produk hukum ,NA,Perda
100 1. Kepatuhan pembayaran
pajak 100
350.000.000 1.20.05.17.071 Penyusunan penatausahaan
pendapatan dan belanja pemerintah kota semarang
1. Tertib administrasi keuangan 1. Dana
APBD 126250000.00 1.
Laporan biaya administrasi atas transaksi keuangan
Pemkot 100
1. Terpenuhinya biaya administrasi atas transaksi
keuangan Pemkot 100
126.250.000
1.20.05.17.074 Pendampingan pelaksanaan pemeriksaan lkd
1. Laporan Keuangan Auditan 1. Dana
APBD 115000000.00 1.
Kelancaran dalam pelaksanaan pemeriksaan
LKD dan lap.keu.lebih tepat waktu
100 1. Lap.Keu. Pemkot yang
akuntabel 100
115.000.000
1.20.05.17.075 Penatausahaan pendapatan dan belanja rekening timbal balik
1. Penyelesaian Lap.Keu. konsultasi,tepat waktu.
1. Dana APBD
151500000.00 1. SDM yang profesionaldalam
penyusunan Lap. Keu.sesuai dengan peraturan.
100 1. Penyesuaian
lap.keu.konsolidasi,tepat waktu lebih cepat selesai
100 151.500.000
1.20.05.17.076 Pemantapan lpj apbd kepada bendahara
penerima,pengeluaran,ppk,pembuku dalam rangka penyusun
1. SDM Pengelola keuanganSKPD yang handal dalam menyusun
lap.keu. 1. Dana
APBD 252500000.00 1.
Rekapitulasi pendapatan Pemda dan belanja daerah
100 1. SDM pengelola keuangan
SKPD yang handal dalam menyusun lap. keu
100 252.500.000
6
1.20.05.17.077 Sosialisasi pelaksanaan apbd kepada skpd
1. Meningkatnya pengetahuan ketrampilan bendahara SKPD
1. Dana APBD
85850000.00 1. Pelayanan permintaan
pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
100 1. Tidak terjadi kesalahan pada
proses pelayanan permintaan pembayaran
100 85.850.000
1.20.05.17.078 Pengendalian pelaksanaan anggaran
1. Terlaksananya lap.pengendalian anggaran
1. Dana APBD
110595000.00 1. Diterbitkannya SP2D
UPTUGULS 100
1. Penelitian pengajuan SPP SPM agar tifak terjadi
kesalahan penyimpangan 100
110.595.000
1.20.05.17.079 Publikasi penyusunan perda apbd 1. Transparansi dalam
penyusunan APBD Kota Semarang
1. Dana APBD
161600000.00 1. Terpublikasinya penyusunan
APBD 100
1. Terselenggaranya publikasi kepada masyarakat secara
transparansi 100
161.600.000 1.20.05.17.080 Peningkatan kemampuan petugas
penilai tanah bangunan dalam rangka pelaksanaan pendaera
1. Peningkatan petugas PBB dalam rangka pelaksanaan
pendaerahan PBB 1. Dana
APBD 1062600000.00 1.
Meningkatnya SDM dalam pelayanan PBB
100 1. Pelayanan PBB didaerah
semakin lancar transparan dan akuntabel
100 1.062.600.000
1.20.05.17.085 Penyusunan peraturan kdh tentang pergeseran anggaran
1. Tertib administrasi SKPD se Kota Semarang
1. Dana APBD
50500000.00 1. Penyusunan peraturan KDH
yang terkait dengan pergeseran anggaran pada
SKPD 100
1. Pedoman bagi SKPD dalam melakukanpergeseran
anggaran perincian obyek 100
50.500.000
1.20.05.17.086 Penyusunan calk 1. Seluruh SKPD Kota Semarang
1. Dana APBD
75750000.00 1. Terwujudnya penyusunan
CALK Pemkot 100
1. Tersedianya informasi mengenai laporan keuangan
100 75.750.000
1.20.05.17.090 Persiapan penyusunan online sitem pajak daerah
1. Wajib pajak daerah 1. Dana
APBD 277750000.00 1.
MuO online sisten dan feasibilty study FS
100 1. Terpantaunya pembayaran
pajak daerah MuO online system pajak daerah
100 277.750.000
1.20.05.17.091 Monitoring koordinasi pelaksanaan dana transfer
1. Realisasi penerimaan dana transfer yang tepat waktu
1. Dana APBD
243000000.00 1. Adanya koordinasi
monitoring sehingga terarah tepat guna dan sasaran
100 1. Realisasi penerimaan DAK
yang tepat waktu 100
243.000.000 1.20.05.17.092 Verifikasi lapangan perpanjangan
skpd reklame 1. Wajib pajak obyek pajak
reklame 1. Dana
APBD 462000000.00 1.
BA cek lapangan SPTPD perpanjangan obyek pajak
reklame 100
1. Data wajib pajak obyek pajak reklame yang akurat
100 462.000.000
1.20.05.17.093 Penagihan pajak restoran 1. Terbayarnya pajak daerah
1. Dana APBD
121200000.00 1. Tagihan pajak restoran yang
menggunakan mesin cash register milik pemkot
100 1. Penerbitan Surat Ketetapan
Pajak 100
121.200.000
1.20.05.17.094 Pengelolaan pengembangan simpad
1. Terciptanya SIMPAD yang handal
1. Dana APBD
214500000.00 1. Kelancaran operasional
SIMPAD 100
1. Peningkatan pajak daerah 100
214.500.000 1.20.05.17.095 Sosialisasi perencanaan
penganggaran apbd 1. Tersedianya data perencanaan
penganggaran APBD yang tertib
1. Dana APBD
121200000.00 1. Buku sosialisasi perencanaan
dan penganggaran 100
1. Petunjuk bagi SKPD dalam merencanakan
melaksanakan APBD 100
121.200.000 1.20.05.17.096 Perencanaan penyusunan
anggaran pendapatan kota semarang
1. Tersediaya data pendapatan SKPD se Kota Semrang
1. Dana APBD
75000000.00 1. Pedoman penyusunan
anggaran pendapatan Kota Semarang
100 1. Merencankn target kenaikan
PAD sebagai hil dari RPJMD 100
75.000.000
7
1.20.05.17.097 Penyusunan lap.keuangan pemkot dalam rangka pengembangan
lap.keuangan 1. Lap.keu.Timbal balik antara
SKPDKasda SKPD dapat terkendali
1. Dana APBD
151500000.00 1. Rekapitulasi pendapatan dan
belanja daerah Pemda 100
1. Lap.Keu.timbal balik antara SKPDKasdaSKPD dapat
terkendali 100
151.500.000
1.20.05.17.098 Sosialisasi perda-persda pajak daerah
1. Tersosialisasinya peraturan perpajakan
1. Dana APBD
101000000.00 1. Sosiialisasi perda-perda pajak
daerah 100
1. Terwujudnya implementasi peraturan perpajakan
100 101.000.000
1.20.05.17.099 Pengadministrasian penerbitan pengiriman skpd,skpdkbspsm
1. Terkirimnya surat pemberitahuan jatuh tempo
1. Dana APBD
110000000.00 1. SKPD.SKPDKB,Surat
pemberitahuan Pajak 100
1. Tercapainya target penerimaan pajak daerah
100 110.000.000
1.20.05.17.100 Sosialisasi mekanisme pembayaran bphtb kota semarang
1. Peningkatan petugas penilai tanah dan bangunan dalam
rangka pelaksanaan pendaerahan BPHTB
1. Dana APBD
202000000.00 1. Terlaksananya sosialisasi
perda pajak daerah 100
1. Terwujudnya implementasi perraturan perpajakan
100 202.000.000
1.20.05.17.101 Monitoring evaluasi laporan keuangan
1. Penyelesainlaporn keunganyang tepat waktu
1. Dana APBD
202000000.00 1. Terwujudnya lporan keuangan
SKPD yang telah dievlusi dan wajar
100 1. Tersedianya laporan
keungan yang akuntabel 100
202.000.000
1.20.05.17.102 Peningkatan infrastruktur pengelolaan keuangan daerah
1. Pengelolan keuangan daerah berkembang lebih baik
1. Dana APBD
117064200.00 1. tersedinya infrastruktur
pengelolaan kuangan daerah 100
1. Tersusunnya tata kelola daerah menjadi lebih baik
100 117.064.200
1.20.05.17.103 Penyusunan himpunan sk tentang pejabat penatausahaan keuangan
skpd 1. Peningkatan administrasi
anggaran 1. Dana
APBD 50500000.00 1.
Tersusunnya himpunan SK ttg.pejabat penatausahaan
keu.disetiap SKPD 100
1. Himpunan SK pejabat penata usahaan
100 50.500.000
1.20.05.17.104 Penyusunan neraca 1. Penyusunan laporan neraca
Pemkot 1. Dana
APBD 143299200.00 1.
Neraca Pemkot Semarang 100
1. Tersedianya laporan akuntansi neraca secara
transparan 100
143.299.200 1.20.05.17.105 Penyusunan laporan operasional
1. Penyusunan laporan operasional Pemkot
1. Dana APBD
126799200.00 1. Teresdianya laporan
operasional Pemkot 100
1. Diketahui pendapatan dan beban pemkot
100 126.799.200
1.20.05.17.106 Penyusunan lra rincian 1. Penyusunan laporan realisasi
secara rinci 1. Dana
APBD 108031000.00 1.
Laporan realisasi secara rinci 100
1. Tersedia data informasi akuntansi dalam laporan
realisasi Pemkot secara rinci 100
108.031.000
1.20.05.17.107 Penyusunan lra penjabaran 1. Tersusunnya laporan realisasi
anggaran penjabaran 1. Dana
APBD 91102000.00 1.
Laporan Realisasi secara rinci 100 1. Tersedianya data informai
akuntansi dalam lap. realisasi Pemkot
100 91.102.000
1.20.05.17.108 Penyusunan arus kas 1. Tersusunnya laporan keuangan
daerah 1. Dana
APBD 143299200.00 1.
Laporan arus kas 100
1. Tersedianya laporan arus kas
100 143.299.200
1.20.05.17.109 Penyusunan laporan kinerja 1. Tersusunnya laporan kinerja
1. Dana APBD
74566690.00 1. Laporan kinerja
100 1. Tersdianya laporan kinerja
100 74.566.690
1.20.05.17.110 Penyusunan pengantar lpjp apbd 1. Tersusunnya laporan pengantar
LPJP APBD 1. Dana
APBD 74069776.00 1.
Laporan pengantar LPJP APBD
100 1. Pengantar LPJPke Dewan
100 74.069.776
8
1.20.05.17.111 Monitoring evaluasi pelaksanaan bphtb
1. Pencapaian targeat penerimaan BPHTB
1. Dana APBD
311410000.00 1. Semakin baiknya pelayanan
pembayaran BPHTB 100
1. Peningkatan penerimaan BPHTB
100 311.410.000
1.20.05.17.112 Penatausahaan pelaksanaan kegiatan bphtb kota semarang
1. Pencapai target penerimaan BPHTB
1. Dana APBD
1580700000.00 1. Terwujudnya administrasi
BPHTB yang handal 100
1. Tertib administrasi pelaksanaan BPHTB
100 1.580.700.000
1.20.05.17.113 Va;idasi data penerimaan bphtb 1. Pencapaian target penerimaan
BPHTB 1. Dana
APBD 1811562500.00 1.
Tercapainya target penerimaan BPHTB
100 1. Peningkatan penerimaan
BPHTB dan kerjasama dengan pihak ketiga
100 1.811.562.500
1.20.05.17.114 Penunjang kegiatan kas daerah 1. Tertib administrasi Kas Daerah
1. Dana APBD
252000000.00 1. Terwujudnya penunjang
kegiatan Kas Daerah 100
1. Tertib administrasi kas daerah
100 252.000.000
1.20.05.17.115 Penyusunan buku selayang pandang
1. Tersedianya infoamsi kegiatan DPKAD yang berguna bgi
lingkungan internextern 1. Dana
APBD 80800000.00 1.
Buku selayang pandang DPKAD
100 1. Tersedianya informasi
kegiatan DPKAD yang berguna bagi lingkungan
internextern 100
80.800.000
1.20.05.17.116 Restitusi penyusunan spt pengurusan pph 21 pegawai
1. Tersusun data restitusi PPh.21 Pegawai Pemkot
1. Dana APBD
550000000.00 1. Data restitusi PPh.21 pegawai
pemkot 100
1. Dapat diketahui nilai restitusi PPh.21 pegawai pemkot
100 550.000.000
1.20.05.17.117 Penyusunan laporan keuangan bulanan skpd
1. Laporan keuangan yang akurat dan akuntabel
1. Dana APBD
335500000.00 1. Tersedianya buku laporan
keuangan bulanan 100
1. Laporan keuangan yang akurat dan akuntabel
100 335.500.000
1.20.05.17.118 Verifikasi data rekening pju 1. Tagihan rekening penerangan
jalan 1. Dana
APBD 275000000.00 1.
Berita acara cek lapangan 100
1. Data tagihan PJU yang valid 100 275.000.000
1.20.05.17.119 Penilaian ketetapan pajak daerah 1. terlaksananya penilaian
ketetapan pajak daerah 1. Dana
APBD 297000000.00 1.
Surat Ketetapan Pajak Daerah 100 1. Pningkatan penerimaan dari
pajak daerah 100
297.000.000 1.20.05.17.120 Penelusuran penagihan piutang
pajak daerah 1. Tertagih dan terhapusnya
piutang pajak daerah 1. Dana
APBD 286000000.00 1.
Data piutang pajak daerah yang valid
100 1. Tertagih dan terhapus
piutang pajak daerah 100
286.000.000
Jumlah Program 17.882.515.766
1.20.05.18 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan kabupaten kota
1.20.05.18.006 Asistensi laporan keuangan pada skpd
1. Asistensi kepada SKPD 1. Dana
APBD 353500000.00 1.
Penyelesaian asistensi lap.keu.serta SIA dan manual
100 1. Penyelesaian
lap.keu.Pemkot yang tepat dan wajar
100 353.500.000
1.20.05.18.008 Pengelolaan santunan kebakaran 1. Membantu meringankan beban
warga yang terkena musibah kebakaran
1. Dana APBD
111100000.00 1. Pemberian santunan kepada
warga yang rumahnya kebakar 100
1. Meringankan warga yang tertimpa musibah kebakaran
100 111.100.000
Jumlah Program 464.600.000
1.20.05.23 Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi
9
1.20.05.23.004 Penyempurnaan sisitem informasi penyusunan apbd
1. Pedoman sistem informasi penyusunan APBD
1. Dana APBD
70000000.00 1. Tersusunnya anggaran APBD
secara up todate 100
1. Tertibnya administrasi dalam anggaran
100 70.000.000
1.20.05.23.005 Penyusunan kode program, kegiatan dan belanja apbd
1. Buku pedoman kode program ,kegiatan dan belanja APBD
1. Dana APBD
54450000.00 1. Buku kode program kegiatan
dan belanja APBD 100
1. Pedoman SKPD untuk penggunaan kode rekening
dalam penyusunan APBD 100
54.450.000
1.20.05.23.006 Updating data pegawai dan pencetakan daftar gaji pegawai
1. Dokumen pencetakan daftar gaji PNS CPNS
1. Dana APBD
242000000.00 1. Daftar rapelan gaji SKUM PTK
surat ket.untuk mendapatkan pembayaran tunj keuarga
100 1. Dapat diketahui kekurangan
gaji rapelan gaji 100
242.000.000
1.20.05.23.007 Monitoring dan evaluasi penyusunan data monografik
pegawai sistem informasi penggajian
1. Lap.data jumlah pegaawai,belanja pegawai
SKUM PTK 1. Dana
APBD 107000000.00 1.
Data monografi statistik jumlah belanja pegawai
100 1. Dapat diketahui data
monografi dan statistik jumlah belanja pegawai
seluruh SKPD 100
107.000.000
1.20.05.23.008 Optimalisasi software hardware sistem informasi penyusunan apbd
1. TErsedianya software aplikasi APBD untuk SKPD
1. Dana APBD
45450000.00 1. Lancarnya penyusunan APBD 100
1. Kemampuan SKPD dalam penggunaan aplikasi
software APBD 100
45.450.000
Jumlah Program 518.900.000
1.20.05.33 Program pengelolaan aset
daerah 1.20.05.33.001 Penelusuran aset daerah
1. Tertelusurinya aset Pemkot Semarang tersusunnya data
aset keberadan aset sebenarnya
1. Dana APBD
365000000.00 1. Terwujudnya validasi data
aset pemkot yang akurat 100
1. Tertelusurinya aset pemkot Semarang tersusunnya
data aset keberadaan aset sebenarnya
100 365.000.000
1.20.05.33.002 Persertifikatan aset daerah 1. Tersertifikatnya 1500 bidang
tanah aset pemkot Semarang 1. Dana
APBD 3600000000.00 1.
Tersertifikatnya aset pemkot Semarang
100 1. Meningkatnya bukti
kepemilikan dan status hukum aset pemkot
100 3.600.000.000
1.20.05.33.003 Pengadministrasian aset daerah 1. Tersedianya data administrasi
pengelolaan aset daerah yan tertib
1. Dana APBD
202000000.00 1. Tersdianya data administrasi
pengelolaan aset teratur dan valid
100 1. Tersedianya aset daerah
yang tertata dengan baik 100
202.000.000
1.20.05.33.004 Pengamanan aset daerah 1. Terjaminnya keamanan aset
daerah 1. Dana
APBD 500000000.00 1.
Terwujudnya pengamanan aset daerah dapat diamankan
secara baik deseluruh SKPDUPTD
100 1. Terjaminnya keamanan aset
daerah 100
500.000.000
1.20.05.33.005 Penghapusan aset daerah 1. Penghapusan aset daerah
efisiensi pemanfaatan aset daerah
1. Dana APBD
101000000.00 1. Aset daerah yang sudah tidak
layak tiadak bermanfaat tidak dicatat kembali oleh
SKPD memanfaatkan aset secar optimal
100 1. Penghapusan aset daerah
yang sudah tidak layak oleh SKPD
100 101.000.000
10
1.20.05.33.006 Ravaluasiapraisal aset daerah 1. Ternilainya seluruh aset daerah
1. Dana APBD
505000000.00 1. Minimalisir barang milik daerah
yang belum ada nilainya,dan nilai aset neraca keuangan
yang akuntabel 100
1. Tersedianya nilai aset yang valid
100 505.000.000
1.20.05.33.007 Penyediaan jaminan barang milik daerah
1. Pelaksanaan penyediaan jasa asuransi jaminan barang milik
daerah 1. Dana
APBD 1667510000.00 1.
Meminimalisasi resiko akibat bencana alam
100 1. Tergantikannya aset yang
tertimpa bencana 100
1.667.510.000
1.20.05.33.008 Pengelolaan administrasi pemanfaatan barang milik daerah
1. Tersedianya data administrasi pengelolaan aset daerah yang
tertib 1. Dana
APBD 101000000.00 1.
Optimalisasi administrasi pengelolaan barang daerah di
setiap SKPD 100
1. Brang daerah terkelola dengan baik
100 101.000.000
1.20.05.33.009 Penyusunan rkbmdrkpbmd dan dkbmddkpbmd
1. Buku BKBMDRKPBMDDKBMD
DKPBMD SKPD 1. Dana
APBD 88700000.00 1.
Tersusunnya buku RKBMDRKPBMD
DKBMDDKPBMDPemkot Semarang
100 1. Tersusunnya buku
DKBMDDKPBMD RKBMDRKPBMD Pemkot
Semarang 100
88.700.000
1.20.05.33.010 Pengendalian manajemen pengelolaan barang milik daerah
1. Pengurus barang mengetahui aturan pengelolaan barang
daerah 1. Dana
APBD 460000000.00 1.
Pengelola barang daerah dengan baik lancar
diseluruh SKPDUPTD 100
1. Pengurus barang mengetahuiperaturan-
peraturan pengelolaan barang daerah
100 460.000.000
1.20.05.33.011 Peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang daerah
1. Tersedianya aplikasi SIMBADA 1. Dana
APBD 104000000.00 1.
Tersedianya sistem infomasi barang daerah SIMBADA
yang dapat berjalan dengan baik dan benar
100 1. Aplikasi SIMBADA
SIMASET yang memberikan informasi tentang aset
daerah yang valid cepat dan akurat
100 104.000.000
1.20.05.33.012 Pengendalian monitoring pemanfaatan tanah ex-bengkok
1. Pengelolaan aset ex bengkok Pemkot
1. Dana APBD
322190000.00 1. Terselenggaranya
pengendalian monitoring pemanfaatan tanah ex
bengkok 100
1. Terkendalinya pemanfaatan tanah ex bengkok diseluruh
pemkot Semarang 100
322.190.000
1.20.05.33.016 Pengembangan gis aset tanah dan bangunan
1. Termonitor terkendalinya manfaat tanah bangunan milik
Pemkot 1. Dana
APBD 880000000.00 1.
Tersedianya sistem aplikasi pencairan informasi aset tanah
bangunan di kecamatan 100
1. Meningkatnya aset daerah kota Semarang
100 880.000.000
1.20.05.33.017 Arsip digital aset 1. Pelatihan input dan validasi aset
seluruh SKPD 1. Dana
APBD 275000000.00 1.
Tersedianya arsip digital barang daerah
100 1. Tersedianya program arsip
digital 100
275.000.000
Jumlah Program 9.171.400.000
Jumlah Urusan 67.423.719.598
TOTAL ANGGARAN 67.423.719.598
11
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : KECAMATAN GENUK Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Anggaran
Rp. Masukan Input
Keluaran Output Hasil Outcome
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target 1.08
1.08.00.15 Program pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan 1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan 1. terpeliharanya pengelolaan persampahan pada hari libur
100 44.700.000
APBD Kota 1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan 1. Terpeliharanya kebersihan di jalan jalan protokol 100
72.650.000 APBD Kota
Jumlah Program 117.350.000
1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup 1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura
1. Tercapainya koordinasi penilaian Kota Sehat Adipura 100
7.650.000 APBD Kota
Jumlah Program 7.650.000
Jumlah Urusan 125.000.000
