.00.22 .01.01 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

1.13.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Terlaksananya kegiatan rapat dan konsultasi ke luar daerahke 100 1. Dana Rupiah 437.000.000 1. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 1. Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 382.500.000 APBD Kota 1.13.02.01.155 Kegiatan penyediaan publikasi dan dokumentasi 1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan bencana 100 1. Dana Rupiah 50.000.000 1. Kegiatan Sosialisasi pencegahan bencana 12 bulan 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadp pentingnya pencegahan bencana 100 50.000.000 Jumlah Program 1.177.476.100

1.13.02.02 Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur 1.13.02.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional 1. Meningkatkan mobilitas operasional kegiatan penanggulangan bencana 100 1. Dana Rupiah 310.405.000 1. Pengadaan mobil dinas 1 buah 1. Meningkatnya pencapaian pelaksanaan tugas 100 331.110.000 APBD Kota 1.13.02.02.010 Pengadaan mebeluer 43.067.000 APBD Kota 1.13.02.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. Meningkatkan kualitas sarana penunjang pelaksanaan tugas 100 1. Dana Rupiah 200.000.000 1. Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan 12 bulan 1. Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja yang menunjang kinerja 100 24.000.000 APBD Kota 1.13.02.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 116.830.000 APBD Kota Jumlah Program 515.007.000

1.13.02.03 Program peningkatan disiplin

aparatur 1.13.02.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Jumlah Program - Jumlah Urusan 1.692.483.100 1.19 1.19.00.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1.19.00.22.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 93.380.000 APBD Kota 1.19.00.22.004 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di 175.000.000 APBD Kota 2 tempat penampungan sementara 1.19.00.22.005 Gladi lapang penanganan bencana 1. Terselenggaranya kegiatan gladi lapangan penanganan bencana 100 1. Dana Rupiah 41.880.000 1. Kegiatan gladi lapangan penanganan bencana 1 kegiatan 1. Meningkatknya kesiapan dan kewaspadaan dalam penanganan bencana 100 62.448.000 APBD Kota 1.19.00.22.007 Survey daerah rawan bencana 24.717.000 APBD Kota 1.19.00.22.010 Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 91.260.000 APBD Kota 1.19.00.22.011 Operasional posko dan penanggulangan bencana kota semarang 1. Terse;enggaranya posko dan penanggulangan bencana Kota Semarang 100 1. Dana Rupiah 500.146.000 1. Kegiatan posko penanggulangan bencana Kota Semarang 12 bulan 1. Meningkatnya kesiapan dan kewaspadaan dalam penanganan bencana 100 498.503.200 APBD Kota 1.19.00.22.012 Penanggulangan dan evakuasi korban bencana 1. Terselenggaranya kegiatan penanggulangan dan evakuasi korban bencana di Kota Semarang 100 1. Dana Rupiah 50.750.000 1. Kegiatan penanggulangan dan evakuasi bencana 12 bulan 1. Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana di Kota Semarang 100 123.500.000 APBD Kota 1.19.00.22.013 Pengadaan sarana dan prasarana penanganan bencana 240.260.000 APBD Kota Jumlah Program 1.309.068.200 Jumlah Urusan 1.309.068.200 TOTAL ANGGARAN 3.001.551.300 3 PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode UrusanProgram Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Rp. Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1.14 1.14.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.14.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 1. Dana Rp. 207.000.000 1. Terlaksananya biaya langganan selama 1 tahun 3 lokasi 1. Terpenuhinya jasa pelayanan komunikasi dan pelayanan 3 lokasi 207.000.000 1.14.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. .Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 1. Dana Rp. 59.730.000 1. Terjaganya kebersihan kantor dan lingkungan 3 lokasi 1. Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan 3 lokasi 59.730.000 1.14.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 1. Dana Rp. 9.000.000 1. Terwujudnya kondisi barang-barang inventaris secara baik 4 0rang 1. Terpeliharaanya kebersihan dan lingkungan kantor 4 0rang 9.000.000 1.14.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 1. Dana Rp. 136.365.000 1. Terpenuhinya kebutuhan bahan habis pakai kantor 5 sekbid 1. Terlaksananya kelancaran penyelesaian tugas tugas dinas 5 sekbid 136.365.000 1.14.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 1. Dana Rp. 64.000.000 1. Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan 5 sekbid 1. Terlaksananya kelancaran penyelesaian tugas tugas dinas 5 sekbid 64.000.000 1.14.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 1. Dana Rp. 17.300.000 1. Tercukupinya makanan dan minuman pegawai dan tamu dinas 731 0rang 1. Tercapainya kelancaran penyelesaian tugas -tugas dinas 731 0rang 17.300.000 1.14.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 1. Dana Rp. 128.000.000 1. Terpenuhinya perjalanan pegawai keluar daerah 97 0rang 1. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan tugas-tugas dinas 97 0rang 128.000.000 Jumlah Program 621.395.000

1.14.01.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur 1.14.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 1. Dana Rp. 36.900.000 1. Terlaksananya kebutuhan kendaraan dinas roda 2 2 buah 1. Terpenuhinya kebutuhan kenadaraan dinas 2 buah 36.900.000 1 operasional roda 2 1.14.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 1. Dana Rp. 41.735.000 1. Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor 13 buah 1. Tercapainya persediaan perlengkapan kantor 13 buah 41.735.000 1.14.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 1. Dana Rp. 341.800.000 1. Terlaksananya kebutuhan peralatan kantor 28 buah 1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor 28 buah 34.180.000 1.14.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 1. Dana Rp. 12.075.000 1. Terlaksananya kebutuhan mebelair 26 buah 1. Terpenuhinya kebutuhan mebelair 26 buah 12.075.000 1.14.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 1. Dana Rp. 378.823.910 1. Terlaksananya perbaikan gedung kantor 200 m 1. Terpenuhinya perbaikan gedung kantor 200 m 378.823.910 1.14.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 1. Dana Rp. 117.544.000 1. Terwujudnya kondisi kendaraan dinas secara baik 17 buah 1. Terwujudnya peningkatan kenyamanan dan kelancaran 17 buah 117.544.000 1.14.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 1. Dana Rp. 59.500.000 1. Terwujudnya penggunaan perlengkapan gedung kantor 18 unit 1. Tersedianya ruangan yang nyaman dan aman 8 ruang 59.500.000 1.14.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 1. Dana Rp. 29.500.000 1. Terlaksananya pemeliraan peralatan barang barang inventaris 64 buah 1. Terwujudnya persediaan barang inventaris yg memadai 64 buah 29.500.000 1.14.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 1. Dana Rp. 3.000.000 1. Terwujudnya kondisi barang-barang inventaris secara baik 10 buah 1. Meningkatnya penggunaan sarana inventaris 10 buah 3.000.000 Jumlah Program 713.257.910

1.14.01.05 Program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur 1.14.01.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pelayanan 100 1. Dana Rp. 11.500.000 1. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan 97 0rang 1. Dipahaminya berbagai peraturan ketenagakerjaan dan meningkatnya disiplin pegawai 97 0rang 11.500.000 Jumlah Program 11.500.000

1.14.01.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.14.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 1. Dana Rp. 47.356.000 1. Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar 96 buku 1. Terwujudnya realisasi kinerja skpd 96 buku 47.356.000 APBD Kota 2 skpd 1.14.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Tersusunya buku lakip 100 1. Dana Rp. 1.400.000 1. Terlaksanaya pembuatan buku lakip 12 buku 1. Tersedianya buku lakip 12 buku 1.400.000 1.14.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersusunya buku LKPJ 100 1. Dana Rp. 1.900.000 1. Terlaksananya pembuatan kubu LKPJ 12 buku 1. Tersedianya buku LKPJ 12 buku 1.900.000 1.14.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Tersusunya buku Renja skpd 100 1. Dana Rp. 2.000.000 1. Terlaksananya pebuatan buku renja skpd 12 buku 1. Tersedianya buku renja SKPD 12 buku 2.000.000 1.14.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Kelancaran administrasi pelayanan adminitrasi perkantoran 100 1. Dana Rp. 14.600.000 1. Terlaksananya pembuatan dokumen RKA dan DPA 45 buku 1. Tersedianya buku RKA dan DPA 45 buku 14.600.000 1.14.01.06.035 Penyusunan profil skpd 1. Tersusunya buku profil skpd 100 1. Dana Rp. 2.100.000 1. Terlaksananya pembuatan buku profil 20 buku 1. Tersedianya buku profil 20 buku 2.100.000 1.14.01.06.040 Penyusunan program kerja skpd 1. Tersusunya buku Program kerja skpd 100 1. Dana Rp. 2.400.000 1. Terlaksananya pembuatan buku program kerja 15 buku 1. Tersedianya buku program kerja 15 buku 2.400.000 1.14.01.06.044 Penyusunan rka dan dpa murni 1. Tersusunya rka dan dpa 100 1. Dana Rp. 4.200.000 1. Terlaksananya pembuatan buku rka dan dpa 45 buku 1. Tersedianya buku dokumen RKA dan DPA 45 buku 4.200.000 1.14.01.06.050 Penyusunan buku database 1. Tersusunya buku data base 100 1. Dana Rp. 2.300.000 1. Terlaksananya pebuatan buku database 20 buku 1. Tersedianya buku database 20 buku 2.300.000 1.14.01.06.051 Penyusunan buku informasi ketenagakerjaan 1. Tersusunya buku informasi ketenagakerjaan 100 1. Dana Rp. 4.600.000 1. Terlaksananya pembuatan buku infomasi ketenagakerjaan 40 buku 1. Tersedianya buku informasi ketenagakerjaan 40 buku 4.600.000 1.14.01.06.052 Penyusunan buku saku 1. Tersusunya buku saku 100 1. Dana Rp. 2.500.000 1. Terlaksanany pembuatan buku saku 50 buku 1. Tersedianya buku saku 50 buku 2.500.000 Jumlah Program 85.356.000

1.14.01.15 Program peningkatan

kualitas dan produktivitas tenaga kerja 1.14.01.15.004 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur blk 1. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan 155 0rang 1. Dana Rp. 258.339.470 1. Terlaksananya bintek pengelola LPK 40 0rang 2. Terlaksananya bintek Instruktur 20 0rang 3. Terlaksananya Uji kompetensi 30 0rang 4. Terlaksananya fasilitasi pelatihan tenaga kerja 60 0rang 5. Penilaian Akriditasi LPK 5 LPK 1. Terwujudnya kempampuan tenaga kepelatihan yg profesional dibidang pengelola LPK 40 0rang 2. Terwujudnya kemampuan tenaga kepelatihan yg profesional dibidang instruktur 20 0rang 3. Terwujudnya kemampuan tenaga kerja yang 30 0rang 258.339.470 3 kompetensi 4. Meningkatnya ketrampilan tenaga kerja 60 0rang 5. Tercipatnya Akreditasi LPK yang berkualitas 5 lpk 1.14.01.15.006 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 1. Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 2.310 0rang 420 Orang 1. Dana Rp. 831.857.930 1. Terlaksananya pelatihan ketrampilan 420 0rang 1. Tersedianya tenaga kerja trampil 420 0rang 831.857.930 1.14.01.15.014 Pelatihan pemagangan 1. Pelatihan berbasis pemagangan 440 0rang 60 0rang 1. Dana Rp. 234.113.400 1. Terlaksananya pelatihan berbasis pemagangan 60 0rang 2. Terlaksananya pelatihan pra magang 15 0rang 3. Terlaksananya sosialisasi penyuluhan pemagangan 5 instansi 1. Tersedianya pemagangan tenaga kerja 60 0rang 2. Tersedianya tenaga kerja pra magang 15 0rang 3. Tersosialisasinya penyuluhan pemagangan pada instansi 5 instansi 234.113.400 1.14.01.15.016 Peningkatan produktifitas tenaga kerja 1. Pelatihan peningkatan produktivitas 330 0rang 65 0rang 1. Dana Rp. 62.154.000 1. Terlaksananya pelatihan produktivitas 65 0rang 1. Tersedianya tenaga produktivitas 65 0rang 62.154.000 Jumlah Program 1.386.464.800

1.14.01.16 Program peningkatan

kesempatan kerja 1.14.01.16.001 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 1. Penyusunan buku IPK 1.575 ,pencaker 110.000 0rg,Lowongan 55.100 0rang 315 buku 1. Dana Rp. 198.000.000 1. Terlaksananya penyusunan buku IPK 315 buku 1. Tersedianya buku IPK 315 buku 2. Tersedianya lowongan kerja 21500 lowongan 3. Terdaftarnya pencari kerja 10500 0rang 198.000.000 1.14.01.16.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 1. Pelayanan bursakerja 10 kali dan penempatan pencaker 49.050 0rang 9.350 0rang 1. Dana Rp. 240.000.000 1. Terlaksananya pelayanan pencaker melalui bursa kerja job fair 2 kali 1. Ditempatkanya pencari kerja 9350 0rang 240.000.000 1.14.01.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1. Penempatan 1.050 0rang TKSP 225 Orang 1. Dana Rp. 164.683.105 1. Terlatihanya calon tenaga kerja siap pakai sesuai kebutuhan lowongan 225 0rang 1. Ditempatkanya tenaga kerja siap pakai sesuai kebutuhan lowongan kerja 225 0rang 164.683.105 1.14.01.16.005 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 1. Pelatihan 1.650 0rang Wira Usaha Baru WUB,Tenaga kerja Mandiri TKM 500 0rang. 350 0rang 1. Dana Rp. 984.877 1. Terlaksananya pelatihan wirausaha baru 350 0rang 2. Terlaksananya pelatihan tenaga kerja mandiri TKM 75 0rang 1. Terbentuknya Wira Usaha Baru WUB 350 0rang 2. Tersedianya Tenaga Kerja Mandiri TKM 75 0rang 984.877.095 1.14.01.16.006 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 1. Pelatihan 1.320 0rang Wira Usaha Baru WUB,Tenaga kerja Mandiri TKM 750 0rang. 240 0rang 1. Dana Rp. 204.719.700 1. Terlaksananya pelatihan wirausaha baru 240 0rang 1. Terbentuknya Wira Usaha Baru WUB 240 0rang 204.719.700 4 2. Terlaksananya pelatihan tenaga kerja mandiri TKM 125 0rang 2. Tersedianya Tenaga Kerja Mandiri TKM 125 0rang 1.14.01.16.009 Penempatan transmigrasi 1. Penempatan calon transmigran 75 KK 225 jiwa 15 kk 1. Dana Rp. 165.000.000 1. Penempatan calon Transmigran 15 kk 1. terciptanya pengurangan pengangguran 15 kk 165.000.000 1.14.01.16.010 Padat karya produktif 1. Padat Karya Produktif 1.980 0rg 264 Orang 1. Dana Rp. 307.053.500 1. Terlaksananya padat karya produktif 264 0rang 1. Terserapnya tenaga kerja dalam waktu tententu 264 0rang 307.053.500 Jumlah Program 2.264.333.400

1.14.01.17 Program perlindungan

dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 1.14.01.17.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 1. Pencegahan keresahan 50 persh, penyelesaian kasus 1.000 kasus, penanganan mogok kerja 25 kasus 10 kasus 1. Dana Rp. 36.000.000 1. Terlaksananya pencegahan keresahan 10 kasus 2. Mediasi penyelesaian perselisihan hub industrial 200 kasus 3. terlaksananya penyelesaian unjukrasamogok kerja 5 persh 1. Tercapainya penyelesaian kasus 10 kasus 2. Tercapainya penyelesaian kasus 200 kasus 3. Tercapainya penyelesaian unjukrasamogok kerja 5 persh 36.000.000 1.14.01.17.003 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 1. Pembentukan LKS Bipartit 75 LKS, Rekomendasi tripartit 10 rekom, pendataan SPSB 225 0rganisasi,Pembentukan kop karyawan 180 kop, Pembinaan PPPKB 240 persh, Survey KHL 60 kali 15 LKS 1. Dana Rp. 194.579.185 1. Terlaksananya pembinaan dan pembentukan LKS Bipartit 15 lks 2. Terlaksananya peningkatan efektifitas LKS Tripartit 12 kali sidang 3. terlaksananya verifikasipendataanSPSB 45 persh 4. Terlaksananya pembentukanpembinaan koperasi karyawan perusahaan 36 koperasi 5. Terlaksananya Pembinaandan Pembentukan PPPKB 48 persh 6. Terlaksananya survey Angka KHL 12 kali 1. Terwujudnya pembentukan LKS Bipartit 15 lks 2. Terwujudnya rekomendasi LKS Tripartit kota semarang kepada walikota 2 rekom 3. Terdatanya SPSB secara baik 45 persh 4. Terbentuknya terbinanya koperasi perusahaan 36 koperasi 5. Terwujudnyapembinaan dan pembentukan PPPKB 48 persh 6. Terwujudnya angka KHL setiap bulan 12 kali 194.579.185 1.14.01.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 1. Sosialisasi Peraturan Perundang an tentang ketenagakerjaan 400 persh dan sosialisasi UMK 5 kali 1 kali 1. Dana Rp. 58.500.000 1. Terksananya sosialisasi UMK 1 kali 2. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan 80 persh 1. Tercapainya sosialisasi UMK 1 kali 2. Terwujudnya tingkat kesadaranuntuk melaksanakan berbagai peraturan pelaksanaan 80 persh 58.500.000 5 tentang ketenagakerjaan 1.14.01.17.005 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 1. Terbentuknya kelembagaan K3 P2K3 di Perusahaan sebanyak 570 persh , Penyuluhan K3,Pemeriksaan ketenagakerjaan 382 Perusahaan 1. Dana Rp. 160.000.000 1. Terlaksananya pembentukan P2K3 pada perusahaan 382 persh 2. Terlaksanya penyuluhan K3 pada perusahaan 55 persh 3. Terlaksanya Pemeriksaan ketenagakerjaan di perusahaan 720 persh 1. Terpenuhinya keselamatan dan kesehatan di perusahaan 382 persh 2. Dilaksanakannya ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja diperusahaan 55 persh 3. Terpenuhinya peraturan perundangan ketenagakerjaan 720 persh 160.000.000 Jumlah Program 449.079.185 Jumlah Urusan 5.531.386.295 TOTAL ANGGARAN 5.531.386.295 6 PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS KOPERASI DAN UKM Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Rp. Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1.15

1.15.01.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 1.15.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Rekening telepon terbayar 100 1. Dana Rp 11.340.000 1. Pembayaran Rekening telepon 1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 11.340.000 1.15.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. kebutuhan ATK terpenuhi 100 1. Dana Rp 50.060.700 1. Pembelian ATK 1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 50.060.700 APBD Kota 1.15.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100 1. Dana Rp 36.222.000 1. Barang cetakan dan fotocopy untuk kegiatan dinas 1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 36.222.000 APBD Kota 1.15.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1. kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhi 100 1. Dana Rp 8.500.000 1. Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 8.500.000 APBD Kota 1.15.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. terpenuhinya kebutuhan makanan,minuman dan jamuan tamu 100 1. Dana Rp 30.350.000 1. Makanan dan minuman rapat dan jamuan tamu 1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 30.350.000 APBD Kota 1.15.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terpenuhi 100 1. Dana Rp 125.000.000 1. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan perjalanan dinas 1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 125.000.000 1.15.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 1. terbayarnya honor pejabat dan pemeriksaan pengadaan barang dan jasa 100 1. Dana Rp 9.420.000 1. Pengadaan barang jasa 1 Th 1. Meningkatnya sarana prasana kantor 100 9.420.000 APBD Kota Jumlah Program 270.892.700

1.15.01.02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 1.15.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. pengadaan inventaris kantor 100 1. Dana Rp 179.845.000 1. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur 10 unit 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 179.845.000 APBD Kota 1.15.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. pemeliharaan kendaraan dinas 100 1. Dana Rp 114.105.000 1. Kendaraan dinas siap pakai 14 unit 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 114.105.000 1 1.15.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 1. pemeliharaan inventaris kantor 100 1. Dana Rp 27.800.000 1. Peralatan kantor yang siap pakai 30 unit 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 27.800.000 APBD Kota Jumlah Program 321.750.000

1.15.01.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.15.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Laporan keuangan semesteran 2 kl 1. Dana Rp 3.096.000 1. Laporan keuangan semesteran 2 bln 1. Tersusun laporan keuangan semesteran 100 3.096.000 APBD Kota 1.15.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Laporan Keuangan akhir tahun 1 kl 1. Dana Rp 4.530.500 1. Laporan kinerja dan keuangan akhir tahun 1 bln 1. Tersusunya laporan kinerja dan keuangan akhir tahun 100 4.530.500 APBD Kota 1.15.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Kegiatan Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang 100 1. Dana Rp 2.948.000 1. Laporan Lakip 1 Th 1. Tercapainya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi UMKM 100 2.948.000 APBD Kota 1.15.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Evaluasi laporan kegiatan 100 1. Dana Rp 5.001.000 1. Laporan LKPJ 1 Th 1. Tersusunnya laporan LKPJ 100 5.001.000 APBD Kota 1.15.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 1. Dana Rp 5.023.500 1. Tersusunnya buku renja 1 Th 1. Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas 100 5.023.500 APBD Kota 1.15.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Tersedia honor penunjang kinerja pengelola anggaran 12 kl 1. Dana Rp 20.076.000 1. Terbayarnya honor Bendahara dan BPP 12 bln 1. Terbayarnya honor Bendahara dan BPP 100 20.076.000 APBD Kota 1.15.01.06.032 Penyusunan rka dan dpa 1. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 1. Dana Rp 8.324.500 1. Buku RKA, DPA, DPPA 1 Th 1. Tersedianya Rencana Kerja dan Dokumen Anggaran 100 8.324.500 APBD Kota Jumlah Program 48.999.500

1.15.01.15 Program penciptaan iklim usaha

usaha kecil menengah yang kondusif 1.15.01.15.002 Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah 1. sosialisasi kebijakan tentang koperasi dan UKM 200 org 1. Dana Rp 58.514.000 1. Meningkatnya Pemahaman tentang ijin Usaha Simpan Pinjam 200 org 1. Diterbitkannya Ijin Usaha untuk Kegiatan Simpan Pinjam 75 58.514.000 APBD Kota 1.15.01.15.003 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha usaha kecil menengah 1. Fasilitasi pendirian 60 kop baru, perubahan Anggaran Dasar 10 kop, pembubaran Koperasi 50 kop yg tidak aktif 1. Dana Rp 100.000.000 1. Jumlah koperasi baru 60 unit, Jumlah PAD koperasi 10 unit, Jumlah pembubaran koperasi beku 50 unit 120 kop 1. Prosentase koperasi aktif 75 100.000.000 2 1.15.01.15.006 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah 1. koordinasi pengembangan KUMKM dan penyusunan dokumen perencanaan 5 buku 1. Dana Rp 72.500.000 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas, Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas 5 buku 1. Dokumen Perencanaan 5 buku 72.500.000 APBD Kota 1.15.01.15.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. evaluasi kinerja dan pelaporan 5 buku 1. Dana Rp 21.900.000 1. Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Dinas, Jumlah Dokumen Pelaporan 5 buku 1. Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Dinas 5 buku 21.900.000 APBD Kota 1.15.01.15.012 Penerapan penilaian dampak regulasi kebijakan nasional 1. evaluasi keberpihakan walikota dalam rangka pemberdayaan KUMKM 5 kgt 1. Dana Rp 45.750.000 1. Evaluasi Keberpihakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Rangka Pemberdayaan KUMKM 4 kgt 1. Motivasi dalam Pemberdayaan KUMKM 100 45.750.000 APBD Kota Jumlah Program 298.664.000

1.15.01.16 Program pengembangan

kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah 1.15.01.16.003 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah 1. fasilitasi usaha dan akses pasar 216 org 1. Dana Rp 334.746.000 1. Meningkatnya Kemitraan Usaha Bagi UMKM melaui Rakor Pengembangan UMKM, Kontak Dagang, Promosi produk UMKM dan Kemitraan Usaha 216 org 1. Meningkatnya omzet UMKM 10 334.746.000 APBD Kota 1.15.01.16.006 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 1. pelatihan kewirausahaan pada pokmas 235 org 1. Dana Rp 442.600.000 1. Meningkatnya Ketrampilan usaha bagi kelompok masyarakat 200 org 1. Meningkatnya jumlah wirausaha baru 10 442.600.000 APBD Kota 1.15.01.16.007 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi kud 1. Pelatihan menejemen pengelolaan koperasi 120 org 1. Dana Rp 327.214.000 1. Meningkatnya Kemampuan pengelolaan Manajemen Perkoperasian 120 org 1. Meningkatnya koperasi sehat dari jumlah koperasi aktif 38 327.214.000 APBD Kota 1.15.01.16.008 Sosialisasi haki kepada usaha mikro kecil menengah 1. sosialisasi dan bantuan pengurusan HAKI pada 40 org 1. Dana Rp 65.000.000 1. Peningkatan Pemahaman tentang HAKI dan bantuan pengurusan HAK Paten Merk bagi UMKM 40 org 1. UKM yang memiliki Hak Paten Merk 15 UMKM 65.000.000 1.15.01.16.009 Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan usaha mikro kecil menengah 1. sosialisasi dan pelatihan pengolahan limbah 30 org 1. Dana Rp 71.875.000 1. Meningkatnya ketrampilan pengolahan limbah 30 org 1. Meningkatnya Pendapatan dari pemanfaatan limbah 60 71.875.000 Jumlah Program 1.241.435.000

1.15.01.17 Program pengembangan sistem

pendukung usaha bagi usaha 3 mikro kecil menengah 1.15.01.17.005 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah 1. Terpantaunya pengelolaan bantuan dari pemerintah 120 klp 1. Dana Rp 50.000.000 1. Pemantauan Pengelolaan Bantuan Pemerintah 120 klp 1. Bantuan yang diberikan bermanfaat untuk meningkatkan produktifitas usaha 70 50.000.000 APBD Kota 1.15.01.17.008 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah 1. pembinaan dan pendataan 475 UMKM 1. Dana Rp 73.500.000 1. Pembinaan dan Pendataan usaha UMKM 475 UMKM 1. Data Perkembangan usaha UMKM 1 buku 73.500.000 APBD Kota 1.15.01.17.012 Fasilitasi akses permodalan kumkm 1. Fasilitasi, koordinasi dan pengelolaan permodalan 220 kumkm 1. Dana Rp 99.000.000 1. Pemberian pinjaman modal bergulir 120 KUMKM 1. Terwujudnya tambahan modal 60 99.000.000 APBD Kota 1.15.01.17.013 Peningkatan pengelolaan usaha simpan pinjam 1. Pembinaan pengelolaan simpan pinjam pada koperasi dan kelompok simpan pinjam 300 KopLKMPUM 1. Dana Rp 183.708.000 1. Meningkatnya Kemampuan Manajemen Pengelolaan Simpan Pinjam Bagi Koperasi dan LKM 300 KopLKMPUM 1. Manajemen usaha simpan pinjam koperasi dan LKM yang tertib dan sehat 70 183.708.000 APBD Kota 1.15.01.17.014 Fasilitasi pengembangan usaha mikro 1. Bintek pengelolaan usaha dan pemberian bantuan sarana usaha 200 KPUM 1. Dana Rp 1.513.960.000 1. Bantuan Peralatan KPUM 200 klmpk 1. Meningkatnya daya saing, hasil usaha dan produktivitas PUM 60 1.513.960.000 APBD Kota Jumlah Program 1.920.168.000

1.15.01.18 Program peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi 1.15.01.18.004 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 1. sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian kepada pengelola koperasi 200 org 1. Dana Rp 75.000.000 1. Meningkatnya pemahaman tentang prinsip perkoperasian melalui bimbingan pendirian Kop. dan sosialisasi perkoperasiaan bagi kelompok masyarakat 200 org 1. Meningkatnya koperasi sehat dari jumlah koperasi aktif 38 75.000.000 APBD Kota 1.15.01.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi 1. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 500 KUMKM 1. Dana Rp 260.000.000 1. Meningkatnya kesehatan KSP USP dan KUMKM berprestasi 500 KUMKM 1. Dokumen hasil penilaian kesehatan KSP USP, Dokumen hasil pemantauan kinerja KUMKM, Dokumen hasil penilaian KUMKM berprestasi 3 buku 260.000.000 1.15.01.18.006 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 1. memfasilitasi pengembangan jaringan kerjasama usaha 200 org 1. Dana Rp 175.000.000 1. Fasilitasi pengembangan usaha kperasi melalui usaha kop. pertanian, 200 org 1. Meningkatnya asset dan omzet koperasi 10 175.000.000 APBD Kota 4 seminar peningkatan daya saing kop dan pengembangan jaringan usaha kop. 1.15.01.18.010 Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi 1. Pembinaan kelembagaan koperasi Kota Semarang 280 kop 1. Dana Rp 297.057.000 1. Pembinaan kelembagaan koperasi yang tidak RAT, Penataan kelembagaan kantor cabang koperasi, Updating data koperasi, Peningkatan sdm kumkm, Pemeringkatan koperasi 280 kop 1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan 275 koperasi 75 297.057.000 APBD Kota Jumlah Program 807.057.000 Jumlah Urusan 4.908.966.200 TOTAL ANGGARAN 4.908.966.200 5 PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Rp. Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1.16

1.16.00.15 Program peningkatan promosi

dan kerjasama investasi 1.16.00.15.006 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 1. Terwujudnya peningkatan pemahaman komitmen bersama terhadap konsistensi implementasi kebijakan di bidang penanaman modal 1. Dana rupiah 200.000.000 1. Terlaksananya Temu Usaha antara pemerintah dengan dunia usaha 100 persen 2. Tersusunya data penanaman modal 100 persen 1. Terjalinya hubungan komunikasi timbal balik yang saling menguntungkan antara Pemda Dunia Usaha 100 persen 2. Tersedianya informasi yang akurat tentang pengembangan penanaman modal 100 persen 200.000.000 APBD Kota 1.16.00.15.008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 1. Terselenggaranya tertib administrasi dan kelengkapan serta akurasi data PMA dan PMDN 1. Dana rupiah 75.000.000 1. Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan tersusunya dokumen hasil pengawasan PMA PMDN 100 persen 1. Peningkatan akurasi data realisasi maupun perkembangan PMA PMDN 100 persen 75.000.000 APBD Kota 1.16.00.15.018 Penyelenggaraan promosi investasi 1. Meningkatnya promosi potensi dan peluang investasi 1. Dana rupiah 700.000.000 1. Terselenggaranya kegiatan promosi investasi baik dalam skala lokal, maupun nasional dan temu bisnis 100 persen 1. Peningkatan minat calon investor untuk berinvestasi di Kota Semarang 100 persen 700.000.000 APBD Kota Jumlah Program 975.000.000

1.16.00.16 Program peningkatan iklim

investasi 1.16.00.16.012 Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan pembangunan 1. Terselenggaranya pelayanan perijinan bidang pembangunan secara lebih mudah, murah dan cepat 1. Dana rupiah 300.000.000 1. Terselesaikanya verifikasi perijinan bidang pembangunan sesuai SPP 100 persen 1. Peningkatan kinerja pelayanan perijinan bidang pembangunan sesuai SPP dan ketentuan yang berlaku 100 persen 300.000.000 APBD Kota 1.16.00.16.013 Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan kesra lingkungan 1. Terselenggaranya pelayanan perijinan bidang kesra dan lingkungan secara lebih mudah, 1. Dana rupiah 200.000.000 1. Terselesaikanya verifikasi perijinan bidang kesra dan lingkungan sesuai SPP 1. Peningkatan kinerja pelayanan perijinan bidang kesra dan lingkungan 100 persen 200.000.000 APBD Kota 1 murah dan cepat sesuai SPP dan ketentuan yang berlaku 1.16.00.16.014 Pengawasan pelayanan perijinan 1. Terwujudnya pengawasan pelayanan perijinan sesuai SPP dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 1. Dana rupiah 75.000.000 1. Terlaksananya kegiatan pengawasan perijinan 100 persen 1. Tersedianya informasi kinerja pelayanan perijinan bidang pembangunan, kesra dan lingkungan serta perekonomian 100 persen 75.000.000 APBD Kota 1.16.00.16.015 Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan perekonomian 1. Terselenggaranya pelayanan perijinan bidang perekonomian secara lebih mudah, murah dan cepat 1. Dana rupiah 250.000.000 1. Terselesaikanya verifikasi perijinan bidang perekonomian sesuai SPP 100 persen 1. Peningkatan kinerja pelayanan perijinan bidang perekonomian sesuai SPP dan ketentuan yang berlaku 100 persen 250.000.000 APBD Kota 1.16.00.16.016 Penyusunan data perijinan akhir tahun 1. Terselenggaranya tertib administrasi perijinan setiap akhir tahun 1. Dana rupiah 100.000.000 1. Tersusunya dokumentasi laporan data perijinan selama satu tahun 100 persen 1. Tersedianya informasi kinerja pelayanan perijinan bidang pembangunan, kesra dan lingkungan serta perekonomian selama satu tahun 100 persen 50.000.000 APBD Kota 1.16.00.16.023 Pengembangan database it oss dan aplikasi pelayanan perijinan secara online 1. Terbangunya aplikasi perijinan secara online 1. Dana rupiah 200.000.000 1. Aplikasi perijinan secara online 100 persen 1. Adanya database terintegrasi dan aplikasi perijinan secara online 100 persen 200.000.000 APBD Kota 1.16.00.16.024 Pembuatan aplikasi pengendalian pelaporan 1. Terbangunya navigasi untuk penyajian laporan perijinan secara sistematis 1. Dana rupiah 80.000.000 1. Aplikasi perijinan secara online 100 persen 1. Akurasi pelaporan perijinan secara cepat, tepat dan sistematis 100 persen 80.000.000 APBD Kota 1.16.00.16.025 Monitoring pengembangan teknologi informasi perijinan 1. Pengukuran dan penilaian pengembangan teknologi informasi perijinan 1. Dana rupiah 75.000.000 1. Buku petunjuk pengembangan teknologi informasi perijinan 100 persen 1. Buku pedoman pengembangan teknologi informasi perijinan 100 persen 75.000.000 APBD Kota 1.16.00.16.026 Peningkatan infrastruktur pendukung teknologi informasi oss 1. Terbangunya ruang data dan ruang server 1. Dana rupiah 165.000.000 1. Perbaikan teknologi informasi OSS 100 persen 1. Teknologi informasi OSS yang baik 100 persen 165.000.000 APBD Kota 1.16.00.16.027 Sistim pelayanan terpadu dan strategi percepatan perbaikan iklim investasi di kota semarang 1. Meningkatnya kinerja penanaman modal, kualitas pelayanan perijinan dan daya tarik investasi 1. Dana rupiah 150.000.000 1. Tersusunya dokumen strategi percepatan investasi dan strategi perbaikan iklim investasi di Kota Semarang 100 persen 1. Peningkatan minat calon investor untuk berinvestasi di Kota Semarang 100 persen 150.000.000 APBD Kota Jumlah Program 1.545.000.000

1.16.01.01 Program pelayanan

administrasi perkantoran 2 1.16.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan SKPD 1. Dana rupiah 14.580.000 1. Terlaksananya pembayaran honorarium pegawai TPHL 100 persen 1. Peningkatan kinerja aparatur 100 persen 14.580.000 APBD Kota 1.16.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan SKPD 1. Dana rupiah 75.000.000 1. Tersedianya jasa komunikasi, surat kabarmajalah, dan jasa pengiriman 100 persen 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 persen 75.000.000 APBD Kota 1.16.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 1. Dana rupiah 487.920.000 1. Tersedianya alat tulis kantor 100 persen 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 persen 487.920.000 APBD Kota 1.16.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 1. Dana rupiah 273.000.000 1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 persen 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 persen 273.000.000 APBD Kota 1.16.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 1. Dana rupiah 750.000 1. Tersedianya barang- barang komponen listrik 100 persen 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 persen 750.000 APBD Kota 1.16.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 1. Dana rupiah 750.000 1. Tersedianya buku bacaan peraturan perundang- undangan 100 persen 1. Peningkatan kinerja aparatur 100 persen 750.000 APBD Kota 1.16.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 1. Dana rupiah 70.000.000 1. Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu 100 persen 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 persen 70.000.000 APBD Kota 1.16.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 1. Dana rupiah 150.000.000 1. Terlaksananya perjalanan dinas 100 persen 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 persen 150.000.000 APBD Kota Jumlah Program 1.072.000.000

1.16.01.02 Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur 1.16.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 1. Dana rupiah 10.000.000 1. Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai 100 persen 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 persen 10.000.000 APBD Kota 3 1.16.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 1. Dana rupiah 150.000.000 1. Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai 100 persen 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 persen 150.000.000 APBD Kota 1.16.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 1. Dana rupiah 3.000.000 1. Tersedianya mebelair kantor kantor yang memadai 100 persen 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 persen 3.000.000 APBD Kota 1.16.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 1. Dana rupiah 105.000.000 1. Tersedianya kendaraan dinasoperasional yang memadai 100 persen 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 persen 105.000.000 APBD Kota 1.16.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 1. Dana rupiah 45.000.000 1. Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai 100 persen 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 persen 45.000.000 APBD Kota 1.16.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 1. Dana rupiah 7.500.000 1. Tersedianya mebelair kantor yang memadai 100 persen 1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 persen 7.500.000 APBD Kota Jumlah Program 320.500.000

1.16.01.03 Program peningkatan disiplin

aparatur 1.16.01.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 1. Dana rupiah 50.000.000 1. Terlaksananya pengadaan pakaian batik tradisional dan customer service 225 stel 1. Peningkatan kinerja aparatur 100 persen 50.000.000 APBD Kota Jumlah Program 50.000.000

1.16.01.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.16.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 1. Dana rupiah 90.000.000 1. Tersusunya dokumen LAKIP, DPA, DPPA, CaLK, Prognosis, dan LKPJ 100 persen 1. Tersusunya laporan- laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik 100 persen 90.000.000 APBD Kota 1.16.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program 1. Dana rupiah 7.500.000 1. Tersedianya laporan keuangan semesteran 100 persen 1. Tersusunya laporan- laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik 100 persen 7.500.000 APBD Kota 4 dan Kegiatan SKPD 1.16.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 1. Dana rupiah 7.500.000 1. Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 100 persen 1. Tersusunya laporan- laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik 100 persen 7.500.000 APBD Kota Jumlah Program 105.000.000

1.16.01.15 Program peningkatan promosi

dan kerjasama investasi 1.16.01.15.005 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 1. Tersusunya rencana tindak tahunan sebagai standar pengukuran kinerja 1. Dana rupiah 100.000.000 1. Tersusunya dokume Renja BPPT Kota Smg 100 persen 2. Terselenggaranya Forum RKPPMD 1 kali 1. Tersedianya standar dan pedoman umum penyelenggaraan program dan kegiatan BPPT Kota Smg 100 persen 2. Terjalinya hubungan komunikasi timbal balik yang saling menguntungkan dengan SKPD lain 100 persen 100.000.000 APBD Kota Jumlah Program 100.000.000

1.16.01.16 Program peningkatan iklim

investasi 1.16.01.16.002 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi 1. Merumuskan kesepakatan strategis guna mendorong percepatan investasi 1. Dana rupiah 70.000.000 1. Terselenggaranya rapat kerja perencanaan strategi percepatan investasi 100 persen 1. Tersedianya informasi dan acuan langkah-langkah strategis dalam penetapan kebijakan percepatan investasi 100 persen 70.000.000 APBD Kota Jumlah Program 70.000.000

1.16.01.17 Program penyiapan potensi

sumber daya, sarana dan prasarana 1.16.01.17.006 Pemberdayaan potensi daerah 1. Teridentifikasinya potensi riil daerah yang memiliki nilai jual 1. Dana rupiah 200.000.000 1. Tersedianya informasi pemberdayaan potensi daerah secara utuh guna peningkatan pembangunan dan investasi di Kota Smg 100 persen 1. Tersusunya rumusan kebijakan teknis pengembangan potensi daerah 100 persen 200.000.000 APBD Kota 1.16.01.17.009 Penyusunan raperda bumd aneka usaha 1. Tersedianya regulasi yang mengatur pengelolaan BUMD 1. Dana rupiah 200.000.000 1. Tersusunya Perda tentang BUMD Aneka Usaha 100 persen 1. Adanya kepastian hukum BUMD Aneka Usaha 100 persen 200.000.000 APBD Kota Jumlah Program 400.000.000 5 Jumlah Urusan 4.637.500.000 TOTAL ANGGARAN 4.637.500.000 6 PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Rp. Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1.17

1.17.01.01 Program pelayanan

administrasi perkantoran 1.17.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jasa surat menyurat 100 1. DANA Rp. 1.214.359.000 1. Jumlah Surat Masuk dan Jumlah Surat Keluar 3250 buah 2. Lembur 146 orang 3. Honor TPHL 9 org 1. Tersedianya Jasa Surat Masuk dan Surat Keluar 3250 buah 2. Terbayarnya uang lembur 146 0rang 3. Terbayarnya honor TPHL 9 org 1.214.359.000 APBD Kota 1.17.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 1. DANA Rp 206.400.000 1. Langganan telepon, langganan air dan langganan listrik 12 bln 1. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bln 206.400.000 APBD Kota 1.17.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor 100 1. DANA Rp 47.343.000 1. Peralatan dan perlengkapan kantor 5 macam 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 5 macam 47.343.000 APBD Kota 1.17.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jasa kebersihan kantor 100 1. DANA Rp 185.785.000 1. Alat kebersihan kantor 27 macam 2. Loundry hotel 365 hari 1. Tersedianya jasa kebersihan kantor 27 macam 2. Tersedianya jasa loundry hotel 365 hari 185.785.000 APBD Kota 1.17.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. jasa perbaikan peralatan kerja 100 1. DANA Rp 5.150.000 1. Jumlah mesin fotocopy, jumlah komputer dan jumlah mesin ketik 19 bh 1. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 19 bh 5.150.000 APBD Kota 1.17.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. menyediakan alat tulis kantor 100 1. DANA Rp 32.780.000 1. Alat tulis kantor 43 macam 2. Perangko 200 bh 3. Materai 3000 bh 1. Tersedianya alat tulis kantor 43 macam 2. Tersedianya alat tulis kantor 200 bh 3. Tersedianya alat tulis kantor 3000 bh 32.780.000 APBD Kota 1.17.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. menyediakan barang cetakan dan penggandaan 100 1. DANA Rp 30.686.000 1. Jumlah blangko yang di cetak 61 macam 1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 61 macam 30.686.000 APBD Kota 1.17.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. menyediakan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 100 1. DANA Rp 19.200.000 1. Komponen listrik dan penerangan bangunan 6 UPTD 1. Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 6 UPTD 19.200.000 APBD Kota 1 1.17.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Penyediaan peralatan rumah tangga 100 1. DANA Rp 25.000.000 1. Peralatan rumah tangga hotel 19 macam 1. Tersedianya peralatan rumah tangga 19 macam 25.000.000 APBD Kota 1.17.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100 1. DANA Rp 4.500.000 1. Koran 365 buah 2. Majalah 12 buku 3. Buku Peraturan 3 buah 1. Tersedianya bahan bacaan 365 buah 2. Tersedianya bahan bacaan 12 buku 3. Tersedianya peraturan perundang-undangan 3 buah 4.500.000 APBD Kota 1.17.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Penyediaan makanan dan minuman 100 1. DANA Rp 36.210.000 1. Snack 1068 dos 2. Makan 300 dos 3. Makan pagi hotel 2190 dos 1. Tersedianya makanan dan minuman 1068 dos 2. Tersedianya makanan 300 dos 3. Tersedianya makanan dan minuman 2190 dos 36.210.000 APBD Kota 1.17.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 1. DANA Rp 174.900.000 1. Jumlah pegawai yang dinas luar 30 orang 1. Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 30 orang 174.900.000 APBD Kota 1.17.01.01.140 Menyediakan keanekaragaman hayati makan hewanternak satwa 1. Penyediaan makan dan obat-obatan hewan 100 1. DANA Rp 600.000.000 1. Penyediaan makanan ternak dan obat-obatan 3 UPTD 1. Tersedianya keanekaragaman hayati makanan hewanternak satwa 3 UPTD 600.000.000 APBD Kota Jumlah Program 2.582.313.000

1.17.01.02 Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur 1.17.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 100 1. DANA Rp 117.552.000 1. Jumlah gedung kantor 6 UPTD 1. Tersedianya biaya pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 6 UPTD 117.552.000 APBD Kota 1.17.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 100 1. DANA Rp 122.379.000 1. Jumlah roda 4 5 buah 2. Jumlah roda 2 11 bh 3. Jumlah kereta mini 1 bh 4. Jumlah perahu 1 bh 1. Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas 5 buah 2. Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas 11 bh 3. Tersedianya biaya pemeliharaan rutinberkala operasional 1 bh 4. Tersedianya biaya pemeliharaan rutinberkala operasonal 1 bh 122.379.000 APBD Kota 2 1.17.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 1. Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 100 1. DANA Rp 10.300.000 1. Jumlah AC 10 buah 2. Jumlah TV 10 buah 3. Jumlah Wireless 2 buah 4. Jumlah SoundAlat Band 1 set 5. Jumlah peralatan outbond 1 set 1. Tersedianya biaya pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 10 buah 10.300.000 APBD Kota 1.17.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 100 1. DANA Rp 8.343.000 1. Jasa service komputer, printer laptop 5 unit 1. Tersedianya biaya pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 5 unit 8.343.000 APBD Kota 1.17.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 100 1. DANA Rp 6.180.000 1. Jumlah kursi rapat 100 buah 1. Tersedianya biaya pemeliharaan rutinberkala meubelair 100 buah 6.180.000 APBD Kota Jumlah Program 264.754.000

1.17.01.03 Program peningkatan

disiplin aparatur 1.17.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Pengadaan pakaian kerja lapangan 100 1. DANA Rp 5.150.000 1. Jumlah seragam 25 stel 1. Tersedianya pakaian kerja lapangan 25 stel 5.150.000 APBD Kota 1.17.01.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 100 1. DANA Rp 5.150.000 1. Jumlah pakaian tradisional 20 stel 1. Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 20 stel 5.150.000 APBD Kota Jumlah Program 10.300.000

1.17.01.05 Program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur 1.17.01.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Sosialisasi peraturan perundang- undangan 100 1. DANA Rp 5.150.000 1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 kgt 1. Peningkatan Aparatur 5.150.000 APBD Kota Jumlah Program 5.150.000

1.17.01.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.17.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 1. DANA Rp 25.000.000 1. Jumlah buku LKPJ 2010 10 buah 2. Jumlah buku Renja 2012 10 buah 1. Tersusunnya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10 buah 25.000.000 APBD Kota 3 3. Jumlah LAKIP 2010 10 buah 4. Jumlah buku data kepeg 10 buah 5. Laporan keuangan 10 buah 1.17.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. memberikan honor PA, PPK, bendahara dan pembantu 100 1. DANA Rp 38.780.000 1. Jumlah PA, Jumlah KPA, Jumlah PPKeu, PPKom, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pejabat pengadaan, Penyusun RKADPA 19 org 1. Tersedianya Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 19 org 38.780.000 APBD Kota Jumlah Program 63.780.000

1.17.01.15 Program pengembangan

nilai budaya 1.17.01.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1. menyelenggarakan seni dan budaya tradisonal : sesaji rewondo, dugderan, dll 2 keg 1. DANA Rp 6.900.000 2. DANA Rp 230.000.000 1. Penyelenggaraan budaya adat Sesaji Rewondo 1 keg 2. Upacara Tradisi Dugderan 1 keg 1. Tercapainya strategi promosi tempat wisata dan pelestarian budaya daerah 1 keg 2. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya tradisional 1 keg 236.900.000 APBD Kota 1.17.01.15.004 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program pengembangan nilai budaya 1 keg 1. DANA Rp 10.300.000 1. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Nilai Budaya 1 keg 1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi 10 10.300.000 1.17.01.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 1. memberi dukungan memberi penghargaan dan melakukan kerjasama seni dan budaya 15 1. DANA Rp 51.500.000 1. Perhargaan untuk sanggar kesenian yang berprestasi 1 keg 1. Peningkatan kegiatan pentas kesenian 1 keg 51.500.000 APBD Kota Jumlah Program 298.700.000

1.17.01.16 Program pengelolaan

kekayaan budaya 1.17.01.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1. menyelenggarakan pentas wayang kulit dalam rangka : Apitan, Sedekah Bumi 3 1. DANA Rp 25.760.000 1. Penyelenggaraan Apitan, Sedekah Bumi 1 keg 1. Peningkatan Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 keg 25.760.000 APBD Kota 1.17.01.16.004 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 1. Menyelenggarakan Sarasehan dan Temu Pelaku Budaya 100 1. DANA Rp 41.200.000 1. Menyelenggarakan sarasehan dan temu pelaku budaya 2 keg 1. Tersosialisasinya kekayaan budaya lokal 2 keg 41.200.000 APBD Kota 4 1.17.01.16.005 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 1. inventarisasi, pengawasan, dan pemanfaatan benda cagar budaya, fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan museum 20 bh 1. DANA Rp 20.600.000 1. Inventarisasi Kondisi Bangunan Cagar Budaya 171 buah 1. Meningkatnya perhatian kepada bangunan cagar budaya 171 buah 20.600.000 APBD Kota 1.17.01.16.007 Pengembangan nilai dan geografi sejarah 1. sosialisasi pengembangan nilai dan geografi sejarah 50 org 1. DANA Rp 10.300.000 1. Menyelenggarakan penyuluhan kepada pelajar 1 keg 1. Tersosialisasinya nilai dan geografi sejarah 1 keg 10.300.000 APBD Kota Jumlah Program 97.860.000

1.17.01.17 Program pengelolaan

keragaman budaya 1.17.01.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1. Pekan Seni Pelajar 120 1. DANA Rp 181.795.000 1. Pekan seni dan paduan suara pelajar SD, SMP, SMU 4 keg 1. Peningkatan kreatifitas pelajar 4 keg 181.795.000 APBD Kota 1.17.01.17.003 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 1. menyelenggarakan dialog kebudayaan 50 org 1. DANA Rp 15.450.000 1. Menyelenggarakan dialog kebudayaan 1 keg 1. Meningkatkan pemahaman tentang budaya 1 keg 15.450.000 APBD Kota 1.17.01.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 1. Festival seni tingkat Internasional dan Tingkat Nasional, Menyelenggarakan hiburan di obyek wisata sepekan lebaran 4 keg 1. DANA Rp 206.000.000 1. Festival seni dan budaya rakyat 8 keg 1. Peningkatan minat masyarakat terhadap budaya rakyat 8 keg 206.000.000 APBD Kota 1.17.01.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1. Penyelenggaraan Festival seni dan budaya didalam dan luar daerah 4 keg 1. DANA Rp 280.675.000 1. Festival seni di dalam dan luar daerah 4 keg 1. Peningkatan pengunjung festival 4 keg 280.675.000 APBD Kota 1.17.01.17.008 Festival sandiwara, penulisan naskah dan cerita cekak berbahasa jawa 1. menyelenggarakan Festival sandiwara, penulisan naskah dan cerita cekak berbahasa jawa 50 1. DANA Rp 20.600.000 1. Menyelenggarakan festival penulisan naskah cerkak 1 keg 1. Meningkatkan bakat dan minat masyarakat 1 keg 20.600.000 APBD Kota 1.17.01.17.028 Penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah 1. penyelenggaraan pergelaran seni dan budaya rakyat : ketoprak, macapat, wayang orang, wayang kulit, seni musik tradisional, jatilan, atraksi budaya 21 keg 1. DANA Rp 360.500.000 1. Menyelenggarakan festival seni dan budaya rakyat 9 keg 1. Meningkatnya minat masyarakat terhadap budaya rakyat 9 keg 360.500.000 APBD Kota Jumlah Program 1.065.020.000

1.17.01.18 Program pengembangan

kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 1.17.01.18.003 Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 1. mengikuti pentas seni dan budaya luar daerah : Promosi pentas seni di TMII, pameran di yogyakarta, pameran di semarang, pameran di jakarta, borobudur travel Mart 6 1. DANA Rp 231.750.000 1. Promosi pentas seni di TMII, mengikuti pameran budaya dan wisata di Yogyakarta, Semarang 6 keg 1. Peningkatan jumlah Wisman dan Wisnus 6 keg 231.750.000 APBD Kota 5 Jumlah Program 231.750.000 Jumlah Urusan 4.619.627.000 2.04 2.04.00.15