1.13.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Terlaksananya kegiatan rapat dan konsultasi ke luar daerahke 100
1. Dana Rupiah
437.000.000 1. Rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 12
bulan 1. Terselenggaranya rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100 382.500.000
APBD Kota 1.13.02.01.155 Kegiatan penyediaan publikasi
dan dokumentasi 1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi
pencegahan bencana 100 1. Dana
Rupiah 50.000.000
1. Kegiatan Sosialisasi pencegahan bencana
12 bulan
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadp
pentingnya pencegahan bencana
100 50.000.000
Jumlah Program 1.177.476.100
1.13.02.02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 1.13.02.02.005 Pengadaan kendaraan dinas
operasional 1. Meningkatkan mobilitas operasional
kegiatan penanggulangan bencana 100
1. Dana Rupiah
310.405.000 1. Pengadaan mobil dinas
1 buah
1. Meningkatnya pencapaian pelaksanaan tugas
100 331.110.000
APBD Kota 1.13.02.02.010 Pengadaan mebeluer
43.067.000 APBD Kota
1.13.02.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
1. Meningkatkan kualitas sarana penunjang pelaksanaan tugas 100
1. Dana Rupiah
200.000.000 1. Belanja pemeliharaan
gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan
12 bulan
1. Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan
prasarana kerja yang menunjang kinerja
100 24.000.000
APBD Kota 1.13.02.02.024 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas operasional 116.830.000
APBD Kota
Jumlah Program 515.007.000
1.13.02.03 Program peningkatan disiplin
aparatur 1.13.02.03.002 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya -
Jumlah Program -
Jumlah Urusan 1.692.483.100
1.19 1.19.00.22
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana alam 1.19.00.22.001 Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam 93.380.000
APBD Kota 1.19.00.22.004 Pengadaan logistik dan
obat-obatan bagi penduduk di 175.000.000
APBD Kota
2
tempat penampungan sementara 1.19.00.22.005 Gladi lapang penanganan
bencana 1. Terselenggaranya kegiatan gladi
lapangan penanganan bencana 100 1. Dana
Rupiah 41.880.000
1. Kegiatan gladi lapangan penanganan bencana
1 kegiatan
1. Meningkatknya kesiapan dan kewaspadaan dalam
penanganan bencana 100
62.448.000 APBD Kota
1.19.00.22.007 Survey daerah rawan bencana 24.717.000
APBD Kota 1.19.00.22.010 Pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
91.260.000 APBD Kota
1.19.00.22.011 Operasional posko dan penanggulangan bencana kota
semarang 1. Terse;enggaranya posko dan
penanggulangan bencana Kota Semarang 100
1. Dana Rupiah
500.146.000 1. Kegiatan posko
penanggulangan bencana Kota Semarang
12 bulan
1. Meningkatnya kesiapan dan kewaspadaan dalam
penanganan bencana 100
498.503.200 APBD Kota
1.19.00.22.012 Penanggulangan dan evakuasi korban bencana
1. Terselenggaranya kegiatan penanggulangan dan evakuasi
korban bencana di Kota Semarang 100
1. Dana Rupiah
50.750.000 1. Kegiatan penanggulangan
dan evakuasi bencana 12
bulan 1. Meningkatkan kualitas
penanggulangan bencana di Kota Semarang
100 123.500.000
APBD Kota 1.19.00.22.013 Pengadaan sarana dan
prasarana penanganan bencana 240.260.000
APBD Kota
Jumlah Program 1.309.068.200
Jumlah Urusan 1.309.068.200
TOTAL ANGGARAN 3.001.551.300
3
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode
UrusanProgram Kegiatan
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Anggaran Rp.
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Tolok UkurTarget
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1.14 1.14.01.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.14.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran 100 1. Dana
Rp. 207.000.000
1. Terlaksananya biaya langganan selama 1 tahun
3 lokasi
1. Terpenuhinya jasa pelayanan komunikasi dan
pelayanan 3
lokasi 207.000.000
1.14.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1. .Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100
1. Dana Rp. 59.730.000
1. Terjaganya kebersihan kantor dan lingkungan
3 lokasi
1. Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan
3 lokasi
59.730.000 1.14.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran 100 1. Dana
Rp. 9.000.000 1. Terwujudnya kondisi
barang-barang inventaris secara baik
4 0rang
1. Terpeliharaanya kebersihan dan lingkungan
kantor 4
0rang 9.000.000
1.14.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100
1. Dana Rp.
136.365.000 1. Terpenuhinya kebutuhan
bahan habis pakai kantor 5
sekbid 1. Terlaksananya kelancaran
penyelesaian tugas tugas dinas
5 sekbid
136.365.000
1.14.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100
1. Dana Rp. 64.000.000
1. Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
5 sekbid
1. Terlaksananya kelancaran penyelesaian tugas tugas
dinas 5
sekbid 64.000.000
1.14.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100
1. Dana Rp. 17.300.000
1. Tercukupinya makanan dan minuman pegawai dan tamu
dinas 731
0rang 1. Tercapainya kelancaran
penyelesaian tugas -tugas dinas
731 0rang
17.300.000
1.14.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100
1. Dana Rp.
128.000.000 1. Terpenuhinya perjalanan
pegawai keluar daerah 97
0rang 1. Terlaksananya koordinasi
dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan
tugas-tugas dinas 97
0rang 128.000.000
Jumlah Program 621.395.000
1.14.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
1.14.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional
1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100
1. Dana Rp. 36.900.000
1. Terlaksananya kebutuhan kendaraan dinas roda 2
2 buah 1. Terpenuhinya kebutuhan kenadaraan dinas
2 buah
36.900.000
1
operasional roda 2 1.14.01.02.007 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran 100 1. Dana
Rp. 41.735.000 1. Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan kantor 13
buah 1. Tercapainya persediaan
perlengkapan kantor 13
buah 41.735.000
1.14.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100
1. Dana Rp.
341.800.000 1. Terlaksananya kebutuhan
peralatan kantor 28
buah 1. Terpenuhinya kebutuhan
peralatan kantor 28
buah 34.180.000
1.14.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran 100 1. Dana
Rp. 12.075.000 1. Terlaksananya kebutuhan
mebelair 26
buah 1. Terpenuhinya kebutuhan
mebelair 26
buah 12.075.000
1.14.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100
1. Dana Rp.
378.823.910 1. Terlaksananya perbaikan
gedung kantor 200 m
1. Terpenuhinya perbaikan gedung kantor
200 m 378.823.910
1.14.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas
operasional 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran 100 1. Dana
Rp. 117.544.000
1. Terwujudnya kondisi kendaraan dinas secara
baik 17
buah 1. Terwujudnya peningkatan
kenyamanan dan kelancaran
17 buah
117.544.000
1.14.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung
kantor 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran 100 1. Dana
Rp. 59.500.000 1. Terwujudnya penggunaan
perlengkapan gedung kantor
18 unit 1. Tersedianya ruangan yang nyaman dan aman
8 ruang
59.500.000
1.14.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100
1. Dana Rp. 29.500.000
1. Terlaksananya pemeliraan peralatan barang barang
inventaris 64
buah 1. Terwujudnya persediaan
barang inventaris yg memadai
64 buah
29.500.000 1.14.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala
mebeluer 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran 100 1. Dana
Rp. 3.000.000 1. Terwujudnya kondisi
barang-barang inventaris secara baik
10 buah
1. Meningkatnya penggunaan sarana inventaris
10 buah
3.000.000
Jumlah Program 713.257.910
1.14.01.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
1.14.01.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pelayanan 100
1. Dana Rp. 11.500.000
1. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan
97 0rang
1. Dipahaminya berbagai peraturan ketenagakerjaan
dan meningkatnya disiplin pegawai
97 0rang
11.500.000
Jumlah Program 11.500.000
1.14.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1.14.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja skpd 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran 100 1. Dana
Rp. 47.356.000 1. Terlaksananya laporan
capaian kinerja dan ikhtisar 96
buku 1. Terwujudnya realisasi
kinerja skpd 96
buku 47.356.000
APBD Kota
2
skpd 1.14.01.06.013 Penyusunan lakip
1. Tersusunya buku lakip 100 1. Dana
Rp. 1.400.000 1. Terlaksanaya pembuatan
buku lakip 12
buku 1. Tersedianya buku lakip
12 buku
1.400.000 1.14.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd
1. Tersusunya buku LKPJ 100 1. Dana
Rp. 1.900.000 1. Terlaksananya pembuatan
kubu LKPJ 12
buku 1. Tersedianya buku LKPJ
12 buku
1.900.000 1.14.01.06.021 Penyusunan renja skpd
1. Tersusunya buku Renja skpd 100 1. Dana
Rp. 2.000.000 1. Terlaksananya pebuatan
buku renja skpd 12
buku 1. Tersedianya buku renja
SKPD 12
buku 2.000.000
1.14.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Kelancaran administrasi pelayanan adminitrasi perkantoran 100
1. Dana Rp. 14.600.000
1. Terlaksananya pembuatan dokumen RKA dan DPA
45 buku
1. Tersedianya buku RKA dan DPA
45 buku
14.600.000 1.14.01.06.035 Penyusunan profil skpd
1. Tersusunya buku profil skpd 100 1. Dana
Rp. 2.100.000 1. Terlaksananya pembuatan
buku profil 20
buku 1. Tersedianya buku profil
20 buku
2.100.000 1.14.01.06.040 Penyusunan program kerja
skpd 1. Tersusunya buku Program kerja skpd 100
1. Dana Rp. 2.400.000
1. Terlaksananya pembuatan buku program kerja
15 buku
1. Tersedianya buku program kerja
15 buku
2.400.000 1.14.01.06.044 Penyusunan rka dan dpa
murni 1. Tersusunya rka dan dpa 100
1. Dana Rp. 4.200.000
1. Terlaksananya pembuatan buku rka dan dpa
45 buku
1. Tersedianya buku dokumen RKA dan DPA
45 buku
4.200.000 1.14.01.06.050 Penyusunan buku
database 1. Tersusunya buku data base 100
1. Dana Rp. 2.300.000
1. Terlaksananya pebuatan buku database
20 buku
1. Tersedianya buku database
20 buku
2.300.000 1.14.01.06.051 Penyusunan buku
informasi ketenagakerjaan 1. Tersusunya buku informasi
ketenagakerjaan 100 1. Dana
Rp. 4.600.000 1. Terlaksananya pembuatan
buku infomasi ketenagakerjaan
40 buku
1. Tersedianya buku informasi ketenagakerjaan
40 buku
4.600.000
1.14.01.06.052 Penyusunan buku saku 1. Tersusunya buku saku 100
1. Dana Rp. 2.500.000
1. Terlaksanany pembuatan buku saku
50 buku
1. Tersedianya buku saku 50
buku 2.500.000
Jumlah Program 85.356.000
1.14.01.15 Program peningkatan
kualitas dan produktivitas tenaga
kerja
1.14.01.15.004 Peningkatan profesionalisme tenaga
kepelatihan dan instruktur blk
1. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan 155 0rang
1. Dana Rp.
258.339.470 1. Terlaksananya bintek
pengelola LPK 40
0rang 2. Terlaksananya bintek
Instruktur 20
0rang 3. Terlaksananya Uji
kompetensi 30
0rang 4. Terlaksananya fasilitasi
pelatihan tenaga kerja 60
0rang 5. Penilaian Akriditasi LPK
5 LPK 1. Terwujudnya kempampuan
tenaga kepelatihan yg profesional dibidang
pengelola LPK 40
0rang
2. Terwujudnya kemampuan tenaga kepelatihan yg
profesional dibidang instruktur
20 0rang
3. Terwujudnya kemampuan tenaga kerja yang
30 0rang
258.339.470
3
kompetensi 4. Meningkatnya ketrampilan
tenaga kerja 60
0rang 5. Tercipatnya Akreditasi LPK
yang berkualitas 5 lpk
1.14.01.15.006 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari
kerja 1. Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
2.310 0rang 420 Orang 1. Dana
Rp. 831.857.930
1. Terlaksananya pelatihan ketrampilan
420 0rang
1. Tersedianya tenaga kerja trampil
420 0rang
831.857.930 1.14.01.15.014 Pelatihan pemagangan
1. Pelatihan berbasis pemagangan 440 0rang 60 0rang
1. Dana Rp.
234.113.400 1. Terlaksananya pelatihan
berbasis pemagangan 60
0rang 2. Terlaksananya pelatihan
pra magang 15
0rang 3. Terlaksananya sosialisasi
penyuluhan pemagangan 5
instansi 1. Tersedianya pemagangan
tenaga kerja 60
0rang 2. Tersedianya tenaga kerja
pra magang 15
0rang 3. Tersosialisasinya
penyuluhan pemagangan pada instansi
5 instansi
234.113.400
1.14.01.15.016 Peningkatan produktifitas tenaga kerja
1. Pelatihan peningkatan produktivitas 330 0rang 65 0rang
1. Dana Rp. 62.154.000
1. Terlaksananya pelatihan produktivitas
65 0rang
1. Tersedianya tenaga produktivitas
65 0rang
62.154.000
Jumlah Program 1.386.464.800
1.14.01.16 Program peningkatan
kesempatan kerja 1.14.01.16.001 Penyusunan informasi
bursa tenaga kerja 1. Penyusunan buku IPK 1.575 ,pencaker
110.000 0rg,Lowongan 55.100 0rang 315 buku
1. Dana Rp.
198.000.000 1. Terlaksananya penyusunan
buku IPK 315
buku 1. Tersedianya buku IPK
315 buku 2. Tersedianya lowongan
kerja 21500
lowongan 3. Terdaftarnya pencari
kerja 10500
0rang 198.000.000
1.14.01.16.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
1. Pelayanan bursakerja 10 kali dan penempatan pencaker 49.050 0rang 9.350
0rang 1. Dana
Rp. 240.000.000
1. Terlaksananya pelayanan pencaker melalui bursa
kerja job fair 2 kali
1. Ditempatkanya pencari kerja
9350 0rang
240.000.000
1.14.01.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai
1. Penempatan 1.050 0rang TKSP 225 Orang
1. Dana Rp.
164.683.105 1. Terlatihanya calon tenaga
kerja siap pakai sesuai kebutuhan lowongan
225 0rang
1. Ditempatkanya tenaga kerja siap pakai sesuai
kebutuhan lowongan kerja 225
0rang 164.683.105
1.14.01.16.005 Pengembangan kelembagaan produktivitas
dan pelatihan kewirausahaan
1. Pelatihan 1.650 0rang Wira Usaha Baru WUB,Tenaga kerja Mandiri TKM 500
0rang. 350 0rang 1. Dana
Rp. 984.877 1. Terlaksananya pelatihan
wirausaha baru 350
0rang 2. Terlaksananya pelatihan
tenaga kerja mandiri TKM 75
0rang 1. Terbentuknya Wira Usaha
Baru WUB 350
0rang 2. Tersedianya Tenaga Kerja
Mandiri TKM 75
0rang 984.877.095
1.14.01.16.006 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem
pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
1. Pelatihan 1.320 0rang Wira Usaha Baru WUB,Tenaga kerja Mandiri TKM 750
0rang. 240 0rang 1. Dana
Rp. 204.719.700
1. Terlaksananya pelatihan wirausaha baru
240 0rang
1. Terbentuknya Wira Usaha Baru WUB
240 0rang
204.719.700
4
2. Terlaksananya pelatihan tenaga kerja mandiri TKM
125 0rang
2. Tersedianya Tenaga Kerja Mandiri TKM
125 0rang
1.14.01.16.009 Penempatan transmigrasi 1. Penempatan calon transmigran 75 KK 225
jiwa 15 kk 1. Dana
Rp. 165.000.000
1. Penempatan calon Transmigran
15 kk 1. terciptanya pengurangan
pengangguran 15 kk
165.000.000 1.14.01.16.010 Padat karya produktif
1. Padat Karya Produktif 1.980 0rg 264 Orang
1. Dana Rp.
307.053.500 1. Terlaksananya padat karya
produktif 264
0rang 1. Terserapnya tenaga kerja
dalam waktu tententu 264
0rang 307.053.500
Jumlah Program 2.264.333.400
1.14.01.17 Program perlindungan
dan pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
1.14.01.17.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
1. Pencegahan keresahan 50 persh, penyelesaian kasus 1.000 kasus,
penanganan mogok kerja 25 kasus 10 kasus
1. Dana Rp. 36.000.000
1. Terlaksananya pencegahan keresahan
10 kasus
2. Mediasi penyelesaian perselisihan hub industrial
200 kasus
3. terlaksananya penyelesaian unjukrasamogok kerja
5 persh
1. Tercapainya penyelesaian kasus
10 kasus
2. Tercapainya penyelesaian kasus
200 kasus
3. Tercapainya penyelesaian unjukrasamogok kerja
5 persh
36.000.000
1.14.01.17.003 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian
perlindungan hukum dan jaminan sosial
ketenagakerjaan 1. Pembentukan LKS Bipartit 75 LKS,
Rekomendasi tripartit 10 rekom, pendataan SPSB 225 0rganisasi,Pembentukan kop
karyawan 180 kop, Pembinaan PPPKB 240 persh, Survey KHL 60 kali 15 LKS
1. Dana Rp.
194.579.185 1. Terlaksananya pembinaan
dan pembentukan LKS Bipartit
15 lks 2. Terlaksananya
peningkatan efektifitas LKS Tripartit
12 kali sidang
3. terlaksananya verifikasipendataanSPSB
45 persh
4. Terlaksananya pembentukanpembinaan
koperasi karyawan perusahaan
36 koperasi
5. Terlaksananya Pembinaandan
Pembentukan PPPKB 48
persh 6. Terlaksananya survey
Angka KHL 12 kali
1. Terwujudnya pembentukan LKS
Bipartit 15 lks
2. Terwujudnya rekomendasi LKS
Tripartit kota semarang kepada walikota
2 rekom
3. Terdatanya SPSB secara baik
45 persh
4. Terbentuknya terbinanya koperasi perusahaan
36 koperasi
5. Terwujudnyapembinaan dan pembentukan
PPPKB 48
persh 6. Terwujudnya angka KHL
setiap bulan 12 kali
194.579.185
1.14.01.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan 1. Sosialisasi Peraturan Perundang an
tentang ketenagakerjaan 400 persh dan sosialisasi UMK 5 kali 1 kali
1. Dana Rp. 58.500.000
1. Terksananya sosialisasi UMK
1 kali 2. Terlaksananya sosialisasi
peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan
80 persh
1. Tercapainya sosialisasi UMK
1 kali 2. Terwujudnya tingkat
kesadaranuntuk melaksanakan berbagai
peraturan pelaksanaan 80
persh 58.500.000
5
tentang ketenagakerjaan 1.14.01.17.005 Peningkatan pengawasan,
perlindungan dan penegakan hukum
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
1. Terbentuknya kelembagaan K3 P2K3 di Perusahaan sebanyak 570 persh ,
Penyuluhan K3,Pemeriksaan ketenagakerjaan 382 Perusahaan
1. Dana Rp.
160.000.000 1. Terlaksananya
pembentukan P2K3 pada perusahaan
382 persh
2. Terlaksanya penyuluhan K3 pada perusahaan
55 persh
3. Terlaksanya Pemeriksaan ketenagakerjaan di
perusahaan 720
persh 1. Terpenuhinya keselamatan
dan kesehatan di perusahaan
382 persh
2. Dilaksanakannya ketentuan keselamatan dan
kesehatan kerja diperusahaan
55 persh
3. Terpenuhinya peraturan perundangan
ketenagakerjaan 720
persh 160.000.000
Jumlah Program 449.079.185
Jumlah Urusan 5.531.386.295
TOTAL ANGGARAN 5.531.386.295
6
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS KOPERASI DAN UKM Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Anggaran
Rp. Masukan Input
Keluaran Output Hasil Outcome
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target 1.15
1.15.01.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 1.15.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 1. Rekening telepon terbayar 100
1. Dana Rp 11.340.000
1. Pembayaran Rekening telepon
1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100
11.340.000 1.15.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
1. kebutuhan ATK terpenuhi 100 1. Dana
Rp 50.060.700 1. Pembelian ATK
1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100
50.060.700 APBD Kota
1.15.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100
1. Dana Rp 36.222.000
1. Barang cetakan dan fotocopy untuk kegiatan
dinas 1 Th
1. Kelancaran kegiatan dinas 100 36.222.000
APBD Kota 1.15.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 1. kebutuhan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan terpenuhi 100
1. Dana Rp 8.500.000
1. Bahan bacaan dan Peraturan Perundang -
undangan 1 Th
1. Kelancaran kegiatan dinas 100 8.500.000
APBD Kota 1.15.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. terpenuhinya kebutuhan
makanan,minuman dan jamuan tamu 100
1. Dana Rp 30.350.000
1. Makanan dan minuman rapat dan jamuan tamu
1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100
30.350.000 APBD Kota
1.15.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terpenuhi
100 1. Dana
Rp 125.000.000
1. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang
dilaksanakan perjalanan dinas
1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100
125.000.000
1.15.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan
1. terbayarnya honor pejabat dan pemeriksaan pengadaan barang
dan jasa 100 1. Dana
Rp 9.420.000 1. Pengadaan barang jasa
1 Th 1. Meningkatnya sarana
prasana kantor 100
9.420.000 APBD Kota
Jumlah Program 270.892.700
1.15.01.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 1.15.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 1. pengadaan inventaris kantor 100
1. Dana Rp
179.845.000 1. Pengadaan sarana dan
prasarana aparatur 10
unit 1. Kelancaran kegiatan dinas 100
179.845.000 APBD Kota
1.15.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
1. pemeliharaan kendaraan dinas 100
1. Dana Rp
114.105.000 1. Kendaraan dinas siap
pakai 14
unit 1. Kelancaran kegiatan dinas 100
114.105.000
1
1.15.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
1. pemeliharaan inventaris kantor 100 1. Dana
Rp 27.800.000 1. Peralatan kantor yang siap
pakai 30
unit 1. Kelancaran kegiatan dinas 100
27.800.000 APBD Kota
Jumlah Program 321.750.000
1.15.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.15.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1. Laporan keuangan semesteran 2 kl
1. Dana Rp 3.096.000
1. Laporan keuangan semesteran
2 bln 1. Tersusun laporan
keuangan semesteran 100
3.096.000 APBD Kota
1.15.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1. Laporan Keuangan akhir tahun 1 kl 1. Dana Rp 4.530.500
1. Laporan kinerja dan keuangan akhir tahun
1 bln 1. Tersusunya laporan kinerja
dan keuangan akhir tahun 100
4.530.500 APBD Kota
1.15.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Kegiatan Dinas Koperasi UMKM
Kota Semarang 100 1. Dana
Rp 2.948.000 1. Laporan Lakip
1 Th 1. Tercapainya akuntabilitas
kinerja Dinas Koperasi UMKM
100 2.948.000
APBD Kota 1.15.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd
1. Evaluasi laporan kegiatan 100 1. Dana
Rp 5.001.000 1. Laporan LKPJ
1 Th 1. Tersusunnya laporan LKPJ 100
5.001.000 APBD Kota
1.15.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100
1. Dana Rp 5.023.500
1. Tersusunnya buku renja 1 Th
1. Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas
100 5.023.500
APBD Kota 1.15.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk,
bendahara dan pembantu 1. Tersedia honor penunjang kinerja
pengelola anggaran 12 kl 1. Dana
Rp 20.076.000 1. Terbayarnya honor
Bendahara dan BPP 12 bln
1. Terbayarnya honor Bendahara dan BPP
100 20.076.000
APBD Kota 1.15.01.06.032 Penyusunan rka dan dpa
1. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 100 1. Dana
Rp 8.324.500 1. Buku RKA, DPA, DPPA
1 Th 1. Tersedianya Rencana
Kerja dan Dokumen Anggaran
100 8.324.500
APBD Kota
Jumlah Program 48.999.500
1.15.01.15 Program penciptaan iklim usaha
usaha kecil menengah yang kondusif
1.15.01.15.002 Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah
1. sosialisasi kebijakan tentang koperasi dan UKM 200 org
1. Dana Rp 58.514.000
1. Meningkatnya Pemahaman tentang ijin Usaha Simpan
Pinjam 200
org 1. Diterbitkannya Ijin Usaha
untuk Kegiatan Simpan Pinjam
75 58.514.000
APBD Kota 1.15.01.15.003 Fasilitasi kemudahan formalisasi
badan usaha usaha kecil menengah 1. Fasilitasi pendirian 60 kop baru,
perubahan Anggaran Dasar 10 kop, pembubaran Koperasi 50 kop
yg tidak aktif 1. Dana
Rp 100.000.000
1. Jumlah koperasi baru 60 unit, Jumlah PAD koperasi
10 unit, Jumlah pembubaran koperasi beku
50 unit 120
kop 1. Prosentase koperasi aktif
75 100.000.000
2
1.15.01.15.006 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil
menengah 1. koordinasi pengembangan
KUMKM dan penyusunan dokumen perencanaan 5 buku
1. Dana Rp 72.500.000
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas,
Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas
5 buku
1. Dokumen Perencanaan 5
buku 72.500.000
APBD Kota
1.15.01.15.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. evaluasi kinerja dan pelaporan 5
buku 1. Dana
Rp 21.900.000 1. Penyusunan Dokumen
Hasil Evaluasi Kinerja Dinas, Jumlah Dokumen
Pelaporan 5
buku 1. Dokumen Hasil Evaluasi
Kinerja Dinas 5
buku 21.900.000
APBD Kota
1.15.01.15.012 Penerapan penilaian dampak regulasi kebijakan nasional
1. evaluasi keberpihakan walikota dalam rangka pemberdayaan
KUMKM 5 kgt 1. Dana
Rp 45.750.000 1. Evaluasi Keberpihakan
Pemerintah Kota Semarang Dalam Rangka
Pemberdayaan KUMKM 4 kgt
1. Motivasi dalam Pemberdayaan KUMKM
100 45.750.000
APBD Kota
Jumlah Program 298.664.000
1.15.01.16 Program pengembangan
kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
1.15.01.16.003 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil
menengah 1. fasilitasi usaha dan akses pasar
216 org 1. Dana
Rp 334.746.000
1. Meningkatnya Kemitraan Usaha Bagi UMKM melaui
Rakor Pengembangan UMKM, Kontak Dagang,
Promosi produk UMKM dan Kemitraan Usaha
216 org
1. Meningkatnya omzet UMKM
10 334.746.000
APBD Kota
1.15.01.16.006 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
1. pelatihan kewirausahaan pada pokmas 235 org
1. Dana Rp
442.600.000 1. Meningkatnya Ketrampilan
usaha bagi kelompok masyarakat
200 org
1. Meningkatnya jumlah wirausaha baru
10 442.600.000
APBD Kota 1.15.01.16.007 Pelatihan manajemen pengelolaan
koperasi kud 1. Pelatihan menejemen pengelolaan
koperasi 120 org 1. Dana
Rp 327.214.000
1. Meningkatnya Kemampuan pengelolaan Manajemen
Perkoperasian 120
org 1. Meningkatnya koperasi
sehat dari jumlah koperasi aktif
38 327.214.000
APBD Kota 1.15.01.16.008 Sosialisasi haki kepada usaha mikro
kecil menengah 1. sosialisasi dan bantuan
pengurusan HAKI pada 40 org 1. Dana
Rp 65.000.000 1. Peningkatan Pemahaman
tentang HAKI dan bantuan pengurusan HAK Paten
Merk bagi UMKM 40 org
1. UKM yang memiliki Hak Paten Merk
15 UMKM
65.000.000
1.15.01.16.009 Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam
menjaga kelestarian kawasan usaha mikro kecil menengah
1. sosialisasi dan pelatihan pengolahan limbah 30 org
1. Dana Rp 71.875.000
1. Meningkatnya ketrampilan pengolahan limbah
30 org 1. Meningkatnya Pendapatan
dari pemanfaatan limbah 60
71.875.000
Jumlah Program 1.241.435.000
1.15.01.17 Program pengembangan sistem
pendukung usaha bagi usaha
3
mikro kecil menengah
1.15.01.17.005 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi
usaha mikro kecil menengah 1. Terpantaunya pengelolaan
bantuan dari pemerintah 120 klp 1. Dana
Rp 50.000.000 1. Pemantauan Pengelolaan
Bantuan Pemerintah 120
klp 1. Bantuan yang diberikan
bermanfaat untuk meningkatkan produktifitas
usaha 70
50.000.000 APBD Kota
1.15.01.17.008 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil
dan industri menengah 1. pembinaan dan pendataan 475
UMKM 1. Dana
Rp 73.500.000 1. Pembinaan dan Pendataan
usaha UMKM 475
UMKM 1. Data Perkembangan usaha
UMKM 1
buku 73.500.000
APBD Kota 1.15.01.17.012 Fasilitasi akses permodalan kumkm
1. Fasilitasi, koordinasi dan pengelolaan permodalan 220
kumkm 1. Dana
Rp 99.000.000 1. Pemberian pinjaman
modal bergulir 120
KUMKM 1. Terwujudnya tambahan
modal 60
99.000.000 APBD Kota
1.15.01.17.013 Peningkatan pengelolaan usaha simpan pinjam
1. Pembinaan pengelolaan simpan pinjam pada koperasi dan
kelompok simpan pinjam 300 KopLKMPUM
1. Dana Rp
183.708.000 1. Meningkatnya
Kemampuan Manajemen
Pengelolaan Simpan Pinjam
Bagi Koperasi dan LKM
300 KopLKMPUM
1. Manajemen usaha simpan pinjam koperasi dan LKM
yang tertib dan sehat 70
183.708.000 APBD Kota
1.15.01.17.014 Fasilitasi pengembangan usaha mikro
1. Bintek pengelolaan usaha dan pemberian bantuan sarana usaha
200 KPUM 1. Dana
Rp 1.513.960.000
1. Bantuan Peralatan KPUM 200
klmpk 1. Meningkatnya daya saing,
hasil usaha dan produktivitas PUM
60 1.513.960.000
APBD Kota
Jumlah Program 1.920.168.000
1.15.01.18 Program peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi 1.15.01.18.004 Sosialisasi prinsip-prinsip
pemahaman perkoperasian 1. sosialisasi prinsip-prinsip
perkoperasian kepada pengelola koperasi 200 org
1. Dana Rp 75.000.000
1. Meningkatnya pemahaman tentang prinsip
perkoperasian melalui bimbingan pendirian Kop.
dan sosialisasi perkoperasiaan bagi
kelompok masyarakat 200
org 1. Meningkatnya koperasi
sehat dari jumlah koperasi aktif
38 75.000.000
APBD Kota
1.15.01.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi
1. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
500 KUMKM 1. Dana
Rp 260.000.000
1. Meningkatnya kesehatan KSP USP dan KUMKM
berprestasi 500
KUMKM 1. Dokumen hasil penilaian
kesehatan KSP USP, Dokumen hasil
pemantauan kinerja KUMKM, Dokumen hasil
penilaian KUMKM berprestasi
3 buku
260.000.000
1.15.01.18.006 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
1. memfasilitasi pengembangan jaringan kerjasama usaha 200 org
1. Dana Rp
175.000.000 1. Fasilitasi pengembangan
usaha kperasi melalui usaha kop. pertanian,
200 org
1. Meningkatnya asset dan omzet koperasi
10 175.000.000
APBD Kota
4
seminar peningkatan daya saing kop dan
pengembangan jaringan usaha kop.
1.15.01.18.010 Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi
1. Pembinaan kelembagaan koperasi Kota Semarang 280 kop
1. Dana Rp
297.057.000 1. Pembinaan kelembagaan
koperasi yang tidak RAT, Penataan kelembagaan
kantor cabang koperasi, Updating data koperasi,
Peningkatan sdm kumkm, Pemeringkatan koperasi
280 kop
1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan 275 koperasi
75 297.057.000
APBD Kota
Jumlah Program 807.057.000
Jumlah Urusan 4.908.966.200
TOTAL ANGGARAN 4.908.966.200
5
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Anggaran
Rp. Masukan Input
Keluaran Output Hasil Outcome
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target 1.16
1.16.00.15 Program peningkatan promosi
dan kerjasama investasi 1.16.00.15.006 Peningkatan koordinasi dan
kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi
pemerintah dan dunia usaha 1. Terwujudnya peningkatan
pemahaman komitmen bersama terhadap konsistensi implementasi
kebijakan di bidang penanaman modal
1. Dana rupiah
200.000.000 1. Terlaksananya Temu
Usaha antara pemerintah dengan dunia usaha
100 persen
2. Tersusunya data penanaman modal
100 persen
1. Terjalinya hubungan komunikasi timbal balik
yang saling menguntungkan antara
Pemda Dunia Usaha 100
persen
2. Tersedianya informasi yang akurat tentang
pengembangan penanaman modal
100 persen
200.000.000 APBD Kota
1.16.00.15.008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan penanaman modal
1. Terselenggaranya tertib administrasi dan kelengkapan serta akurasi data
PMA dan PMDN 1. Dana
rupiah 75.000.000
1. Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan
tersusunya dokumen hasil pengawasan PMA
PMDN 100
persen 1. Peningkatan akurasi data
realisasi maupun perkembangan PMA
PMDN 100
persen 75.000.000
APBD Kota
1.16.00.15.018 Penyelenggaraan promosi investasi
1. Meningkatnya promosi potensi dan peluang investasi
1. Dana rupiah
700.000.000 1. Terselenggaranya kegiatan
promosi investasi baik dalam skala lokal, maupun
nasional dan temu bisnis 100
persen 1. Peningkatan minat calon
investor untuk berinvestasi di Kota Semarang
100 persen
700.000.000 APBD Kota
Jumlah Program 975.000.000
1.16.00.16 Program peningkatan iklim
investasi 1.16.00.16.012 Peningkatan koordinasi
pelayanan perijinan pembangunan
1. Terselenggaranya pelayanan perijinan bidang pembangunan
secara lebih mudah, murah dan cepat 1. Dana
rupiah 300.000.000
1. Terselesaikanya verifikasi perijinan bidang
pembangunan sesuai SPP 100
persen 1. Peningkatan kinerja
pelayanan perijinan bidang pembangunan sesuai SPP
dan ketentuan yang berlaku
100 persen
300.000.000 APBD Kota
1.16.00.16.013 Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan kesra
lingkungan 1. Terselenggaranya pelayanan
perijinan bidang kesra dan lingkungan secara lebih mudah,
1. Dana rupiah
200.000.000 1.
Terselesaikanya verifikasi perijinan bidang kesra dan
lingkungan sesuai SPP 1. Peningkatan kinerja
pelayanan perijinan bidang kesra dan lingkungan
100 persen
200.000.000 APBD Kota
1
murah dan cepat sesuai SPP dan ketentuan
yang berlaku 1.16.00.16.014 Pengawasan pelayanan perijinan 1. Terwujudnya pengawasan pelayanan
perijinan sesuai SPP dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
1. Dana rupiah
75.000.000 1. Terlaksananya kegiatan
pengawasan perijinan 100
persen 1. Tersedianya informasi
kinerja pelayanan perijinan bidang pembangunan,
kesra dan lingkungan serta perekonomian
100 persen
75.000.000 APBD Kota
1.16.00.16.015 Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan
perekonomian 1. Terselenggaranya pelayanan
perijinan bidang perekonomian secara lebih mudah, murah dan cepat
1. Dana rupiah
250.000.000 1. Terselesaikanya verifikasi
perijinan bidang perekonomian sesuai SPP
100 persen
1. Peningkatan kinerja pelayanan perijinan bidang
perekonomian sesuai SPP dan ketentuan yang
berlaku 100
persen 250.000.000
APBD Kota
1.16.00.16.016 Penyusunan data perijinan akhir tahun
1. Terselenggaranya tertib administrasi perijinan setiap akhir tahun
1. Dana rupiah
100.000.000 1. Tersusunya dokumentasi
laporan data perijinan selama satu tahun
100 persen
1. Tersedianya informasi kinerja pelayanan perijinan
bidang pembangunan, kesra dan lingkungan serta
perekonomian selama satu tahun
100 persen
50.000.000 APBD Kota
1.16.00.16.023 Pengembangan database it oss dan aplikasi pelayanan perijinan
secara online 1. Terbangunya aplikasi perijinan
secara online 1. Dana
rupiah 200.000.000
1. Aplikasi perijinan secara online
100 persen
1. Adanya database terintegrasi dan aplikasi
perijinan secara online 100
persen 200.000.000
APBD Kota 1.16.00.16.024 Pembuatan aplikasi
pengendalian pelaporan 1. Terbangunya navigasi untuk
penyajian laporan perijinan secara sistematis
1. Dana rupiah
80.000.000 1. Aplikasi perijinan secara
online 100
persen 1. Akurasi pelaporan perijinan
secara cepat, tepat dan sistematis
100 persen
80.000.000 APBD Kota
1.16.00.16.025 Monitoring pengembangan teknologi informasi perijinan
1. Pengukuran dan penilaian pengembangan teknologi informasi
perijinan 1. Dana
rupiah 75.000.000
1. Buku petunjuk pengembangan teknologi
informasi perijinan 100
persen 1. Buku pedoman
pengembangan teknologi informasi perijinan
100 persen
75.000.000 APBD Kota
1.16.00.16.026 Peningkatan infrastruktur pendukung teknologi informasi
oss 1. Terbangunya ruang data dan ruang
server 1. Dana
rupiah 165.000.000
1. Perbaikan teknologi informasi OSS
100 persen
1. Teknologi informasi OSS yang baik
100 persen
165.000.000 APBD Kota
1.16.00.16.027 Sistim pelayanan terpadu dan strategi percepatan perbaikan
iklim investasi di kota semarang 1. Meningkatnya kinerja penanaman
modal, kualitas pelayanan perijinan dan daya tarik investasi
1. Dana rupiah
150.000.000 1. Tersusunya dokumen
strategi percepatan investasi dan strategi
perbaikan iklim investasi di Kota Semarang
100 persen
1. Peningkatan minat calon investor untuk berinvestasi
di Kota Semarang 100
persen 150.000.000
APBD Kota
Jumlah Program 1.545.000.000
1.16.01.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
2
1.16.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terpenuhinya pelayanan administrasi
perkantoran dalam rangka mendukung pelaksanaan program
dan kegiatan SKPD 1. Dana
rupiah 14.580.000
1. Terlaksananya pembayaran honorarium
pegawai TPHL 100
persen 1. Peningkatan kinerja
aparatur 100
persen 14.580.000
APBD Kota
1.16.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka
mendukung pelaksanaan program dan kegiatan SKPD
1. Dana rupiah
75.000.000 1. Tersedianya jasa
komunikasi, surat kabarmajalah, dan jasa
pengiriman 100
persen 1. Pemenuhan kebutuhan
kantor atas sarana dan prasarana yang memadai
100 persen
75.000.000 APBD Kota
1.16.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program
dan Kegiatan SKPD 1. Dana
rupiah 487.920.000
1. Tersedianya alat tulis kantor
100 persen
1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan
prasarana yang memadai 100
persen 487.920.000
APBD Kota
1.16.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka
mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
1. Dana rupiah
273.000.000 1. Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan 100
persen 1. Pemenuhan kebutuhan
kantor atas sarana dan prasarana yang memadai
100 persen
273.000.000 APBD Kota
1.16.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan
kantor 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program
dan Kegiatan SKPD 1. Dana
rupiah 750.000 1. Tersedianya barang-
barang komponen listrik 100
persen 1. Pemenuhan kebutuhan
kantor atas sarana dan prasarana yang memadai
100 persen
750.000 APBD Kota
1.16.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka
mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
1. Dana rupiah 750.000
1. Tersedianya buku bacaan peraturan perundang-
undangan 100
persen 1. Peningkatan kinerja
aparatur 100
persen 750.000
APBD Kota
1.16.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka
mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
1. Dana rupiah
70.000.000 1. Tersedianya makan dan
minum untuk rapat dan tamu
100 persen
1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan
prasarana yang memadai 100
persen 70.000.000
APBD Kota 1.16.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program
dan Kegiatan SKPD 1. Dana
rupiah 150.000.000
1. Terlaksananya perjalanan dinas
100 persen
1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan
prasarana yang memadai 100
persen 150.000.000
APBD Kota
Jumlah Program 1.072.000.000
1.16.01.02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 1.16.01.02.007 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program
dan Kegiatan SKPD 1. Dana
rupiah 10.000.000
1. Tersedianya peralatan gedung kantor yang
memadai 100
persen 1. Pemenuhan kebutuhan
kantor atas sarana dan prasarana yang memadai
100 persen
10.000.000 APBD Kota
3
1.16.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka
mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
1. Dana rupiah
150.000.000 1. Tersedianya peralatan
gedung kantor yang memadai
100 persen
1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan
prasarana yang memadai 100
persen 150.000.000
APBD Kota
1.16.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program
dan Kegiatan SKPD 1. Dana
rupiah 3.000.000
1. Tersedianya mebelair kantor kantor yang
memadai 100
persen 1. Pemenuhan kebutuhan
kantor atas sarana dan prasarana yang memadai
100 persen
3.000.000 APBD Kota
1.16.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka
mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
1. Dana rupiah
105.000.000 1. Tersedianya kendaraan
dinasoperasional yang memadai
100 persen
1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan
prasarana yang memadai 100
persen 105.000.000
APBD Kota
1.16.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka
mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
1. Dana rupiah
45.000.000 1. Tersedianya peralatan
gedung kantor yang memadai
100 persen
1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan
prasarana yang memadai 100
persen 45.000.000
APBD Kota 1.16.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala
mebeluer 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program
dan Kegiatan SKPD 1. Dana
rupiah 7.500.000
1. Tersedianya mebelair kantor yang memadai
100 persen
1. Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan
prasarana yang memadai 100
persen 7.500.000
APBD Kota
Jumlah Program 320.500.000
1.16.01.03 Program peningkatan disiplin
aparatur 1.16.01.03.005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program
dan Kegiatan SKPD 1. Dana
rupiah 50.000.000
1. Terlaksananya pengadaan pakaian batik tradisional
dan customer service 225
stel 1. Peningkatan kinerja
aparatur 100
persen 50.000.000
APBD Kota
Jumlah Program 50.000.000
1.16.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.16.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja skpd 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program
dan Kegiatan SKPD 1. Dana
rupiah 90.000.000
1. Tersusunya dokumen LAKIP, DPA, DPPA, CaLK,
Prognosis, dan LKPJ 100
persen 1. Tersusunya laporan-
laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik
100 persen
90.000.000 APBD Kota
1.16.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka
mendukung Pelaksanaan Program 1. Dana
rupiah 7.500.000
1. Tersedianya laporan keuangan semesteran
100 persen
1. Tersusunya laporan- laporan pelaksanaan
kegiatan secara periodik 100
persen 7.500.000
APBD Kota
4
dan Kegiatan SKPD 1.16.01.06.004 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program
dan Kegiatan SKPD 1. Dana
rupiah 7.500.000
1. Tersedianya laporan keuangan akhir tahun
100 persen
1. Tersusunya laporan- laporan pelaksanaan
kegiatan secara periodik 100
persen 7.500.000
APBD Kota
Jumlah Program 105.000.000
1.16.01.15 Program peningkatan promosi
dan kerjasama investasi 1.16.01.15.005 Koordinasi perencanaan dan
pengembangan penanaman modal
1. Tersusunya rencana tindak tahunan sebagai standar pengukuran kinerja
1. Dana rupiah
100.000.000 1. Tersusunya dokume Renja
BPPT Kota Smg 100
persen 2. Terselenggaranya Forum
RKPPMD 1 kali
1. Tersedianya standar dan pedoman umum
penyelenggaraan program dan kegiatan BPPT Kota
Smg 100
persen
2. Terjalinya hubungan komunikasi timbal balik
yang saling menguntungkan dengan
SKPD lain 100
persen 100.000.000
APBD Kota
Jumlah Program 100.000.000
1.16.01.16 Program peningkatan iklim
investasi 1.16.01.16.002 Memfasilitasi dan koordinasi
kerjasama di bidang investasi 1. Merumuskan kesepakatan strategis
guna mendorong percepatan investasi
1. Dana rupiah
70.000.000 1. Terselenggaranya rapat
kerja perencanaan strategi percepatan investasi
100 persen
1. Tersedianya informasi dan acuan langkah-langkah
strategis dalam penetapan kebijakan percepatan
investasi 100
persen 70.000.000
APBD Kota
Jumlah Program 70.000.000
1.16.01.17 Program penyiapan potensi
sumber daya, sarana dan prasarana
1.16.01.17.006 Pemberdayaan potensi daerah 1. Teridentifikasinya potensi riil daerah
yang memiliki nilai jual 1. Dana
rupiah 200.000.000
1. Tersedianya informasi pemberdayaan potensi
daerah secara utuh guna peningkatan pembangunan
dan investasi di Kota Smg 100
persen 1. Tersusunya rumusan
kebijakan teknis pengembangan potensi
daerah 100
persen 200.000.000
APBD Kota
1.16.01.17.009 Penyusunan raperda bumd aneka usaha
1. Tersedianya regulasi yang mengatur pengelolaan BUMD
1. Dana rupiah
200.000.000 1. Tersusunya Perda tentang
BUMD Aneka Usaha 100
persen 1. Adanya kepastian hukum
BUMD Aneka Usaha 100
persen 200.000.000
APBD Kota
Jumlah Program 400.000.000
5
Jumlah Urusan 4.637.500.000
TOTAL ANGGARAN 4.637.500.000
6
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Anggaran
Rp. Masukan Input
Keluaran Output Hasil Outcome
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target 1.17
1.17.01.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran 1.17.01.01.001 Penyediaan jasa surat
menyurat 1. jasa surat menyurat 100
1. DANA Rp.
1.214.359.000 1. Jumlah Surat Masuk dan
Jumlah Surat Keluar 3250
buah 2. Lembur
146 orang
3. Honor TPHL 9 org
1. Tersedianya Jasa Surat Masuk dan Surat Keluar
3250 buah
2. Terbayarnya uang lembur 146
0rang 3. Terbayarnya honor TPHL
9 org 1.214.359.000
APBD Kota
1.17.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100
1. DANA Rp
206.400.000 1. Langganan telepon,
langganan air dan langganan listrik
12 bln 1. Tersedianya jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bln 206.400.000
APBD Kota 1.17.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 1. menyediakan peralatan dan
perlengkapan kantor 100 1. DANA
Rp 47.343.000 1. Peralatan dan
perlengkapan kantor 5
macam 1. Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 5
macam 47.343.000
APBD Kota 1.17.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor 1. jasa kebersihan kantor 100
1. DANA Rp
185.785.000 1. Alat kebersihan kantor
27 macam
2. Loundry hotel 365
hari 1. Tersedianya jasa
kebersihan kantor 27
macam 2. Tersedianya jasa loundry
hotel 365
hari 185.785.000
APBD Kota
1.17.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1. jasa perbaikan peralatan kerja 100 1. DANA
Rp 5.150.000 1. Jumlah mesin fotocopy,
jumlah komputer dan jumlah mesin ketik
19 bh 1. Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja 19 bh
5.150.000 APBD Kota
1.17.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. menyediakan alat tulis kantor 100
1. DANA Rp 32.780.000
1. Alat tulis kantor 43
macam 2. Perangko
200 bh 3. Materai
3000 bh
1. Tersedianya alat tulis kantor
43 macam
2. Tersedianya alat tulis kantor
200 bh 3. Tersedianya alat tulis
kantor 3000
bh 32.780.000
APBD Kota
1.17.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. menyediakan barang cetakan dan penggandaan 100
1. DANA Rp 30.686.000
1. Jumlah blangko yang di cetak
61 macam
1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
61 macam
30.686.000 APBD Kota
1.17.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan
bangunan kantor 1. menyediakan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor 100 1. DANA
Rp 19.200.000 1. Komponen listrik dan
penerangan bangunan 6
UPTD 1. Tersedianya komponen
instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
6 UPTD
19.200.000 APBD Kota
1
1.17.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga
1. Penyediaan peralatan rumah tangga 100
1. DANA Rp 25.000.000
1. Peralatan rumah tangga hotel
19 macam
1. Tersedianya peralatan rumah tangga
19 macam
25.000.000 APBD Kota
1.17.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan 1. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 100 1. DANA
Rp 4.500.000 1. Koran
365 buah
2. Majalah 12
buku 3. Buku Peraturan
3 buah
1. Tersedianya bahan bacaan 365 buah
2. Tersedianya bahan bacaan 12 buku
3. Tersedianya peraturan perundang-undangan
3 buah
4.500.000 APBD Kota
1.17.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. Penyediaan makanan dan minuman 100 1. DANA
Rp 36.210.000 1. Snack
1068 dos
2. Makan 300
dos 3. Makan pagi hotel
2190 dos
1. Tersedianya makanan dan minuman
1068 dos
2. Tersedianya makanan 300
dos 3. Tersedianya makanan dan
minuman 2190
dos 36.210.000
APBD Kota
1.17.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100
1. DANA Rp
174.900.000 1. Jumlah pegawai yang
dinas luar 30
orang 1. Tersedianya biaya
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
30 orang
174.900.000 APBD Kota
1.17.01.01.140 Menyediakan keanekaragaman hayati makan hewanternak
satwa 1. Penyediaan makan dan obat-obatan
hewan 100 1. DANA
Rp 600.000.000
1. Penyediaan makanan ternak dan obat-obatan
3 UPTD
1. Tersedianya keanekaragaman hayati
makanan hewanternak satwa
3 UPTD
600.000.000 APBD Kota
Jumlah Program 2.582.313.000
1.17.01.02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 1.17.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor 1. Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 100 1. DANA
Rp 117.552.000
1. Jumlah gedung kantor 6
UPTD 1. Tersedianya biaya
pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
6 UPTD
117.552.000 APBD Kota
1.17.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
1. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 100
1. DANA Rp
122.379.000 1. Jumlah roda 4
5 buah
2. Jumlah roda 2 11 bh
3. Jumlah kereta mini 1 bh
4. Jumlah perahu 1 bh
1. Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan
dinas 5
buah 2. Tersedianya biaya
pemeliharaan kendaraan dinas
11 bh 3. Tersedianya biaya
pemeliharaan rutinberkala operasional
1 bh 4. Tersedianya biaya
pemeliharaan rutinberkala operasonal
1 bh 122.379.000
APBD Kota
2
1.17.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
1. Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 100
1. DANA Rp 10.300.000
1. Jumlah AC 10
buah 2. Jumlah TV
10 buah
3. Jumlah Wireless 2
buah 4. Jumlah SoundAlat Band
1 set 5. Jumlah peralatan outbond
1 set 1. Tersedianya biaya
pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung
kantor 10
buah 10.300.000
APBD Kota
1.17.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 100
1. DANA Rp 8.343.000
1. Jasa service komputer, printer laptop
5 unit 1. Tersedianya biaya
pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
5 unit 8.343.000
APBD Kota 1.17.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala
mebeluer 1. Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
100 1. DANA
Rp 6.180.000 1. Jumlah kursi rapat
100 buah
1. Tersedianya biaya pemeliharaan rutinberkala
meubelair 100
buah 6.180.000
APBD Kota
Jumlah Program 264.754.000
1.17.01.03 Program peningkatan
disiplin aparatur 1.17.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja
lapangan 1. Pengadaan pakaian kerja lapangan 100
1. DANA Rp 5.150.000
1. Jumlah seragam 25 stel 1. Tersedianya pakaian kerja
lapangan 25 stel
5.150.000 APBD Kota
1.17.01.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 100
1. DANA Rp 5.150.000
1. Jumlah pakaian tradisional 20 stel 1. Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
20 stel 5.150.000
APBD Kota
Jumlah Program 10.300.000
1.17.01.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
1.17.01.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1. Sosialisasi peraturan perundang- undangan 100
1. DANA Rp 5.150.000
1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1 kgt 1.
Peningkatan Aparatur 5.150.000
APBD Kota
Jumlah Program 5.150.000
1.17.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1.17.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja skpd 1. Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 1. DANA
Rp 25.000.000 1. Jumlah buku LKPJ 2010
10 buah
2. Jumlah buku Renja 2012 10
buah 1. Tersusunnya penyusunan
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 10
buah 25.000.000
APBD Kota
3
3. Jumlah LAKIP 2010 10
buah 4. Jumlah buku data kepeg
10 buah
5. Laporan keuangan 10
buah 1.17.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk,
bendahara dan pembantu 1. memberikan honor PA, PPK, bendahara
dan pembantu 100 1. DANA
Rp 38.780.000 1. Jumlah PA, Jumlah KPA,
Jumlah PPKeu, PPKom, PPTK, Bendahara,
Pembantu Bendahara, Pejabat pengadaan,
Penyusun RKADPA 19 org
1. Tersedianya Penunjang Kinerja PA, PPK,
Bendahara dan Pembantu 19 org
38.780.000 APBD Kota
Jumlah Program 63.780.000
1.17.01.15 Program pengembangan
nilai budaya 1.17.01.15.001 Pelestarian dan aktualisasi
adat budaya daerah 1. menyelenggarakan seni dan budaya
tradisonal : sesaji rewondo, dugderan, dll 2 keg
1. DANA Rp 6.900.000
2. DANA Rp
230.000.000 1. Penyelenggaraan budaya
adat Sesaji Rewondo 1 keg
2. Upacara Tradisi Dugderan 1 keg 1. Tercapainya strategi
promosi tempat wisata dan pelestarian budaya daerah
1 keg 2. Meningkatnya apresiasi
masyarakat terhadap seni budaya tradisional
1 keg 236.900.000
APBD Kota
1.17.01.15.004 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
pengembangan nilai budaya 1. melaksanakan pemantauan dan
evaluasi program pengembangan nilai budaya 1 keg
1. DANA Rp 10.300.000
1. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi
Pengembangan Nilai Budaya
1 keg 1. Terlaksananya
Pemantauan dan Evaluasi 10
10.300.000
1.17.01.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di
bidang budaya 1. memberi dukungan memberi
penghargaan dan melakukan kerjasama seni dan budaya 15
1. DANA Rp 51.500.000
1. Perhargaan untuk sanggar kesenian yang berprestasi
1 keg 1. Peningkatan kegiatan
pentas kesenian 1 keg
51.500.000 APBD Kota
Jumlah Program 298.700.000
1.17.01.16 Program pengelolaan
kekayaan budaya 1.17.01.16.001 Fasilitasi partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1. menyelenggarakan pentas wayang kulit dalam rangka : Apitan, Sedekah Bumi 3
1. DANA Rp 25.760.000
1. Penyelenggaraan Apitan, Sedekah Bumi
1 keg 1. Peningkatan Pengelolaan
Kekayaan Budaya 1 keg
25.760.000 APBD Kota
1.17.01.16.004 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
1. Menyelenggarakan Sarasehan dan Temu Pelaku Budaya 100
1. DANA Rp 41.200.000
1. Menyelenggarakan sarasehan dan temu
pelaku budaya 2 keg
1. Tersosialisasinya kekayaan budaya lokal
2 keg 41.200.000
APBD Kota
4
1.17.01.16.005 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala, museum dan
peninggalan bawah air 1. inventarisasi, pengawasan, dan
pemanfaatan benda cagar budaya, fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan
museum 20 bh 1. DANA
Rp 20.600.000 1. Inventarisasi Kondisi
Bangunan Cagar Budaya 171
buah 1. Meningkatnya perhatian
kepada bangunan cagar budaya
171 buah
20.600.000 APBD Kota
1.17.01.16.007 Pengembangan nilai dan geografi sejarah
1. sosialisasi pengembangan nilai dan geografi sejarah 50 org
1. DANA Rp 10.300.000
1. Menyelenggarakan penyuluhan kepada pelajar
1 keg 1. Tersosialisasinya nilai dan
geografi sejarah 1 keg
10.300.000 APBD Kota
Jumlah Program 97.860.000
1.17.01.17 Program pengelolaan
keragaman budaya 1.17.01.17.001 Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah 1.
Pekan Seni Pelajar 120 1. DANA
Rp 181.795.000
1. Pekan seni dan paduan suara pelajar SD, SMP,
SMU 4 keg
1. Peningkatan kreatifitas pelajar
4 keg 181.795.000
APBD Kota 1.17.01.17.003 Penyelenggaraan dialog
kebudayaan 1. menyelenggarakan dialog kebudayaan
50 org 1. DANA
Rp 15.450.000 1. Menyelenggarakan dialog
kebudayaan 1 keg
1. Meningkatkan pemahaman tentang budaya
1 keg 15.450.000
APBD Kota 1.17.01.17.004 Fasilitasi perkembangan
keragaman budaya daerah 1. Festival seni tingkat Internasional dan
Tingkat Nasional, Menyelenggarakan hiburan di obyek wisata sepekan
lebaran 4 keg 1. DANA
Rp 206.000.000
1. Festival seni dan budaya rakyat
8 keg 1. Peningkatan minat
masyarakat terhadap budaya rakyat
8 keg 206.000.000
APBD Kota
1.17.01.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
1. Penyelenggaraan Festival seni dan budaya didalam dan luar daerah 4 keg
1. DANA Rp
280.675.000 1. Festival seni di dalam dan
luar daerah 4 keg
1. Peningkatan pengunjung festival
4 keg 280.675.000
APBD Kota 1.17.01.17.008 Festival sandiwara, penulisan
naskah dan cerita cekak berbahasa jawa
1. menyelenggarakan Festival sandiwara, penulisan naskah dan cerita cekak
berbahasa jawa 50 1. DANA
Rp 20.600.000 1. Menyelenggarakan festival
penulisan naskah cerkak 1 keg
1. Meningkatkan bakat dan minat masyarakat
1 keg 20.600.000
APBD Kota 1.17.01.17.028 Penyelenggaraan festival seni
dan budaya daerah 1. penyelenggaraan pergelaran seni dan
budaya rakyat : ketoprak, macapat, wayang orang, wayang kulit, seni musik
tradisional, jatilan, atraksi budaya 21 keg
1. DANA Rp
360.500.000 1. Menyelenggarakan festival
seni dan budaya rakyat 9 keg
1. Meningkatnya minat masyarakat terhadap
budaya rakyat 9 keg
360.500.000 APBD Kota
Jumlah Program 1.065.020.000
1.17.01.18 Program pengembangan
kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
1.17.01.18.003 Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar
daerah 1. mengikuti pentas seni dan budaya luar
daerah : Promosi pentas seni di TMII, pameran di yogyakarta, pameran di
semarang, pameran di jakarta, borobudur travel Mart 6
1. DANA Rp
231.750.000 1. Promosi pentas seni di
TMII, mengikuti pameran budaya dan wisata di
Yogyakarta, Semarang 6 keg
1. Peningkatan jumlah Wisman dan Wisnus
6 keg 231.750.000
APBD Kota
5
Jumlah Program 231.750.000
Jumlah Urusan 4.619.627.000
2.04 2.04.00.15