1.03.02.28.038 Pembebasan tanah k. bringin tahap ii
1. Masyarakat sekitar Kali Bringin 50 1. Dana : Rp.
8.000.000.000,00 Waktu : 12 Bulan
30.00 1. Tali Asih Pembebasan
Lahn 50
1. Tersedianya Lahan DAS Kali Bringin
50 8.000.000.000
1.03.02.28.055 Pembebasan tanah embung hulu kali bringin
1. Masyarakat sekitar Embung Hulu Kali Bringin 100
1. Dana : Rp. 2.600.000.000,00
Waktu : 12 Bulan 325.00
KK 1. Tali Asih dan Pembebasan
Lahan Embung Hulu Kali Bringin
325 KK
1. Tersedianya Lahan Normalisasi Kali Bringin
325 KK
2.600.000.000
1.03.02.28.057 Peningkatan saluran drainase k. tenggang r. arteri sd kaligawe
4.500.000.000 1.03.02.28.061 Perbengkelan peralatan berat
pompa 1. Alat Berat Pompa Banjir 100
1. Dana : Rp. 175.000.000,00
Waktu : 12 Bulan
18.00 1. Monitoring Berkala,
Perbaikan Alat berat , Penggantian Suku Cadang,
Perbaikan Alat berat 100
1. Lancarnya Operasional Alat Berat
100 175.000.000
1.03.02.28.069 O p pompa banjir 1. Daerah Rawan Banjir 100
1. Dana : Rp. 7.001.815.000,00
Waktu : 12 Bulan 100.00
1. Pegadaan BBM, Olie Pelumas, Honor Operator,
Suku Cadang Pompa dll. 100
1. Lancarnya Operasional Pompa Banjir
100 7.001.815.000
Jumlah Program 35.448.015.000
1.03.02.33 Program peningkatan sarana
dan prasarana drainase 1.03.02.33.002 Pengadaan peralatan berat back
hoe long arm 1. Peralatan Berat Dinas PSDA
ESDM 100 1. Dana : Rp.
2.150.000.000,00 Waktu : 6 Bulan
100.00 1. Pengadaa Alat berat Back
Hoe 1 Unit
1. Terwujudnya Pengadaan Alat Berat Back Hoe
100 2.150.000.000
APBD Kota 1.03.02.33.003 Pengadaan peralatan berat dump
truck 1. Pengadaan Alat Berat Dinas PSDA
ESDM 100 1. Dana : Rp.
1.730.000.000,00 Waktu : 6 Bulan
100.00 1. Pengadaan Alat Berat
Dump Truck 5 Unit
1. Terwujudnya Pengadaan Alat berat Dump Truck
100 1.730.000.000
APBD Kota 1.03.02.33.004 O p peralatan pengairan
1. Optimalisasi Fungsi Alat Berat bagi Kendaraan Dinas 100
1.811.000.000 1.03.02.33.005 Pengadaan kendaraan operasional 1. Terwujudnya daya dukung
kendaraan operasional 100 400.000.000
Jumlah Program 6.091.000.000
Jumlah Urusan 78.317.142.800
2.03 2.03.00.16
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang
berpotensi merusak lingkungan 2.03.00.16.004 Monitoring air bawah tanah
1. Air Bawah tanah Se-Kota Semarang 100
1. Dana : Rp. 65.000.000,00
100.00 1. Dokumen Data Air Bawah
Tanah 10
Buku 1. Terwujudnya Data Air
Bawah Tanah 100
65.000.000
6
Waktu : 6 Bulan
2.03.00.16.005 Monitoring galian c 1. Air Bawah tanah Se-Kota
Semarang 100 1. Dana : Rp.
65.000.000, Waktu : 6
Bulan 100.00
1. Dokumen Data Galian C di Kota Semarang
10 Buku
1. Termujudnya Data Evaluasi Galian C di Kota
Semarang 100
65.000.000
Jumlah Program 130.000.000
Jumlah Urusan 130.000.000
TOTAL ANGGARAN 78.447.142.800
7
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Anggaran
Rp. Masukan Input
Keluaran Output Hasil Outcome
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target 1.03
1.03.03.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 1.03.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
1. Meningkatnya kinerja pelayanan adminstrasi perkantoran 100
1. Dana Rp 91.000.000,
12 bulan 100.00
1. Pelayanan administrasi perkantoran
100 1. Terlaksananya tertib
administrasi perkantoran 100
91.000.000 APBD Kota
1.03.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Efisiensi penggunaan jasa komunikasi dan sumber daya air
listrik 100 1. Dana Rp
25.000.000, 12 bulan
100.00 1. Tersedianya jasa
komunikasi dan air minum 100
1. Terpenuhinya komunikasi dan kebutuhan air minum
100 25.000.000
APBD Kota 1.03.03.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas operasional
1. Kendaraan yang layak jalan 100 1. Dana Rp
4.600.000, 12 bulan
100.00 1. Terpenuhinya jasa
pemeliharaan dan perijinan kendaraan
100 1. Tercapainya kelancaran
dalam pemeliharaan dan perijinan kendaraan
100 4.600.000
APBD Kota 1.03.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Meningkatnya kebersihan kantor
100 1. Dana Rp
4.700.000, 12 bulan
100.00 1. Penyediaan alat-alat
kebersihan 100
1. Terwujudnya kebersihan kantor
100 4.700.000
APBD Kota 1.03.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
1. Meningkatnya kinerja administrasi kantor 100
1. Dana Rp 42.000.000,
12 bulan 100.00
1. Pelayanan administrasi perkantoran
100 1. Terlaksananya tertib
administrasi perkantoran 100
42.000.000 APBD Kota
1.03.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Meningkatnya kinerja administrasi kantor 100
1. Dana Rp 35.750.000,
12 bulan 100.00
1. Penyediaan kebutuhan cetakan dan penggandaan
100 1. Tersedianya kebutuhan
cetakan dan penggandaan 100
35.750.000 APBD Kota
1.03.03.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1. Meningkatnya kinerja dan kenyamanan perkantoran 100
1. Dana Rp 160.000.000,
5 bulan 100.00
1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100 1. Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 100
160.000.000 APBD Kota
1.03.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. Meningkatnya kinerja pelayanan perkantoran 100
1. Dana Rp 11.800.000,
12 bulan 100.00
1. Penyediaan makanan dan minuman
100 1. Terpenuhinya makanan
dan minuman untuk rapat dan tamu
100 11.800.000
APBD Kota 1.03.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 1. Meningkatnya kinerja dan
pelayanan administrasi perkantoran 100
1. Dana Rp 100.000.000,
12 bulan 100.00
1. Terpenuhinya biaya perjalanan dinas luar
daerah 100
1. Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas luar
daerah 100
100.000.000 APBD Kota
1
1.03.03.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan
1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan administrasi
perkantoran 100 1. Dana Rp
76.000.000, 12 bulan
100.00 1. Terselenggaranya
pameran dan pembuatan brosur
100 1. Partisipasi
penyelenggaraan pameran Kota Semarang
100 76.000.000
APBD Kota
Jumlah Program 550.850.000
1.03.03.02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 1.03.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinas
operasional 1. Meningkatnya kinerja kegiatan
semua pelayanan kepada masyarakat 100
1. Dana Rp 380.000.000
100.00 1. Tersedianya kendaraan
dinas operasional 100
1. Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas
operasional 100
380.000.000 APBD Kota
1.03.03.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
1. Terpeliharanya secara rutin gedung kantor 100
1. Dana Rp 48.500.000,
12 bulan 100.00
1. Terlaksananya perbaikan gedung kantor
100 1. Terpeliharanya secara rutin
gedung kantor 100
48.500.000 APBD Kota
1.03.03.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
1. Berfungsinya kendaraan dinas operasional dengan baik 100
1. Dana Rp 757.371.069,
12 bulan 100.00
1. Perawatan kendaraan dinas operasional
100 1. Berfungsinya kendaraan
dinas operasional dengan baik
100 757.371.069
APBD Kota 1.03.03.02.026 Pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan gedung kantor 1. Terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor 100 1. Dana Rp
17.300.000, 12 bulan
100.00 1. Jasa service dan perbaikan
komputer dan AC 100
1. Tersedianya pemeliharaan rutin berkala
perlengkapan gedung kantor
100 17.300.000
APBD Kota
1.03.03.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1. Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100
1. Dana Rp 4.860.000,
12 bulan 100.00
1. Jasa service dan pemakaian mesin tik, mesin
fax dan mesin telpon 100
1. Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor
100 4.860.000
APBD Kota 1.03.03.02.029 Pemeliharaan rutinberkala
mebeluer 1. Terpenuhinya pemeliharaan
mebeleur 100 1. Dana Rp
35.500.000, 12 bulan
100.00 1. Terlaksananya
pemeliharaan rutin berkala mebelair
100 1. Pelaksanaan pemeliharaan
rutin berkala mebelair 100
35.500.000 APBD Kota
1.03.03.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
1. Terwujudnya rehabilitasi kantor petugas pemeliharaan PJU dan
bengkel kerja 100 1. Dana Rp
350.000.000, SDM 18
orang, waktu 3 bulan
100.00 1. Terlaksananya
pembangunan workshop 100
1. Terbangunnya workshop 100
350.000.000 APBD Kota
1.03.03.02.072 Belanja modal dan peralatan kerja 1. Terwujudnya belanja modal dan
peralatan kerja 100 1. Dana Rp
55.000.000, 12 bulan
100.00 1. Terlaksananya belanja
modal dan peralatan kantor 100
1. Terselenggaranya belanja modal dan peralatan kerja
100 55.000.000
APBD Kota
Jumlah Program 1.648.531.069
1.03.03.03 Program peningkatan disiplin
aparatur
2
1.03.03.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan
1. Terwujudnya pakaian kerja 100 1. Dana Rp
120.000.000, 3 bulan
100.00 1. Tersedianya pakaian kerja
lapangan 100
1. Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja lapangan
bagi petugas PJU dan reklame
100 120.000.000
APBD Kota
Jumlah Program 120.000.000
1.03.03.05 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur 1.03.03.05.028 Pengembangan potensi sdm dan
organisasi blo 1. Terwujudnya potensi SDM dan
organisasi aparatur 100 1. Dana Rp
185.000.000, waktu 12 bln
100.00 1. Meningkatnya potensi SDM
dan organisasi aparatur 100
1. Potensi SDM dan organisasi semakin
berkembang dan meningkat
100 185.000.000
APBD Kota
1.03.03.05.029 Asuransi petugas pju dan wasdal 1. Terwujudnya asuransi petugas
PJU dan Wasdal 100 1. Dana Rp
55.000.000, SDM 107
orang, waktu 12
bulan 100.00
1. Asuransi kecelakaan kerja bagi pegawai Dinas PJPR
Kota Semarang 100
1. Kenyamanan dalam bekerja bagi para pegawai
Dinas PJPR Kota Semarang
100 55.000.000
APBD Kota
1.03.03.05.030 Sosialisasi penerangan jalan umum dan reklame
1. Peningkatan pengetahuan dan wawasan aparat Pemerintah di
bidang PJU dan reklame 100 1. Dana Rp
125.000.000, 3 bulan
100.00 1. Semakin meningkatnya
pengetahuan dan wawasan aparatur PJU dan Reklame
100 1. Meningkatnya
pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur
100 125.000.000
APBD Kota
Jumlah Program 365.000.000
1.03.03.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.03.03.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
skpd 1. Terwujudnya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 100
1. Dana Rp 151.000.000
100.00 1. Tersusunnya laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100 1. Tersedianya laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100 151.000.000
APBD Kota 1.03.03.06.005 Penyusunan pelaporan target
pendapatan 1. Tersedianya laporan target
pendapatan 100 1. Dana Rp
15.600.000 100.00
1. Tersusunnya laporan target pendapatan
100 1. Tersedianya laporan target
pendapatan 100
15.600.000 APBD Kota
1.03.03.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
1. Tersedianya RKA dan DPA 100 1. Dana Rp
31.860.000, SDM 32
orang, waktu 3
bulan 100.00
1. Tersusunnya RKA dan DPA murni dan
perubahan 100
1. Tersedianya RKA dan DPA murni dan perubahan
100 31.860.000
APBD Kota
1.03.03.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
1. Tersedianya pelaporan keuangan bulanan 100
1. Dana Rp 30.250.000,
SDM 26 100.00
1. Penyusunan laporan keuangan bulanan
100 1. Tersedianya laporan
keuangan bulanan 100
30.250.000 APBD Kota
3
orang, waktu 12
bulan 1.03.03.06.013 Penyusunan lakip
1. Tersedianya Lakip 100 1. Dana Rp
18.500.000, SDM 12
orang, waktu 3
bulan 100.00
1. Penyusunan Lakip 100
1. Tersedianya Lakip 100
18.500.000 APBD Kota
1.03.03.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersedianya laporan pertanggung
jawaban 100 1. Dana Rp
35.500.000 100.00
1. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban
100 1. Tersedianya laporan
pertanggungjawaban 100
35.500.000 APBD Kota
1.03.03.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Terlaksananya Renja sesuai
kinerja 100 1. Dana Rp
30.250.000, SDM 15
orang, waktu 3
bulan 100.00
1. Tersusunnya Renja 100
1. Terlaksananya Renja sesuai kinerja
100 30.250.000
APBD Kota
1.03.03.06.035 Penyusunan profil skpd 1. Profil Dinas PJPR 100
1. Dana Rp 50.000.000
100.00 1. Tersusunnya profil SKPD
100 1. Tersedianya profil SKPD
100 50.000.000
APBD Kota 1.03.03.06.036 Penyusunan laporan keuangan
dan realisasi anggaran 1. Tersedianya laporan keuangan
dan realisasi anggaran 100 1. Dana Rp
65.500.000, SDM 17
orang, waktu 3
bulan 100.00
1. Penyusunan laporan prognosisi dan semesteran
100 1. Tersedianya laporan
prognosisi dan semesteran 100
65.500.000 APBD Kota
1.03.03.06.037 Penyusunan iku, ikk dan penetapan kinerja
1. Tersedianya pelaporan IKU, IKK, dan Penetapan kinerja 100
1. Dana Rp 50.000.000
100.00 1. Tersusunnya laporan IKU,
IKK dan penetapan kinerja 100
1. Tersedianya laporan IKU, IKK dan penetapan kinerja
100 50.000.000
APBD Kota
Jumlah Program 478.460.000
1.03.03.31 Program penerangan jalan
umum 1.03.03.31.003 Pendataan survey lapangan
pemasangan pju 1. Terwujudnya data lampu PJU 100
1. Dana Rp 208.500.000,
SDM 64 orang
100.00 1. Terlaksananya pendataan
dan survey lapangan pemasangan PJU
100 1. Data survey lapangan
pemasangan serta tambah daya kwh meter dan
optimalisasi PJU di kota Semarang
100 208.500.000
APBD Kota
1.03.03.31.005 Bantuan pendampingan pju swadaya masyarakat
1. Terwujudnya bantuan pemasangan PJU swadaya
masyarakat 100 1. Dana Rp
240.000.000 100.00
1. Terwujudnya bantuan pemasangan PJU swadaya
masyarakat 100
1. Terwujudnya bantuan pemasangan PJU swadaya
masyarakat 100
240.000.000 APBD Kota
4
1.03.03.31.008 Optimalisasi pemasangan pju 1. Meningkatnya PJU 100
1. Dana Rp 3.939.125.000,
SDM 46 orang 100.00
1. Optimalisasi pemasangan PJU
100 1. Optimalisasi PJU
100 3.939.125.000
APBD Kota 1.03.03.31.010 Pemasangan jaringan pju 16
kecamatan 1. Terpasangnya PJU baru 100
1. Dana Rp 5.440.000.000,
SDM 22 orang 100.00
1. Pemasangan jaringan PJU baru di 16 kecamatan
100 1. Terpasangnya jaringan
PJU baru di 16 kecamatan 100
5.440.000.000 APBD Kota
1.03.03.31.024 Pemeliharaan pju 1. Terpeliharanya PJU 100
1. Dana Rp 4.582.500.000
100.00 1. Terpeliharanya PJU
100 1. Terpeliharanya PJU
100 4.582.500.000
APBD Kota 1.03.03.31.026 Meterisasi pju swadaya
masyarakat 1. Termeterisasinya PJU swadaya
masyarakat 100 1. Dana Rp
525.000.000 100.00
1. Termeterisasi PJU swadaya masyarakat
100 1. Termeterisasinya PJU
swadaya masyarakat 100
525.000.000 APBD Kota
1.03.03.31.027 Masterplan pju 1. Terwujudnya masterplan PJU 100
1. Dana Rp 500.000.000
100.00 1. Terwujudnya masterplan
PJU 100
1. Terwujudnya masterplan PJU
100 500.000.000
APBD Kota 1.03.03.31.028 Updating database pju
1. Terwujudnya tertib administrasi pergudangan 100
1. Dana Rp 100.000.000,
SDM 8 orang
100.00 1. Dokumen database PJU
100 1. Terwujudnya pembuatan
database PJU 100
100.000.000 APBD Kota
1.03.03.31.030 Penataan jaringan pju 1. Tertatanya jaringan PJU 100
1. Dana Rp 1.000.000.000
100.00 1. Tertatanya jaringan PJU
100 1. Tertatanya jaringan PJU
100 1.000.000.000
APBD Kota
Jumlah Program 16.535.125.000
1.03.03.32 Program pengelolaan reklame
1.03.03.32.001 Monitoring dan pemantauan titik reklame
1. Terkendalinya titik reklame 100 1. Dana Rp
250.000.000, SDM 37
orang 100.00
1. Terlaksananya kegiatan monitoring dan
pemantauan titik reklame 100
1. Kegiatan monitoring dan pemantauan reklame
100 250.000.000
APBD Kota
1.03.03.32.005 Penandaan reklame 1. Pemasangan sticker reklame pada
reklame yang berijin 100 1. Dana Rp
115.000.000, SDM 20
orang 100.00
1. Pemasangan peneng reklame pada reklame yang
berijin 100
1. Terpantaunya titik reklame dengan penandaan
100 115.000.000
APBD Kota
1.03.03.32.006 Intensifikasi penagihan tunggakan reklame
1. Tertagihnya tunggakan retribusi dan sewa lahan reklame 100
1. Dana Rp 70.000.000,
SDM 11 orang,
100.00 1. Tertagihnya tunggakan
retribusi dan sewa lahan reklame
100 1. Meningkatnya PAD
100 70.000.000
APBD Kota
1.03.03.32.011 Pengendalian reklame dan pju 1. Terkendalinya reklame dan PJU
100 1. Dana Rp
150.000.000, SDM 21
orang 100.00
1. Terlaksananya kegiatan pengendalian reklame dan
PJU 100
1. Kegiatan pengendalian reklame dan PJU
100 150.000.000
APBD Kota 1.03.03.32.013 Updating database reklame
1. Terdatanya reklame 100 1. Dana Rp
60.000.000 100.00
1. Terdatanya reklame 100
1. Tersedianya data reklame yang akurat
100 60.000.000
APBD Kota
5
Jumlah Program 645.000.000
Jumlah Urusan 20.342.966.069
TOTAL ANGGARAN 20.342.966.069
6
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS KEBAKARAN Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Anggaran
Rp. Masukan Input
Keluaran Output Hasil Outcome
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target 1.04
1.04.01.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran 1.04.01.01.001 Penyediaan jasa surat
menyurat 1. pelayanan administrasi perkantoran
melalui penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun
1. Perda No. 1 Tahun
2011 tentang
APBD Kota Semarang,
SDM 8 Orang,
Waktu 1 Tahun
60000000.00 1. Jumlah surat terkirim
2200 surat
1. surat terkirim 12
bulan 60.000.000
APBD Kota
1.04.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. biaya telefon, PDAM, listrik, Internet, koran dan majalah 1 Tahun
1. Perda No. 1 Tahun
2011 tentang
APBD Kota Semarang,
SDM 8 Orang,
Waktu 1 Tahun
185000000.00 1. pembayaran pemakaian
telefon, PAM, listrik, koran dan majalah selama 1
tahun 12
bulan 1. terlaksananya pembayaran
biaya pemakaian telefon, PAM, listrik, koran dan
majalah sehingga membantu kelancaran
pekerjaan 12
bulan 185.000.000
APBD Kota
1.04.01.01.004 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pns
1. jasa asuransi kecelakaan karyawan Dinas Kebakaran, Belanja rutin obat - obatan
PPPK selama 1 tahun 1. Perda No.
1 Tahun 2011
tentang APBD Kota
Semarang , SDM 8
Orang, Waktu 1
Tahun 21245000.00
1. jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
12 bulan
1. tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
PNS 12
bulan 21.245.000
APBD Kota
1.04.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1. Biaya jasa kebersihan lingkungan, belanja alat - alat kebersihan rutin selama 1 tahun
1. Perda No. 1 Tahun
54600000.00 1. jasa kebersihan kantor
12 bulan
1. tersedianya jasa kebersihan kantor
12 bulan
54.600.000 APBD Kota
1
2011 tentang
APBD Kota Semarang,
SDM 8 Orang,
Waktu 1 Tahun
1.04.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1. Biaya jasa perbaikan mesin ketik dan mesin potong rumput 12 bulan
1. Perda No. 1 Tahun
2011 tentang
APBD Kota Semarang,
SDM 8 Orang,
Waktu 1 Tahun
2400000.00 1. Jasa perbaikan peralatan
kerja 12
bulan 1. tersedianya jasa perbaikan
kerja 12
bulan 2.400.000
APBD Kota
1.04.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. belanja barang cetakan rutin, belanja fotocopy dan penjilidan selama 1 tahun
1. Perda No. 1 Tahun
2011 tentang
APBD Kota Semarang,
SDM 8 Orang,
Waktu 1 Tahun
34500000.00 1. barang cetakan dan
penggandaan 12
bulan 1. tersedianya barang
cetakan dan penggandaan 12
bulan 34.500.000
APBD Kota
1.04.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan 1. buku ilmu politik ketatanegaraan 5
buku, buku ilmu pengetahuan dan teknologi 5 buku, buku peraturan
perundang - undangan 10 buku, buku ekonomi dan keuangan 5 buku, buku
kimia 5 buku 1. Perda No.
1 Tahun 2011
tentang APBD Kota
Semarang, SDM 8
Orang, Waktu 1
Tahun 3000000.00
1. tersedianya buku bacaan dan peraturan perundang-
undangan 5
paket 1. tersedianya
bukukepustakaan dan perundang-undangan
5 paket
3.000.000 APBD Kota
1.04.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui
penyediaan makanan dan minuman 1. Perda No.
1 Tahun 2011
tentang APBD Kota
Semarang, 67400000.00
1. makan minum rapat, jamuan tamu dan kegiatan
12 bulan
1. tersedianya makan minum untuk rapat, jamuan tamu
dan kegiatan 12
bulan 67.400.000
APBD Kota
2
SDM 8 Orang,
Waktu 1 Tahun
1.04.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Perjalanan Dinas Pejabat Struktural 12 bulan
1. Perda No. 1 Tahun
2011 tentang
APBD Kota Semarang,
SDM 8 Orang,
Waktu 1 Tahun
120000000.00 1. rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 12
bulan 1. terlaksananya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan
120.000.000 APBD Kota
Jumlah Program 548.145.000
1.04.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
1.04.01.02..12 1. Biaya pemeliharaan sarana dan
prasarana PMK 12 bulan 1. Perda No.
1 Tahun 2011
tentang APBD Kota
Semarang, SDM 8
Orang, Waktu 1
Tahun 67500000.00
1. pemeliharaan rutin sarana dan perlengkapan PMK
selama 1 tahun 1
paket 1. terlaksananya
pemeliharaan rutin sarana dan perlengkapan PMK
untuk kelancaran kerja 100
67.500.000 APBD Kota
1.04.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional
1. mobil pemadam kebakaran 1 unit 1. Perda No.
1 Tahun 2011
tentang APBD Kota
Semarang, SDM 16
Orang, Waktu 1
Tahun 1198311866.00
1. mobil pemadam kebakaran 1 unit 1. dimanfaatkannya
kendaraan kebakaran 1 unit
1.198.311.866 APBD Kota
1.04.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
1. peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Perda No. 1 Tahun
2011 tentang
APBD Kota 190000000.00
1. pengadaan peralatan gedung kantor,locker
pasukan, komputer pc, printer, laptop, lcd, meja
staf, kursi, tempat tidur 65
unit 1. terpenuhinya peningkatan
peralatan gedung kantor 100
190.000.000 APBD Kota
3
Semarang, SDM 8
Orang, Waktu 1
Tahun susun, rak buku, meja
komputer,sound system, gorden vertical blind
1.04.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
1. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor 1. Perda No.
1 Tahun 2011
tentang APBD Kota
Semarang, SDM 15
Orang, Waktu 1
Tahun 350000000.00
1. pemeliharaan gedung kantor 12 bulan,
pengaspalan jalan area kantor Dinas Kebakaran 1
paket 12
bulan 1. terlaksananya
pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
100 350.000.000
APBD Kota
1.04.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas
operasional 1. peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 1. Perda No.
1 Tahun 2011
tentang APBD Kota
Semarang, SDM 8
Orang, Waktu 1
Tahun 925000000.00
1. pemeliharaan mobil pemadam kebakaran 20
unit, pemeliharaan mobil operasional 7 unit,
pemeliharaan sepeda motor 20 unit
12 bulan
1. dimanfaatkannya kendaraan dinas
operasional untuk sarana dan prasarana aparatur
100 925.000.000
APBD Kota
1.04.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1. peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0
1. Perda No. 1 Tahun
2011 tentang
APBD Kota Semarang,
SDM 8 Orang,
Waktu 1 Tahun
18000000.00 1. pemeliharaan
perlengkapan peralatan rumah tangga Dinas
Kebakaran selama 1 tahun 12
bulan 1. terlaksananya
pemeliharaan perlengkapan peralatan
rumah tangga kantor Dinas Kebakaran secara rutin
selama 1 tahun 100
18.000.000 APBD Kota
1.04.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
1. Biaya pemeliharaan meja, kursi dan lemari 12 bulan
1. Perda No. 1 Tahun
2011 tentang
APBD Kota Semarang,
SDM 8 Orang,
Waktu 1 7000000.00
1. pemeliharaan mebelair rumah tangga kantor Dinas
Kebakaran selama 1 tahun 1
paket 1. terpeliharanya mebelair
rumah tangga kantor Dinas Kebakaran
100 7.000.000
APBD Kota
4
Tahun
Jumlah Program 2.755.811.866
1.04.01.03 Program peningkatan
disiplin aparatur 1.04.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya 1. peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 1. Perda No.
1 Tahun 2011
tentang APBD Kota
Semarang, SDM 17
Orang, Waktu 1
Tahun 230000000.00
1. pakaian dinas harian,pakaian kerja
lapangan dan perlengkapannya,pakaian
olah raga 156
set 1. terpenuhinya pakaian dinas
beserta perlengkapannya 100
230.000.000 APBD Kota
Jumlah Program 230.000.000
1.04.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1.04.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1. Buku laporan keuangan semesteran 2 paket
1. Perda No. 1 Tahun
2011 tentang
APBD Kota Semarang,
SDM 13 Orang,
Waktu 1 Tahun
6000000.00 1. laporan keuangan
semesteran 2
paket 1. terlaksananya penyusunan
laporan keuangan semesteran
100 6.000.000
APBD Kota
1.04.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1. Buku laporan keuangan akhir tahun CALK 1 paket
1. Perda No. 1 Tahun
2011 tentang
APBD Kota Semarang,
SDM 13 Orang,
Waktu 1 Tahun
6000000.00 1. laporan keuangan akhir
tahun CALK 1
paket 1. terlaksananya penyusunan
laporan keuangan akhir tahun CALK
100 6.000.000
APBD Kota
1.04.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
1. peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
1. Perda No. 1 Tahun
14732000.00 1. tersusunnya rka dan dpa
SKPD 2
paket 1. terlaksananya penyusunan
rka dan dpa SKPD 100
14.732.000 APBD Kota
5
2011 tentang
APBD Kota Semarang,
SDM 20 Orang,
Waktu 6 Bulan
1.04.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
1. Laporan keuangan bulanan 12 bulan 1. Perda No.
1 Tahun 2011
tentang APBD Kota
Semarang, SDM 14
Orang, Waktu 1
Tahun 11500000.00
1. laporan keuangan bulanan 12 bulan
1. terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan
100 11.500.000
APBD Kota
1.04.01.06.013 Penyusunan lakip 1.
Buku LAKIP 1 paket 1. Perda No.
1 Tahun 2011
tentang APBD Kota
Semarang, SDM 20
Orang, Waktu 1
Tahun 9000000.00
1. penyusunan lakip 1
paket 1. terlaksananya penyusunan
lakip 100
9.000.000 APBD Kota
1.04.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1.
Buku LKPJ 1 paket 1. Perda No.
1 Tahun 2011
tentang APBD Kota
Semarang, SDM 20
Orang, Waktu 1
Tahun 9000000.00
1. penyusunan LKPJ 1
paket 1. terlaksananya penyusunan
LKPJ 100
9.000.000 APBD Kota
1.04.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. peningkatan dan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja keuangan 1. Perda No.
1 Tahun 2011
tentang APBD Kota
Semarang, 9000000.00
1. penyusunan renja SKPD 2
paket 1. terlaksananya penyusunan
renja SKPD 100
9.000.000 APBD Kota
6
SDM 20 Orang,
Waktu 1 Tahun
1.04.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Meningkatnya kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 12 bulan
1. Perda No. 1 Tahun
2011 tentang
APBD Kota Semarang,
SDM 11 Orang,
Waktu 1 Tahun
21000000.00 1. penunjang kinerja PA,
PPK, bendahara dan pembantu
12 bulan
1. meningkatnya kinerja PA, PPK, bendahara dan
pembantu 100
21.000.000 APBD Kota
Jumlah Program 86.232.000
1.04.01.19 Program peningkatan
kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran
1.04.01.19..12 1. peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran 1. Perda No.
1 Tahun 2011
tentang APBD Kota
Semarang, SDM 152
Orang, Waktu 1
Tahun 720000000.00
1. honorarium kegiatan di luar pemadaman,kelebihan jam
piket pasukan,piket sabtuminggu staf, kegiatan
pemadaman lebih dari 1 jam, piket hari libur
nasional pasukan 12
bulan 1. terwujudnya usaha
pencegahan dan pengendalian bahaya
kebakaran 100
720.000.000 APBD Kota
1.04.01.19.004 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan
kebakaran 1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan
pencegahan kebakaran pada bangunan gedung 40 gedung
1. Perda No. 1 Tahun
2011 tentang
APBD Kota Semarang,
SDM 14 Orang,
Waktu 4 Bulan
30000000.00 1. pengawasan pelaksanaan
kebijakan pencegahan kebakaran pada bangunan
gedung 40
gedung 1. pencegahan kebakaran
pada bangunan gedung 100
30.000.000 APBD Kota
1.04.01.19.005 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan
pencegahan kebakaran 1. Pengiriman Aparat Pemadam Kebakaran
11 Personil 1. Perda No.
1 Tahun 2011
tentang 175000000.00
1. pengiriman peserta diklat pertolongan dan
pencegahan kebakaran 11
personil 1. meningkatkan kualitas
aparat pemadam kebakaran dalam hal
pertolongan dan 100
175.000.000 APBD Kota
7
APBD Kota Semarang,
SDM 8 Orang,
Waktu 1 Tahun
pencegahan kebakaran melalui pendidikan dan
pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
1.04.01.19.007 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya
kebakaran 1. Penyuluhan Kebakaran 30 Lokasi
1. Perda No. 1 Tahun
2011 tentang
APBD Kota Semarang,
SDM 8 Orang,
Waktu 1 Tahun
170000000.00 1. penyuluhan pencegahan
bahaya kebakaran 30
lokasi 1. tercapainya peningkatan
kesiagaan masyarakat dalam penanggulangan
bahaya kebakaran 100
170.000.000 APBD Kota
1.04.01.19.008 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan
bahaya kebakaran 1. pengadaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran 1 paket 1. Perda No.
1 Tahun 2011
tentang APBD Kota
Semarang, SDM 8
Orang, Waktu 6
Bulan 1407960000.00
1. pengadaan sarana dan prasarana pencegahan
bahaya kebakaran 1
paket 1. terlaksananya peningkatan
perlengkapan pemadaman kebakaran
100 1.407.960.000 APBD Kota
1.04.01.19.011 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya
kebakaran 1. tindakan pencegahan dan pengendalian
bahay kebakaran 1. Perda No.
1 Tahun 2011
tentang APBD Kota
Semarang, SDM 110
Orang, Waktu 1
Tahun 100000000.00
1. buku laporan monitoring evaluasi, data hydrant dan
APAR, hasil uji sarana dan prasarana laboratorium
3 paket
1. tersedianya buku laporan monitoring dan evaluasi,
buku data hydrant dan APAR dan buku hasil uji
sarana dan prasarana laboratorium
100 100.000.000
APBD Kota
1.04.01.19.015 Lomba ketrampilan pemadaman kebakaran
penanggulangan bencana 1. peningkatan kapasitas dan keterampilan
pemadaman kebakaran 1. Perda No.
1 Tahun 2011
tentang APBD Kota
Semarang, SDM 25
Orang, 80000000.00
1. pelatihan dalam rangka peningkatan profesionalitas
petugas dalam pelayanan pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran
2 lomba
1. peningkatan SDM dan profesionalitas petugas
100 80.000.000
APBD Kota
8
Waktu 3 Bulan
1.04.01.19.021 Pembentukan satlakar 1. terbentuknya satlakar 39 kelurahan
1. Perda No. 1 Tahun
2011 tentang
APBD Kota Semarang,
SDM 15 Orang,
Waktu 9 Bulan
216825000.00 1. terbentuknya satlakar
39 kelurahan
1. peningkatan kesiapsiagaan pencegahan bahaya
kebakaran 100
216.825.000 APBD Kota
1.04.01.19.023 Sertifikasi iso 9001 : 2008 1. standar pelayanan publik berbasis ISO
9001 : 2008 1. Perda No.
1 Tahun 2011
tentang APBD Kota
Semarang, SDM 18
Orang, Waktu 1
Tahun 50000000.00
1. buku laporan konsultasi upaya sertifikasi ISO 9001 :
2008 1
Paket 1. standar pelayanan publik
berbasis ISO 9001 : 2008 100
50.000.000 APBD Kota
1.04.01.19.024 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
pemadam kebakaran 1. peningkatan sumber daya dan
profesionalitas aparatur pemadam kebakaran
1. Perda No. 1 Tahun
2011 tentang
APBD Kota Semarang,
SDM 156 Orang,
Waktu 1 Tahun
57000000.00 1. pelatihan peningkatan
profesionalisme aparatur pemadam kebakaran
12 bulan
1. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
pemadam kebakaran 100
57.000.000 APBD Kota
Jumlah Program 3.006.785.000
Jumlah Urusan 6.626.973.866