.00.16 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

1.03.02.28.038 Pembebasan tanah k. bringin tahap ii 1. Masyarakat sekitar Kali Bringin 50 1. Dana : Rp. 8.000.000.000,00 Waktu : 12 Bulan 30.00 1. Tali Asih Pembebasan Lahn 50 1. Tersedianya Lahan DAS Kali Bringin 50 8.000.000.000 1.03.02.28.055 Pembebasan tanah embung hulu kali bringin 1. Masyarakat sekitar Embung Hulu Kali Bringin 100 1. Dana : Rp. 2.600.000.000,00 Waktu : 12 Bulan 325.00 KK 1. Tali Asih dan Pembebasan Lahan Embung Hulu Kali Bringin 325 KK 1. Tersedianya Lahan Normalisasi Kali Bringin 325 KK 2.600.000.000 1.03.02.28.057 Peningkatan saluran drainase k. tenggang r. arteri sd kaligawe 4.500.000.000 1.03.02.28.061 Perbengkelan peralatan berat pompa 1. Alat Berat Pompa Banjir 100 1. Dana : Rp. 175.000.000,00 Waktu : 12 Bulan 18.00 1. Monitoring Berkala, Perbaikan Alat berat , Penggantian Suku Cadang, Perbaikan Alat berat 100 1. Lancarnya Operasional Alat Berat 100 175.000.000 1.03.02.28.069 O p pompa banjir 1. Daerah Rawan Banjir 100 1. Dana : Rp. 7.001.815.000,00 Waktu : 12 Bulan 100.00 1. Pegadaan BBM, Olie Pelumas, Honor Operator, Suku Cadang Pompa dll. 100 1. Lancarnya Operasional Pompa Banjir 100 7.001.815.000 Jumlah Program 35.448.015.000

1.03.02.33 Program peningkatan sarana

dan prasarana drainase 1.03.02.33.002 Pengadaan peralatan berat back hoe long arm 1. Peralatan Berat Dinas PSDA ESDM 100 1. Dana : Rp. 2.150.000.000,00 Waktu : 6 Bulan 100.00 1. Pengadaa Alat berat Back Hoe 1 Unit 1. Terwujudnya Pengadaan Alat Berat Back Hoe 100 2.150.000.000 APBD Kota 1.03.02.33.003 Pengadaan peralatan berat dump truck 1. Pengadaan Alat Berat Dinas PSDA ESDM 100 1. Dana : Rp. 1.730.000.000,00 Waktu : 6 Bulan 100.00 1. Pengadaan Alat Berat Dump Truck 5 Unit 1. Terwujudnya Pengadaan Alat berat Dump Truck 100 1.730.000.000 APBD Kota 1.03.02.33.004 O p peralatan pengairan 1. Optimalisasi Fungsi Alat Berat bagi Kendaraan Dinas 100 1.811.000.000 1.03.02.33.005 Pengadaan kendaraan operasional 1. Terwujudnya daya dukung kendaraan operasional 100 400.000.000 Jumlah Program 6.091.000.000 Jumlah Urusan 78.317.142.800 2.03 2.03.00.16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 2.03.00.16.004 Monitoring air bawah tanah 1. Air Bawah tanah Se-Kota Semarang 100 1. Dana : Rp. 65.000.000,00 100.00 1. Dokumen Data Air Bawah Tanah 10 Buku 1. Terwujudnya Data Air Bawah Tanah 100 65.000.000 6 Waktu : 6 Bulan 2.03.00.16.005 Monitoring galian c 1. Air Bawah tanah Se-Kota Semarang 100 1. Dana : Rp. 65.000.000, Waktu : 6 Bulan 100.00 1. Dokumen Data Galian C di Kota Semarang 10 Buku 1. Termujudnya Data Evaluasi Galian C di Kota Semarang 100 65.000.000 Jumlah Program 130.000.000 Jumlah Urusan 130.000.000 TOTAL ANGGARAN 78.447.142.800 7 PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Rp. Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1.03

1.03.03.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 1.03.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Meningkatnya kinerja pelayanan adminstrasi perkantoran 100 1. Dana Rp 91.000.000, 12 bulan 100.00 1. Pelayanan administrasi perkantoran 100 1. Terlaksananya tertib administrasi perkantoran 100 91.000.000 APBD Kota 1.03.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Efisiensi penggunaan jasa komunikasi dan sumber daya air listrik 100 1. Dana Rp 25.000.000, 12 bulan 100.00 1. Tersedianya jasa komunikasi dan air minum 100 1. Terpenuhinya komunikasi dan kebutuhan air minum 100 25.000.000 APBD Kota 1.03.03.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 1. Kendaraan yang layak jalan 100 1. Dana Rp 4.600.000, 12 bulan 100.00 1. Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan 100 1. Tercapainya kelancaran dalam pemeliharaan dan perijinan kendaraan 100 4.600.000 APBD Kota 1.03.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Meningkatnya kebersihan kantor 100 1. Dana Rp 4.700.000, 12 bulan 100.00 1. Penyediaan alat-alat kebersihan 100 1. Terwujudnya kebersihan kantor 100 4.700.000 APBD Kota 1.03.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Meningkatnya kinerja administrasi kantor 100 1. Dana Rp 42.000.000, 12 bulan 100.00 1. Pelayanan administrasi perkantoran 100 1. Terlaksananya tertib administrasi perkantoran 100 42.000.000 APBD Kota 1.03.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Meningkatnya kinerja administrasi kantor 100 1. Dana Rp 35.750.000, 12 bulan 100.00 1. Penyediaan kebutuhan cetakan dan penggandaan 100 1. Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan 100 35.750.000 APBD Kota 1.03.03.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Meningkatnya kinerja dan kenyamanan perkantoran 100 1. Dana Rp 160.000.000, 5 bulan 100.00 1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 160.000.000 APBD Kota 1.03.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Meningkatnya kinerja pelayanan perkantoran 100 1. Dana Rp 11.800.000, 12 bulan 100.00 1. Penyediaan makanan dan minuman 100 1. Terpenuhinya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu 100 11.800.000 APBD Kota 1.03.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 100 1. Dana Rp 100.000.000, 12 bulan 100.00 1. Terpenuhinya biaya perjalanan dinas luar daerah 100 1. Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas luar daerah 100 100.000.000 APBD Kota 1 1.03.03.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 100 1. Dana Rp 76.000.000, 12 bulan 100.00 1. Terselenggaranya pameran dan pembuatan brosur 100 1. Partisipasi penyelenggaraan pameran Kota Semarang 100 76.000.000 APBD Kota Jumlah Program 550.850.000

1.03.03.02 Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur 1.03.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional 1. Meningkatnya kinerja kegiatan semua pelayanan kepada masyarakat 100 1. Dana Rp 380.000.000 100.00 1. Tersedianya kendaraan dinas operasional 100 1. Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional 100 380.000.000 APBD Kota 1.03.03.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. Terpeliharanya secara rutin gedung kantor 100 1. Dana Rp 48.500.000, 12 bulan 100.00 1. Terlaksananya perbaikan gedung kantor 100 1. Terpeliharanya secara rutin gedung kantor 100 48.500.000 APBD Kota 1.03.03.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Berfungsinya kendaraan dinas operasional dengan baik 100 1. Dana Rp 757.371.069, 12 bulan 100.00 1. Perawatan kendaraan dinas operasional 100 1. Berfungsinya kendaraan dinas operasional dengan baik 100 757.371.069 APBD Kota 1.03.03.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 1. Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 100 1. Dana Rp 17.300.000, 12 bulan 100.00 1. Jasa service dan perbaikan komputer dan AC 100 1. Tersedianya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor 100 17.300.000 APBD Kota 1.03.03.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100 1. Dana Rp 4.860.000, 12 bulan 100.00 1. Jasa service dan pemakaian mesin tik, mesin fax dan mesin telpon 100 1. Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 4.860.000 APBD Kota 1.03.03.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur 100 1. Dana Rp 35.500.000, 12 bulan 100.00 1. Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala mebelair 100 1. Pelaksanaan pemeliharaan rutin berkala mebelair 100 35.500.000 APBD Kota 1.03.03.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 1. Terwujudnya rehabilitasi kantor petugas pemeliharaan PJU dan bengkel kerja 100 1. Dana Rp 350.000.000, SDM 18 orang, waktu 3 bulan 100.00 1. Terlaksananya pembangunan workshop 100 1. Terbangunnya workshop 100 350.000.000 APBD Kota 1.03.03.02.072 Belanja modal dan peralatan kerja 1. Terwujudnya belanja modal dan peralatan kerja 100 1. Dana Rp 55.000.000, 12 bulan 100.00 1. Terlaksananya belanja modal dan peralatan kantor 100 1. Terselenggaranya belanja modal dan peralatan kerja 100 55.000.000 APBD Kota Jumlah Program 1.648.531.069

1.03.03.03 Program peningkatan disiplin

aparatur 2 1.03.03.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Terwujudnya pakaian kerja 100 1. Dana Rp 120.000.000, 3 bulan 100.00 1. Tersedianya pakaian kerja lapangan 100 1. Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja lapangan bagi petugas PJU dan reklame 100 120.000.000 APBD Kota Jumlah Program 120.000.000

1.03.03.05 Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur 1.03.03.05.028 Pengembangan potensi sdm dan organisasi blo 1. Terwujudnya potensi SDM dan organisasi aparatur 100 1. Dana Rp 185.000.000, waktu 12 bln 100.00 1. Meningkatnya potensi SDM dan organisasi aparatur 100 1. Potensi SDM dan organisasi semakin berkembang dan meningkat 100 185.000.000 APBD Kota 1.03.03.05.029 Asuransi petugas pju dan wasdal 1. Terwujudnya asuransi petugas PJU dan Wasdal 100 1. Dana Rp 55.000.000, SDM 107 orang, waktu 12 bulan 100.00 1. Asuransi kecelakaan kerja bagi pegawai Dinas PJPR Kota Semarang 100 1. Kenyamanan dalam bekerja bagi para pegawai Dinas PJPR Kota Semarang 100 55.000.000 APBD Kota 1.03.03.05.030 Sosialisasi penerangan jalan umum dan reklame 1. Peningkatan pengetahuan dan wawasan aparat Pemerintah di bidang PJU dan reklame 100 1. Dana Rp 125.000.000, 3 bulan 100.00 1. Semakin meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur PJU dan Reklame 100 1. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur 100 125.000.000 APBD Kota Jumlah Program 365.000.000

1.03.03.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.03.03.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 100 1. Dana Rp 151.000.000 100.00 1. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 1. Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 151.000.000 APBD Kota 1.03.03.06.005 Penyusunan pelaporan target pendapatan 1. Tersedianya laporan target pendapatan 100 1. Dana Rp 15.600.000 100.00 1. Tersusunnya laporan target pendapatan 100 1. Tersedianya laporan target pendapatan 100 15.600.000 APBD Kota 1.03.03.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Tersedianya RKA dan DPA 100 1. Dana Rp 31.860.000, SDM 32 orang, waktu 3 bulan 100.00 1. Tersusunnya RKA dan DPA murni dan perubahan 100 1. Tersedianya RKA dan DPA murni dan perubahan 100 31.860.000 APBD Kota 1.03.03.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 1. Tersedianya pelaporan keuangan bulanan 100 1. Dana Rp 30.250.000, SDM 26 100.00 1. Penyusunan laporan keuangan bulanan 100 1. Tersedianya laporan keuangan bulanan 100 30.250.000 APBD Kota 3 orang, waktu 12 bulan 1.03.03.06.013 Penyusunan lakip 1. Tersedianya Lakip 100 1. Dana Rp 18.500.000, SDM 12 orang, waktu 3 bulan 100.00 1. Penyusunan Lakip 100 1. Tersedianya Lakip 100 18.500.000 APBD Kota 1.03.03.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersedianya laporan pertanggung jawaban 100 1. Dana Rp 35.500.000 100.00 1. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban 100 1. Tersedianya laporan pertanggungjawaban 100 35.500.000 APBD Kota 1.03.03.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Terlaksananya Renja sesuai kinerja 100 1. Dana Rp 30.250.000, SDM 15 orang, waktu 3 bulan 100.00 1. Tersusunnya Renja 100 1. Terlaksananya Renja sesuai kinerja 100 30.250.000 APBD Kota 1.03.03.06.035 Penyusunan profil skpd 1. Profil Dinas PJPR 100 1. Dana Rp 50.000.000 100.00 1. Tersusunnya profil SKPD 100 1. Tersedianya profil SKPD 100 50.000.000 APBD Kota 1.03.03.06.036 Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran 1. Tersedianya laporan keuangan dan realisasi anggaran 100 1. Dana Rp 65.500.000, SDM 17 orang, waktu 3 bulan 100.00 1. Penyusunan laporan prognosisi dan semesteran 100 1. Tersedianya laporan prognosisi dan semesteran 100 65.500.000 APBD Kota 1.03.03.06.037 Penyusunan iku, ikk dan penetapan kinerja 1. Tersedianya pelaporan IKU, IKK, dan Penetapan kinerja 100 1. Dana Rp 50.000.000 100.00 1. Tersusunnya laporan IKU, IKK dan penetapan kinerja 100 1. Tersedianya laporan IKU, IKK dan penetapan kinerja 100 50.000.000 APBD Kota Jumlah Program 478.460.000

1.03.03.31 Program penerangan jalan

umum 1.03.03.31.003 Pendataan survey lapangan pemasangan pju 1. Terwujudnya data lampu PJU 100 1. Dana Rp 208.500.000, SDM 64 orang 100.00 1. Terlaksananya pendataan dan survey lapangan pemasangan PJU 100 1. Data survey lapangan pemasangan serta tambah daya kwh meter dan optimalisasi PJU di kota Semarang 100 208.500.000 APBD Kota 1.03.03.31.005 Bantuan pendampingan pju swadaya masyarakat 1. Terwujudnya bantuan pemasangan PJU swadaya masyarakat 100 1. Dana Rp 240.000.000 100.00 1. Terwujudnya bantuan pemasangan PJU swadaya masyarakat 100 1. Terwujudnya bantuan pemasangan PJU swadaya masyarakat 100 240.000.000 APBD Kota 4 1.03.03.31.008 Optimalisasi pemasangan pju 1. Meningkatnya PJU 100 1. Dana Rp 3.939.125.000, SDM 46 orang 100.00 1. Optimalisasi pemasangan PJU 100 1. Optimalisasi PJU 100 3.939.125.000 APBD Kota 1.03.03.31.010 Pemasangan jaringan pju 16 kecamatan 1. Terpasangnya PJU baru 100 1. Dana Rp 5.440.000.000, SDM 22 orang 100.00 1. Pemasangan jaringan PJU baru di 16 kecamatan 100 1. Terpasangnya jaringan PJU baru di 16 kecamatan 100 5.440.000.000 APBD Kota 1.03.03.31.024 Pemeliharaan pju 1. Terpeliharanya PJU 100 1. Dana Rp 4.582.500.000 100.00 1. Terpeliharanya PJU 100 1. Terpeliharanya PJU 100 4.582.500.000 APBD Kota 1.03.03.31.026 Meterisasi pju swadaya masyarakat 1. Termeterisasinya PJU swadaya masyarakat 100 1. Dana Rp 525.000.000 100.00 1. Termeterisasi PJU swadaya masyarakat 100 1. Termeterisasinya PJU swadaya masyarakat 100 525.000.000 APBD Kota 1.03.03.31.027 Masterplan pju 1. Terwujudnya masterplan PJU 100 1. Dana Rp 500.000.000 100.00 1. Terwujudnya masterplan PJU 100 1. Terwujudnya masterplan PJU 100 500.000.000 APBD Kota 1.03.03.31.028 Updating database pju 1. Terwujudnya tertib administrasi pergudangan 100 1. Dana Rp 100.000.000, SDM 8 orang 100.00 1. Dokumen database PJU 100 1. Terwujudnya pembuatan database PJU 100 100.000.000 APBD Kota 1.03.03.31.030 Penataan jaringan pju 1. Tertatanya jaringan PJU 100 1. Dana Rp 1.000.000.000 100.00 1. Tertatanya jaringan PJU 100 1. Tertatanya jaringan PJU 100 1.000.000.000 APBD Kota Jumlah Program 16.535.125.000

1.03.03.32 Program pengelolaan reklame

1.03.03.32.001 Monitoring dan pemantauan titik reklame 1. Terkendalinya titik reklame 100 1. Dana Rp 250.000.000, SDM 37 orang 100.00 1. Terlaksananya kegiatan monitoring dan pemantauan titik reklame 100 1. Kegiatan monitoring dan pemantauan reklame 100 250.000.000 APBD Kota 1.03.03.32.005 Penandaan reklame 1. Pemasangan sticker reklame pada reklame yang berijin 100 1. Dana Rp 115.000.000, SDM 20 orang 100.00 1. Pemasangan peneng reklame pada reklame yang berijin 100 1. Terpantaunya titik reklame dengan penandaan 100 115.000.000 APBD Kota 1.03.03.32.006 Intensifikasi penagihan tunggakan reklame 1. Tertagihnya tunggakan retribusi dan sewa lahan reklame 100 1. Dana Rp 70.000.000, SDM 11 orang, 100.00 1. Tertagihnya tunggakan retribusi dan sewa lahan reklame 100 1. Meningkatnya PAD 100 70.000.000 APBD Kota 1.03.03.32.011 Pengendalian reklame dan pju 1. Terkendalinya reklame dan PJU 100 1. Dana Rp 150.000.000, SDM 21 orang 100.00 1. Terlaksananya kegiatan pengendalian reklame dan PJU 100 1. Kegiatan pengendalian reklame dan PJU 100 150.000.000 APBD Kota 1.03.03.32.013 Updating database reklame 1. Terdatanya reklame 100 1. Dana Rp 60.000.000 100.00 1. Terdatanya reklame 100 1. Tersedianya data reklame yang akurat 100 60.000.000 APBD Kota 5 Jumlah Program 645.000.000 Jumlah Urusan 20.342.966.069 TOTAL ANGGARAN 20.342.966.069 6 PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS KEBAKARAN Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Rp. Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1.04

1.04.01.01 Program pelayanan

administrasi perkantoran 1.04.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 8 Orang, Waktu 1 Tahun 60000000.00 1. Jumlah surat terkirim 2200 surat 1. surat terkirim 12 bulan 60.000.000 APBD Kota 1.04.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. biaya telefon, PDAM, listrik, Internet, koran dan majalah 1 Tahun 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 8 Orang, Waktu 1 Tahun 185000000.00 1. pembayaran pemakaian telefon, PAM, listrik, koran dan majalah selama 1 tahun 12 bulan 1. terlaksananya pembayaran biaya pemakaian telefon, PAM, listrik, koran dan majalah sehingga membantu kelancaran pekerjaan 12 bulan 185.000.000 APBD Kota 1.04.01.01.004 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pns 1. jasa asuransi kecelakaan karyawan Dinas Kebakaran, Belanja rutin obat - obatan PPPK selama 1 tahun 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang , SDM 8 Orang, Waktu 1 Tahun 21245000.00 1. jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 12 bulan 1. tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 12 bulan 21.245.000 APBD Kota 1.04.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Biaya jasa kebersihan lingkungan, belanja alat - alat kebersihan rutin selama 1 tahun 1. Perda No. 1 Tahun 54600000.00 1. jasa kebersihan kantor 12 bulan 1. tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 54.600.000 APBD Kota 1 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 8 Orang, Waktu 1 Tahun 1.04.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Biaya jasa perbaikan mesin ketik dan mesin potong rumput 12 bulan 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 8 Orang, Waktu 1 Tahun 2400000.00 1. Jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan 1. tersedianya jasa perbaikan kerja 12 bulan 2.400.000 APBD Kota 1.04.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. belanja barang cetakan rutin, belanja fotocopy dan penjilidan selama 1 tahun 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 8 Orang, Waktu 1 Tahun 34500000.00 1. barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 1. tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 34.500.000 APBD Kota 1.04.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 1. buku ilmu politik ketatanegaraan 5 buku, buku ilmu pengetahuan dan teknologi 5 buku, buku peraturan perundang - undangan 10 buku, buku ekonomi dan keuangan 5 buku, buku kimia 5 buku 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 8 Orang, Waktu 1 Tahun 3000000.00 1. tersedianya buku bacaan dan peraturan perundang- undangan 5 paket 1. tersedianya bukukepustakaan dan perundang-undangan 5 paket 3.000.000 APBD Kota 1.04.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan makanan dan minuman 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, 67400000.00 1. makan minum rapat, jamuan tamu dan kegiatan 12 bulan 1. tersedianya makan minum untuk rapat, jamuan tamu dan kegiatan 12 bulan 67.400.000 APBD Kota 2 SDM 8 Orang, Waktu 1 Tahun 1.04.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Perjalanan Dinas Pejabat Struktural 12 bulan 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 8 Orang, Waktu 1 Tahun 120000000.00 1. rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 1. terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 120.000.000 APBD Kota Jumlah Program 548.145.000

1.04.01.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur 1.04.01.02..12 1. Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana PMK 12 bulan 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 8 Orang, Waktu 1 Tahun 67500000.00 1. pemeliharaan rutin sarana dan perlengkapan PMK selama 1 tahun 1 paket 1. terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan perlengkapan PMK untuk kelancaran kerja 100 67.500.000 APBD Kota 1.04.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional 1. mobil pemadam kebakaran 1 unit 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 16 Orang, Waktu 1 Tahun 1198311866.00 1. mobil pemadam kebakaran 1 unit 1. dimanfaatkannya kendaraan kebakaran 1 unit 1.198.311.866 APBD Kota 1.04.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota 190000000.00 1. pengadaan peralatan gedung kantor,locker pasukan, komputer pc, printer, laptop, lcd, meja staf, kursi, tempat tidur 65 unit 1. terpenuhinya peningkatan peralatan gedung kantor 100 190.000.000 APBD Kota 3 Semarang, SDM 8 Orang, Waktu 1 Tahun susun, rak buku, meja komputer,sound system, gorden vertical blind 1.04.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 15 Orang, Waktu 1 Tahun 350000000.00 1. pemeliharaan gedung kantor 12 bulan, pengaspalan jalan area kantor Dinas Kebakaran 1 paket 12 bulan 1. terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 100 350.000.000 APBD Kota 1.04.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 8 Orang, Waktu 1 Tahun 925000000.00 1. pemeliharaan mobil pemadam kebakaran 20 unit, pemeliharaan mobil operasional 7 unit, pemeliharaan sepeda motor 20 unit 12 bulan 1. dimanfaatkannya kendaraan dinas operasional untuk sarana dan prasarana aparatur 100 925.000.000 APBD Kota 1.04.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 8 Orang, Waktu 1 Tahun 18000000.00 1. pemeliharaan perlengkapan peralatan rumah tangga Dinas Kebakaran selama 1 tahun 12 bulan 1. terlaksananya pemeliharaan perlengkapan peralatan rumah tangga kantor Dinas Kebakaran secara rutin selama 1 tahun 100 18.000.000 APBD Kota 1.04.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Biaya pemeliharaan meja, kursi dan lemari 12 bulan 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 8 Orang, Waktu 1 7000000.00 1. pemeliharaan mebelair rumah tangga kantor Dinas Kebakaran selama 1 tahun 1 paket 1. terpeliharanya mebelair rumah tangga kantor Dinas Kebakaran 100 7.000.000 APBD Kota 4 Tahun Jumlah Program 2.755.811.866

1.04.01.03 Program peningkatan

disiplin aparatur 1.04.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 17 Orang, Waktu 1 Tahun 230000000.00 1. pakaian dinas harian,pakaian kerja lapangan dan perlengkapannya,pakaian olah raga 156 set 1. terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya 100 230.000.000 APBD Kota Jumlah Program 230.000.000

1.04.01.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.04.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Buku laporan keuangan semesteran 2 paket 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 13 Orang, Waktu 1 Tahun 6000000.00 1. laporan keuangan semesteran 2 paket 1. terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran 100 6.000.000 APBD Kota 1.04.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Buku laporan keuangan akhir tahun CALK 1 paket 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 13 Orang, Waktu 1 Tahun 6000000.00 1. laporan keuangan akhir tahun CALK 1 paket 1. terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun CALK 100 6.000.000 APBD Kota 1.04.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 1. Perda No. 1 Tahun 14732000.00 1. tersusunnya rka dan dpa SKPD 2 paket 1. terlaksananya penyusunan rka dan dpa SKPD 100 14.732.000 APBD Kota 5 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 20 Orang, Waktu 6 Bulan 1.04.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 1. Laporan keuangan bulanan 12 bulan 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 14 Orang, Waktu 1 Tahun 11500000.00 1. laporan keuangan bulanan 12 bulan 1. terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan 100 11.500.000 APBD Kota 1.04.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Buku LAKIP 1 paket 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 20 Orang, Waktu 1 Tahun 9000000.00 1. penyusunan lakip 1 paket 1. terlaksananya penyusunan lakip 100 9.000.000 APBD Kota 1.04.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Buku LKPJ 1 paket 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 20 Orang, Waktu 1 Tahun 9000000.00 1. penyusunan LKPJ 1 paket 1. terlaksananya penyusunan LKPJ 100 9.000.000 APBD Kota 1.04.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, 9000000.00 1. penyusunan renja SKPD 2 paket 1. terlaksananya penyusunan renja SKPD 100 9.000.000 APBD Kota 6 SDM 20 Orang, Waktu 1 Tahun 1.04.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Meningkatnya kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 12 bulan 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 11 Orang, Waktu 1 Tahun 21000000.00 1. penunjang kinerja PA, PPK, bendahara dan pembantu 12 bulan 1. meningkatnya kinerja PA, PPK, bendahara dan pembantu 100 21.000.000 APBD Kota Jumlah Program 86.232.000

1.04.01.19 Program peningkatan

kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1.04.01.19..12 1. peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 152 Orang, Waktu 1 Tahun 720000000.00 1. honorarium kegiatan di luar pemadaman,kelebihan jam piket pasukan,piket sabtuminggu staf, kegiatan pemadaman lebih dari 1 jam, piket hari libur nasional pasukan 12 bulan 1. terwujudnya usaha pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 100 720.000.000 APBD Kota 1.04.01.19.004 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran pada bangunan gedung 40 gedung 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 14 Orang, Waktu 4 Bulan 30000000.00 1. pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran pada bangunan gedung 40 gedung 1. pencegahan kebakaran pada bangunan gedung 100 30.000.000 APBD Kota 1.04.01.19.005 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 1. Pengiriman Aparat Pemadam Kebakaran 11 Personil 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang 175000000.00 1. pengiriman peserta diklat pertolongan dan pencegahan kebakaran 11 personil 1. meningkatkan kualitas aparat pemadam kebakaran dalam hal pertolongan dan 100 175.000.000 APBD Kota 7 APBD Kota Semarang, SDM 8 Orang, Waktu 1 Tahun pencegahan kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 1.04.01.19.007 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 1. Penyuluhan Kebakaran 30 Lokasi 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 8 Orang, Waktu 1 Tahun 170000000.00 1. penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 30 lokasi 1. tercapainya peningkatan kesiagaan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran 100 170.000.000 APBD Kota 1.04.01.19.008 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1. pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1 paket 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 8 Orang, Waktu 6 Bulan 1407960000.00 1. pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1 paket 1. terlaksananya peningkatan perlengkapan pemadaman kebakaran 100 1.407.960.000 APBD Kota 1.04.01.19.011 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 1. tindakan pencegahan dan pengendalian bahay kebakaran 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 110 Orang, Waktu 1 Tahun 100000000.00 1. buku laporan monitoring evaluasi, data hydrant dan APAR, hasil uji sarana dan prasarana laboratorium 3 paket 1. tersedianya buku laporan monitoring dan evaluasi, buku data hydrant dan APAR dan buku hasil uji sarana dan prasarana laboratorium 100 100.000.000 APBD Kota 1.04.01.19.015 Lomba ketrampilan pemadaman kebakaran penanggulangan bencana 1. peningkatan kapasitas dan keterampilan pemadaman kebakaran 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 25 Orang, 80000000.00 1. pelatihan dalam rangka peningkatan profesionalitas petugas dalam pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran 2 lomba 1. peningkatan SDM dan profesionalitas petugas 100 80.000.000 APBD Kota 8 Waktu 3 Bulan 1.04.01.19.021 Pembentukan satlakar 1. terbentuknya satlakar 39 kelurahan 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 15 Orang, Waktu 9 Bulan 216825000.00 1. terbentuknya satlakar 39 kelurahan 1. peningkatan kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran 100 216.825.000 APBD Kota 1.04.01.19.023 Sertifikasi iso 9001 : 2008 1. standar pelayanan publik berbasis ISO 9001 : 2008 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 18 Orang, Waktu 1 Tahun 50000000.00 1. buku laporan konsultasi upaya sertifikasi ISO 9001 : 2008 1 Paket 1. standar pelayanan publik berbasis ISO 9001 : 2008 100 50.000.000 APBD Kota 1.04.01.19.024 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran 1. peningkatan sumber daya dan profesionalitas aparatur pemadam kebakaran 1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 156 Orang, Waktu 1 Tahun 57000000.00 1. pelatihan peningkatan profesionalisme aparatur pemadam kebakaran 12 bulan 1. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran 100 57.000.000 APBD Kota Jumlah Program 3.006.785.000 Jumlah Urusan 6.626.973.866