pelayanan publik optimal
1.06.01.23.020 Penyusunan strategi anggaran responsive gender arg
1. Tersedianya program data pilah perencanaan ARG 1 dok
1. Dana Rp
100.000.000 1. Dokumen penyusunan
program data pilah perencanaan
1 dok 1. Terselenggaranya program
data pilah perencanaan ARG
100 100.000.000
APBD Kota 1.06.01.23.021 Road map penanggulangan
kemiskinan gerdu kempling 1. Tersedianya data potensi
penanggulangan kemiskinan 1 dok 1. Dana
Rp 250.000.000
1. Road map penanggulangan
kemiskinan 16
kecamatan 1. Tersedianya data potensi
penanggulangan kemiskinan
1 dok 250.000.000
APBD Kota 1.06.01.23.022 Validasi verifikasi warga
miskin kota semarang 1. Terselenggaranya validasi
verifikasi warga miskin kota semarang 100
1. Dana Rp
407.840.000 2. SDM
411.00 orang 1. Updating data warga
miskin 100
2. Monitoring data warga miskin Kota Semarang
100 1. Data dinamis warga miskin
Kota Semarang yang ter-update
100 2. Dokumen verifikasi data
warga miskin 100
407.840.000 APBD Kota
1.06.01.23.023 Penandaan warga miskin kota semarang
1. Tersedianya kartu identitas warga miskin 100
1. Dana Rp
442.160.000 1. Kartu identitas warga
miskin Kota Semarang 100
1. Teridentifikasinya warga miskin Kota Semarang
100 442.160.000
APBD Kota
Jumlah Program 2.950.000.000
1.06.01.24 Program perencanaan
prasarana wilayah dan sumber daya alam
1.06.01.24.004 Koordinasi kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim
1. Tersedianya dokumen laporan adaptasi dampak perubahan iklim 80
1. Dana Rp
100.000.000 1. proses koordinasi kegiatan 80
1. Terselenggaranya koordinasi dlm kegiatan
adaptasi dampak perubahan iklim
100 100.000.000
APBD Kota
1.06.01.24.006 Penyusunan rencana perlindungan pengelolaan
lingkungan hidup 1. Tersusunnya dokumen perencanaan
perlindungan pengelolaan lingkungan hidup 100
1. Dana Rp
750.000.000 1. Dokumen perencanaan
perlindungan pengelolaan lingkungan hidup
1 dok 1. Terwujudnya perencanaan
perlindungan pengelolaan lingkungan hidup
100 750.000.000
APBD Kota 1.06.01.24.009 Studi landsubsident
1. Tersedianya dokumen landsubsident 100
1. Dana Rp
350.000.000 1. Dokumen landsubsident
1 dok 1. Terwujudnya perencanaan
landsubsident 100
350.000.000 APBD Kota
Jumlah Program 1.200.000.000
Jumlah Urusan 15.287.053.385
1.23 1.23.00.15
Program pengembangan data informasi statistik daerah
1.23.00.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
1. Tersedianya dokumen penyusunan data dan informasi statistik secara
periodik dan akurat 12 buku 1. Dana
Rp 460.000.000
1. Dokumen statistik 12
buku 1. Tersedianya data statistik
daerah dalam rangka perencanaan pelaksanaan
dan pengendalian 100
460.000.000 APBD Kota
10
pembangunan daerah
Jumlah Program 460.000.000
Jumlah Urusan 460.000.000
TOTAL ANGGARAN 17.787.053.385
11
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Anggaran
Rp. Masukan Input
Keluaran Output Hasil Outcome
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target 1.07
1.07.01.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 1.07.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
1. Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat menyurat dan
upah harlep 12 bl 1. dana
Rp. 396.986.000
1. Terlaksananya administrasi surat menyurat dan upah
harlep : Surat masuk 2200
bh 2. Surat keluar
21100 bh
3. jml harlep 24 org
1. Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat menyurat
dan upah harlep 12 bl
396.986.000
1.07.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, surat kabar dan
majalah 100 1. dana
Rp. 1.161.200.000
1. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik :Jml dari jenis langganan listrik, telepon,
surat kabar dan majalah 4 jenis 1. Terpenuhinya kebutuhan
listrik, telepon, surat kabar dan majalah
100 1.161.200.000
APBD Kota
1.07.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
operasional 1. Terjaganya fungsi kendaraan
dinas 100 1. dana
Rp. 18.500.000 1. Terlaksananya servis
kendaraan dinas : Jumlah servis
11 kend
1. Terjaganya fungsi kendaraan dinas
100 18.500.000
1.07.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Terjaganya kenyamanan di
lingkungan kerja 4 lokasi 1. dana
Rp. 280.000.000
1. Terciptanya kebersihan kantor dan halaman :Jml
kantor 2
lokasi 2. jml halaman
2 lokasi
1. Terjaganya kenyamanan di lingkungan kerja
4 lokasi
280.000.000
1.07.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1. Terjaganya fungsi peralatan kerja 46 unit
1. dana Rp. 8.250.000
1. Terjaganya servis dan perbaikan peralatan kerja
:Jml servis perbaikan 46
unit 1. Terjaganya fungsi
peralatan kerja 46
unit 8.250.000
1.07.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor 100 1. dana
Rp. 99.500.000 1. Tersedianya alat tulis
kantor : jml jenis ATK 73
jenis 1. Terpenuhinya kebutuhan
alat tulis kantor 100
99.500.000 1.07.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 1. Terpenuhinya kebutuhan
barang cetakan dan penggandaan 100
1. dana Rp.
454.500.000 1. Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan :Jml jenis barang cetakan
78 jenis
2. jml penggandaan 330000
lb 1. Terpenuhinya kebutuhan
barang cetakan dan penggandaan
100 454.500.000
1
1.07.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
1. Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik 100
1. dana Rp. 27.500.000
1. Tersedianya komponen instalasi listrik :Jml jenis
alat listrik dan elektronika 23
jenis 1. Terpenuhinya kebutuhan
komponen instalasi listrik 100
27.500.000
1.07.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 9 jenis
1. Dana Rp. 1.100.000
1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor : Jml
jenis peralatan uji kendaraan bermotor
9 jenis 1. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
9 jenis 1.100.000
1.07.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Terwujudnya kebersihan kantor
27 jenis 1. dana
Rp. 19.250.000 1. Tersedianya peralatan
rumah tangga : Jmlh jenis peralatan kebersihan dan
bahan pembersih 27
jenis 1. Terwujudnya kebersihan
kantor 27
jenis 19.250.000
1.07.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terpenuhinya kebutuhan
jamuan rapat dan tamu kantor 100
1. dana Rp. 60.000.000
1. Tersedianya jamuan rapat dan tamu kantor : jml
makanan 1105
dus 2. jml snack
3480 dus
1. Terpenuhinya kebutuhan jamuan rapat dan tamu
kantor 100
60.000.000
1.07.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Terselesaikannya tugas tugas dinas 100
1. dana Rp.
190.000.000 1. Terlaksananya perjalanan
dinas : Prosentase terpenuhinya kebutuhan
perjalanan dinas 100
1. Terselesaikannya tugas tugas dinas
100 190.000.000
1.07.01.01.030 Penyediaan stiker masa uji 1. Terpenuhinya kebutuhan stiker
masa uji 100 1. dana
Rp. 940.000.000
1. Tersedianya stiker masa uji : jml stiker masa uji
96850 set
1. Terpenuhinya kebutuhan stiker masa uji
100 940.000.000
1.07.01.01.031 Penyediaan plat uji 1. Terpenuhinya kebutuhan plat uji
kendaraan 100 1. dana
Rp. 557.000.000
1. Tersedianya plat uji kendaraan : jml plat uji
197100 set
1. Terpenuhinya kebutuhan plat uji kendaraan
100 557.000.000
1.07.01.01.032 Penyediaan buku uji 1. Terpenuhinya kebutuhan buku
uji 100 1. dana
Rp. 95.000.000 1. Tersedianya buku uji : jml
buku uji kendaraan 14600
buku 1. Terpenuhinya kebutuhan
buku uji 100
95.000.000
Jumlah Program 4.308.786.000
1.07.01.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 1.07.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 1. Terjaganya kelancaran tugas
administrasi 100 1. dana
Rp. 108.500.000
1. Tersedianya perlengkapan gedung kantor : Jml jenis
perlengkapan gedung kantor
6 jenis 1. Terjaganya kelancaran tugas administrasi
100 108.500.000
1.07.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Terjaganya kelancaran tugas
administrasi 100 1. dana
Rp. 130.000.000
1. Tersedianya peralatan gedung kantor : Jml jenis
peralatn gedung kantor 7 jenis 1. Terjaganya kelancaran
tugas administrasi 100
130.000.000
1.07.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
1. Terjaganya fungsi gedung kantor dan keamanan kantor
1. dana Rp.
276.455.000 1. Terpeliharanya gedung
kantor : Jml dinding tercat 3240
m 1. Terjaganya fungsi gedung
kantor dan keamanan 100
276.455.000
2
100 di lokasi
2. Jml piket di 4 lokasi 51 0rg
kantor 1.07.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional 1. Terjaganya fungsi kendaraan
dinas operasional 100 1. dana
Rp. 290.786.000
1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional : jml
kendaraan yg dipelihara 51
kend 1. Terjaganya fungsi
kendaraan dinas operasional
100 290.786.000
1.07.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
1. Terjaganya fungsi perlengkapan gedung kantor 100
1. dana Rp. 45.250.000
1. Terpeliharanya pelengkapan gedung
kantor : Jml APAR yang isi ulang
6 bh 1. Terjaganya fungsi
perlengkapan gedung kantor
100 45.250.000
1.07.01.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
1. Terjaganya fungsi gedung kantor 100
1. dana Rp. 99.000.000
1. Terehabnya komplek gedung kantor : Jml
komplek gedung kantor terehab
1 komplek
gedung 1. Terjaganya fungsi gedung
kantor 100
99.000.000
1.07.01.02.048 Rehabilitasi sedang berat instalasi 1. Terjaganya fungsi instalasi 100
1. dana Rp. 99.500.000
1. Terehabnya instalasi : jml instalasi terhab
1 pakrt
1. Terjaganya fungsi instalasi 100 99.500.000
1.07.01.02.058 Pembangunan perluasan ruang gedung kantor untuk peningkatan
pelayanan pkb 1. Meningkatnya ketertiban dalam
administrasi uji kendaraan 100 1. dana
Rp. 99.000.000 1. Terbangunnya ruang
gedung kantor : Jml perluasan ruang
administrasi uji kendaraan terbangun
90 m2 1. Meningkatnya ketertiban
dalam administrasi uji kendaraan
100 99.000.000
Jumlah Program 1.148.491.000
1.07.01.03 Program peningkatan disiplin
aparatur 1.07.01.03.006 Pengadaan rompi petugas parkir
1. Terwujudnya identitas bagi juru parkir 100
1. dana Rp. 90.000.000
1. Tersedianya rompi petugas parkir :Jml rompi terpesan
1200 bh
1. Terwujudnya identitas bagi juru parkir
100 90.000.000
Jumlah Program 90.000.000
1.07.01.05 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur 1.07.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal
1. Meningkatnya SDM dalam bidang tehnik perhubungan 8
orang 1. dana
Rp. 80.000.000 1. Terlaksananya pengiriman
diklat bidang perhubungan : Jml pegawai yang
mengikuti diklat 8 org
1. Meningkatnya SDM dalam bidang tehnik perhubungan
8 org 80.000.000
1.07.01.05.040 Pelatihan peningkatan mutu sdm 1. Meningkatnya mutu SDM 40
orang 1. dana
Rp. 118.500.000
1. Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu SDM
:Jml peserta pelatihan 40 org
1. Meningkatnya mutu SDM 40 org
118.500.000
Jumlah Program 198.500.000
3
1.07.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.07.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
1. Terlaksananya evaluasi pendapatn dan belanja 100
1. dana Rp.
128.160.000 1. Tersusunnya laporan
kinerja keuangan : Jml laporan realisasi
pendapatan dan belanja 12 set
lap 1. Terlaksananya evaluasi
pendapatn dan belanja 100
128.160.000
1.07.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1. Tersedianya bahan laporan keuangan akhir tahun 100
1. dana Rp. 5.248.000
1. Tersusunnya laporan keuangan semesteran : Jml
laporan keuangan semesteran tersusun
1 set lap
1. Tersedianya bahan laporan keuangan akhir tahun
100 5.248.000
1.07.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1. Tersedianya bahan dalam perubahan anggaran 100
1. dana Rp. 1.793.000
1. Tersusunnya laporan prognosis realisasi
anggaran : Jml laporan prognosis realisasi
anggaran tersusun 1 set
lap 1. Tersedianya bahan dalam
perubahan anggaran 100
1.793.000
1.07.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1. Tersusunnya informasi keuangan dinas 100
1. dana Rp. 3.815.000
1. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun : Jml
laporan keuangan akhir tahun tersusun
1 set lap
1. Tersusunnya informasi keuangan dinas
100 3.815.000
1.07.01.06.015 Penyusunan laporan kinerja jabatan fungsional pkb
1. Terwujudnya penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas
fungsional penguji kendaraan bermotor 2 set
1. dana Rp. 56.000.000
1. Tersusunnya laporan kinerja jabatan fungsional
PKB : Jml laporan tersusun 2 set
1. Terwujudnya penilaian terhadap pelaksanaan
tugas-tugas fungsional penguji kendaraan
bermotor 2 set
56.000.000
1.07.01.06.016 Penyusunan buku penjagaan kepegawaian dishub dan kominfo
1. Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian 12 bl
1. dana Rp. 15.500.000
1. Tersusunnya buku penjagaan pegawai
:Tersusunnya buku penjagaan pegawai
12 set lap
1. Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian
12 bl 15.500.000
1.07.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersedianya masukan dalam
penyusunan LKPJ Walikota 1 set
1. dana Rp. 5.400.000
1. Tersusunnya LKPJ Dishubkominfo : jml lap
LKPJ tersusun 1 set
lap 1. Tersedianya masukan
dalam penyusunan LKPJ Walikota
1 set 5.400.000
1.07.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Terwujudnya tertib administrasi keuangan dinas 100
1. dana Rp. 31.200.000
1. Terjaganya tertib administrasi keuangan
dinas : Jml bendahara 15
keg 1. Terwujudnya tertib
administrasi keuangan dinas
100 31.200.000
1.07.01.06.039 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
1. Terwujudnya pertanggungjawaban
pelaksanaan program kegiatan 1 set
1. dana Rp. 10.500.000
1. Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah LAKIP : Jml LAKIP
tersusun 1 set
lap 1. Terwujudnya
pertanggungjawaban pelaksanaan program
kegiatan 1 set
10.500.000
4
1.07.01.06.041 Rapat kerja perhubungan, komunikasi dan informatika
1. Terwujudnya penajaman pelaksanaan program kegiatan
dinas 1 keg 1. dana
Rp. 55.000.000 1. Terlaksananya Raker
Dishubkominfo : jml raker 1 keg
1. Terwujudnya penajaman pelaksanaan program
kegiatan dinas 1 keg
55.000.000
1.07.01.06.042 Pemantauanpengendalian dan pelaporan program kegiatan dinas
1. Terkendalinya pelaksanaan program kegiatan dinas 12 bl
1. dana Rp. 20.500.000
1. Terpantaunya pelaksanaan program kegiatan dinas :
Jml laporan pelaksanaan 16 set
lap 1. Terkendalinya
pelaksanaan program kegiatan dinas
12 bl 20.500.000
Jumlah Program 333.116.000
1.07.01.15 Program pembangunan prasarana
dan fasilitas perhubungan 1.07.01.15.010 Pemantauan traffigh light
1. Optimalnya kinerja traffic light 76 tl
1. dana Rp. 43.000.000
1. Terlaksananya pemantauan traffic light :
Jml persimpangan yang dipantau
76 persimp
1. Optimalnya kinerja traffic ligh
76 tl 43.000.000
1.07.01.15.044 Pemantauan pendataan lalu lintas dan penumpang kapal pesawat
1. Sebagai dasar kebijakan antar moda transportasi 2 lap
1. dana Rp. 45.000.000
1. Tersedianya data lalu lintas dan penumpang kapal
pesawat : jml lap 2 lap
1. Sebagai dasar kebijakan antar moda transportasi
2 lap 45.000.000
1.07.01.15.047 Pendataan, sosialisasi dan pengawasan perijinan bangunan
wajib andalalin 1. Terkendalinya bangunan wajib
andalalin 1 wil kota 1. dana
Rp. 45.848.000 1. Terpahaminya tata cara
perijinan bengunan wajib andalalin : Jml cakupan
pemantauan 1 wil
kota 1. Terkendalinya bangunan
wajib andalalin 1 wil
kota 45.848.000
1.07.01.15.048 Survey lokasi dan ded pemberhentian akhir angkutan penumpang umum
1. Tersedianya masukan dalam pembangunan Pemberhentian
akhir angkutan penumpang umum 1 wil kota
1. dana Rp. 53.825.000
1. Tersusunnya DED pembangunan
pemberhentian akhir angkutan penumpang
umum : jml ded tersusun 1 ded
1. Tersedianya masukan dalam pembangunan
Pemberhentian akhir angkutan penumpang
umum 1 wil
kota 53.825.000
1.07.01.15.052 Pemantauan dan pengawasan pelayanan angkutan penumpang
umum dan updating data transport 1. Tersedianya data transport 3
jenis 2. Terwujudnya pelayanan
angkutan yg memadai 76 trayek 1. dana
Rp. 50.000.000 1. Terlaksananya
Pemantauan dan pengawasan pelayanan
angkutan penumpang umum dan Updating Data
Transport : Jml trayek yang di pantau
76 trayek
2. Jml data transport terupdate
3 jenis 1. Tersedianya data transport 3 jenis
50.000.000
1.07.01.15.053 Traffic manajemen lalu lintas 1. Tertatanya lalu lintas di
kawasan Pandanaran kawasan lain 1 kawasan
1. dana Rp. 40.000.000
1. Tersedianya kajian traffic manajeman lalu lintas
kawasan pandanaran kws lain : jml kajian traffic
manajemen 1
kajian 1. Tertatanya lalu lintas di
kawasan Pandanaran kawasan lain
1 kawasan
40.000.000
Jumlah Program 277.673.000
5
1.07.01.16 Program rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj
1.07.01.16.001 Rehabilitasi pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
1. Terjaganya fungsi alat uji kendaraan bermotor 100
1. dana Rp.
115.000.000 1. Terpeliharanya alat
pengujian kendaraan bermotor : jml alat uji
terpelihara 20
unit 1. Terjaganya fungsi alat uji
kendaraan bermotor 100
115.000.000
1.07.01.16.005 Rehabilitasi pemeliharaan terminal terboyo
1. Terjaganya fungsi terminal terboyo 1 terminal
1. dana Rp. 70.000.000
1. Terlaksananya rehab pemeliharaan terminal
Terboyo : jml terminal terpelihara
1 terminal
1. Terjaganya fungsi terminal terboyo
1 terminal
70.000.000
1.07.01.16.006 Rehabilitasi pemeliharaan terminal penggaron
1. Terjaganya fungsi terminal Penggaron 1 terminal
1. dana Rp. 49.500.000
1. Terlaksananya rehab pemeliharaan terminal
Penggaron: jml terminal terpelihara
1 terminal
1. Terjaganya fungsi terminal Penggaron
1 terminal
49.500.000
1.07.01.16.010 Rehabilitasi sub terminal gunungpati 1. Terjaganya fungsi terminal G.
Pati 1 terminal 1. dana
Rp. 90.000.000 1. Terlaksananya rehab sub
Terminal G. Pati : jml terminal terehab
1 terminal
1. Terjaganya fungsi terminal G. Pati
1 terminal
90.000.000
1.07.01.16.012 Perawatan dan pemeliharaan terminal mangkang
1. Terjaganya kenyamanan di Terminal Mangkang 1 terminal
1. dana Rp.
480.000.000 1. Terawat dan
terpeliharanya Terminal Mangkang : jml terminal
terpelihara 1
terminal 1. Terjaganya kenyamanan
di Terminal Mangkang 1
terminal 480.000.000
1.07.01.16.013 Perawatan dan pemeliharaan terminal terboyo
1. Terjaganya kenyamanan di Terminal Terboyo 1 terminal
1. dana Rp.
375.000.000 1. Terawat dan
terpeliharanya Terminal Terboyo : jml terminal
terpelihara 1
terminal 1. Terjaganya kenyamanan
di Terminal Terboyo 1
terminal 375.000.000
1.07.01.16.014 Perawatan dan pemeliharaan terminal penggaron
1. Terjaganya kenyamanan di Terminal Penggaron 1 terminal
1. dana Rp.
215.000.000 1. Terawat dan
terpeliharanya Terminal Penggaron : jml terminal
terawat 1
terminal 1. Terjaganya kenyamanan
di Terminal Penggaron 1
terminal 215.000.000
1.07.01.16.016 Rehabilitasi pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
1. Terjaganya fungsi balai pengujian kendaraan bermotor
100 1. dana
Rp. 99.000.000 1. Terlaksananya Rehabilitasi
Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan
Bermotor : jml balai pengujian terhab
1 unit 1. Terjaganya fungsi balai
pengujian kendaraan bermotor
100 99.000.000
1.07.01.16.017 Perawatan dan pemeliharaan terminal cangkiran
1. Terjaganya fungsi terminal Cangkiran 1 terminal
1. dana Rp. 97.000.000
1. Terlaksananya Perawatan dan pemeliharaan
Terminal Cangkiran : jml terminal terawat
1 terminal
1. Terjaganya fungsi terminal Cangkiran
1 terminal
97.000.000
6
1.07.01.16.018 Rehabilitasi pemeliharaan halte shelter
1. Terjaganya fungsi halte shelter 100
1. dana Rp. 25.000.000
1. Terlaksananya Rehabilitasi pemeliharaan halte
shelter : jml halteshelter terpelihara
10 halte
1. Terjaganya fungsi halte shelter
100 25.000.000
Jumlah Program 1.615.500.000
1.07.01.17 Program peningkatan pelayanan
angkutan 1.07.01.17.022 Kegiatan pengendalian disiplin
angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas angkutan di
jalan raya 1. Terciptanya tertib lalu lintas
angkutan bagi pemakai jalan 90 1. dana
Rp. 180.000.000
1. Terlaksananya operasi penertiban angkutan
umum, angkutan penumpang umum dan laik
jalan :jml keg operasi sosialisasi
204 keg
1. Terciptanya tertib lalu lintas angkutan bagi pemakai
jalan 90
180.000.000
1.07.01.17.023 Kegiatan uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan
penumpang di terminal 1. Terwujudnya laik jalan bagi
angkutan penumpang umum di terminal 100
1. dana Rp.
119.900.000 1. Terlaksananya uji kelaikan
sarana transportasi di terminal : Jml kegiatan
operasi laik jalan di terminal
264 keg
1. Terwujudnya laik jalan bagi angkutan penumpang
umum di terminal 100
119.900.000
1.07.01.17.024 Pengwasan dan pengendalian lalu lintas diwilayah kota semarang dalam
rangka lebaran dan tahun baru dan natal
1. Terciptanya keamanan dan kelancaran lalu lintas dan
angkutan saat lebaran, natal dan tahun baru 100
1. dana Rp.
220.740.000 1. Terlaksanany
pengawasan dan pengendalian lalu lintas
dan angkutan dalam rangka lebaran, natal
dan tahun baru : jml kawasan pantauan
6 kawasan
1. Terciptanya keamanan dan kelancaran lalu lintas dan
angkutan saat lebaran, natal dan tahun baru
100 220.740.000
1.07.01.17.036 Pengendalian sistem pengelolaan perparkiran di kota semarang
1. Terkendalinya parkir tepi jalan umum 80
1. dana Rp. 70.000.000
1. Terlaksananya sistem pengelolaan perparkiran :
jml keg 3 keg
1. Terkendalinya parkir tepi jalan umum
80 70.000.000
1.07.01.17.057 Pengoperasian terminal mangkang 1. Terwujudnya ketertiban di
lingkungan terminal Mangkang 90
1. dana Rp.
180.000.000 1. Terlaksananya
pengoperasian Terminal Mangkang : jml keg opersi
penertiban 60
keg 1. Terwujudnya ketertiban di
lingkungan terminal Mangkang
90 180.000.000
1.07.01.17.058 Pemilihan awak kendaraan umum teladan akut dan lomba tertib lalu
lintas dan angkutan 1. Mendorong terciptanya tertib
lalu lintas angkutan 1 wil kota 1. Dana
Rp. 120.000.000
1. Terlaksananya Pemilihan Awak Kendaraan Umum
Teladan AKUT : jml peserta akut
20 org
2. Terlaksananya lomba tertib lalu lintas dan angkutan :
jml cakupan wilayah lomba tertib lalu lintas
1 wil kota
1. Mendorong terciptanya tertib lalu lintas angkutan
1 wil kota
120.000.000
7
1.07.01.17.059 Penyuluhan pengawasan keselamatan pelayaran ketinggian
bangunan tower 1. Terjaganya keselamatan
pelayaran dan penerbangan 1 wil kota
1. Dana Rp. 45.000.000
1. Terlaksananya penyuluhanpengawasan
keselamatan pelayaranketinggian
bangunan tower : jml penyuluhan keselamatan
pelayaran 3 keg
2. Jml kegiatan pengawasan ketinggian bangunan tower
12 keg
1. Terjaganya keselamatan pelayaran dan
penerbangan 1 wil
kota 45.000.000
1.07.01.17.060 Operasi penertiban bus di lingkungan terminal terboyo
1. Terwujudnya ketertiban di lingkungan terminal Terboyo 90
1. dana Rp. 40.000.000
1. Terlaksananya operasi penertiban bus di
lingkungan Terminal Terboyo : jml keg operasi
penertiban 96
keg 1. Terwujudnya ketertiban di
lingkungan terminal Terboyo
90 40.000.000
1.07.01.17.061 Pengawasan patroli parkir umum sewilayah kota semarang di luar jam
dinas 1. Terciptanya tertib parkir umum
80 1. Dana
Rp. 92.000.000 1. Terlaksananya
pengawasan patroli parkir umum sewilayah kota
Semarang diluar jam dinas dan penyuluhan parkir : Jml
pengawasan patroli yang dilakukan
60 keg
2. Jml kegiatan penyuluhan 2 keg
1. Terciptanya tertib parkir umum
100 92.000.000
1.07.01.17.063 Studi angkutan pengumpan feeder brt
1. Tersedianya rencana pengoperasian angkutan
pengumpan BRT 1 koridor 1. dana
Rp. 40.000.000 1. Terlaksananya Studi
angkutan pengumpan feeder BRT : jml sasaran
studi 1
koridor 1. Tersedianya rencana
pengoperasian angkutan pengumpan BRT
1 koridor
40.000.000
1.07.01.17.064 Lelang parkir 1. Terwujudnya kepastian
pendapatan parkir tepi jalan umum 100
1. dana Rp. 15.000.000
1. Terlaksananya lelang lahan parkir tepi jalan
umum :jml keg lelang 1 keg
1. Terwujudnya kepastian pendapatan parkir tepi
jalan umum 100
15.000.000
1.07.01.17.065 Pengoperasian bus rapid transit 1. Terwujudnya pelayanan
angkutan umum massal yang representatif 1 koridor
1. dana Rp.
4.853.740.000 1. Terlaksananya pelayanan
BRT koridor I Mangkang- Penggaron : Jml koridor
BRT beroperasi 1
koridor 1. Terwujudnya pelayanan
angkutan umum massal yang representatif
1 koridor
4.853.740.000
1.07.01.17.067 pembuatan tanda identitas angkutan umum stiker dan pamflet informasi
perijinan angkutan 1. Terwujudnya angkutan umum
yg beridentitas dan terinformasikannya perijinan
angkutan umum 100 1. Dana
Rp. 65.000.000 1. Tersedianya tanda
identitas angkutan umum stiker dan pamflet
informasi perijinan angkutan : Jml stiker
tercetak 4000
lb
2. jml pamflet tercetak 2000
lb 1. Terwujudnya angkutan
umum yg beridentitas dan terinformasikannya
perijinan angkutan umum 100
65.000.000
8
1.07.01.17.069 Evaluasi pelayanan angkutan penumpang umum dan taxi
1. Terjaganya pelayanan angkutan penumpang umum dan taxi 100
1. Dana Rp. 99.000.000
1. Terevaluasinya pelayanan angkutan
penumpang umum dan taxi : jml trayek
terevaluasi 25 trayek
2. Jml perusahaan taxi terevaluasi
8 perusahaan
1. Terjaganya pelayanan angkutan penumpang
umum dan taxi 100
99.000.000
1.07.01.17.071 Masterplan perparkiran kota semarang
1. Tertatanya perparkiran 100 1. dana
Rp. 410.000.000
1. Tersusunnya master plan perparkiran : jml
masterpaln tersusun 1
paket 1. Tertatanya perparkiran
100 410.000.000
Jumlah Program 6.550.380.000
1.07.01.18 Program pembangunan sarana
dan prasarana perhubungan 1.07.01.18.005 Perawatan ticketing sistem
1. Terjaganya fungsi ticketing 100 1. dana
Rp. 100.000.000
1. Terawatnya ticketing sistem : jml mesin ticketing
terawat 53
unit 1. Terjaganya fungsi ticketing 100
100.000.000
1.07.01.18.006 Pengamanan halte brt 1. Terjaganya keamanan halte
BRT 100 1. dana
Rp. 95.000.000 1. Terlaksananya
pengamanan halte BRT : jml halte BRT
53 unit
1. Terjaganya keamanan halte BRT
100 95.000.000
1.07.01.18.008 Pemeliharaan kebersihan halte brt 1. Terjaganya kebersihan halte
BRT 100 1. dana
Rp. 95.000.000 1. Terpeliharanya halte BRT :
jml halte BRT 53 u
1. Terjaganya kebersihan halte
100 95.000.000
1.07.01.18.011 Pembangunan halte brt 1. Terwujudnya penunjang
pengoperasian BRT koridor 2 dan 3 3 unit
1. dana Rp.
100.000.000 1. Terbangunnya halte BRT :
jml halte BRT 3 unit
1. Terwujudnya penunjang pengoperasian BRT
koridor 2 dan 3 3 unit
100.000.000
1.07.01.18.012 Pembangunan pos pemantauan pelayaran
1. Terpantaunya arus kapal penumpang di pelabuhan 50
1. dana Rp. 99.000.000
1. Terbangunnya pos pemantauan pelayaran : jml
pos pemantauan terbangun 1 unit
1. Terpantaunya arus kapal penumpang di pelabuhan
50 99.000.000
1.07.01.18.013 Pembangunan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum
1. Terjaganya pelayanan angkutan umum 100
1. dana Rp.
555.000.000 1. Terbangunnya
pemberhentian akhir angkutan penumpang
umum : jml pemberhentian akhir terbangun
2 unit 1. Terjaganya pelayanan
angkutan umum 100
555.000.000 APBD Kota
Jumlah Program 1.044.000.000
1.07.01.19 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas 1.07.01.19.001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan 1 wil kota
1. dana Rp.
300.000.000 1. Tersedianya rambu-rambu
lalu lintas : jml rambu terpasang
208 unit
1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan
1 wil kota
300.000.000
9
1.07.01.19.003 Pengadaan pagar pengaman jalan 1. Terjaganya keamanan bagi
pengguna jalan jml pagar pengaman jalan berfungsi 120
m 1. dana
Rp. 90.000.000 1. Tersedianya pagar
pengaman jalan : jml pagar pengaman jalan
120 m 1. Terjaganya keamanan bagi
pengguna jalan jml pagar pengaman jalan berfungsi
120 m 90.000.000
1.07.01.19.004 Pengadaan dan pemasangan lampu led traffic light
1. Meningkatnya kinerja TL jml lampu led berfungsi 170 unit
1. dana Rp.
319.761.000 1. Tersedianya lampu LED
traffic light : jml lampu led tl 170
unit 1. Meningkatnya kinerja TL
jml lampu led berfungsi 170
unit 319.761.000
1.07.01.19.005 Pengadaan dan pemasangan lampu flashing
1. Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas jalan jml lampu
flashing berfungsi 5 unit 1. dana
Rp. 85.000.000 1. Tersedianya lampu flashing
: jml lampu flashing terpasang
5 unit 1. Terjaganya keamanan lalu
lintas di ruas jalan jml lampu flashing berfungsi
5 unit 85.000.000
1.07.01.19.006 Pengadaan traffic cone 1. Terkendalinya arus lalu lintas di
ruas jalan dan persimpangan jml traffic cone berfungsi 120
unit 1. dana
Rp. 47.688.000 1. Tersedianya traffic cone :
jml traffic cone terpasang 120
unit 1. Terkendalinya arus lalu
lintas di ruas jalan dan persimpangan jml traffic
cone berfungsi 120
unit 47.688.000
1.07.01.19.007 Pengadaan gasson 1. Terkendalinya arus lalu lintas di
ruas jalan jml gasson berfungsi 50 unit
1. dana Rp. 51.000.000
1. Tersedianya gasson : jml gasson terpasang
50 unit
1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan jml
gasson berfungsi 50
unit 51.000.000
1.07.01.19.008 Pemeliharaan lampu flashing 1. Terjaganya keamanan lalu
lintas di ruas jalan jml lampu flashing berfungsi 13 unit
1. dana Rp. 45.500.000
1. Terpeliharanya lampu flashing jml lampu flashing
terpelihara 13
unit 1. Terjaganya keamanan lalu
lintas di ruas jalan jml lampu flashing berfungsi
13 unit
45.500.000
1.07.01.19.009 Penggantian dan pemasangan cotroller micro processor 12 phase
1. Meningkatnya kinerja traffic light jml cotroller micro processor 12
phase berfungsi 2 unit 1. dana
Rp. 95.000.000 1. Terlaksananya penggatian
dan pemasangan microprocessor 12 phase :
Jml controller microprocessor 12 phase
terpasang 2 unit
1. Meningkatnya kinerja traffic light jml cotroller micro
processor 12 phase berfungsi
2 unit 95.000.000
1.07.01.19.010 Perbaikan penyempurnaan traffic light
1. Meningkatnya kinerja traffic light jml tl berfungsi 2 unit
1. dana Rp. 90.000.000
1. Terlaksananya perbaikan penyempurnaan traffic light
: jml tl yang diperbaiki 2 unit
1. Meningkatnya kinerja traffic light jml tl berfungsi
2 unit 90.000.000
1.07.01.19.011 Pengecatan traffic light 1. Terjaganya penunjang TL 77 tl
1. dana Rp. 98.000.000
1. Terlaksananya Pengecatan traffic light : jml tl tercat
77 tl 1. Terjaganya penunjang TL
77 tl 98.000.000
1.07.01.19.012 Pengadaan cone down timer 1. Merningkatnya kinerja TL jml
down timer berfungsi 28 unit 1. dana
Rp. 350.000.000
1. tersedianya down counter : jmldown counter terpesan
28 unit
1. Merningkatnya kinerja TL jml down timer berfungsi
28 unit
350.000.000 1.07.01.19.013 Perawatan fungsi controller dan
jaringan tl 1. Terjaganya kinerja TL 77
persimp 1. Dana
Rp. 330.000.000
1. Terawatnya controller dan jaringan traffic light: jml
contrloller dan jaringan terawat
77 persimp
1. Terjaganya kinerja TL 77
persimp 330.000.000
1.07.01.19.014 Pengadaan marka parkir 1. Terkendalinya parkir di tepi
jalan umum jml marka parkir berfungsi 1000 m
1. Dana Rp.
100.000.000 1. Terpasangnya marka parkir
: jml marka parkir terbangun
1000 m
1. Terkendalinya parkir di tepi jalan umum jml marka
parkir berfungsi 1000
m 100.000.000
10
1.07.01.19.015 Pemeliharaan rambu lalu lintas 1. Terkendalinya arus lalu lintas di
ruas jalan jml rambu lalu lintas berfungsi 500 unit
1. Dana Rp. 50.000.000
1. Terpeliharanya rambu lalu lintas : jml rambu ll
terpelihara 500
unit 1. Terkendalinya arus lalu
lintas di ruas jalan jml rambu lalu lintas berfungsi
500 unit
50.000.000
1.07.01.19.016 Pengadaan dan pemasangan rppj 1. Terkendalinya arus lalu lintas di
ruas jalan dan persimpangan jml rppj berfungsi 15 unit
1. Dana Rp. 99.000.000
1. Tersedianya RPPJ : jml rppj terpasang
15 unit
1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan
persimpangan jml rppj berfungsi
15 unit
99.000.000
1.07.01.19.017 Pengadaan box lampu led 3 aspek diameter 20 cm
1. Terjaganya fungsi Traffic Light di persimpangan jml box lampu
led 3 aspek diameter 20 cm berfungsi 8 unit
1. Dana Rp. 47.000.000
1. Tersedianya box lampu LED 3 aspek diameter 20
cm : Jml box lampu LED 3 aspek diameter 20 cm
terpasang 8 unit
1. Terjaganya fungsi Traffic Light di persimpangan jml
box lampu led 3 aspek diameter 20 cm berfungsi
8 unit 47.000.000
1.07.01.19.022 Pengadaan tiang tl 1. Terjaganya fungsi Traffic Light
di persimpangan jml tiang tl terpasang 13 unit
1. Dana Rp.
100.000.000 1. Tersedianya tiang TL : jml
tiang tl terpasang 13
unit 1. Terjaganya fungsi Traffic
Light di persimpangan jml tiang tl terpasang
13 unit
100.000.000 1.07.01.19.024 Pengadaan dan pemasangan apill
1. Terkendalinya arus lalu lintas di persimpangan jml apill
berfungsi 1 tl 1. Dana
Rp. 180.000.000
1. Terapasangnya Alat
Pemberi Isyarat Lalu lintas : Jml APILL terpasang
1 tl 1.
Terkendalinya arus lalu lintas di persimpangan jml
apill berfungsi 1 tl
180.000.000
1.07.01.19.025 Pengadaan median jalan portable 1. Terkendalinya arus lalu lintas di
ruas jalan jml median jalan portable berfungsi 50 unit
1. Dana Rp. 50.000.000
1. Tersedianya median jalan portable : Jml median jalan
portable 50
unit 1. Terkendalinya arus lalu
lintas di ruas jalan jml median jalan portable
berfungsi 50
unit 50.000.000
1.07.01.19.026 Pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar
1. Terwujudnya kelancaran dan keamanan lalu lintas 100
1. Dana Rp.
180.000.000 1. Terlaksananya
pengamanan pejabat negara dan peringatan hari
besar : Jml kegiatan PAM 78
keg 1. Terwujudnya kelancaran
dan keamanan lalu lintas 100
180.000.000
1.07.01.19.027 Pengadaan marka jalan dan pagar pengaman guard rail
1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan
jml marka jalan berfungsi 2500 m
1. Dana Rp.
404.000.000 1. Terpasangnya marka jalan
dan pagar pengaman guard rail : jml marka
jalan terbangun 2500
m 1. Terkendalinya arus lalu
lintas di ruas jalan dan persimpangan jml marka
jalan berfungsi 2500
m 404.000.000
Jumlah Program 3.111.949.000
1.07.01.21 Program pengembangan jaringan
komunikasi dan informatika 1.07.01.21.001 Pembinaan jaringan komunikasi dan
informatika pemyuluhan wartel, warnet dan jastip
1. Meningkatnya pengetahuan tentang jaringan komunikasi dan
informatika 100 1. Dana
Rp. 45.000.000 1. Terlaksananya Pembinaan
jaringan komunikasi dan informatika Penyuluhan
wartel, warnet dan jastip: jml pembinaan
3 keg 1. Meningkatnya
pengetahuan tentang jaringan komunikasi dan
informatika 100
45.000.000
11
1.07.01.21.002 Pengadaan alat-alat komunikasi dan informatika
1. Meningkatnya kinerja sistem informasi 1 set
1. Dana Rp. 50.000.000
1. tersedianya alat-alat komunikasi dan informatika
: Jml hardware 1 set
1. Meningkatnya kinerja sistem informasi
1 SET 50.000.000
1.07.01.21.003 Kajian dan pengembangan sistem informasi
1. Tersedianya pedoman dalam mengembangkan sistem
informasi perhubungan 1 software
1. Dana Rp. 80.000.000
1. Tersedianya software dan website
Dishubkominfo : Jml software tersedia
1 software
1. Tersedianya pedoman dalam mengembangkan
sistem informasi perhubungan
1 software
80.000.000
1.07.01.21.004 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika
raker dan profil 1. tersedianya datainformasi
kegiatan tahunan 100 1. Dana
Rp. 75.000.000 1. Terlaksananya raker dan
tersedianya data yang akurat dan tepat : jml keg
pertemuan 1 keg
2. jml buku 20
buku 1. tersedianya datainformasi
kegiatan tahunan 100
75.000.000
1.07.01.21.006 Penyusunan na dan praraperda tower bersama
1. Tersusunnya bahan prarapeda menara telekomunikasi 1 NA
1. Dana Rp. 85.000.000
1. tersusunnya NA tower bersama
1 NA 1. Tersusunnya bahan
prarapeda menara telekomunikasi
1 NA 85.000.000
Jumlah Program 335.000.000
Jumlah Urusan 19.013.395.000
TOTAL ANGGARAN 19.013.395.000
12
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Anggaran
Rp. Masukan Input
Keluaran Output Hasil Outcome
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target 1.08
1.08.01.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran 1.08.01.01.001 Penyediaan jasa surat
menyurat 1. Pelaksanaan administrasi persuratan
meningkat 100 15.000.000
1.08.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 1. Tersedianya jasa komunikasi, daya listrik,
dan air yang mencukupi, 100 1. SDM
5.00 orang 1. Terpenuhinya kebutuhan
jasa komunikasi, daya listrik air.
12 bulan
1. Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
100 120.000.000
1.08.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1. Tersedianya kebutuhan jasa kebersihan kantor. 100
1. SDM 3.00 orang
1. Terlaksananya kebersihan kantor.
12 bulan
1. Kelancaran pelaksanaan tugas.
100 35.000.000
1.08.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.
100 1. SDM
5.00 orang 1. Terlaksananya pembelian
alat tulis kantor. 60
macam ATK
1. Kelancaran pelaksanaan tugas.
100 30.000.000
1.08.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100
1. SDM 5.00 orang
1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
25 jenis
1. Kelancaran pelaksanaan tugas.
100 25.000.000
1.08.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan
bangunan kantor 1. Tersedianya kebutuhan komponen
instalasi listrikpenerangan bangunan kantor. 100
1. SDM 5.00 orang
1. Terbelinya komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor
8 jenis komponen
1. Kelancaran pelaksanaan tugas.
100 7.500.000
1.08.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1. Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. 100
1. SDM 10.00 orang
1. Terlaksananya pembelian peralatan dan
perlengkapan kantor. 12
bulan 1. Kelancaran pelaksanaan
tugas. 100
115.000.000
1.08.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan 1. Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundangan . 100 1. SDM
5.00 orang 1. Terbelinya buku bacaan
dan peraturan perundangan.
12 bulan
1. Kelancaran pelaksanaan tugas.
100 3.000.000
1.08.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor
1. Tersedianya bahan kimia dan bahan kebesihan kantor yang memadai. 100
1. SDM 5.00 orang
1. Terlaksananya pembelian bahan kimia dan bahan
kebersihan kantor. 12
bulan 1. Kelancaran pelaksanaan
tugas. 100
60.000.000 1.08.01.01.017 Penyediaan makanan dan
minuman 1. Tersedianya makanan minuman rapat,
jamuan tamu dan ekstra fooding petugas 1. SDM
25.00 orang 1. Terlaksananya penyediaan
makanan minuman rapat, 12
bulan 1. Terlaksananya rapat, serta
jamuan tamu. 100
45.000.000
1
laboratorium.. 100 serta jamuan tamu.
1.08.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas luar daerah.. 100
1. SDM 40.00 orang
1. Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah.
12 bulan
1. Kelancaraan konsultasi dan koordinasi ke luar
daerah. 100
175.000.000
1.08.01.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian
1. Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian yang baik dan tepat waktu..
100 1. SDM
10.00 orang 1. Terlaksananya
administrasi kepegawaian yang sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
1 buku laporan
1. Kelancaran pelaksanaan tugas pegawai.
100 7.000.000
1.08.01.01.134 Kegiatan cinta tanah air 1. Suksesnya peringatan Hari kemerdekaan
hari besar nasional lainnya.. 100 1. SDM
30.00 orang 1. Terlaksananya kegiatan
peringatan Hari Kemerdekaan Hari Besar
Nasional. 12
bulan 1. Meningkatnya semangat
nasionalisme cinta tanah air.
100 50.000.000
Jumlah Program 687.500.000
1.08.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
1.08.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1. Tersedianya prasaran audio visual untuk mendukung pelaksanaan program dan
kegiatan BLH 100 1. SDM
15.00 orang 1. Kelengkapan prasarana
ruang audio visual BLH Kota Semarang
100 1. Kelancaran pelaksanaan
tugas operasional. 100
200.000.000
1.08.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
1. Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor yang memadai. 100
1. SDM 10.00 orang
1. Pengecatan gedung perbaikan atap.
100 1. Kenyamanan pelaksanaan
tugas di kantor 100
80.000.000 1.08.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas operasional
1. Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional yang
memadai. 100 1. SDM
10.00 orang 1. Terpeliharanya
kendaraan dinas operasional.
14 kendaraan
1. Kelancaran pelaksanaan tugas operasional.
100 170.000.000
1.08.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
1. Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara
rutinberkala. 100 1. SDM
5.00 orang 1. Pemeliharaan AC OHP
100 1. Kenyamanan pelaksanaan
tugas di kantor. 100
15.000.000
1.08.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1. Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor secara rutinberkala. 100
1. SDM 7.00 orang
1. Perbaikan komputer, mesin ketik, telepon dll
25 buah
1. Kenyamanan pelaksanaan tugas di kantor
100 12.000.000
1.08.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
1. Terlaksananya pemeliharaan meubelair secara rutinberkala. 100
1. SDM 5.00 orang
1. Perbaikan meja, kursi, almari.
80 buah
1. Kenyamanan pelaksanaan tugas di kantor.
100 7.000.000
1.08.01.02.034 Pemeliharaan rutinberkala emplasemen kantor
1. Terpeliharanya emplasemen kantor BLH dengan baik 100
1. SDM 15.00 orang
1. Terlaksananya perbaikan papan nama kantor,
penerangan lingkungan gedung kantor, pembuatan
naungan parkir sepeda 100
1. Kenyaman keamanan pelaksanaan tugas di
kantor. 100
100.000.000
2
motor, pembuatan taman gudang alat kebersihan.
Jumlah Program 584.000.000
1.08.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1.08.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1. Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran. 100
1. SDM 5.00 orang
1. Bahan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Semester 1 dan 2.
2 buku laporan
1. Tersusunnya laporan keuangan semesteran.
100 5.000.000
1.08.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1. Terlaksananya penyusunan prognosis realisasi anggaran. 100
1. SDM 5.00 orang
1. Bahan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
1 buku laporan
1. Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi
Anggaran. 100
5.000.000
1.08.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1. Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. 100
1. SDM 5.00 orang
1. Bahan laporan Akhir Tahun Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
1 buku laporan
1. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun.
100 5.000.000
1.08.01.06.005 Penyusunan pelaporan target pendapatan
1. Terlaksananya realisasi pendapatan sesuai target yang yang telah ditetapkan.
100 1. SDM
20.00 orang 1. Pencapaian target
pendapatan. 100
1. Tercapainya target pendapatan yang telah
ditetapkan. 100
9.000.000
1.08.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Tersedianya honor bagi PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Bendahara
100 1. SDM
8.00 orang 1. Honor penunjang kegiatan
PPK, bendahara bendahara pembantu.
100 1. Terlaksananya kegiatan
keuangan dan pelaporan keuangan.
100 20.000.000
1.08.01.06.032 Penyusunan rka dan dpa 1. Tersusunnya Perubahan RKA Badan
Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2011 dan RKA Tahun 2012. 100
1. SDM 10.00 orang
1. RKA Perubahan Anggaran Badan Lingkungan Hidup
Kota Semarang Tahun 2011 dan RKA Tahun 2012
2 buku
1. Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2011 dan
Anggaran Tahun 2012. 100
12.000.000
Jumlah Program 56.000.000
1.08.01.16 Program pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup
1.08.01.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura
1. Jumlah titik pantau Adipura yang diawasi dan dibina 148 titik
575.000.000 1.08.01.16.002 Koordinasi penilaian langit
biru 1. Meningkatnya kualitas udara Kota
Semarang 100 1. SDM
8.00 orang 1. Pemantauan kualitas
udara ambien 16
Kecamatan 1. Tersedianya data kualitas
udara ambien dan emisi 100
250.000.000
3
2. Uji petik emisi sumber kendaraan bergerak
kend. bermotor 100
Kendaraan 3. Uji emisi cerobong
industri 10 titik
4. Pemantauan kualitas udara di pinggir jalan
roadsite 10 titik
sumber bergerak kendaraan bermotor
1.08.01.16.003 Pemantauan kualitas lingkungan
1. Tersedianya data kualitas lingkungan perairan di kawasan Pelabuhan 100
1. SDM 10.00 orang
1. Jumlah sampel kualitas air laut dan logam berat yang
diuji 30 titik 1. Mengurangi tingkat
keresahan masyarakat akibat pencemaran
lingkungan di kawasan pelabuhan
100 200.000.000
1.08.01.16.004 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan
hidup 1. Meningkatnya jumlah industrikeg usaha
yang memenuhi persyaratan administrasi pengendalian pencemaran air dan udara
40 1. SDM
20.00 orang 1. Pengawasan terhadap
kegiatan industri danatau usaha
50 industri
2. Bintek pengelolaan limbah cair dan limbah B3
35 industri
1. Terpenuhinya persyaratan pengendalian pencemaran
air dan udara di keg usahaindustri
100 350.000.000
1.08.01.16.009 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan proper
1. Jumlah industri kegiatan usaha peserta Proper Kota Semarang yang dinilai 10
industri 175.000.000
1.08.01.16.010 Koordinasi pengelolaan prokasih superkasih
1. Terwujudnya pelaksanaan Program Kali Bersih sungai di Kota Semarang 20
1. SDM 20.00 orang
1. Terwujudnya kepedulian dunia usaha dan
masyarakat tentang pengelolaan sungai
100 orang
1. Menurunnya beban pencemaran limbah yang
masuk ke sungai 100
250.000.000
1.08.01.16.012 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup
1. penyelesaian KLHS Kota Semarang 0 400.000.000
1.08.01.16.016 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BLH 100
1. SDM 10.00 orang
1. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan BLH 2
dokumen 1. Program dan kegiatan BLH
terukur dan akuntabel 100
125.000.000
1.08.01.16.017 Koordinasi penilaian dokumen lingkungan
1. capaian penilaian dokumen lingkungan Amdal, UKL-UPL Audit Lingkungan dan
SPPL 100 1. SDM
10.00 orang 1. Terwujudnya peningkatan
kinerja Sekreatriat Komisi Penilai AMDAL Kota
Semarang 12
bulan 1. Terlaksananya
peningkatan kinerja Sekreatriat Komisi Penilai
AMDAL Kota Semarang 100
200.000.000
1.08.01.16.019 Peningkatan produksi bersih 1. Meningkatnya jumlah industri kegiatan usaha yang menerapkan kebijakan
teknologi produksi bersih 10 1. SDM
10.00 orang 1. Pembinaan pelaksanaan
produksi bersih 25
industri 1. Berkurangnya tingkat
pencemaran 10
200.000.000
4
1.08.01.16.021 Pemberdayaan masyarakat perkotaan dalam
pengelolaan lingkungan hidup
1. Jumlah kader individu kelompok masyarakat perkotaan permukiman,
komunitas keagamaan, dunia usaha peduli lingkungan yang terbentuk dan
berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 10
1. SDM 5.00 orang
1. Kelurahan Ramah lingkungan
16 Kelurahan
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan 30
400.000.000
1.08.01.16.022 Penanganan kasus lingkungan
1. capaian penanganan kasus lingkungan 30
1. SDM 10.00 orang
1. Jumlah pengaduan masyarakat yang dikelola
dan ditangani langsung 80
kasus 1. Menurunnya tingkat
pencemaran lingkungan 30
300.000.000
Jumlah Program 3.425.000.000
1.08.01.17 Program perlindungan
dan konservasi sumber daya alam
1.08.01.17.004 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan
1. Kinerja dan pelayanan laboratorium meningkat. 100
1. SDM 10.00 orang
1. Monitoring kualitas air sungai
25 titik sungai
2. Monitoring kualitas air polder
1 polder
3. Monitoring kualitas air sumur
30 sumur
1. Kinerja dan pelayanan Laboratorium meningkat
100 250.000.000
1.08.01.17.005 Pengendalian dampak perubahan iklim
1. Jumlah lokasi pilot project pemanfaatan energi pasang surut air laut 0
600.000.000 1.08.01.17.007 Peningkatan konservasi
daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
1. Jumlah lubang biopori yang tebangun 6000 buah
500.000.000 1.08.01.17.008 Pengendalian dan
pengawasan pemanfaatan sda
1. Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah Kota
Semarang 100 1. SDM
10.00 orang 1. Pelaksanaan pengawasan
dampak kegiatan penambangan bahan
galian Golongan C 8
lokasi
2. Pelaksanaan pengawasan dampak kegiatan
penambangan ABT 15
lokasi 1. Terlaksananya
pengawasan kegiatan penambangan galian
Golongan C dan ABT 100
175.000.000
1.08.01.17.017 Peningkatan kualitas air dan udara dak
1. Kualitas air dan udara meningkat 30 1.900.000.000
Jumlah Program 3.425.000.000
1.08.01.18 Program rehabilitasi dan
pemulihan cadangan sumber daya alam
1.08.01.18.002 Perencanaan dan penyusunan program
1. Tersusunnya 2 dokumen rencana kerja dan program kerja BLH per tahun 100
1. SDM 10.00 orang
1. Dokumen Rencana Kerja dan Program Kerja
2 dokumen
1. Rencana Kerja dan Program Kerja BLH yang
100 100.000.000
5
pembangunan pengendalian sumber daya alam dan
lingkungan hidup Badan Lingkungan
Hidup berkelanjutan
Jumlah Program 100.000.000
1.08.01.19 Program peningkatan
kualitas dan akses informasi sumber daya
alam dan lingkungan hidup
1.08.01.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan 1. Terwujudnya peningkatan dukungan,
keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan
100 1. SDM
40.00 orang 1. Peringatan Hari
Lingkungan Hidup 1
kegiatan 2. Peringatan Hari Cinta
Puspa dan Satwa Nasional
1 kegiatan
1. Terpenuhinya upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan 100
175.000.000
1.08.01.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan
1. Tersusunnya data kegiatan usahaindustri serta peta sebarannya 40
1. SDM 10.00 orang
1. Penyusunan dan entry data sistem informasi
lingkungan SIL 1
dokumen 1. Tersedianya basis data
dan pemetaan kegiatan usaha dalam perangkat
lunak software sistem informasi lingkungan
100 175.000.000
1.08.01.19.004 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan
daerah 1. Sistem Informasi Geografis BLH 0
300.000.000 1.08.01.19.006 Penyusunan data status
lingkungan hidup slh 1. Laporan Status Lingkungan Hidup Skala
Kota 100 175.000.000
1.08.01.19.007 Koordinasi penilaian adiwiyata dan kalpataru
1. Jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata 80 sekolah
1. SDM 10.00 orang
1. Terwujudnya sekolah dan
masyarakat sekitar sekolah yang peduli dan berbudaya
lingkungan 1. Kepedulian sekolah dan
masyarakat dalam pengelolaan LH meningkat
100 300.000.000
Jumlah Program 1.125.000.000
1.08.01.20 Program peningkatan
pengendalian polusi 1.08.01.20.005 Penyuluhan dan
pengendalian polusi dan pencemaran
1. Terciptanya udara bersih dan sehat melalui penerapan manajemen
transportasi 100 1. SDM
20.00 orang 1. Penyelenggaraan
kegiatan Car free Day satu hari bebas
kendaraan bermotor di Jl. Pemuda, Jl.
Pahlawan dna Kawasan Simpanglima
52 kalitahun
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
menciptakan udara bersih dan sehat
100 460.000.000
6
1.08.01.20.007 Pengendalian polusi udara, limbah padat dan limbah cair
1. Terwujudnya pengendalian ijin pembuangan limbah cair, limbah padat
dan polusi udara di industri maupun kegiatan usaha. 100
1. SDM 20.00 orang
1. Terlaksananya pengendalian perijinan
limbah di industri kegiatan usaha
90 industri
2. Terlaksananya sampling limbah air limbah industri
10 titik 3. Bintek industri kegiatan
usaha 50
orang 1. Terwujudnya peningkatan
kinerja industri kegiatan usaha dalam pengendalian
limbah dari industri kegiatan usaha.
100 200.000.000
1.08.01.20.008 Peningkatan kualitas lingkungan dan industri hasil
tembakau dbhcht 1. Meningkatnya kualitas lingkungan
industri hasil tembakau dan lingkungan sekitarnya 100
1. SDM 20.00 orang
1. Pembangunan ruang khusus merokok
smoking area 5 ruang
2. Pembinaan pengelolaan LH industri hasil
tembakau 10
industri 3. Pemberdayaan
masyarakat di sekitar lokasi industri hasil
tembakau 2
kalitahun 1. Meningkatnya pembinaan
lingkungan sosial industri hasil tembakau
100 2. meningkatnya kesadaran
pengusaha industri hasil tembakau dalam
pengelolaan lingkungan hidup
3. Meningkatnya kualitas lingkungan di sekitar
industri hasil tembakau 800.000.000
1.08.01.20.010 Pengembangan teknologi tepat guna di bidang
lingkungan hidup 1. Jumlah alat perajang sampah yang
tersedia 16 buah 700.000.000
1.08.01.20.011 Pengendalian pencemaran limbah usaha skala kecil
1. penurunan beban cemaran dari sentra usaha skala kecil yang dibina 3
115.000.000
Jumlah Program 2.275.000.000
1.08.01.23 Program pengelolaan dan
rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
1.08.01.23.001 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
1. Terlindunginya kawasan garis pantai dari kerusakan lingkungan pantai akibat
abrasi 100 1. SDM
30.00 orang 1. Penanaman mangrove
50000 batang
2. Pembangunan sabuk pantai
100 meter
1. Terlindunginya kerusakan pesisir pantai akibat abrasi
100 750.000.000
Jumlah Program 750.000.000
Jumlah Urusan 12.427.500.000
TOTAL ANGGARAN 12.427.500.000
7
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Anggaran
Rp. Masukan Input
Keluaran Output Hasil Outcome
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target 1.08
1.08.02.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 1.08.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
1. Tersedianya Honor Bendahara, lembur PNS dan Upah TPHL 100
2. belanja pegawai 12 bulan 1. sumber
dana APBD kota
Rp 889.656.000
2. SDM 12.00 orang
1. terbayarnya honor bendahara, honor pegawai
tidak tetap, lembur PNS 100
1. terpenuhinya belanja jasa surat menyurat, honor
bendahara, honor pegawai tidak tetap, lembur PNS
100 889.656.000
APBD Kota
1.08.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. biaya langganan listrik, air dan telepon 12 bulan
1. sumber dana APBD
kota Rp
259.580.000 2. SDM
0.00 orang 1. terbayarnya langganan
telepon, air, listrik dan surat kabar
100 1. terpenuhinya jasa
administrasi perkantoran 100
259.580.000 APBD Kota
1.08.02.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 0
2. tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan
1. sumber dana APBD
kota Rp 75.000.000
2. SDM 0.00 orang
1. tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
100 1. terpenuhinya peralatan dan
perlengkapan kantor 100
75.000.000
1.08.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
operasional 1. Tersedianya belanja Jasa KIR
dan perpanjangan STNK Kendaraan Operasional 0
2. terpenuhinya jasa KIR dan perpanjangan STNK kendaraan
Operasional 12 bulan 1. sumber
dana APBD kota
Rp 87.350.000 1. terbayarnya jasa KIR dan
perpanjangan STNK 100
1. terlaksanannya KIR dan Perpanjangan kendaraan
operasional 100
87.350.000
1.08.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Terpeliharanya kebersihan
lingkungan kantor 0 65.300.000
1.08.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya alat tulis kantor 0
2. tersedianya alat tulis kantor 12 bulan
1. sumber dana APBD
kota Rp 50.500.000
1. tersedianya alat tulis kantor 100 1. tersedianya alat tulis kantor 100
50.500.000
1.08.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Tersedianya blanko cetak dan biaya foto copy 0
2. tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan
1. sumber dana APBD
kota Rp 43.000.000
1. tersedianya blanko cetakan dan biaya penggandaan
100 1. terpenuhinya blanko
cetakan dan biaya penggandaan
100 43.000.000
1
1.08.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
1. Tersedianya lampu penerangan gedung kantor 0
2. terpasangnya penerangan gedungkantor 12 bulan
1. sumber dana APBD
kota Rp 15.000.000
1. terpenuhinya penerangan gedung kantor
100 1. terpenuhinya kebutuhan
alat listrik, lampu, elektronika
100 15.000.000
1.08.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terpenuhinya makan minum
tamu rapat 0 2. terpenuhinya makan minum
tamu rapat 12 bulan 1. sumber
dana APBD kota
Rp 30.000.000 1. terpenuhinya makan
minum rapat dan tamu 100
1. tersedianya makan minum rapat dan tamu
100 30.000.000
1.08.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Tersedianya biaya rapat konsolodasi ke luar daerah 0
2. terlaksananya rapat koordinasi dan konsulidasi ke luar daerah 12
bulan 1. sumber
dana APBD kota
Rp 95.000.000 1. biaya perjalanan dinas
keluar daerah 100
1. terpenuhinnya rapat koordinasi ke luar daerah
100 95.000.000
1.08.02.01.056 Jasa operasional kelurahan 1. Terbayarnya jasa operasional
kelurahan 100 2. terbayarnya jasa oprasional
kelurahan 12 bulan 1. sumber
dana APBD kota
Rp 650.000.000
1. terbayarnya jasa oprasional kelurahan
100 1. terbayarnya jasa
operasional kelurahan 100
650.000.000
1.08.02.01.131 Belanja jasa peningkatan pad 1. Terlaksananya peningkatan PAD
2. terlaksananya peningkatan PAD 12 bulan
1. sumber dana APBD
kota Rp
358.319.500 1. terlaksanya peningkatan
PAD 100
1. terpenuhinya PAD 100
358.319.500
Jumlah Program 2.618.705.500
1.08.02.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 1.08.02.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 1. Tersedianya biaya pemeliharaan
gedungkantor 0 2. terpeliharanya gedungkantor 12
bulan 1. sumber
dana APBD kota
Rp 100.000.000
1. tersedianya anggaran untuk pemeliharaan
gedungkantor 100
1. terpeliharanya gedungkantor
100 100.000.000
1.08.02.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
1. Tersedianya BBM kendaraan operasional dan tambal ban 0
2. tersedinya biaya BBM, dan Tambal Ban 12 bulan
1. sumber dana APBD
kota Rp
11.126.298.548 1. tersedianya
BBM,doorsmeer dan biaya tambal ban kendaraan
operasional 100
1. terpenuhinya BBM,doorsmeer dan
tambal ban 100 11.126.298.548
1.08.02.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
1. Terpeliharanya perlengkapan kantor 0
2. terpeliharanya perlengkapan kantor 12 bulan
1. sumber dana APBD
kota Rp 50.000.000
1. terpenuhinya jasa service AC dan komputer
100 1. jasa servis dan perbaikan
AC,komputer 100
50.000.000
1.08.02.02.044 Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinas operasional
13.200.000.000
2
Jumlah Program 24.476.298.548
1.08.02.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.08.02.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
1. Tersedianya laporan kinerja SKPD dan Laporan keuangan
100 2. tersedinya laporan realisasi
SKPD dan keuangan 12 bulan 1. sumber
dana APBD kota
Rp 90.000.000 2. SDM
80.00 ORANG 1. tersedianya laporan
SKPD,LKPJ,realiasasi keuangan bulanan,
triwulan,semesteran,tahunan 100
1. bertambah lancarnya penyusunan kinerja SKPD
dan laporan keuangan 100
90.000.000
Jumlah Program 90.000.000
1.08.02.15 Program pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan 1.08.02.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan persampahan 1. Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 0
225.000.000 1.08.02.15.014 Penyapuan dan pengangkutan
sampah 1. Tersedianya biaya pengangkutan
sampah jalan protokol dan sampah pasar 0
2. terlaksananya pengangkutan sampah jalan protokol dan pasar
12 bulan 1. sumber
dana APBD kota
Rp 9.490.954.251
1. terlaksananya penyapuan dan pengangkutan sampah
jalan protokol dan sampah pasar
18 paket
1. terwujudnya kebersihan jalan protokol dan
lingkungan pasar 18
paket 9.490.954.251
1.08.02.15.015 Pengadaan kontainer sampah 1. Tersedianya kontainer sampah
100 2. bertambahnya kontainer sampah
12 bulan 1. sumber
dana APBD kota
Rp 400.000.000
2. SDM 19.00 orang
1. tersedianya kontainer sampah
20 buah
1. bertambah lancarnya pengangkutan sampah dari
TPS ke TPA 20
buah 400.000.000
1.08.02.15.016 Pengadaan truck armroll 1. tersedianya truck armroll 100
2. tersedianya truck arm roll 12 bulan
1. sumber dana APBD
kota Rp
1.100.000.000 2. SDM
19.00 orang 1. tersedianya truck arm roll
4 unit 1. bertambah lancarnya
pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
4 unit 1.100.000.000
1.08.02.15.017 Pengadaan becak sampah 1. tersedianya becak sampah 100
115.000.000 1.08.02.15.018 Pengadaan tong sampah
1. tersedianya tong sampah 100 2. tersedianya tong sampah 12
bulan 1. sumber
dana APBD kota
Rp 60.000.000 2. SDM
12.00 orang 1. terlaksananya pengadaan
tong sampah 400
buah 1. betrambah pewadahan
sampah dari sumbernya 400
buah 60.000.000
1.08.02.15.019 Pengadaan gerobag sampah 1. tersedinya gerobag sampah 100
1. sumber dana APBD
Rp 90.000.000 1. tersedianya becak sampah 65
buah 1. bertambah lancarnya
pengangkutan sampah dari 65
buah 90.000.000
3
2. tersedianya gerobag sampah 12 bulan
kota 2. SDM
0.00 orang sumber TPS
1.08.02.15.020 Pengadaan kendaraan roda tiga 1. tersedianya kendaraan roda tiga
100 2. tersedianya kendaraan roda tiga
12 bulan 1. sumber
dana APBD kota
Rp 196.477.837
2. SDM 19.00 orang
1. tersedianya kendaraan roda tiga
10 unit
1. bertambah lancarnya pengangkutan sampah dari
sumber TPS 10
unit 196.477.837
1.08.02.15.023 Pemeliharaan tpa jatibarang 100.000.000
1.08.02.15.024 Pembangunan tps tempat penampungan sampah
50.000.000 1.08.02.15.025 Rehab landasan tps tempat
penampungan sampah 40.000.000
Jumlah Program 11.867.432.088
1.08.02.24 Program pengelolaan ruang
terbuka hijau rth 1.08.02.24.020 Pemeliharaan sarana dan prasarana
taman kota 1. terpeliharanya sarana dan
prasarana taman kota 12 bulan 1. sumber
dana APBD kota
Rp 1.700.385.109
1. terpeliharanya sarana dan prasarana taman kota
1 paket
1. tersedianya sarana dan prasarana taman kota
1 paket
1.700.385.109
1.08.02.24.023 Pemeliharaan dekorasi kota 1. Tersedianya dekorasi kota 100
2. terpasangnya lampu dekorasi kota 12 bulan
1. sumber dana APBD
kota Rp
400.000.000 1. tersedianya lampu dekorasi
kota 1
paket 1. memperindah dekorasi kota 1
paket 400.000.000
1.08.02.24.026 Rehab taman madukoro 1. perbaiakn taman madukoro 12
bulan 1. sumber
dana APBD kota
Rp 700.000.000
2. SDM 36.00 orang
1. terawatnya taman madukoro
1 paket
1. terpeliharanya taman madukoro
1 paket
700.000.000
1.08.02.24.028 Rehab boulevard sisingamangaraja 1. pemeliharaan boulevard
sisingamangaraja 12 bulan 1. sumber
dana APBD kota
Rp 900.000.000
2. SDM 36.00 orang
1. terawatnya boulevard sisingamangaraja
1 paket
1. terpeliharanya boulevard sisingamangaraja
1 paket
900.000.000
1.08.02.24.029 Rehab taman imam barjo 1. perbaikan taman imam barjo 12
bulan 1. sumber
dana APBD kota
Rp 600.000.000
1. terawatnya taman imam barjo
1 paket
1. terpeliharanya taman imam barjo
1 paket
600.000.000
1.08.02.24.030 Peningkatan taman menteri supeno 1. terpeliharanya taman menteri
supeno 12 bulan 1. sumber
dana APBD kota
rupiah 200.000 1. tersedianya biaya
perawatan taman menteri supeno
12 bulan
1. terpenuhinya perawatan taman menteri supeno
12 bulan
200.000.000
1.08.02.24.031 Rehab taman atn 1. perbaikan taman ATN 12 bulan
1. sumber dana APBD
kota rupiah 100.000
1. terawatnya taman ATN 12
bulan 1. terpeliharanya taman ATN
12 bulan
100.000.000
4
1.08.02.24.032 Peningkatan sarana dan prasarana kebun bibit cangkiran
1. terpeliharanya sarana dan prasarana kebun bibit cangkiran
12 bulan 1. sumber
dana APBD kota
rupiah 100.000 1. terpeliharanya sarana dan
prasarana kebun bibit cangkiran
12 bulan
1. tersedianya sarana dan prasarana kebun bibit
cangkiran 12
bulan 100.000.000
1.08.02.24.033 Rehab taman simongan 1. Perbaikan taman simongan 12
bulan 1. sumber
dana APBD kota
rupiah 150.000 1. terawatnya taman
simongan 12
bulan 1. terpeliharanya taman
simongan 12
bulan 150.000.000
1.08.02.24.034 Rehab kantor kalisari 1. perbaikan kantor kalisari 12 bulan 1. sumber
dana APBD kota
rupiah 100.000 1. terpeliharanya kantor
kalisari 12
bulan 1. tersedianya kantor kalisari
12 bulan
100.000.000 1.08.02.24.035 Rehab kantor uptd wil v
1. perbaikan kantor UPTD wil V 12 bulan
1. sumber dana APBD
kota rupiah 100.000
1. terpeliharanya kantor UPTD wil V
12 bulan
1. terpeliharanya kantor UPTD wil V
12 bulan
100.000.000
1.08.02.24.036 Rehab hutan kota krobokan 1. perbaikan hutan kota krobokan
12 bulan 1. sumber
dana APBD kota
rupiah 400.000 1. terpeliharanya hutan kota
krobokan 12
bulan 1. tersedianya hutan kota
krobokan 12
bulan 400.000.000
1.08.02.24.064 Pemeliharaan sarana dan prasarana penghijauan dan turus jalan rth
400.000.000 1.08.02.24.065 Pembangunan alas purwo
150.000.000
Jumlah Program 6.000.385.109
Jumlah Urusan 45.052.821.245