.00.15 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

pelayanan publik optimal 1.06.01.23.020 Penyusunan strategi anggaran responsive gender arg 1. Tersedianya program data pilah perencanaan ARG 1 dok 1. Dana Rp 100.000.000 1. Dokumen penyusunan program data pilah perencanaan 1 dok 1. Terselenggaranya program data pilah perencanaan ARG 100 100.000.000 APBD Kota 1.06.01.23.021 Road map penanggulangan kemiskinan gerdu kempling 1. Tersedianya data potensi penanggulangan kemiskinan 1 dok 1. Dana Rp 250.000.000 1. Road map penanggulangan kemiskinan 16 kecamatan 1. Tersedianya data potensi penanggulangan kemiskinan 1 dok 250.000.000 APBD Kota 1.06.01.23.022 Validasi verifikasi warga miskin kota semarang 1. Terselenggaranya validasi verifikasi warga miskin kota semarang 100 1. Dana Rp 407.840.000 2. SDM 411.00 orang 1. Updating data warga miskin 100 2. Monitoring data warga miskin Kota Semarang 100 1. Data dinamis warga miskin Kota Semarang yang ter-update 100 2. Dokumen verifikasi data warga miskin 100 407.840.000 APBD Kota 1.06.01.23.023 Penandaan warga miskin kota semarang 1. Tersedianya kartu identitas warga miskin 100 1. Dana Rp 442.160.000 1. Kartu identitas warga miskin Kota Semarang 100 1. Teridentifikasinya warga miskin Kota Semarang 100 442.160.000 APBD Kota Jumlah Program 2.950.000.000

1.06.01.24 Program perencanaan

prasarana wilayah dan sumber daya alam 1.06.01.24.004 Koordinasi kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim 1. Tersedianya dokumen laporan adaptasi dampak perubahan iklim 80 1. Dana Rp 100.000.000 1. proses koordinasi kegiatan 80 1. Terselenggaranya koordinasi dlm kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim 100 100.000.000 APBD Kota 1.06.01.24.006 Penyusunan rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup 1. Tersusunnya dokumen perencanaan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup 100 1. Dana Rp 750.000.000 1. Dokumen perencanaan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup 1 dok 1. Terwujudnya perencanaan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup 100 750.000.000 APBD Kota 1.06.01.24.009 Studi landsubsident 1. Tersedianya dokumen landsubsident 100 1. Dana Rp 350.000.000 1. Dokumen landsubsident 1 dok 1. Terwujudnya perencanaan landsubsident 100 350.000.000 APBD Kota Jumlah Program 1.200.000.000 Jumlah Urusan 15.287.053.385 1.23 1.23.00.15 Program pengembangan data informasi statistik daerah 1.23.00.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 1. Tersedianya dokumen penyusunan data dan informasi statistik secara periodik dan akurat 12 buku 1. Dana Rp 460.000.000 1. Dokumen statistik 12 buku 1. Tersedianya data statistik daerah dalam rangka perencanaan pelaksanaan dan pengendalian 100 460.000.000 APBD Kota 10 pembangunan daerah Jumlah Program 460.000.000 Jumlah Urusan 460.000.000 TOTAL ANGGARAN 17.787.053.385 11 PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Rp. Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1.07

1.07.01.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 1.07.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat menyurat dan upah harlep 12 bl 1. dana Rp. 396.986.000 1. Terlaksananya administrasi surat menyurat dan upah harlep : Surat masuk 2200 bh 2. Surat keluar 21100 bh 3. jml harlep 24 org 1. Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat menyurat dan upah harlep 12 bl 396.986.000 1.07.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, surat kabar dan majalah 100 1. dana Rp. 1.161.200.000 1. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik :Jml dari jenis langganan listrik, telepon, surat kabar dan majalah 4 jenis 1. Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, surat kabar dan majalah 100 1.161.200.000 APBD Kota 1.07.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 1. Terjaganya fungsi kendaraan dinas 100 1. dana Rp. 18.500.000 1. Terlaksananya servis kendaraan dinas : Jumlah servis 11 kend 1. Terjaganya fungsi kendaraan dinas 100 18.500.000 1.07.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Terjaganya kenyamanan di lingkungan kerja 4 lokasi 1. dana Rp. 280.000.000 1. Terciptanya kebersihan kantor dan halaman :Jml kantor 2 lokasi 2. jml halaman 2 lokasi 1. Terjaganya kenyamanan di lingkungan kerja 4 lokasi 280.000.000 1.07.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Terjaganya fungsi peralatan kerja 46 unit 1. dana Rp. 8.250.000 1. Terjaganya servis dan perbaikan peralatan kerja :Jml servis perbaikan 46 unit 1. Terjaganya fungsi peralatan kerja 46 unit 8.250.000 1.07.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 100 1. dana Rp. 99.500.000 1. Tersedianya alat tulis kantor : jml jenis ATK 73 jenis 1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 100 99.500.000 1.07.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100 1. dana Rp. 454.500.000 1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan :Jml jenis barang cetakan 78 jenis 2. jml penggandaan 330000 lb 1. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100 454.500.000 1 1.07.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik 100 1. dana Rp. 27.500.000 1. Tersedianya komponen instalasi listrik :Jml jenis alat listrik dan elektronika 23 jenis 1. Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik 100 27.500.000 1.07.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 9 jenis 1. Dana Rp. 1.100.000 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor : Jml jenis peralatan uji kendaraan bermotor 9 jenis 1. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 9 jenis 1.100.000 1.07.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Terwujudnya kebersihan kantor 27 jenis 1. dana Rp. 19.250.000 1. Tersedianya peralatan rumah tangga : Jmlh jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih 27 jenis 1. Terwujudnya kebersihan kantor 27 jenis 19.250.000 1.07.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terpenuhinya kebutuhan jamuan rapat dan tamu kantor 100 1. dana Rp. 60.000.000 1. Tersedianya jamuan rapat dan tamu kantor : jml makanan 1105 dus 2. jml snack 3480 dus 1. Terpenuhinya kebutuhan jamuan rapat dan tamu kantor 100 60.000.000 1.07.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Terselesaikannya tugas tugas dinas 100 1. dana Rp. 190.000.000 1. Terlaksananya perjalanan dinas : Prosentase terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas 100 1. Terselesaikannya tugas tugas dinas 100 190.000.000 1.07.01.01.030 Penyediaan stiker masa uji 1. Terpenuhinya kebutuhan stiker masa uji 100 1. dana Rp. 940.000.000 1. Tersedianya stiker masa uji : jml stiker masa uji 96850 set 1. Terpenuhinya kebutuhan stiker masa uji 100 940.000.000 1.07.01.01.031 Penyediaan plat uji 1. Terpenuhinya kebutuhan plat uji kendaraan 100 1. dana Rp. 557.000.000 1. Tersedianya plat uji kendaraan : jml plat uji 197100 set 1. Terpenuhinya kebutuhan plat uji kendaraan 100 557.000.000 1.07.01.01.032 Penyediaan buku uji 1. Terpenuhinya kebutuhan buku uji 100 1. dana Rp. 95.000.000 1. Tersedianya buku uji : jml buku uji kendaraan 14600 buku 1. Terpenuhinya kebutuhan buku uji 100 95.000.000 Jumlah Program 4.308.786.000

1.07.01.02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 1.07.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Terjaganya kelancaran tugas administrasi 100 1. dana Rp. 108.500.000 1. Tersedianya perlengkapan gedung kantor : Jml jenis perlengkapan gedung kantor 6 jenis 1. Terjaganya kelancaran tugas administrasi 100 108.500.000 1.07.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Terjaganya kelancaran tugas administrasi 100 1. dana Rp. 130.000.000 1. Tersedianya peralatan gedung kantor : Jml jenis peralatn gedung kantor 7 jenis 1. Terjaganya kelancaran tugas administrasi 100 130.000.000 1.07.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. Terjaganya fungsi gedung kantor dan keamanan kantor 1. dana Rp. 276.455.000 1. Terpeliharanya gedung kantor : Jml dinding tercat 3240 m 1. Terjaganya fungsi gedung kantor dan keamanan 100 276.455.000 2 100 di lokasi 2. Jml piket di 4 lokasi 51 0rg kantor 1.07.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Terjaganya fungsi kendaraan dinas operasional 100 1. dana Rp. 290.786.000 1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional : jml kendaraan yg dipelihara 51 kend 1. Terjaganya fungsi kendaraan dinas operasional 100 290.786.000 1.07.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 1. Terjaganya fungsi perlengkapan gedung kantor 100 1. dana Rp. 45.250.000 1. Terpeliharanya pelengkapan gedung kantor : Jml APAR yang isi ulang 6 bh 1. Terjaganya fungsi perlengkapan gedung kantor 100 45.250.000 1.07.01.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 1. Terjaganya fungsi gedung kantor 100 1. dana Rp. 99.000.000 1. Terehabnya komplek gedung kantor : Jml komplek gedung kantor terehab 1 komplek gedung 1. Terjaganya fungsi gedung kantor 100 99.000.000 1.07.01.02.048 Rehabilitasi sedang berat instalasi 1. Terjaganya fungsi instalasi 100 1. dana Rp. 99.500.000 1. Terehabnya instalasi : jml instalasi terhab 1 pakrt 1. Terjaganya fungsi instalasi 100 99.500.000 1.07.01.02.058 Pembangunan perluasan ruang gedung kantor untuk peningkatan pelayanan pkb 1. Meningkatnya ketertiban dalam administrasi uji kendaraan 100 1. dana Rp. 99.000.000 1. Terbangunnya ruang gedung kantor : Jml perluasan ruang administrasi uji kendaraan terbangun 90 m2 1. Meningkatnya ketertiban dalam administrasi uji kendaraan 100 99.000.000 Jumlah Program 1.148.491.000

1.07.01.03 Program peningkatan disiplin

aparatur 1.07.01.03.006 Pengadaan rompi petugas parkir 1. Terwujudnya identitas bagi juru parkir 100 1. dana Rp. 90.000.000 1. Tersedianya rompi petugas parkir :Jml rompi terpesan 1200 bh 1. Terwujudnya identitas bagi juru parkir 100 90.000.000 Jumlah Program 90.000.000

1.07.01.05 Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur 1.07.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Meningkatnya SDM dalam bidang tehnik perhubungan 8 orang 1. dana Rp. 80.000.000 1. Terlaksananya pengiriman diklat bidang perhubungan : Jml pegawai yang mengikuti diklat 8 org 1. Meningkatnya SDM dalam bidang tehnik perhubungan 8 org 80.000.000 1.07.01.05.040 Pelatihan peningkatan mutu sdm 1. Meningkatnya mutu SDM 40 orang 1. dana Rp. 118.500.000 1. Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu SDM :Jml peserta pelatihan 40 org 1. Meningkatnya mutu SDM 40 org 118.500.000 Jumlah Program 198.500.000 3

1.07.01.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.07.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Terlaksananya evaluasi pendapatn dan belanja 100 1. dana Rp. 128.160.000 1. Tersusunnya laporan kinerja keuangan : Jml laporan realisasi pendapatan dan belanja 12 set lap 1. Terlaksananya evaluasi pendapatn dan belanja 100 128.160.000 1.07.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Tersedianya bahan laporan keuangan akhir tahun 100 1. dana Rp. 5.248.000 1. Tersusunnya laporan keuangan semesteran : Jml laporan keuangan semesteran tersusun 1 set lap 1. Tersedianya bahan laporan keuangan akhir tahun 100 5.248.000 1.07.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Tersedianya bahan dalam perubahan anggaran 100 1. dana Rp. 1.793.000 1. Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran : Jml laporan prognosis realisasi anggaran tersusun 1 set lap 1. Tersedianya bahan dalam perubahan anggaran 100 1.793.000 1.07.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Tersusunnya informasi keuangan dinas 100 1. dana Rp. 3.815.000 1. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun : Jml laporan keuangan akhir tahun tersusun 1 set lap 1. Tersusunnya informasi keuangan dinas 100 3.815.000 1.07.01.06.015 Penyusunan laporan kinerja jabatan fungsional pkb 1. Terwujudnya penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas fungsional penguji kendaraan bermotor 2 set 1. dana Rp. 56.000.000 1. Tersusunnya laporan kinerja jabatan fungsional PKB : Jml laporan tersusun 2 set 1. Terwujudnya penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas fungsional penguji kendaraan bermotor 2 set 56.000.000 1.07.01.06.016 Penyusunan buku penjagaan kepegawaian dishub dan kominfo 1. Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian 12 bl 1. dana Rp. 15.500.000 1. Tersusunnya buku penjagaan pegawai :Tersusunnya buku penjagaan pegawai 12 set lap 1. Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian 12 bl 15.500.000 1.07.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersedianya masukan dalam penyusunan LKPJ Walikota 1 set 1. dana Rp. 5.400.000 1. Tersusunnya LKPJ Dishubkominfo : jml lap LKPJ tersusun 1 set lap 1. Tersedianya masukan dalam penyusunan LKPJ Walikota 1 set 5.400.000 1.07.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Terwujudnya tertib administrasi keuangan dinas 100 1. dana Rp. 31.200.000 1. Terjaganya tertib administrasi keuangan dinas : Jml bendahara 15 keg 1. Terwujudnya tertib administrasi keuangan dinas 100 31.200.000 1.07.01.06.039 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 1. Terwujudnya pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan 1 set 1. dana Rp. 10.500.000 1. Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah LAKIP : Jml LAKIP tersusun 1 set lap 1. Terwujudnya pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan 1 set 10.500.000 4 1.07.01.06.041 Rapat kerja perhubungan, komunikasi dan informatika 1. Terwujudnya penajaman pelaksanaan program kegiatan dinas 1 keg 1. dana Rp. 55.000.000 1. Terlaksananya Raker Dishubkominfo : jml raker 1 keg 1. Terwujudnya penajaman pelaksanaan program kegiatan dinas 1 keg 55.000.000 1.07.01.06.042 Pemantauanpengendalian dan pelaporan program kegiatan dinas 1. Terkendalinya pelaksanaan program kegiatan dinas 12 bl 1. dana Rp. 20.500.000 1. Terpantaunya pelaksanaan program kegiatan dinas : Jml laporan pelaksanaan 16 set lap 1. Terkendalinya pelaksanaan program kegiatan dinas 12 bl 20.500.000 Jumlah Program 333.116.000

1.07.01.15 Program pembangunan prasarana

dan fasilitas perhubungan 1.07.01.15.010 Pemantauan traffigh light 1. Optimalnya kinerja traffic light 76 tl 1. dana Rp. 43.000.000 1. Terlaksananya pemantauan traffic light : Jml persimpangan yang dipantau 76 persimp 1. Optimalnya kinerja traffic ligh 76 tl 43.000.000 1.07.01.15.044 Pemantauan pendataan lalu lintas dan penumpang kapal pesawat 1. Sebagai dasar kebijakan antar moda transportasi 2 lap 1. dana Rp. 45.000.000 1. Tersedianya data lalu lintas dan penumpang kapal pesawat : jml lap 2 lap 1. Sebagai dasar kebijakan antar moda transportasi 2 lap 45.000.000 1.07.01.15.047 Pendataan, sosialisasi dan pengawasan perijinan bangunan wajib andalalin 1. Terkendalinya bangunan wajib andalalin 1 wil kota 1. dana Rp. 45.848.000 1. Terpahaminya tata cara perijinan bengunan wajib andalalin : Jml cakupan pemantauan 1 wil kota 1. Terkendalinya bangunan wajib andalalin 1 wil kota 45.848.000 1.07.01.15.048 Survey lokasi dan ded pemberhentian akhir angkutan penumpang umum 1. Tersedianya masukan dalam pembangunan Pemberhentian akhir angkutan penumpang umum 1 wil kota 1. dana Rp. 53.825.000 1. Tersusunnya DED pembangunan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum : jml ded tersusun 1 ded 1. Tersedianya masukan dalam pembangunan Pemberhentian akhir angkutan penumpang umum 1 wil kota 53.825.000 1.07.01.15.052 Pemantauan dan pengawasan pelayanan angkutan penumpang umum dan updating data transport 1. Tersedianya data transport 3 jenis 2. Terwujudnya pelayanan angkutan yg memadai 76 trayek 1. dana Rp. 50.000.000 1. Terlaksananya Pemantauan dan pengawasan pelayanan angkutan penumpang umum dan Updating Data Transport : Jml trayek yang di pantau 76 trayek 2. Jml data transport terupdate 3 jenis 1. Tersedianya data transport 3 jenis 50.000.000 1.07.01.15.053 Traffic manajemen lalu lintas 1. Tertatanya lalu lintas di kawasan Pandanaran kawasan lain 1 kawasan 1. dana Rp. 40.000.000 1. Tersedianya kajian traffic manajeman lalu lintas kawasan pandanaran kws lain : jml kajian traffic manajemen 1 kajian 1. Tertatanya lalu lintas di kawasan Pandanaran kawasan lain 1 kawasan 40.000.000 Jumlah Program 277.673.000 5

1.07.01.16 Program rehabilitasi dan

pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj 1.07.01.16.001 Rehabilitasi pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 1. Terjaganya fungsi alat uji kendaraan bermotor 100 1. dana Rp. 115.000.000 1. Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor : jml alat uji terpelihara 20 unit 1. Terjaganya fungsi alat uji kendaraan bermotor 100 115.000.000 1.07.01.16.005 Rehabilitasi pemeliharaan terminal terboyo 1. Terjaganya fungsi terminal terboyo 1 terminal 1. dana Rp. 70.000.000 1. Terlaksananya rehab pemeliharaan terminal Terboyo : jml terminal terpelihara 1 terminal 1. Terjaganya fungsi terminal terboyo 1 terminal 70.000.000 1.07.01.16.006 Rehabilitasi pemeliharaan terminal penggaron 1. Terjaganya fungsi terminal Penggaron 1 terminal 1. dana Rp. 49.500.000 1. Terlaksananya rehab pemeliharaan terminal Penggaron: jml terminal terpelihara 1 terminal 1. Terjaganya fungsi terminal Penggaron 1 terminal 49.500.000 1.07.01.16.010 Rehabilitasi sub terminal gunungpati 1. Terjaganya fungsi terminal G. Pati 1 terminal 1. dana Rp. 90.000.000 1. Terlaksananya rehab sub Terminal G. Pati : jml terminal terehab 1 terminal 1. Terjaganya fungsi terminal G. Pati 1 terminal 90.000.000 1.07.01.16.012 Perawatan dan pemeliharaan terminal mangkang 1. Terjaganya kenyamanan di Terminal Mangkang 1 terminal 1. dana Rp. 480.000.000 1. Terawat dan terpeliharanya Terminal Mangkang : jml terminal terpelihara 1 terminal 1. Terjaganya kenyamanan di Terminal Mangkang 1 terminal 480.000.000 1.07.01.16.013 Perawatan dan pemeliharaan terminal terboyo 1. Terjaganya kenyamanan di Terminal Terboyo 1 terminal 1. dana Rp. 375.000.000 1. Terawat dan terpeliharanya Terminal Terboyo : jml terminal terpelihara 1 terminal 1. Terjaganya kenyamanan di Terminal Terboyo 1 terminal 375.000.000 1.07.01.16.014 Perawatan dan pemeliharaan terminal penggaron 1. Terjaganya kenyamanan di Terminal Penggaron 1 terminal 1. dana Rp. 215.000.000 1. Terawat dan terpeliharanya Terminal Penggaron : jml terminal terawat 1 terminal 1. Terjaganya kenyamanan di Terminal Penggaron 1 terminal 215.000.000 1.07.01.16.016 Rehabilitasi pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 1. Terjaganya fungsi balai pengujian kendaraan bermotor 100 1. dana Rp. 99.000.000 1. Terlaksananya Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor : jml balai pengujian terhab 1 unit 1. Terjaganya fungsi balai pengujian kendaraan bermotor 100 99.000.000 1.07.01.16.017 Perawatan dan pemeliharaan terminal cangkiran 1. Terjaganya fungsi terminal Cangkiran 1 terminal 1. dana Rp. 97.000.000 1. Terlaksananya Perawatan dan pemeliharaan Terminal Cangkiran : jml terminal terawat 1 terminal 1. Terjaganya fungsi terminal Cangkiran 1 terminal 97.000.000 6 1.07.01.16.018 Rehabilitasi pemeliharaan halte shelter 1. Terjaganya fungsi halte shelter 100 1. dana Rp. 25.000.000 1. Terlaksananya Rehabilitasi pemeliharaan halte shelter : jml halteshelter terpelihara 10 halte 1. Terjaganya fungsi halte shelter 100 25.000.000 Jumlah Program 1.615.500.000

1.07.01.17 Program peningkatan pelayanan

angkutan 1.07.01.17.022 Kegiatan pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas angkutan di jalan raya 1. Terciptanya tertib lalu lintas angkutan bagi pemakai jalan 90 1. dana Rp. 180.000.000 1. Terlaksananya operasi penertiban angkutan umum, angkutan penumpang umum dan laik jalan :jml keg operasi sosialisasi 204 keg 1. Terciptanya tertib lalu lintas angkutan bagi pemakai jalan 90 180.000.000 1.07.01.17.023 Kegiatan uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal 1. Terwujudnya laik jalan bagi angkutan penumpang umum di terminal 100 1. dana Rp. 119.900.000 1. Terlaksananya uji kelaikan sarana transportasi di terminal : Jml kegiatan operasi laik jalan di terminal 264 keg 1. Terwujudnya laik jalan bagi angkutan penumpang umum di terminal 100 119.900.000 1.07.01.17.024 Pengwasan dan pengendalian lalu lintas diwilayah kota semarang dalam rangka lebaran dan tahun baru dan natal 1. Terciptanya keamanan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan saat lebaran, natal dan tahun baru 100 1. dana Rp. 220.740.000 1. Terlaksanany pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru : jml kawasan pantauan 6 kawasan 1. Terciptanya keamanan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan saat lebaran, natal dan tahun baru 100 220.740.000 1.07.01.17.036 Pengendalian sistem pengelolaan perparkiran di kota semarang 1. Terkendalinya parkir tepi jalan umum 80 1. dana Rp. 70.000.000 1. Terlaksananya sistem pengelolaan perparkiran : jml keg 3 keg 1. Terkendalinya parkir tepi jalan umum 80 70.000.000 1.07.01.17.057 Pengoperasian terminal mangkang 1. Terwujudnya ketertiban di lingkungan terminal Mangkang 90 1. dana Rp. 180.000.000 1. Terlaksananya pengoperasian Terminal Mangkang : jml keg opersi penertiban 60 keg 1. Terwujudnya ketertiban di lingkungan terminal Mangkang 90 180.000.000 1.07.01.17.058 Pemilihan awak kendaraan umum teladan akut dan lomba tertib lalu lintas dan angkutan 1. Mendorong terciptanya tertib lalu lintas angkutan 1 wil kota 1. Dana Rp. 120.000.000 1. Terlaksananya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan AKUT : jml peserta akut 20 org 2. Terlaksananya lomba tertib lalu lintas dan angkutan : jml cakupan wilayah lomba tertib lalu lintas 1 wil kota 1. Mendorong terciptanya tertib lalu lintas angkutan 1 wil kota 120.000.000 7 1.07.01.17.059 Penyuluhan pengawasan keselamatan pelayaran ketinggian bangunan tower 1. Terjaganya keselamatan pelayaran dan penerbangan 1 wil kota 1. Dana Rp. 45.000.000 1. Terlaksananya penyuluhanpengawasan keselamatan pelayaranketinggian bangunan tower : jml penyuluhan keselamatan pelayaran 3 keg 2. Jml kegiatan pengawasan ketinggian bangunan tower 12 keg 1. Terjaganya keselamatan pelayaran dan penerbangan 1 wil kota 45.000.000 1.07.01.17.060 Operasi penertiban bus di lingkungan terminal terboyo 1. Terwujudnya ketertiban di lingkungan terminal Terboyo 90 1. dana Rp. 40.000.000 1. Terlaksananya operasi penertiban bus di lingkungan Terminal Terboyo : jml keg operasi penertiban 96 keg 1. Terwujudnya ketertiban di lingkungan terminal Terboyo 90 40.000.000 1.07.01.17.061 Pengawasan patroli parkir umum sewilayah kota semarang di luar jam dinas 1. Terciptanya tertib parkir umum 80 1. Dana Rp. 92.000.000 1. Terlaksananya pengawasan patroli parkir umum sewilayah kota Semarang diluar jam dinas dan penyuluhan parkir : Jml pengawasan patroli yang dilakukan 60 keg 2. Jml kegiatan penyuluhan 2 keg 1. Terciptanya tertib parkir umum 100 92.000.000 1.07.01.17.063 Studi angkutan pengumpan feeder brt 1. Tersedianya rencana pengoperasian angkutan pengumpan BRT 1 koridor 1. dana Rp. 40.000.000 1. Terlaksananya Studi angkutan pengumpan feeder BRT : jml sasaran studi 1 koridor 1. Tersedianya rencana pengoperasian angkutan pengumpan BRT 1 koridor 40.000.000 1.07.01.17.064 Lelang parkir 1. Terwujudnya kepastian pendapatan parkir tepi jalan umum 100 1. dana Rp. 15.000.000 1. Terlaksananya lelang lahan parkir tepi jalan umum :jml keg lelang 1 keg 1. Terwujudnya kepastian pendapatan parkir tepi jalan umum 100 15.000.000 1.07.01.17.065 Pengoperasian bus rapid transit 1. Terwujudnya pelayanan angkutan umum massal yang representatif 1 koridor 1. dana Rp. 4.853.740.000 1. Terlaksananya pelayanan BRT koridor I Mangkang- Penggaron : Jml koridor BRT beroperasi 1 koridor 1. Terwujudnya pelayanan angkutan umum massal yang representatif 1 koridor 4.853.740.000 1.07.01.17.067 pembuatan tanda identitas angkutan umum stiker dan pamflet informasi perijinan angkutan 1. Terwujudnya angkutan umum yg beridentitas dan terinformasikannya perijinan angkutan umum 100 1. Dana Rp. 65.000.000 1. Tersedianya tanda identitas angkutan umum stiker dan pamflet informasi perijinan angkutan : Jml stiker tercetak 4000 lb 2. jml pamflet tercetak 2000 lb 1. Terwujudnya angkutan umum yg beridentitas dan terinformasikannya perijinan angkutan umum 100 65.000.000 8 1.07.01.17.069 Evaluasi pelayanan angkutan penumpang umum dan taxi 1. Terjaganya pelayanan angkutan penumpang umum dan taxi 100 1. Dana Rp. 99.000.000 1. Terevaluasinya pelayanan angkutan penumpang umum dan taxi : jml trayek terevaluasi 25 trayek 2. Jml perusahaan taxi terevaluasi 8 perusahaan 1. Terjaganya pelayanan angkutan penumpang umum dan taxi 100 99.000.000 1.07.01.17.071 Masterplan perparkiran kota semarang 1. Tertatanya perparkiran 100 1. dana Rp. 410.000.000 1. Tersusunnya master plan perparkiran : jml masterpaln tersusun 1 paket 1. Tertatanya perparkiran 100 410.000.000 Jumlah Program 6.550.380.000

1.07.01.18 Program pembangunan sarana

dan prasarana perhubungan 1.07.01.18.005 Perawatan ticketing sistem 1. Terjaganya fungsi ticketing 100 1. dana Rp. 100.000.000 1. Terawatnya ticketing sistem : jml mesin ticketing terawat 53 unit 1. Terjaganya fungsi ticketing 100 100.000.000 1.07.01.18.006 Pengamanan halte brt 1. Terjaganya keamanan halte BRT 100 1. dana Rp. 95.000.000 1. Terlaksananya pengamanan halte BRT : jml halte BRT 53 unit 1. Terjaganya keamanan halte BRT 100 95.000.000 1.07.01.18.008 Pemeliharaan kebersihan halte brt 1. Terjaganya kebersihan halte BRT 100 1. dana Rp. 95.000.000 1. Terpeliharanya halte BRT : jml halte BRT 53 u 1. Terjaganya kebersihan halte 100 95.000.000 1.07.01.18.011 Pembangunan halte brt 1. Terwujudnya penunjang pengoperasian BRT koridor 2 dan 3 3 unit 1. dana Rp. 100.000.000 1. Terbangunnya halte BRT : jml halte BRT 3 unit 1. Terwujudnya penunjang pengoperasian BRT koridor 2 dan 3 3 unit 100.000.000 1.07.01.18.012 Pembangunan pos pemantauan pelayaran 1. Terpantaunya arus kapal penumpang di pelabuhan 50 1. dana Rp. 99.000.000 1. Terbangunnya pos pemantauan pelayaran : jml pos pemantauan terbangun 1 unit 1. Terpantaunya arus kapal penumpang di pelabuhan 50 99.000.000 1.07.01.18.013 Pembangunan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum 1. Terjaganya pelayanan angkutan umum 100 1. dana Rp. 555.000.000 1. Terbangunnya pemberhentian akhir angkutan penumpang umum : jml pemberhentian akhir terbangun 2 unit 1. Terjaganya pelayanan angkutan umum 100 555.000.000 APBD Kota Jumlah Program 1.044.000.000

1.07.01.19 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas 1.07.01.19.001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan 1 wil kota 1. dana Rp. 300.000.000 1. Tersedianya rambu-rambu lalu lintas : jml rambu terpasang 208 unit 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan 1 wil kota 300.000.000 9 1.07.01.19.003 Pengadaan pagar pengaman jalan 1. Terjaganya keamanan bagi pengguna jalan jml pagar pengaman jalan berfungsi 120 m 1. dana Rp. 90.000.000 1. Tersedianya pagar pengaman jalan : jml pagar pengaman jalan 120 m 1. Terjaganya keamanan bagi pengguna jalan jml pagar pengaman jalan berfungsi 120 m 90.000.000 1.07.01.19.004 Pengadaan dan pemasangan lampu led traffic light 1. Meningkatnya kinerja TL jml lampu led berfungsi 170 unit 1. dana Rp. 319.761.000 1. Tersedianya lampu LED traffic light : jml lampu led tl 170 unit 1. Meningkatnya kinerja TL jml lampu led berfungsi 170 unit 319.761.000 1.07.01.19.005 Pengadaan dan pemasangan lampu flashing 1. Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas jalan jml lampu flashing berfungsi 5 unit 1. dana Rp. 85.000.000 1. Tersedianya lampu flashing : jml lampu flashing terpasang 5 unit 1. Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas jalan jml lampu flashing berfungsi 5 unit 85.000.000 1.07.01.19.006 Pengadaan traffic cone 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan jml traffic cone berfungsi 120 unit 1. dana Rp. 47.688.000 1. Tersedianya traffic cone : jml traffic cone terpasang 120 unit 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan jml traffic cone berfungsi 120 unit 47.688.000 1.07.01.19.007 Pengadaan gasson 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan jml gasson berfungsi 50 unit 1. dana Rp. 51.000.000 1. Tersedianya gasson : jml gasson terpasang 50 unit 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan jml gasson berfungsi 50 unit 51.000.000 1.07.01.19.008 Pemeliharaan lampu flashing 1. Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas jalan jml lampu flashing berfungsi 13 unit 1. dana Rp. 45.500.000 1. Terpeliharanya lampu flashing jml lampu flashing terpelihara 13 unit 1. Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas jalan jml lampu flashing berfungsi 13 unit 45.500.000 1.07.01.19.009 Penggantian dan pemasangan cotroller micro processor 12 phase 1. Meningkatnya kinerja traffic light jml cotroller micro processor 12 phase berfungsi 2 unit 1. dana Rp. 95.000.000 1. Terlaksananya penggatian dan pemasangan microprocessor 12 phase : Jml controller microprocessor 12 phase terpasang 2 unit 1. Meningkatnya kinerja traffic light jml cotroller micro processor 12 phase berfungsi 2 unit 95.000.000 1.07.01.19.010 Perbaikan penyempurnaan traffic light 1. Meningkatnya kinerja traffic light jml tl berfungsi 2 unit 1. dana Rp. 90.000.000 1. Terlaksananya perbaikan penyempurnaan traffic light : jml tl yang diperbaiki 2 unit 1. Meningkatnya kinerja traffic light jml tl berfungsi 2 unit 90.000.000 1.07.01.19.011 Pengecatan traffic light 1. Terjaganya penunjang TL 77 tl 1. dana Rp. 98.000.000 1. Terlaksananya Pengecatan traffic light : jml tl tercat 77 tl 1. Terjaganya penunjang TL 77 tl 98.000.000 1.07.01.19.012 Pengadaan cone down timer 1. Merningkatnya kinerja TL jml down timer berfungsi 28 unit 1. dana Rp. 350.000.000 1. tersedianya down counter : jmldown counter terpesan 28 unit 1. Merningkatnya kinerja TL jml down timer berfungsi 28 unit 350.000.000 1.07.01.19.013 Perawatan fungsi controller dan jaringan tl 1. Terjaganya kinerja TL 77 persimp 1. Dana Rp. 330.000.000 1. Terawatnya controller dan jaringan traffic light: jml contrloller dan jaringan terawat 77 persimp 1. Terjaganya kinerja TL 77 persimp 330.000.000 1.07.01.19.014 Pengadaan marka parkir 1. Terkendalinya parkir di tepi jalan umum jml marka parkir berfungsi 1000 m 1. Dana Rp. 100.000.000 1. Terpasangnya marka parkir : jml marka parkir terbangun 1000 m 1. Terkendalinya parkir di tepi jalan umum jml marka parkir berfungsi 1000 m 100.000.000 10 1.07.01.19.015 Pemeliharaan rambu lalu lintas 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan jml rambu lalu lintas berfungsi 500 unit 1. Dana Rp. 50.000.000 1. Terpeliharanya rambu lalu lintas : jml rambu ll terpelihara 500 unit 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan jml rambu lalu lintas berfungsi 500 unit 50.000.000 1.07.01.19.016 Pengadaan dan pemasangan rppj 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan jml rppj berfungsi 15 unit 1. Dana Rp. 99.000.000 1. Tersedianya RPPJ : jml rppj terpasang 15 unit 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan jml rppj berfungsi 15 unit 99.000.000 1.07.01.19.017 Pengadaan box lampu led 3 aspek diameter 20 cm 1. Terjaganya fungsi Traffic Light di persimpangan jml box lampu led 3 aspek diameter 20 cm berfungsi 8 unit 1. Dana Rp. 47.000.000 1. Tersedianya box lampu LED 3 aspek diameter 20 cm : Jml box lampu LED 3 aspek diameter 20 cm terpasang 8 unit 1. Terjaganya fungsi Traffic Light di persimpangan jml box lampu led 3 aspek diameter 20 cm berfungsi 8 unit 47.000.000 1.07.01.19.022 Pengadaan tiang tl 1. Terjaganya fungsi Traffic Light di persimpangan jml tiang tl terpasang 13 unit 1. Dana Rp. 100.000.000 1. Tersedianya tiang TL : jml tiang tl terpasang 13 unit 1. Terjaganya fungsi Traffic Light di persimpangan jml tiang tl terpasang 13 unit 100.000.000 1.07.01.19.024 Pengadaan dan pemasangan apill 1. Terkendalinya arus lalu lintas di persimpangan jml apill berfungsi 1 tl 1. Dana Rp. 180.000.000 1. Terapasangnya Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas : Jml APILL terpasang 1 tl 1. Terkendalinya arus lalu lintas di persimpangan jml apill berfungsi 1 tl 180.000.000 1.07.01.19.025 Pengadaan median jalan portable 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan jml median jalan portable berfungsi 50 unit 1. Dana Rp. 50.000.000 1. Tersedianya median jalan portable : Jml median jalan portable 50 unit 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan jml median jalan portable berfungsi 50 unit 50.000.000 1.07.01.19.026 Pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar 1. Terwujudnya kelancaran dan keamanan lalu lintas 100 1. Dana Rp. 180.000.000 1. Terlaksananya pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar : Jml kegiatan PAM 78 keg 1. Terwujudnya kelancaran dan keamanan lalu lintas 100 180.000.000 1.07.01.19.027 Pengadaan marka jalan dan pagar pengaman guard rail 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan jml marka jalan berfungsi 2500 m 1. Dana Rp. 404.000.000 1. Terpasangnya marka jalan dan pagar pengaman guard rail : jml marka jalan terbangun 2500 m 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan jml marka jalan berfungsi 2500 m 404.000.000 Jumlah Program 3.111.949.000

1.07.01.21 Program pengembangan jaringan

komunikasi dan informatika 1.07.01.21.001 Pembinaan jaringan komunikasi dan informatika pemyuluhan wartel, warnet dan jastip 1. Meningkatnya pengetahuan tentang jaringan komunikasi dan informatika 100 1. Dana Rp. 45.000.000 1. Terlaksananya Pembinaan jaringan komunikasi dan informatika Penyuluhan wartel, warnet dan jastip: jml pembinaan 3 keg 1. Meningkatnya pengetahuan tentang jaringan komunikasi dan informatika 100 45.000.000 11 1.07.01.21.002 Pengadaan alat-alat komunikasi dan informatika 1. Meningkatnya kinerja sistem informasi 1 set 1. Dana Rp. 50.000.000 1. tersedianya alat-alat komunikasi dan informatika : Jml hardware 1 set 1. Meningkatnya kinerja sistem informasi 1 SET 50.000.000 1.07.01.21.003 Kajian dan pengembangan sistem informasi 1. Tersedianya pedoman dalam mengembangkan sistem informasi perhubungan 1 software 1. Dana Rp. 80.000.000 1. Tersedianya software dan website Dishubkominfo : Jml software tersedia 1 software 1. Tersedianya pedoman dalam mengembangkan sistem informasi perhubungan 1 software 80.000.000 1.07.01.21.004 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika raker dan profil 1. tersedianya datainformasi kegiatan tahunan 100 1. Dana Rp. 75.000.000 1. Terlaksananya raker dan tersedianya data yang akurat dan tepat : jml keg pertemuan 1 keg 2. jml buku 20 buku 1. tersedianya datainformasi kegiatan tahunan 100 75.000.000 1.07.01.21.006 Penyusunan na dan praraperda tower bersama 1. Tersusunnya bahan prarapeda menara telekomunikasi 1 NA 1. Dana Rp. 85.000.000 1. tersusunnya NA tower bersama 1 NA 1. Tersusunnya bahan prarapeda menara telekomunikasi 1 NA 85.000.000 Jumlah Program 335.000.000 Jumlah Urusan 19.013.395.000 TOTAL ANGGARAN 19.013.395.000 12 PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Rp. Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1.08

1.08.01.01 Program pelayanan

administrasi perkantoran 1.08.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Pelaksanaan administrasi persuratan meningkat 100 15.000.000 1.08.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Tersedianya jasa komunikasi, daya listrik, dan air yang mencukupi, 100 1. SDM 5.00 orang 1. Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, daya listrik air. 12 bulan 1. Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. 100 120.000.000 1.08.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Tersedianya kebutuhan jasa kebersihan kantor. 100 1. SDM 3.00 orang 1. Terlaksananya kebersihan kantor. 12 bulan 1. Kelancaran pelaksanaan tugas. 100 35.000.000 1.08.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor. 100 1. SDM 5.00 orang 1. Terlaksananya pembelian alat tulis kantor. 60 macam ATK 1. Kelancaran pelaksanaan tugas. 100 30.000.000 1.08.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100 1. SDM 5.00 orang 1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 25 jenis 1. Kelancaran pelaksanaan tugas. 100 25.000.000 1.08.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor. 100 1. SDM 5.00 orang 1. Terbelinya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 8 jenis komponen 1. Kelancaran pelaksanaan tugas. 100 7.500.000 1.08.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. 100 1. SDM 10.00 orang 1. Terlaksananya pembelian peralatan dan perlengkapan kantor. 12 bulan 1. Kelancaran pelaksanaan tugas. 100 115.000.000 1.08.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 1. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan . 100 1. SDM 5.00 orang 1. Terbelinya buku bacaan dan peraturan perundangan. 12 bulan 1. Kelancaran pelaksanaan tugas. 100 3.000.000 1.08.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1. Tersedianya bahan kimia dan bahan kebesihan kantor yang memadai. 100 1. SDM 5.00 orang 1. Terlaksananya pembelian bahan kimia dan bahan kebersihan kantor. 12 bulan 1. Kelancaran pelaksanaan tugas. 100 60.000.000 1.08.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Tersedianya makanan minuman rapat, jamuan tamu dan ekstra fooding petugas 1. SDM 25.00 orang 1. Terlaksananya penyediaan makanan minuman rapat, 12 bulan 1. Terlaksananya rapat, serta jamuan tamu. 100 45.000.000 1 laboratorium.. 100 serta jamuan tamu. 1.08.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas luar daerah.. 100 1. SDM 40.00 orang 1. Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah. 12 bulan 1. Kelancaraan konsultasi dan koordinasi ke luar daerah. 100 175.000.000 1.08.01.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian 1. Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian yang baik dan tepat waktu.. 100 1. SDM 10.00 orang 1. Terlaksananya administrasi kepegawaian yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 1 buku laporan 1. Kelancaran pelaksanaan tugas pegawai. 100 7.000.000 1.08.01.01.134 Kegiatan cinta tanah air 1. Suksesnya peringatan Hari kemerdekaan hari besar nasional lainnya.. 100 1. SDM 30.00 orang 1. Terlaksananya kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Hari Besar Nasional. 12 bulan 1. Meningkatnya semangat nasionalisme cinta tanah air. 100 50.000.000 Jumlah Program 687.500.000

1.08.01.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur 1.08.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Tersedianya prasaran audio visual untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan BLH 100 1. SDM 15.00 orang 1. Kelengkapan prasarana ruang audio visual BLH Kota Semarang 100 1. Kelancaran pelaksanaan tugas operasional. 100 200.000.000 1.08.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor yang memadai. 100 1. SDM 10.00 orang 1. Pengecatan gedung perbaikan atap. 100 1. Kenyamanan pelaksanaan tugas di kantor 100 80.000.000 1.08.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional yang memadai. 100 1. SDM 10.00 orang 1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional. 14 kendaraan 1. Kelancaran pelaksanaan tugas operasional. 100 170.000.000 1.08.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 1. Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara rutinberkala. 100 1. SDM 5.00 orang 1. Pemeliharaan AC OHP 100 1. Kenyamanan pelaksanaan tugas di kantor. 100 15.000.000 1.08.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor secara rutinberkala. 100 1. SDM 7.00 orang 1. Perbaikan komputer, mesin ketik, telepon dll 25 buah 1. Kenyamanan pelaksanaan tugas di kantor 100 12.000.000 1.08.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Terlaksananya pemeliharaan meubelair secara rutinberkala. 100 1. SDM 5.00 orang 1. Perbaikan meja, kursi, almari. 80 buah 1. Kenyamanan pelaksanaan tugas di kantor. 100 7.000.000 1.08.01.02.034 Pemeliharaan rutinberkala emplasemen kantor 1. Terpeliharanya emplasemen kantor BLH dengan baik 100 1. SDM 15.00 orang 1. Terlaksananya perbaikan papan nama kantor, penerangan lingkungan gedung kantor, pembuatan naungan parkir sepeda 100 1. Kenyaman keamanan pelaksanaan tugas di kantor. 100 100.000.000 2 motor, pembuatan taman gudang alat kebersihan. Jumlah Program 584.000.000

1.08.01.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.08.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran. 100 1. SDM 5.00 orang 1. Bahan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semester 1 dan 2. 2 buku laporan 1. Tersusunnya laporan keuangan semesteran. 100 5.000.000 1.08.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Terlaksananya penyusunan prognosis realisasi anggaran. 100 1. SDM 5.00 orang 1. Bahan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 1 buku laporan 1. Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran. 100 5.000.000 1.08.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. 100 1. SDM 5.00 orang 1. Bahan laporan Akhir Tahun Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 1 buku laporan 1. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun. 100 5.000.000 1.08.01.06.005 Penyusunan pelaporan target pendapatan 1. Terlaksananya realisasi pendapatan sesuai target yang yang telah ditetapkan. 100 1. SDM 20.00 orang 1. Pencapaian target pendapatan. 100 1. Tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan. 100 9.000.000 1.08.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Tersedianya honor bagi PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Bendahara 100 1. SDM 8.00 orang 1. Honor penunjang kegiatan PPK, bendahara bendahara pembantu. 100 1. Terlaksananya kegiatan keuangan dan pelaporan keuangan. 100 20.000.000 1.08.01.06.032 Penyusunan rka dan dpa 1. Tersusunnya Perubahan RKA Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2011 dan RKA Tahun 2012. 100 1. SDM 10.00 orang 1. RKA Perubahan Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2011 dan RKA Tahun 2012 2 buku 1. Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2011 dan Anggaran Tahun 2012. 100 12.000.000 Jumlah Program 56.000.000

1.08.01.16 Program pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.08.01.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura 1. Jumlah titik pantau Adipura yang diawasi dan dibina 148 titik 575.000.000 1.08.01.16.002 Koordinasi penilaian langit biru 1. Meningkatnya kualitas udara Kota Semarang 100 1. SDM 8.00 orang 1. Pemantauan kualitas udara ambien 16 Kecamatan 1. Tersedianya data kualitas udara ambien dan emisi 100 250.000.000 3 2. Uji petik emisi sumber kendaraan bergerak kend. bermotor 100 Kendaraan 3. Uji emisi cerobong industri 10 titik 4. Pemantauan kualitas udara di pinggir jalan roadsite 10 titik sumber bergerak kendaraan bermotor 1.08.01.16.003 Pemantauan kualitas lingkungan 1. Tersedianya data kualitas lingkungan perairan di kawasan Pelabuhan 100 1. SDM 10.00 orang 1. Jumlah sampel kualitas air laut dan logam berat yang diuji 30 titik 1. Mengurangi tingkat keresahan masyarakat akibat pencemaran lingkungan di kawasan pelabuhan 100 200.000.000 1.08.01.16.004 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 1. Meningkatnya jumlah industrikeg usaha yang memenuhi persyaratan administrasi pengendalian pencemaran air dan udara 40 1. SDM 20.00 orang 1. Pengawasan terhadap kegiatan industri danatau usaha 50 industri 2. Bintek pengelolaan limbah cair dan limbah B3 35 industri 1. Terpenuhinya persyaratan pengendalian pencemaran air dan udara di keg usahaindustri 100 350.000.000 1.08.01.16.009 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan proper 1. Jumlah industri kegiatan usaha peserta Proper Kota Semarang yang dinilai 10 industri 175.000.000 1.08.01.16.010 Koordinasi pengelolaan prokasih superkasih 1. Terwujudnya pelaksanaan Program Kali Bersih sungai di Kota Semarang 20 1. SDM 20.00 orang 1. Terwujudnya kepedulian dunia usaha dan masyarakat tentang pengelolaan sungai 100 orang 1. Menurunnya beban pencemaran limbah yang masuk ke sungai 100 250.000.000 1.08.01.16.012 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1. penyelesaian KLHS Kota Semarang 0 400.000.000 1.08.01.16.016 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BLH 100 1. SDM 10.00 orang 1. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan BLH 2 dokumen 1. Program dan kegiatan BLH terukur dan akuntabel 100 125.000.000 1.08.01.16.017 Koordinasi penilaian dokumen lingkungan 1. capaian penilaian dokumen lingkungan Amdal, UKL-UPL Audit Lingkungan dan SPPL 100 1. SDM 10.00 orang 1. Terwujudnya peningkatan kinerja Sekreatriat Komisi Penilai AMDAL Kota Semarang 12 bulan 1. Terlaksananya peningkatan kinerja Sekreatriat Komisi Penilai AMDAL Kota Semarang 100 200.000.000 1.08.01.16.019 Peningkatan produksi bersih 1. Meningkatnya jumlah industri kegiatan usaha yang menerapkan kebijakan teknologi produksi bersih 10 1. SDM 10.00 orang 1. Pembinaan pelaksanaan produksi bersih 25 industri 1. Berkurangnya tingkat pencemaran 10 200.000.000 4 1.08.01.16.021 Pemberdayaan masyarakat perkotaan dalam pengelolaan lingkungan hidup 1. Jumlah kader individu kelompok masyarakat perkotaan permukiman, komunitas keagamaan, dunia usaha peduli lingkungan yang terbentuk dan berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 10 1. SDM 5.00 orang 1. Kelurahan Ramah lingkungan 16 Kelurahan 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 30 400.000.000 1.08.01.16.022 Penanganan kasus lingkungan 1. capaian penanganan kasus lingkungan 30 1. SDM 10.00 orang 1. Jumlah pengaduan masyarakat yang dikelola dan ditangani langsung 80 kasus 1. Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan 30 300.000.000 Jumlah Program 3.425.000.000

1.08.01.17 Program perlindungan

dan konservasi sumber daya alam 1.08.01.17.004 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan 1. Kinerja dan pelayanan laboratorium meningkat. 100 1. SDM 10.00 orang 1. Monitoring kualitas air sungai 25 titik sungai 2. Monitoring kualitas air polder 1 polder 3. Monitoring kualitas air sumur 30 sumur 1. Kinerja dan pelayanan Laboratorium meningkat 100 250.000.000 1.08.01.17.005 Pengendalian dampak perubahan iklim 1. Jumlah lokasi pilot project pemanfaatan energi pasang surut air laut 0 600.000.000 1.08.01.17.007 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air 1. Jumlah lubang biopori yang tebangun 6000 buah 500.000.000 1.08.01.17.008 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sda 1. Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah Kota Semarang 100 1. SDM 10.00 orang 1. Pelaksanaan pengawasan dampak kegiatan penambangan bahan galian Golongan C 8 lokasi 2. Pelaksanaan pengawasan dampak kegiatan penambangan ABT 15 lokasi 1. Terlaksananya pengawasan kegiatan penambangan galian Golongan C dan ABT 100 175.000.000 1.08.01.17.017 Peningkatan kualitas air dan udara dak 1. Kualitas air dan udara meningkat 30 1.900.000.000 Jumlah Program 3.425.000.000

1.08.01.18 Program rehabilitasi dan

pemulihan cadangan sumber daya alam 1.08.01.18.002 Perencanaan dan penyusunan program 1. Tersusunnya 2 dokumen rencana kerja dan program kerja BLH per tahun 100 1. SDM 10.00 orang 1. Dokumen Rencana Kerja dan Program Kerja 2 dokumen 1. Rencana Kerja dan Program Kerja BLH yang 100 100.000.000 5 pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Badan Lingkungan Hidup berkelanjutan Jumlah Program 100.000.000

1.08.01.19 Program peningkatan

kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 1.08.01.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 1. Terwujudnya peningkatan dukungan, keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan 100 1. SDM 40.00 orang 1. Peringatan Hari Lingkungan Hidup 1 kegiatan 2. Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 1 kegiatan 1. Terpenuhinya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan 100 175.000.000 1.08.01.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan 1. Tersusunnya data kegiatan usahaindustri serta peta sebarannya 40 1. SDM 10.00 orang 1. Penyusunan dan entry data sistem informasi lingkungan SIL 1 dokumen 1. Tersedianya basis data dan pemetaan kegiatan usaha dalam perangkat lunak software sistem informasi lingkungan 100 175.000.000 1.08.01.19.004 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 1. Sistem Informasi Geografis BLH 0 300.000.000 1.08.01.19.006 Penyusunan data status lingkungan hidup slh 1. Laporan Status Lingkungan Hidup Skala Kota 100 175.000.000 1.08.01.19.007 Koordinasi penilaian adiwiyata dan kalpataru 1. Jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata 80 sekolah 1. SDM 10.00 orang 1. Terwujudnya sekolah dan masyarakat sekitar sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan 1. Kepedulian sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan LH meningkat 100 300.000.000 Jumlah Program 1.125.000.000

1.08.01.20 Program peningkatan

pengendalian polusi 1.08.01.20.005 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 1. Terciptanya udara bersih dan sehat melalui penerapan manajemen transportasi 100 1. SDM 20.00 orang 1. Penyelenggaraan kegiatan Car free Day satu hari bebas kendaraan bermotor di Jl. Pemuda, Jl. Pahlawan dna Kawasan Simpanglima 52 kalitahun 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan udara bersih dan sehat 100 460.000.000 6 1.08.01.20.007 Pengendalian polusi udara, limbah padat dan limbah cair 1. Terwujudnya pengendalian ijin pembuangan limbah cair, limbah padat dan polusi udara di industri maupun kegiatan usaha. 100 1. SDM 20.00 orang 1. Terlaksananya pengendalian perijinan limbah di industri kegiatan usaha 90 industri 2. Terlaksananya sampling limbah air limbah industri 10 titik 3. Bintek industri kegiatan usaha 50 orang 1. Terwujudnya peningkatan kinerja industri kegiatan usaha dalam pengendalian limbah dari industri kegiatan usaha. 100 200.000.000 1.08.01.20.008 Peningkatan kualitas lingkungan dan industri hasil tembakau dbhcht 1. Meningkatnya kualitas lingkungan industri hasil tembakau dan lingkungan sekitarnya 100 1. SDM 20.00 orang 1. Pembangunan ruang khusus merokok smoking area 5 ruang 2. Pembinaan pengelolaan LH industri hasil tembakau 10 industri 3. Pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi industri hasil tembakau 2 kalitahun 1. Meningkatnya pembinaan lingkungan sosial industri hasil tembakau 100 2. meningkatnya kesadaran pengusaha industri hasil tembakau dalam pengelolaan lingkungan hidup 3. Meningkatnya kualitas lingkungan di sekitar industri hasil tembakau 800.000.000 1.08.01.20.010 Pengembangan teknologi tepat guna di bidang lingkungan hidup 1. Jumlah alat perajang sampah yang tersedia 16 buah 700.000.000 1.08.01.20.011 Pengendalian pencemaran limbah usaha skala kecil 1. penurunan beban cemaran dari sentra usaha skala kecil yang dibina 3 115.000.000 Jumlah Program 2.275.000.000

1.08.01.23 Program pengelolaan dan

rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 1.08.01.23.001 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 1. Terlindunginya kawasan garis pantai dari kerusakan lingkungan pantai akibat abrasi 100 1. SDM 30.00 orang 1. Penanaman mangrove 50000 batang 2. Pembangunan sabuk pantai 100 meter 1. Terlindunginya kerusakan pesisir pantai akibat abrasi 100 750.000.000 Jumlah Program 750.000.000 Jumlah Urusan 12.427.500.000 TOTAL ANGGARAN 12.427.500.000 7 PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Rp. Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1.08

1.08.02.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 1.08.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Tersedianya Honor Bendahara, lembur PNS dan Upah TPHL 100 2. belanja pegawai 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 889.656.000 2. SDM 12.00 orang 1. terbayarnya honor bendahara, honor pegawai tidak tetap, lembur PNS 100 1. terpenuhinya belanja jasa surat menyurat, honor bendahara, honor pegawai tidak tetap, lembur PNS 100 889.656.000 APBD Kota 1.08.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. biaya langganan listrik, air dan telepon 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 259.580.000 2. SDM 0.00 orang 1. terbayarnya langganan telepon, air, listrik dan surat kabar 100 1. terpenuhinya jasa administrasi perkantoran 100 259.580.000 APBD Kota 1.08.02.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 0 2. tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 75.000.000 2. SDM 0.00 orang 1. tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 1. terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 100 75.000.000 1.08.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 1. Tersedianya belanja Jasa KIR dan perpanjangan STNK Kendaraan Operasional 0 2. terpenuhinya jasa KIR dan perpanjangan STNK kendaraan Operasional 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 87.350.000 1. terbayarnya jasa KIR dan perpanjangan STNK 100 1. terlaksanannya KIR dan Perpanjangan kendaraan operasional 100 87.350.000 1.08.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor 0 65.300.000 1.08.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya alat tulis kantor 0 2. tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 50.500.000 1. tersedianya alat tulis kantor 100 1. tersedianya alat tulis kantor 100 50.500.000 1.08.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Tersedianya blanko cetak dan biaya foto copy 0 2. tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 43.000.000 1. tersedianya blanko cetakan dan biaya penggandaan 100 1. terpenuhinya blanko cetakan dan biaya penggandaan 100 43.000.000 1 1.08.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Tersedianya lampu penerangan gedung kantor 0 2. terpasangnya penerangan gedungkantor 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 15.000.000 1. terpenuhinya penerangan gedung kantor 100 1. terpenuhinya kebutuhan alat listrik, lampu, elektronika 100 15.000.000 1.08.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terpenuhinya makan minum tamu rapat 0 2. terpenuhinya makan minum tamu rapat 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 30.000.000 1. terpenuhinya makan minum rapat dan tamu 100 1. tersedianya makan minum rapat dan tamu 100 30.000.000 1.08.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Tersedianya biaya rapat konsolodasi ke luar daerah 0 2. terlaksananya rapat koordinasi dan konsulidasi ke luar daerah 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 95.000.000 1. biaya perjalanan dinas keluar daerah 100 1. terpenuhinnya rapat koordinasi ke luar daerah 100 95.000.000 1.08.02.01.056 Jasa operasional kelurahan 1. Terbayarnya jasa operasional kelurahan 100 2. terbayarnya jasa oprasional kelurahan 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 650.000.000 1. terbayarnya jasa oprasional kelurahan 100 1. terbayarnya jasa operasional kelurahan 100 650.000.000 1.08.02.01.131 Belanja jasa peningkatan pad 1. Terlaksananya peningkatan PAD 2. terlaksananya peningkatan PAD 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 358.319.500 1. terlaksanya peningkatan PAD 100 1. terpenuhinya PAD 100 358.319.500 Jumlah Program 2.618.705.500

1.08.02.02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 1.08.02.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. Tersedianya biaya pemeliharaan gedungkantor 0 2. terpeliharanya gedungkantor 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 100.000.000 1. tersedianya anggaran untuk pemeliharaan gedungkantor 100 1. terpeliharanya gedungkantor 100 100.000.000 1.08.02.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Tersedianya BBM kendaraan operasional dan tambal ban 0 2. tersedinya biaya BBM, dan Tambal Ban 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 11.126.298.548 1. tersedianya BBM,doorsmeer dan biaya tambal ban kendaraan operasional 100 1. terpenuhinya BBM,doorsmeer dan tambal ban 100 11.126.298.548 1.08.02.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 1. Terpeliharanya perlengkapan kantor 0 2. terpeliharanya perlengkapan kantor 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 50.000.000 1. terpenuhinya jasa service AC dan komputer 100 1. jasa servis dan perbaikan AC,komputer 100 50.000.000 1.08.02.02.044 Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinas operasional 13.200.000.000 2 Jumlah Program 24.476.298.548

1.08.02.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.08.02.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Tersedianya laporan kinerja SKPD dan Laporan keuangan 100 2. tersedinya laporan realisasi SKPD dan keuangan 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 90.000.000 2. SDM 80.00 ORANG 1. tersedianya laporan SKPD,LKPJ,realiasasi keuangan bulanan, triwulan,semesteran,tahunan 100 1. bertambah lancarnya penyusunan kinerja SKPD dan laporan keuangan 100 90.000.000 Jumlah Program 90.000.000

1.08.02.15 Program pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan 1.08.02.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 0 225.000.000 1.08.02.15.014 Penyapuan dan pengangkutan sampah 1. Tersedianya biaya pengangkutan sampah jalan protokol dan sampah pasar 0 2. terlaksananya pengangkutan sampah jalan protokol dan pasar 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 9.490.954.251 1. terlaksananya penyapuan dan pengangkutan sampah jalan protokol dan sampah pasar 18 paket 1. terwujudnya kebersihan jalan protokol dan lingkungan pasar 18 paket 9.490.954.251 1.08.02.15.015 Pengadaan kontainer sampah 1. Tersedianya kontainer sampah 100 2. bertambahnya kontainer sampah 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 400.000.000 2. SDM 19.00 orang 1. tersedianya kontainer sampah 20 buah 1. bertambah lancarnya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA 20 buah 400.000.000 1.08.02.15.016 Pengadaan truck armroll 1. tersedianya truck armroll 100 2. tersedianya truck arm roll 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 1.100.000.000 2. SDM 19.00 orang 1. tersedianya truck arm roll 4 unit 1. bertambah lancarnya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA 4 unit 1.100.000.000 1.08.02.15.017 Pengadaan becak sampah 1. tersedianya becak sampah 100 115.000.000 1.08.02.15.018 Pengadaan tong sampah 1. tersedianya tong sampah 100 2. tersedianya tong sampah 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 60.000.000 2. SDM 12.00 orang 1. terlaksananya pengadaan tong sampah 400 buah 1. betrambah pewadahan sampah dari sumbernya 400 buah 60.000.000 1.08.02.15.019 Pengadaan gerobag sampah 1. tersedinya gerobag sampah 100 1. sumber dana APBD Rp 90.000.000 1. tersedianya becak sampah 65 buah 1. bertambah lancarnya pengangkutan sampah dari 65 buah 90.000.000 3 2. tersedianya gerobag sampah 12 bulan kota 2. SDM 0.00 orang sumber TPS 1.08.02.15.020 Pengadaan kendaraan roda tiga 1. tersedianya kendaraan roda tiga 100 2. tersedianya kendaraan roda tiga 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 196.477.837 2. SDM 19.00 orang 1. tersedianya kendaraan roda tiga 10 unit 1. bertambah lancarnya pengangkutan sampah dari sumber TPS 10 unit 196.477.837 1.08.02.15.023 Pemeliharaan tpa jatibarang 100.000.000 1.08.02.15.024 Pembangunan tps tempat penampungan sampah 50.000.000 1.08.02.15.025 Rehab landasan tps tempat penampungan sampah 40.000.000 Jumlah Program 11.867.432.088

1.08.02.24 Program pengelolaan ruang

terbuka hijau rth 1.08.02.24.020 Pemeliharaan sarana dan prasarana taman kota 1. terpeliharanya sarana dan prasarana taman kota 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 1.700.385.109 1. terpeliharanya sarana dan prasarana taman kota 1 paket 1. tersedianya sarana dan prasarana taman kota 1 paket 1.700.385.109 1.08.02.24.023 Pemeliharaan dekorasi kota 1. Tersedianya dekorasi kota 100 2. terpasangnya lampu dekorasi kota 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 400.000.000 1. tersedianya lampu dekorasi kota 1 paket 1. memperindah dekorasi kota 1 paket 400.000.000 1.08.02.24.026 Rehab taman madukoro 1. perbaiakn taman madukoro 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 700.000.000 2. SDM 36.00 orang 1. terawatnya taman madukoro 1 paket 1. terpeliharanya taman madukoro 1 paket 700.000.000 1.08.02.24.028 Rehab boulevard sisingamangaraja 1. pemeliharaan boulevard sisingamangaraja 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 900.000.000 2. SDM 36.00 orang 1. terawatnya boulevard sisingamangaraja 1 paket 1. terpeliharanya boulevard sisingamangaraja 1 paket 900.000.000 1.08.02.24.029 Rehab taman imam barjo 1. perbaikan taman imam barjo 12 bulan 1. sumber dana APBD kota Rp 600.000.000 1. terawatnya taman imam barjo 1 paket 1. terpeliharanya taman imam barjo 1 paket 600.000.000 1.08.02.24.030 Peningkatan taman menteri supeno 1. terpeliharanya taman menteri supeno 12 bulan 1. sumber dana APBD kota rupiah 200.000 1. tersedianya biaya perawatan taman menteri supeno 12 bulan 1. terpenuhinya perawatan taman menteri supeno 12 bulan 200.000.000 1.08.02.24.031 Rehab taman atn 1. perbaikan taman ATN 12 bulan 1. sumber dana APBD kota rupiah 100.000 1. terawatnya taman ATN 12 bulan 1. terpeliharanya taman ATN 12 bulan 100.000.000 4 1.08.02.24.032 Peningkatan sarana dan prasarana kebun bibit cangkiran 1. terpeliharanya sarana dan prasarana kebun bibit cangkiran 12 bulan 1. sumber dana APBD kota rupiah 100.000 1. terpeliharanya sarana dan prasarana kebun bibit cangkiran 12 bulan 1. tersedianya sarana dan prasarana kebun bibit cangkiran 12 bulan 100.000.000 1.08.02.24.033 Rehab taman simongan 1. Perbaikan taman simongan 12 bulan 1. sumber dana APBD kota rupiah 150.000 1. terawatnya taman simongan 12 bulan 1. terpeliharanya taman simongan 12 bulan 150.000.000 1.08.02.24.034 Rehab kantor kalisari 1. perbaikan kantor kalisari 12 bulan 1. sumber dana APBD kota rupiah 100.000 1. terpeliharanya kantor kalisari 12 bulan 1. tersedianya kantor kalisari 12 bulan 100.000.000 1.08.02.24.035 Rehab kantor uptd wil v 1. perbaikan kantor UPTD wil V 12 bulan 1. sumber dana APBD kota rupiah 100.000 1. terpeliharanya kantor UPTD wil V 12 bulan 1. terpeliharanya kantor UPTD wil V 12 bulan 100.000.000 1.08.02.24.036 Rehab hutan kota krobokan 1. perbaikan hutan kota krobokan 12 bulan 1. sumber dana APBD kota rupiah 400.000 1. terpeliharanya hutan kota krobokan 12 bulan 1. tersedianya hutan kota krobokan 12 bulan 400.000.000 1.08.02.24.064 Pemeliharaan sarana dan prasarana penghijauan dan turus jalan rth 400.000.000 1.08.02.24.065 Pembangunan alas purwo 150.000.000 Jumlah Program 6.000.385.109 Jumlah Urusan 45.052.821.245