olahraga milik masyarakat orang, Waktu = 1 tahun
Pengembangan Sarana Sosial, Pemuda dan
Olahraga Milik Masyarakat Olahraga Milik Masyarakat.
1.18.00.21.009 Rehabilitasi sedang berat sarana dan prasarana olahraga
1. Disospora 100
1. Dana Rp. 1.035.000.000,-,
SDM=10 orang, Waktu = 1
tahun 100.00
1. Terlaksanakannya rehabilitasi sedangberat
sarana dan prasarana olahraga
100 1. Meningkatnya kualitas
sarana sarana dan prasarana olahraga
100 18.516.000.000 APBD Kota
1.18.00.21.010 Pengembangan informasi data base bidang sosial, pemuda dan
olahraga 1.
Disospora 100 1. Dana Rp.
172.500.000,-,SDM=10 orang, Waktu = 1
tahun 100.00
1. Terlaksanannya updating data base di bidang sosial,
pemuda dan olahraga 100
1. Terwujudnya validasi data base di bidang sosial,
pemuda dan olahraga 100
172.500.000 APBD Kota
Jumlah Program 20.832.450.000
Jumlah Urusan 24.907.702.500
1.19 1.19.00.24
Program hari anti narkoba internasional
1.19.00.24.002 Lomba musik antar sltasmk se kota semarang
1. Pelajar SMA SMK Se Kota Semarang 100
1. Dana Rp. 32.025.000,-,SDM=28
orang,Waktu = 1 hari 100.00
1. Terlaksananya Lomba Musik Antar SLTASMK se
Kota Semarang 100
1. Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba melalui
Lomba Musik Antar SLTASMK se Kota
Semarang 100
32.025.000 APBD Kota
1.19.00.24.003 Lomba sepeda ria anti narkoba 1. Masyarakat Kota Semarang
100 1.
Dana Rp. 52.500.000,-,
SDM=28 orang, Waktu
= 1 hari 100.00
1. Terlaksananya Lomba Sepeda Ria Anti Narkoba
100 1. Meningkatnya kesadaran
masyarakat tentang bahaya penyalah gunaan
dan peredaran narkoba 100
52.500.000 APBD Kota
1.19.00.24.004 Jalan sehat anti narkoba 1. Masyarakat Kota Semarang
100 1.
Dana Rp. 32.025.000,-,
SDM=28 orang, Waktu
= 1 hari 100.00
1. Terlaksananya Jalan Sehat Anti Narkoba
100 1. Meningkatnya kesadaran
masyarakat tentang bahaya penyalah gunaan
dan peredaran narkoba 100
32.025.000 APBD Kota
1.19.00.24.005 Sarasehan puncak kegiatan hani 1. Masyarakat Kota Semarang
100 1.
Dana Rp. 40.950.000,-,
SDM=28 orang, Waktu
= 1 hari 100.00
1. Terlaksananya Sarasehan Puncak Kegiatan HANI
100 1. Meningkatnya kesadaran
masyarakat tentang bahaya penyalah gunaan
dan peredaran narkoba 100
40.950.000 APBD Kota
Jumlah Program 157.500.000
15
Jumlah Urusan 157.500.000
TOTAL ANGGARAN 37.672.632.264
16
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Anggaran
Rp. Masukan Input
Keluaran Output Hasil Outcome
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target 1.13
1.13.02.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran 1.13.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
1. Terselesaikannya pekerjaan administrasi kantor 100
1. Dana Rupiah
50.000.000 1. Jasa surat menyurat kantor 12
bulan 1. Terlaksananya kegiatan
administrasi perkantoran 100
57.300.000 APBD Kota
1.13.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Ketersediaan jasa listrik, air, telepon kantor 100
1. dana Rupiah
300.000.000 1. Tersedianya jasa listrik, air
dan telepon kantor 12
bulan 1. Kelancaran pelaksanaan
kegiatan kantor 100
72.000.000 APBD Kota
1.13.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
21.206.000 APBD Kota
1.13.02.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
21.630.800 APBD Kota
1.13.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya ATK kantor dalam satu
tahun 100 1. Dana
Rupiah 151.400.000
1. Pengadaan ATK 12
bulan 1. Tersedianya ATK untuk
mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran
100 158.029.500
APBD Kota 1.13.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 1. Ketersediaan barang cetakan dan
fotocopy dalam satu tahun 100 1. Dana
Rupiah 100.000.000
1. Pengadaan barang cetakan dan fotocopy
12 bulan
1. Tersedianya barang cetakan dan untuk
mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran
100 73.385.500
APBD Kota
1.13.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan
kantor 1. Ketersediaan alat dan instalasi listrik
gedung kantor 100 1. Dana
Rupiah 50.000.000
1. Pengadaan alat instalasi listrik kantor
12 bulan
1. Tersedianya alat listrik kantor
100 5.086.000
APBD Kota 1.13.02.01.013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 1. Ketersediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 100 1. Dana
Rupiah 50.405.000
1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan
1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
100 115.320.000
APBD Kota 1.13.02.01.014 Penyediaan peralatan rumah
tangga 1. Ketersediaan peralatan rumah
tangga kantor 100 1. Dana
Rupiah 50.810.000
1. Pengadaan peralatan rumah tangga
12 bulan
1. Tersedianya peralatan rumah tangga
100 35.498.300
APBD Kota 1.13.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 1. Ketersediaan buku, bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan 100
1. Dana Rupiah
30.000.000 1. Pengadaan buku, bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan
1. Tersedianya buku, bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 100
70.000.000 APBD Kota
1.13.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. Ketersediaan makan dan minum untuk keperluan rapat dinas 100
1. Dana Rupiah
99.854.000 1. Belanja makan dan minum
rapat dalam satu tahun 12
bulan 1. Kelancaran dalam
penyelenggaraan rapat 100
115.520.000 APBD Kota
1
1.13.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Terlaksananya kegiatan rapat dan konsultasi ke luar daerahke 100
1. Dana Rupiah
437.000.000 1. Rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 12
bulan 1. Terselenggaranya rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100 382.500.000
APBD Kota 1.13.02.01.155 Kegiatan penyediaan publikasi
dan dokumentasi 1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi
pencegahan bencana 100 1. Dana
Rupiah 50.000.000
1. Kegiatan Sosialisasi pencegahan bencana
12 bulan
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadp
pentingnya pencegahan bencana
100 50.000.000
Jumlah Program 1.177.476.100
1.13.02.02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 1.13.02.02.005 Pengadaan kendaraan dinas
operasional 1. Meningkatkan mobilitas operasional
kegiatan penanggulangan bencana 100
1. Dana Rupiah
310.405.000 1. Pengadaan mobil dinas
1 buah
1. Meningkatnya pencapaian pelaksanaan tugas
100 331.110.000
APBD Kota 1.13.02.02.010 Pengadaan mebeluer
43.067.000 APBD Kota
1.13.02.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
1. Meningkatkan kualitas sarana penunjang pelaksanaan tugas 100
1. Dana Rupiah
200.000.000 1. Belanja pemeliharaan
gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan
12 bulan
1. Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan
prasarana kerja yang menunjang kinerja
100 24.000.000
APBD Kota 1.13.02.02.024 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas operasional 116.830.000
APBD Kota
Jumlah Program 515.007.000
1.13.02.03 Program peningkatan disiplin
aparatur 1.13.02.03.002 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya -
Jumlah Program -
Jumlah Urusan 1.692.483.100
1.19 1.19.00.22
