.01.01 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

1.04.00.22.014 Bintek pengembangan sdm bidang teknologi dan konstruksi 1. Meningkatnya pengetahuan Jasa Konstruksi 1. SDM 100.00 orang 2. Waktu 1.00 Bulan 1. Pemahaman tentang tata cara ketentuan pengadaan barangjasa 5 Dok 1. Pelayanan yang optimal kepada masyarakat di bidang jasa konstruksi 5 Dok 125.000.000 1.04.00.22.015 Sosialisasi peraturan perundang- undangan untuk asosiasi jasa konstruksi 1. Meningkatnya kesadaran hukum bagi penyedia Jasa Konstruksi 1. SDM 125.00 orang 2. Waktu 1.00 Bulan 1. Pemahaman tentang Perundang undangan jasa konstruksi 5 Dok 1. Pemahaman yang baik dan benar tentang Perundang undangan jasa konstruksi 5 Dok 150.000.000 1.04.00.22.018 Monitoring bidang jasa konstruksi 1. Meningkatnya pengendalian Jasa Konstruksi 1. SDM 17.00 orang 2. Waktu 12.00 Bulan 1. Terwujudnya monitoring dan pengendalian terhadap penyedia barang dan 10 Asosiasi 1. Meningkatnya Pengendalian jasa konstruksi 10 Asosiasi 150.000.000 Jumlah Program 2.623.329.343 Jumlah Urusan 14.856.329.343 1.05 1.05.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.05.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal 1. SDM 13.00 orang 2. Waktu 12.00 Bulan 1. Belanja upah harlep dan benda pos 13 Orang 1. Tertib administrasi, belanja upah harlep dan benda pos 13 Orang 180.000.000 1.05.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal 1. SDM 20.00 orang 2. Waktu 12.00 Bulan 1. biaya langganan telpon, air, listrik, surat kabar dan majalah 5 jenis 1. Tercapainya kelancaran komunikasi 5 jenis 200.000.000 1.05.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal 1. SDM 1.00 orang 2. Waktu 12.00 Bulan 1. Honor tenaga kebersihan TPU Pandanaran 1 Orang 1. Terwujudnya kebersihan lingkungan 1 Orang 1.802.400 1.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal 1. SDM 4.00 orang 2. Waktu 12.00 Bulan 1. Alat Tulis kantor 95 unit 1. Alat tulis kantor 95 unit 110.000.000 1.05.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal 1. SDM 4.00 orang 2. Waktu 12.00 Bulan 1. Blanko cetak dan penggandaan 34 unit 1. Terpenuhinya kebutuhan blanko cetak dan penggandaan 34 unit 85.000.000 1.05.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal 1. SDM 2.00 orang 2. Waktu 12.00 Bulan 1. Alat listrik dan elektronik 12 unit 1. Tepenuhinya kebutuhan alat listrik dan elektronik 12 unit 10.000.000 1.05.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal 1. SDM 8.00 orang 2. Waktu 4.00 Bulan 1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 0 jenis 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kantor 0 jenis 100.000.000 1.05.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal 1. SDM 2.00 orang 2. Waktu 12.00 Bulan 1. Peralatan kebersihan 20 unit 1. Kebersihan kantor terjamin 20 unit 10.000.000 4 1.05.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal 1. SDM 2.00 Orang 2. Waktu 12.00 Bulan 1. Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 15 buku 1. Tepenuhinya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 15 buku 2.000.000 1.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal 1. SDM 2.00 Orang 2. Waktu 12.00 Bulan 1. Jamuan makanan dan minuman 12 bulan 1. Tepenuhinya jamuan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu 12 bulan 45.418.770 1.05.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal 1. SDM 2.00 Orang 2. Waktu 12.00 Bulan 1. Biaya perjalanan tetap dalam daerah dan luar daerah 12 bulan 1. Tepenuhinya biaya perjalanan dinas 12 bulan 150.000.000 1.05.01.01.023 Pengadaan 6 kend. roda 2 th 2012 pengadaan 1 kend. roda 4 th. 2013 1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal 1. SDM 2.00 Orang 2. Waktu 6.00 bulan 1. Kenndaraan Roda 2 12 Unit 1. Terpenuhinya sarana Transportasi Dinas 100 75.000.000 APBD Kota 1.05.01.01.138 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian 1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal 1. SDM 2.00 Orang 2. Waktu 10.00 Bulan 1. Penataan file data kepegawaian 203 Orang 1. Tepenuhinya data kepegawaian 203 Orang 25.000.000 Jumlah Program 994.221.170

1.05.01.02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 1.05.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal 1. SDM 4.00 Orang 2. Waktu 12.00 Bulan 1. Perawatan dan bahan bakar kendaraan operasional 13 jenis 1. Tepenuhinya perawatan dan bahan bakar kendaraan operasional 13 jenis 210.000.000 1.05.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal 1. SDM 4.00 Orang 2. Waktu 12.00 Bulan 1. Jasa Service dan perbaikan peralatan kantor 10 Unit 1. Terpeliharanya peralatan kerja 10 Unit 40.000.000 1.05.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal 1. SDM 4.00 Orang 2. Waktu 12.00 Bulan 1. Perawatan dan pemeliharaan mebelair perkantoran 12 bulan 1. Tepenuhinya perawatan dan pemeliharaan mebelair perkantoran 12 bulan 15.000.000 1.05.01.02.055 Pemeliharaan rutinberkala kantor sektor tpu 1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal 1. SDM 4.00 Orang 2. Waktu 4.00 Bulan 1. Perawatan kantor Sektor TPU 11 TPU 1. Terpeliharanya kantor Sektor TPU 11 TPU 60.000.000 Jumlah Program 325.000.000

1.05.01.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.05.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal 1. SDM 22.00 Orang 2. Waktu 12.00 Bulan 1. Data laporan penerimaan dan pengeluaran 3 Dok 1. Evaluasi kinerja dinas 3 Dok 25.000.000 1.05.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal 1. SDM 22.00 Orang 2. Waktu 4.00 Bulan 1. Data laporan semesteran realisasi anggaran 3 Dok 1. Laporan semesteran untuk penyusunan perubahan anggaran 3 Dok 25.000.000 5 1.05.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Peningkatan sistim pelaporan keuangan 1. SDM 22.00 Orang 2. Waktu 4.00 Bulan 1. Data laporan prognosis realisasi anggaran 3 Dok 1. Laporan prognosis untuk penyusunan perubahan anggaran 3 Dok 25.000.000 1.05.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal 1. SDM 22.00 Orang 2. Waktu 3.00 Bulan 1. Data laporan keuangan akhir tahun 3 Dok 1. Terpenuhinya data laporan keuangan akhir tahun 3 Dok 25.000.000 1.05.01.06.005 Penyusunan pelaporan target pendapatan 1. Laporan Pendapatan DTKP yang akuntabel 1. SDM 30.00 Orang 2. Waktu 12.00 Bulan 1. Data laporan target pendapatan DTK-P 3 Dok 1. Terpenuhinya laporan target pendapatan 3 Dok 120.000.000 1.05.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 1. SDM 20.00 Orang 2. Waktu 2.00 Bulan 1. Dokumen Lakip 7 Dok 1. Capaian kinerja DTK-P 7 Dok 20.000.000 1.05.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban 1. SDM 20.00 Orang 2. Waktu 3.00 Bulan 1. Dokumen LKPJ 7 Dok 1. Anggaran kegiatan DTK-P dapat dipertanggung jawabkan 7 Dok 20.000.000 1.05.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Penyusunan Rencana kerja yang terprogram 1. SDM 20.00 Orang 2. Waktu 2.00 Bulan 1. Dokumen Renja 7 Dok 1. Sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tahunan 7 Dok 20.000.000 1.05.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Peningkatan kinerja PA,PPK,Bendahara dan pembantu 1. SDM 11.00 Orang 2. Waktu 12.00 Bulan 1. Dana penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 11 Orang 1. Terpenuhinya penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 11 Orang 20.168.000 1.05.01.06.044 Penyusunan rka dan dpa murni 1. Peningkatan kualitas Penganggaran 1. SDM 22.00 Orang 2. Waktu 2.00 Bulan 1. Dokumen RKA dan DPA Murni 3 Dok 1. RKA dan DPA Murni sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan DTK-P 3 Dok 15.000.000 1.05.01.06.045 Penyusunan rka perubahan dpa perubahan 1. Peningkatan kualitas Penganggaran 1. SDM 22.00 Orang 2. Waktu 2.00 Bulan 1. Dokumen RKA dan DPA Perubahan 3 Dok 1. RKA dan DPA Perubahan sebagai pedoman pelaks. kegiatan DTK-P 3 Dok 15.000.000 1.05.01.06.046 Perencanaan program kegiatan dtk-p 1. Penyusunan Perencanaan Program Kegiatan DTK-P 1. SDM 20.00 Orang 2. Waktu 6.00 Bulan 1. Perencanaan Program dan kegiatan DTK-P 3 Dok 1. Sebagai bahan penyusunan RKA dan DPA 3 Dok 40.000.000 1.05.01.06.047 Monitoring dan evaluasi kegiatan dtk-p 1. Penyusunan Laporan Kegiatan DTKP 1. SDM 30.00 Orang 2. Waktu 10.00 Bulan 1. Laporan Kegiatan DTK-P Bulanan dan Triwulan, Aplikasi Program Monitoring 1 Dok 1. Terpantaunya kegiatan DTK-P, baik keuangan dan fisik 1 Dok 40.000.000 1.05.01.06.048 Penyusunan laporan c.a.l.k 1. Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan 1. SDM 22.00 Orang 2. Waktu 3.00 Bulan 1. Dokumen C.A.L.K. 3 Dok 1. Memberikan informasi pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan akuntabel 3 Dok 20.000.000 Jumlah Program 430.168.000

1.05.01.15 Program perencanaan tata ruang

6 1.05.01.15.059 Inventarisasi dan penyerahan prasarana sarana utilitas perkotaan 1. Invent. dan Penyerahan PSU Perkotaan dari Pengembang 1. SDM 30.00 Orang 2. Waktu 10.00 Bulan 1. Penyerahan PSU 1 Dok 1. Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas di Kota Semarang 1 Dok 193.000.000 1.05.01.15.060 Rencana tata bangunan dan lingkungan koridor soegiopranoto- jerakah 1. Dok. Perenc. Tata Bangunan dan Lingkungan 1. SDM 20.00 Orang 2. Waktu 10.00 Bulan 1. Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 1 Dok 1. Terarahnya pembangunan sesuai dengan RTBL 1 Dok 300.000.000 1.05.01.15.063 Semarang dalam 3 dimensi kawasan tugu muda, kaw. simpang lima 1. Tersedianya Maket Digital Kaw. Tugu Muda dan Simpang 5 1. SDM 20.00 Orang 2. Waktu 8.00 Bulan 1. 3D Kawasan Simpang Lima 1 Dok 1. Tersedianya data 3D Kawasan Simapang Lima 1 Dok 100.000.000 1.05.01.15.064 Semarang dalam 3 dimensi kawasan kota lama little nederland 1. Tersedianya Maket Digital Kaw. Kota Lama 1. SDM 20.00 Orang 2. Waktu 8.00 Bulan 1. 3D Kawasan Kota Lama 1 Dok 1. Tersedianya data 3D Kawasan Kota Lama 1 Dok 300.000.000 1.05.01.15.068 Penyusunan perwal tentang rtbl 1. Dok. Perwal RTBL 1. SDM 40.00 Orang 2. Waktu 8.00 Bulan 1. Tersedianya Perwal RTBL Pemuda 1 Dok 1. Terarahnya pembangunan di wilayah Pemuda 1 Dok 50.000.000 1.05.01.15.069 Ded jl. mt. haryono 1. Dok. Perencanaan pada Pemb. Koridor Jl. MT. Haryono 1. SDM 20.00 Orang 2. Waktu 5.00 Bulan 1. Tersedianya Dok. DED jl. MT. Haryono 1 Dok 1. Terbangunya jl. MT. Haryono sesuai perencanaan 1 Dok 200.000.000 1.05.01.15.070 Penyusunan perda pengaturan krk 1. Dok.Raperda KRK 1. SDM 10.00 Orang 2. Waktu 8.00 Bulan 1. Tersedianya Rperda KRK 1 Dok 1. KRK yang diterbitkan memiliki dasar hukum yang kuat 1 Dok 150.000.000 1.05.01.15.071 Penyusunan kebijakan pengelolaan bangunan cagar budaya 1. Dok.Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya 1. SDM 10.00 Orang 2. Waktu 5.00 Bulan 1. Tersedianya Dok. pengelolaan bangunan Cagarbudaya 1 Dok 1. Terarahnya penanganan bangunan Cagarbudaya 1 Dok 100.000.000 1.05.01.15.087 Penataan jalan pemuda 1. Meningkatnya furnitur kawasan jalan pemuda 100 1. Penataan kawasan Jalan Pemuda 100 4.000.000.000 APBD Prov 1.05.01.15.088 Penataan jalan pandanaran 1. Meningkatnya furnitur kawasan jalan pandanaran 100 1. Penataan kawasan Jalan Pandanaran 100 4.000.000.000 APBD Kota Jumlah Program 9.393.000.000

1.05.01.17 Program pengendalian

pemanfaatan ruang 1.05.01.17.014 Penyusunan perwal prosedur dan tata cara penertiban, pembekuan dan pencabutan ijin mendirikan bangunan 1. Dok.Perwal Prosedure 1. SDM 13.00 Orang 2. Waktu 6.00 Bulan 1. Adanya petunjuk , proses dan Penyusunan Perwal Prosedur pencabutan IMB 1 Dok 1. Terwujudnya Prosedur dan Tata cara penertiban, pembekuan dan pencabutan IMB 1 Dok 50.000.000 1.05.01.17.023 Penyusunan perwal prosedur dan tata cara pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala bangunan gedung 1. Tersedianya Dok. Perwal Tata cara pemel. Pemerik. Bang. Ged 1. SDM 13.00 Orang 2. Waktu 6.00 Bulan 1. Adanya petunjuk, Prosedur dan tata cara pemeriksaan berkala bangunan 1 Dok 1. Terwujudnya Perwal prosedur tata cara pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan berkala bangunan 1 Dok 50.000.000 7 1.05.01.17.025 Proses pengukuran dan penandaan keterangan rencana kota 1. Penandaan berupa patok dan sticker pada lokasi 1. SDM 27.00 Orang 2. Waktu 12.00 Bulan 1. Pemohon KRK 1000 Pemohon 1. Pengukuran pelaksanaannya dilapangan diberi tandapatok piloxsetiker. 1000 tandapatok 100.000.000 1.05.01.17.029 Operasionalisasi tim ahli bangunan gedung tabg 1. Tim Ahli Bangunan Gedung TABG 1. SDM 18.00 Orang 2. Waktu 12.00 Bulan 1. Berfungsinya TABG di Kota Semarang 12 bulan 1. Berfungsinya TABG di Kota Semarang 12 bulan 150.000.000 1.05.01.17.031 Pengawasan dan pengendalian bangunan serta tempat usaha 1. Meningkatnya Pengendalian Pemanf. Ruang sesuai Tata Ruang 1. SDM 20.00 Orang 2. Waktu 12.00 Bulan 1. Terlaksanya kegiatan pengawasan dan pengendalian bangunan serta tempat usaha 0 Dok 1. bangunam dan tempat usaha yang berijin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 0 Dok 200.000.000 1.05.01.17.033 Digitalisasi pelayanan imb, ho, pengawasan dan pengendalian bang. gedung 1. Tersedianya pelayanan IMB, HO, Pengawasan dan Pengendalian bangunan 1. SDM 24.00 2. Waktu 6.00 Bulan 1. Data Digitalisasi dan pengawsan IMB dan HO 24 bulan 1. Database IMB dan HO 24 bulan 300.000.000 1.05.01.17.034 Pembuatan perwal bangunan dan kawasan konservasi 1. Tersedianya Dok. Perwal Bang. Dan kawasan Konservasi 1. SDM 0.00 Orang 1. Adanya petunjuk, Prosedur dan tata cara pemeriksaan berkala bangunan dan kawasan konservasi 1 Dok 1. Terwujudnya Perwal prosedur tata cara pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan berkala bangunan dan kawasan konservasi 0 100 100.000.000 1.05.01.17.035 Juklak juknis bangunan gedung 1. Tersedianya Dok. Juklak juknis IMB 1. SDM 10.00 Orang 2. Waktu 6.00 bulan 1. Adanya Petunjuk, Prosedur dan tata cara tentang Bangunan Gedung 1 Dok 1. Terwujudnya JuklakJuknis bangunan Gedung 100 68.000.000 1.05.01.17.036 Sosialisasi perda bangunan dan perda ho 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat 1. SDM 10.00 Orang 2. Waktu 6.00 bulan 1. Adanya Petunjuk, Prosedur dan tata cara tentang Bangunan dan Ijin Gangguan 1 Dok 1. Terwujudnya Pemahaman tentang Peraturan tentang bangunan dan Ijin Gangguan 100 68.000.000 Jumlah Program 1.086.000.000 Jumlah Urusan 12.228.389.170 TOTAL ANGGARAN 27.084.718.513 8 PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : BAPPEDA Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Rp. Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1.05

1.05.00.15 Program perencanaan tata

ruang 1.05.00.15.044 Penunjangan bkprd badan koordinasi penataan ruang daerah 1. Tersusunnya buku laporan kegiatan 100 1. dana Rp 220.000.000 1. Operasional BKPRD 12 bulan 1. Meningkatkan peran serta BKPRD dalam penataan ruang daerah 100 220.000.000 APBD Kota 1.05.00.15.076 Sosialisasi rtrw kota semarang th. 2010-2030 1. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait 18 keg 1. dana Rp 250.000.000 1. Sosialisasi di wilayah kecamatan 16 kecamatan 2. Sosialisasi di lingkungan SKPD 1 paket 3. Sosialisasi kpd masy. dunia usaha, perguruan tinggi lembaga lain 1 paket 1. Terselenggaranya kegiatan sosialisai RTRW di wilayah Kota Semarang 100 250.000.000 APBD Kota 1.05.00.15.084 Penyusunan study pengembangan kawasan industri kota semarang 1. Tersusunnya dokumen pengembangan kawasan industri Semarang 0 1. Dana Rp 250.000.000 1. Dokumen FS pengembangan kawasan industri 1 dok 1. Terciptanya kawasan industri yang tertata di Kota Semarang 100 250.000.000 APBD Kota 1.05.00.15.085 Koordinasi perencanaan tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur 1. Terselenggaranya koordinasi perencanaan tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur 100 1. Dana Rp 400.000.000 1. Koordinasi perencanaan pengembangan 100 1. Terciptanya tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur 100 400.000.000 APBD Kota 1.05.00.15.089 Penyusunan na dan rancangan rdtrk 1. Penyusunan Dok. Teknis Penataan Ruang RDTRK 1 Dok 1. Dana Rp. 700.000.000 1. Penyusunan NA RDTRK 100 2. Penyusunan Rancangan RDTRK 100 1. Tersedianya NA dan Rancangan RDTRK 100 700.000.000 APBD Kota Jumlah Program 1.820.000.000

1.05.00.17 Program pengendalian

pemanfaatan ruang 1.05.00.17.002 Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang 1. Tersusunnya program kebijakan pengendalian tata ruang Kota Semarang 100 1. dana Rp 110.000.000 1. Dokumen pengendalilan tata ruang 1 paket 1. Terselenggaranya penataan ruang kota yang tertata dan terkendali 100 110.000.000 APBD Kota 1 1.05.00.17.042 Pembuatan maket dan audio visual pusat informasi pembangunan - 1.05.00.17.044 Operasional dan pengelolaan pusat informasi pembangunan 1. Pelaksanaan operasioanal Pusat Informasi Pembangunan 100 1. Dana Rp 110.000.000 1. Kegiatan operasional dan pengelolaan 100 1. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan di Pusat Informasi Pembangunan secara baik 100 110.000.000 APBD Kota Jumlah Program 220.000.000 Jumlah Urusan 2.040.000.000 1.06 1.06.01.01