1.04.00.22.014 Bintek pengembangan sdm bidang teknologi dan konstruksi
1. Meningkatnya pengetahuan Jasa Konstruksi
1. SDM 100.00 orang
2. Waktu 1.00 Bulan
1. Pemahaman tentang tata cara ketentuan
pengadaan barangjasa 5 Dok
1. Pelayanan yang optimal kepada masyarakat di
bidang jasa konstruksi 5 Dok
125.000.000
1.04.00.22.015 Sosialisasi peraturan perundang- undangan untuk asosiasi jasa
konstruksi 1. Meningkatnya kesadaran
hukum bagi penyedia Jasa Konstruksi
1. SDM 125.00 orang
2. Waktu 1.00 Bulan
1. Pemahaman tentang Perundang undangan jasa
konstruksi 5 Dok
1. Pemahaman yang baik dan benar tentang Perundang
undangan jasa konstruksi 5 Dok
150.000.000
1.04.00.22.018 Monitoring bidang jasa konstruksi 1. Meningkatnya pengendalian
Jasa Konstruksi 1. SDM
17.00 orang 2. Waktu
12.00 Bulan 1. Terwujudnya monitoring
dan pengendalian terhadap penyedia
barang dan 10
Asosiasi 1. Meningkatnya
Pengendalian jasa konstruksi
10 Asosiasi
150.000.000
Jumlah Program 2.623.329.343
Jumlah Urusan 14.856.329.343
1.05 1.05.01.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.05.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Operasionalisasi Kantor lebih
optimal 1. SDM
13.00 orang 2. Waktu
12.00 Bulan 1. Belanja upah harlep dan
benda pos 13
Orang 1. Tertib administrasi, belanja
upah harlep dan benda pos 13
Orang 180.000.000
1.05.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal
1. SDM 20.00 orang
2. Waktu 12.00 Bulan
1. biaya langganan telpon, air, listrik, surat kabar dan
majalah 5 jenis 1. Tercapainya kelancaran
komunikasi 5 jenis
200.000.000
1.05.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Operasionalisasi Kantor lebih
optimal 1. SDM
1.00 orang 2. Waktu
12.00 Bulan 1. Honor tenaga kebersihan
TPU Pandanaran 1
Orang 1. Terwujudnya kebersihan
lingkungan 1
Orang 1.802.400
1.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Operasionalisasi Kantor lebih
optimal 1. SDM
4.00 orang 2. Waktu
12.00 Bulan 1. Alat Tulis kantor
95 unit
1. Alat tulis kantor 95
unit 110.000.000
1.05.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal
1. SDM 4.00 orang
2. Waktu 12.00 Bulan
1. Blanko cetak dan penggandaan
34 unit
1. Terpenuhinya kebutuhan blanko cetak dan
penggandaan 34
unit 85.000.000
1.05.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal
1. SDM 2.00 orang
2. Waktu 12.00 Bulan
1. Alat listrik dan elektronik 12
unit 1. Tepenuhinya kebutuhan
alat listrik dan elektronik 12
unit 10.000.000
1.05.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal
1. SDM 8.00 orang
2. Waktu 4.00 Bulan
1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan
perlengkapan kantor 0 jenis 1. Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan administrasi kantor
0 jenis 100.000.000
1.05.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Operasionalisasi Kantor lebih
optimal 1. SDM
2.00 orang 2. Waktu
12.00 Bulan 1. Peralatan kebersihan
20 unit
1. Kebersihan kantor terjamin 20 unit
10.000.000
4
1.05.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal
1. SDM 2.00 Orang
2. Waktu 12.00 Bulan
1. Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan 15
buku 1. Tepenuhinya Bahan
bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
15 buku
2.000.000
1.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Operasionalisasi Kantor lebih
optimal 1. SDM
2.00 Orang 2. Waktu
12.00 Bulan 1. Jamuan makanan dan
minuman 12
bulan 1. Tepenuhinya jamuan
makanan dan minuman untuk rapat dan tamu
12 bulan
45.418.770
1.05.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal
1. SDM 2.00 Orang
2. Waktu 12.00 Bulan
1. Biaya perjalanan tetap dalam daerah dan luar
daerah 12
bulan 1. Tepenuhinya biaya
perjalanan dinas 12
bulan 150.000.000
1.05.01.01.023 Pengadaan 6 kend. roda 2 th 2012 pengadaan 1 kend. roda 4 th. 2013
1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal
1. SDM 2.00 Orang
2. Waktu 6.00 bulan
1. Kenndaraan Roda 2 12
Unit 1. Terpenuhinya sarana
Transportasi Dinas 100
75.000.000 APBD Kota
1.05.01.01.138 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian
1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal
1. SDM 2.00 Orang
2. Waktu 10.00 Bulan
1. Penataan file data kepegawaian
203 Orang
1. Tepenuhinya data kepegawaian
203 Orang
25.000.000
Jumlah Program 994.221.170
1.05.01.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 1.05.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional 1. Operasionalisasi Kantor lebih
optimal 1. SDM
4.00 Orang 2. Waktu
12.00 Bulan 1. Perawatan dan bahan
bakar kendaraan operasional
13 jenis
1. Tepenuhinya perawatan dan bahan bakar
kendaraan operasional 13
jenis 210.000.000
1.05.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal
1. SDM 4.00 Orang
2. Waktu 12.00 Bulan
1. Jasa Service dan perbaikan peralatan kantor
10 Unit
1. Terpeliharanya peralatan kerja
10 Unit
40.000.000 1.05.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal
1. SDM 4.00 Orang
2. Waktu 12.00 Bulan
1. Perawatan dan pemeliharaan mebelair
perkantoran 12
bulan 1. Tepenuhinya perawatan
dan pemeliharaan mebelair perkantoran
12 bulan
15.000.000
1.05.01.02.055 Pemeliharaan rutinberkala kantor sektor tpu
1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal
1. SDM 4.00 Orang
2. Waktu 4.00 Bulan
1. Perawatan kantor Sektor TPU
11 TPU
1. Terpeliharanya kantor Sektor TPU
11 TPU
60.000.000
Jumlah Program 325.000.000
1.05.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.05.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal
1. SDM 22.00 Orang
2. Waktu 12.00 Bulan
1. Data laporan penerimaan dan pengeluaran
3 Dok 1. Evaluasi kinerja dinas
3 Dok 25.000.000
1.05.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal
1. SDM 22.00 Orang
2. Waktu 4.00 Bulan
1. Data laporan semesteran realisasi anggaran
3 Dok 1. Laporan semesteran untuk
penyusunan perubahan anggaran
3 Dok 25.000.000
5
1.05.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1. Peningkatan sistim pelaporan keuangan
1. SDM 22.00 Orang
2. Waktu 4.00 Bulan
1. Data laporan prognosis realisasi anggaran
3 Dok 1. Laporan prognosis untuk
penyusunan perubahan anggaran
3 Dok 25.000.000
1.05.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal
1. SDM 22.00 Orang
2. Waktu 3.00 Bulan
1. Data laporan keuangan akhir tahun
3 Dok 1. Terpenuhinya data laporan
keuangan akhir tahun 3 Dok
25.000.000 1.05.01.06.005 Penyusunan pelaporan target
pendapatan 1. Laporan Pendapatan DTKP
yang akuntabel 1. SDM
30.00 Orang 2. Waktu
12.00 Bulan 1. Data laporan target
pendapatan DTK-P 3 Dok
1. Terpenuhinya laporan target pendapatan
3 Dok 120.000.000
1.05.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah 1. SDM
20.00 Orang 2. Waktu
2.00 Bulan 1. Dokumen Lakip
7 Dok 1. Capaian kinerja DTK-P
7 Dok 20.000.000
1.05.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Penyusunan Laporan Kinerja
Pertanggung Jawaban 1. SDM
20.00 Orang 2. Waktu
3.00 Bulan 1. Dokumen LKPJ
7 Dok 1. Anggaran kegiatan DTK-P
dapat dipertanggung jawabkan
7 Dok 20.000.000
1.05.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Penyusunan Rencana kerja
yang terprogram 1. SDM
20.00 Orang 2. Waktu
2.00 Bulan 1. Dokumen Renja
7 Dok 1. Sebagai acuan dalam
melaksanakan kegiatan tahunan
7 Dok 20.000.000
1.05.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Peningkatan kinerja PA,PPK,Bendahara dan
pembantu 1. SDM
11.00 Orang 2. Waktu
12.00 Bulan 1. Dana penunjang kinerja
PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
11 Orang
1. Terpenuhinya penunjang kinerja PA, PPK,
Bendahara dan Pembantu 11
Orang 20.168.000
1.05.01.06.044 Penyusunan rka dan dpa murni 1. Peningkatan kualitas
Penganggaran 1. SDM
22.00 Orang 2. Waktu
2.00 Bulan 1. Dokumen RKA dan DPA
Murni 3 Dok
1. RKA dan DPA Murni sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan DTK-P
3 Dok 15.000.000
1.05.01.06.045 Penyusunan rka perubahan dpa perubahan
1. Peningkatan kualitas Penganggaran
1. SDM 22.00 Orang
2. Waktu 2.00 Bulan
1. Dokumen RKA dan DPA Perubahan
3 Dok 1. RKA dan DPA Perubahan
sebagai pedoman pelaks. kegiatan DTK-P
3 Dok 15.000.000
1.05.01.06.046 Perencanaan program kegiatan dtk-p 1. Penyusunan Perencanaan
Program Kegiatan DTK-P 1. SDM
20.00 Orang 2. Waktu
6.00 Bulan 1. Perencanaan Program dan
kegiatan DTK-P 3 Dok
1. Sebagai bahan penyusunan RKA dan DPA
3 Dok 40.000.000
1.05.01.06.047 Monitoring dan evaluasi kegiatan dtk-p 1. Penyusunan Laporan Kegiatan DTKP
1. SDM 30.00 Orang
2. Waktu 10.00 Bulan
1. Laporan Kegiatan DTK-P Bulanan dan Triwulan,
Aplikasi Program Monitoring
1 Dok 1. Terpantaunya kegiatan
DTK-P, baik keuangan dan fisik
1 Dok 40.000.000
1.05.01.06.048 Penyusunan laporan c.a.l.k 1. Penyusunan Catatan Atas
Laporan Keuangan 1. SDM
22.00 Orang 2. Waktu
3.00 Bulan 1. Dokumen C.A.L.K.
3 Dok 1. Memberikan informasi
pertanggungjawaban keuangan secara
transparan dan akuntabel 3 Dok
20.000.000
Jumlah Program 430.168.000
1.05.01.15 Program perencanaan tata ruang
6
1.05.01.15.059 Inventarisasi dan penyerahan prasarana sarana utilitas perkotaan
1. Invent. dan Penyerahan PSU Perkotaan dari Pengembang
1. SDM 30.00 Orang
2. Waktu 10.00 Bulan
1. Penyerahan PSU 1 Dok
1. Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas di Kota
Semarang 1 Dok
193.000.000
1.05.01.15.060 Rencana tata bangunan dan lingkungan koridor soegiopranoto-
jerakah 1. Dok. Perenc. Tata Bangunan
dan Lingkungan 1. SDM
20.00 Orang 2. Waktu
10.00 Bulan 1. Dokumen Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan 1 Dok
1. Terarahnya pembangunan sesuai dengan RTBL
1 Dok 300.000.000
1.05.01.15.063 Semarang dalam 3 dimensi kawasan tugu muda, kaw. simpang lima
1. Tersedianya Maket Digital Kaw. Tugu Muda dan Simpang
5 1. SDM
20.00 Orang 2. Waktu
8.00 Bulan 1. 3D Kawasan Simpang Lima 1 Dok
1. Tersedianya data 3D Kawasan Simapang Lima
1 Dok 100.000.000
1.05.01.15.064 Semarang dalam 3 dimensi kawasan kota lama little nederland
1. Tersedianya Maket Digital Kaw. Kota Lama
1. SDM 20.00 Orang
2. Waktu 8.00 Bulan
1. 3D Kawasan Kota Lama 1 Dok
1. Tersedianya data 3D Kawasan Kota Lama
1 Dok 300.000.000
1.05.01.15.068 Penyusunan perwal tentang rtbl 1. Dok. Perwal RTBL
1. SDM 40.00 Orang
2. Waktu 8.00 Bulan
1. Tersedianya Perwal RTBL Pemuda
1 Dok 1. Terarahnya pembangunan
di wilayah Pemuda 1 Dok
50.000.000 1.05.01.15.069 Ded jl. mt. haryono
1. Dok. Perencanaan pada Pemb. Koridor Jl. MT. Haryono
1. SDM 20.00 Orang
2. Waktu 5.00 Bulan
1. Tersedianya Dok. DED jl. MT. Haryono
1 Dok 1. Terbangunya jl. MT.
Haryono sesuai perencanaan
1 Dok 200.000.000
1.05.01.15.070 Penyusunan perda pengaturan krk 1. Dok.Raperda KRK
1. SDM 10.00 Orang
2. Waktu 8.00 Bulan
1. Tersedianya Rperda KRK 1 Dok
1. KRK yang diterbitkan memiliki dasar hukum yang
kuat 1 Dok
150.000.000
1.05.01.15.071 Penyusunan kebijakan pengelolaan bangunan cagar budaya
1. Dok.Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya
1. SDM 10.00 Orang
2. Waktu 5.00 Bulan
1. Tersedianya Dok. pengelolaan bangunan
Cagarbudaya 1 Dok
1. Terarahnya penanganan bangunan Cagarbudaya
1 Dok 100.000.000
1.05.01.15.087 Penataan jalan pemuda 1. Meningkatnya furnitur kawasan
jalan pemuda 100 1. Penataan kawasan Jalan
Pemuda 100
4.000.000.000 APBD Prov
1.05.01.15.088 Penataan jalan pandanaran 1. Meningkatnya furnitur kawasan
jalan pandanaran 100 1. Penataan kawasan Jalan
Pandanaran 100
4.000.000.000 APBD Kota
Jumlah Program 9.393.000.000
1.05.01.17 Program pengendalian
pemanfaatan ruang 1.05.01.17.014 Penyusunan perwal prosedur dan tata
cara penertiban, pembekuan dan pencabutan ijin mendirikan bangunan
1. Dok.Perwal Prosedure 1. SDM
13.00 Orang 2. Waktu
6.00 Bulan 1. Adanya petunjuk , proses
dan Penyusunan Perwal Prosedur pencabutan IMB
1 Dok 1. Terwujudnya Prosedur dan
Tata cara penertiban, pembekuan dan
pencabutan IMB 1 Dok
50.000.000
1.05.01.17.023 Penyusunan perwal prosedur dan tata cara pemeliharaan, perawatan dan
pemeriksaan secara berkala bangunan gedung
1. Tersedianya Dok. Perwal Tata cara pemel. Pemerik. Bang.
Ged 1. SDM
13.00 Orang 2. Waktu
6.00 Bulan 1. Adanya petunjuk, Prosedur
dan tata cara pemeriksaan berkala bangunan
1 Dok 1. Terwujudnya Perwal
prosedur tata cara pemeliharaan, perawatan
dan pemeriksaan berkala bangunan
1 Dok 50.000.000
7
1.05.01.17.025 Proses pengukuran dan penandaan keterangan rencana kota
1. Penandaan berupa patok dan sticker pada lokasi
1. SDM 27.00 Orang
2. Waktu 12.00 Bulan
1. Pemohon KRK 1000
Pemohon 1. Pengukuran
pelaksanaannya dilapangan diberi
tandapatok piloxsetiker.
1000 tandapatok
100.000.000
1.05.01.17.029 Operasionalisasi tim ahli bangunan gedung tabg
1. Tim Ahli Bangunan Gedung TABG
1. SDM 18.00 Orang
2. Waktu 12.00 Bulan
1. Berfungsinya TABG di Kota Semarang
12 bulan
1. Berfungsinya TABG di Kota Semarang
12 bulan
150.000.000 1.05.01.17.031 Pengawasan dan pengendalian
bangunan serta tempat usaha 1. Meningkatnya Pengendalian
Pemanf. Ruang sesuai Tata Ruang
1. SDM 20.00 Orang
2. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksanya kegiatan pengawasan dan
pengendalian bangunan serta tempat usaha
0 Dok 1. bangunam dan tempat
usaha yang berijin dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku 0 Dok
200.000.000
1.05.01.17.033 Digitalisasi pelayanan imb, ho, pengawasan dan pengendalian bang.
gedung 1. Tersedianya pelayanan IMB,
HO, Pengawasan dan Pengendalian bangunan
1. SDM 24.00
2. Waktu 6.00 Bulan
1. Data Digitalisasi dan pengawsan IMB dan HO
24 bulan
1. Database IMB dan HO 24
bulan 300.000.000
1.05.01.17.034 Pembuatan perwal bangunan dan kawasan konservasi
1. Tersedianya Dok. Perwal Bang. Dan kawasan
Konservasi 1. SDM
0.00 Orang 1. Adanya petunjuk, Prosedur
dan tata cara pemeriksaan berkala bangunan dan
kawasan konservasi 1 Dok
1. Terwujudnya Perwal prosedur tata cara
pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan berkala
bangunan dan kawasan konservasi
0 100 100.000.000
1.05.01.17.035 Juklak juknis bangunan gedung 1. Tersedianya Dok. Juklak juknis
IMB 1. SDM
10.00 Orang 2. Waktu
6.00 bulan 1. Adanya Petunjuk, Prosedur
dan tata cara tentang Bangunan Gedung
1 Dok 1. Terwujudnya JuklakJuknis
bangunan Gedung 100
68.000.000
1.05.01.17.036 Sosialisasi perda bangunan dan perda ho
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat
1. SDM 10.00 Orang
2. Waktu 6.00 bulan
1. Adanya Petunjuk, Prosedur dan tata cara tentang
Bangunan dan Ijin Gangguan
1 Dok 1. Terwujudnya Pemahaman
tentang Peraturan tentang bangunan dan Ijin
Gangguan 100
68.000.000
Jumlah Program 1.086.000.000
Jumlah Urusan 12.228.389.170
TOTAL ANGGARAN 27.084.718.513
8
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : BAPPEDA Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Anggaran
Rp. Masukan Input
Keluaran Output Hasil Outcome
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target 1.05
1.05.00.15 Program perencanaan tata
ruang 1.05.00.15.044 Penunjangan bkprd badan
koordinasi penataan ruang daerah
1. Tersusunnya buku laporan kegiatan 100
1. dana Rp
220.000.000 1. Operasional BKPRD
12 bulan
1. Meningkatkan peran serta BKPRD dalam penataan
ruang daerah 100
220.000.000 APBD Kota
1.05.00.15.076 Sosialisasi rtrw kota semarang th. 2010-2030
1. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait
18 keg 1. dana
Rp 250.000.000
1. Sosialisasi di wilayah kecamatan
16 kecamatan
2. Sosialisasi di lingkungan SKPD
1 paket 3. Sosialisasi kpd masy.
dunia usaha, perguruan tinggi
lembaga lain 1 paket
1. Terselenggaranya kegiatan sosialisai RTRW di wilayah
Kota Semarang 100
250.000.000 APBD Kota
1.05.00.15.084 Penyusunan study pengembangan kawasan
industri kota semarang 1. Tersusunnya dokumen
pengembangan kawasan industri Semarang 0
1. Dana Rp
250.000.000 1. Dokumen FS
pengembangan kawasan industri
1 dok 1. Terciptanya kawasan
industri yang tertata di Kota Semarang
100 250.000.000
APBD Kota 1.05.00.15.085 Koordinasi perencanaan tata
ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur
1. Terselenggaranya koordinasi perencanaan tata ruang
pengembangan wilayah dan infrastruktur 100
1. Dana Rp
400.000.000 1. Koordinasi perencanaan
pengembangan 100
1. Terciptanya tata ruang pengembangan wilayah
dan infrastruktur 100
400.000.000 APBD Kota
1.05.00.15.089 Penyusunan na dan rancangan rdtrk
1. Penyusunan Dok. Teknis Penataan Ruang RDTRK 1 Dok
1. Dana Rp.
700.000.000 1. Penyusunan NA RDTRK
100 2. Penyusunan Rancangan
RDTRK 100
1. Tersedianya NA dan Rancangan RDTRK
100 700.000.000
APBD Kota
Jumlah Program 1.820.000.000
1.05.00.17 Program pengendalian
pemanfaatan ruang 1.05.00.17.002 Penyusunan prosedur dan
manual pengendalian pemanfaatan ruang
1. Tersusunnya program kebijakan pengendalian tata ruang Kota
Semarang 100 1. dana
Rp 110.000.000
1. Dokumen pengendalilan tata ruang
1 paket
1. Terselenggaranya penataan ruang kota yang
tertata dan terkendali 100
110.000.000 APBD Kota
1
1.05.00.17.042 Pembuatan maket dan audio visual pusat informasi
pembangunan -
1.05.00.17.044 Operasional dan pengelolaan pusat informasi pembangunan
1. Pelaksanaan operasioanal Pusat Informasi Pembangunan 100
1. Dana Rp
110.000.000 1. Kegiatan operasional dan
pengelolaan 100
1. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan di Pusat
Informasi Pembangunan secara baik
100 110.000.000
APBD Kota
Jumlah Program 220.000.000
Jumlah Urusan 2.040.000.000
1.06 1.06.01.01