PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS PASAR Kode
UrusanProgram Kegiatan
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Anggaran Rp.
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Tolok UkurTarget
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2.06 2.06.02.01
Program pelayanan administrasi
perkantoran 2.06.02.01.001 Penyediaan jasa
surat menyurat 621.636.000
APBD Kota 2.06.02.01.002 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Terwujudnya penigkatan kualitas fasilitas pendukung
pasar 100 1. Dana
Rp. 3.672.000.000
1. Biaya pembayaran rekening listrik, air,telpon dan
sistem informasi 100
1. Meningkatkan kelancaran pelayanan publik dan
pemenuhan penggunaan fasilitas pendukung
100 3.672.000.000
APBD Kota 2.06.02.01.003 Penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan kantor
1. Terwujudnya peningkatan kualitas sarana pendukung
penyelenggaraan perkantoran 100
1. Dana Rp. 275.000.000
1. Biaya ATK
100 1. Meningkatkan kelancaran
pelayanan publik dan kelancaran pemenuhan
penggunaan fasilitas pendukung
100 275.000.000
APBD Kota
2.06.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1. Terwujudnya kualitas pelayanan kebersihan,
dengan pelaksanaan pengangkutan sampah dari
lokasi sampah,TPS,sampai ke TPA 100
1. Dana Rp. 700.000.000
1. Biaya jasa kebersihan pihak ke tiga untuk 6 pasar karangayu,peterongan,bulu,gayamsari,pedurungan,suryokusumo
dan pembelian alat kebersihan untuk 41 pasar 100
1. Meningkatkan keindahan,ketertiban,kebersihan
pasar,serta kenyamanan bagi pengunjung pasar
100 700.000.000
APBD Kota
2.06.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 1. Terwujudnya peningkatan
sarana pelalyanan pemungutan retribusi pasar
dan PKL melalui petugas pemungut 100
1. Dana Rp.
1.075.033.000 1.
Biaya cetak karcis pasar,PKL,blangko dan biaya foto copy
100 1. Meningkatkan kelancaran
pelayanan publik dalam pemenuhan pengelolaan
potensi sumberdaya aset 100
1.075.033.000 APBD Kota
2.06.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM guna
peningkatan kinerja 100 1. Dana
Rp. 1.000.000 1.
Pembelian buku perundang undangan,ekonomi dan agama
100 1. Meningkatkan kemampuan
SDM dalam pemberdayaan potensi aset
100 1.000.000
APBD Kota 2.06.02.01.017 Penyediaan
makanan dan minuman
1. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan makan dan minum
untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat 100 1. Dana
Rp. 60.000.000 1.
Biaya makan dan minum rapat selama satu tahun 100
1. Meningkatkan kelancaran pelayanan publik
100 60.000.000
APBD Kota
2.06.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
1. Terselenggaranya koordinasi dalam rangka
pengembangan pasar 100 1. Dana
Rp. 90.000.000 1.
Biaya perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah 100
1. Terpenuhinya konsultasi dan koordinasi dalam rangka
pembangunan pasar 100
90.000.000 APBD Kota
1
Jumlah Program 6.494.669.000
2.06.02.02 Program
peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
2.06.02.02.007 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor 1. Tersedianya sarana
pendukung untuk peningkatan pelayanan
kepada masyarakat 100 1. Dana
Rp. 241.512.000 1.
Pembelian mebelair,peralatan kantor,gerobak sampah,kontainer,APAR
100 1. Meningkatkan kelancaran dan
kenyamanan dalam rangka koordinasi pemberdayaan
potensi aset dan manajemen pengelolaan pasar secara
profesional untuk meningkatkan PAD
100 241.512.000
2.06.02.02.024 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas operasional
1. Terwujudnya pemeliharaan sarana operasional
kedinasaan dalam rangka peningkatan pelayanan 100
1. Dana Rp. 173.613.000
1. Biaya BBM,Oli,penggantian suku cadang kendaraan
dinas 100
1. Terpenuhinya perawatan sarana prasarana mobilitas
yang memadai dalam rangka peningkatan pelayanan publi
100 173.613.000
2.06.02.02.028 Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor
1. Terwujudnya kelancaran pelayanan pada dukungan
administrasi perkantoran 100 1. Dana
Rp. 160.000.000 1.
Biaya servis peralatan kantor 100
1. Terpenuhinya perawatan sarana prasarana fasilitas
pendukung yang memadai dalam rangka peningkatan
pelayanan publik 100
160.000.000
2.06.02.02.029 Pemeliharaan rutinberkala
mebeluer 1. Terwujudnya pemeliharaan
sarana penunjang pelayanan kepada masyarakat 100
1. Dana Rp. 10.000.000
1. Biaya perbaikan meberlair kantor dinas dan klantor 6
UPTD Pasar 100
1. Terpenuhinya perawatan sarana prasarana fasilitas
pendukung yang memadai daloam rangka peningkatan
pelayanan publik 100
10.000.000
Jumlah Program 585.125.000
2.06.02.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
2.06.02.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran 1. Terselenggaranya laporan
pertanggungjawaban kinerja SKPD sebagai bahan
evaluasi capaian kinerja dan bahan pertimbangan
penetapan kebijakan pada program dan kegiatan
tahunan 100 1. Dana
Rp. 70.000.000 1.
Menyusun renja,RKA,DPA,DPPA,LAKIP dan Laporan pertanggungjawaban
100 1. Tersedianya bahan evaluasi
capaian kinerja sebagai dasar target rencana pelaksanaan
program dan kegiatan 100
70.000.000
Jumlah Program 70.000.000
2
2.06.02.18 Program
peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
2.06.02.18.010 Perbaikan pasar-pasar
1. Terwujudnya pemenuhan fasilitas yang nyaman bagi
pedagantg dan pengunjung pasar 100
1. Dana Rp. 775.000.000
1. Perbaikan fasilitas sarana prasarana di 7 pasar surtikanti,dargo,damar,gayamsari,jatingaleh,waru,gunungpati
100 1. Terpenuhinya pemeliharaan
fasilitas sarana prasarana yang memadai dalam rangka
pelestarian bangunan pasar 100
775.000.000
2.06.02.18.011 Pembangunan pasar tradisional
1. Terwujudnya pemenuhan fasilitas sarana prasaraana
pasar yang sehat secara efektif dan efesien 100
1. Dana Rp.
15.200.000.000 1.
Pembangunan pasar karangayu dan pasar purwogondo
100 1. Terpenuhinya fasilitas sarana
dan prasarana pasar yang memadai dalam rangka
peningkatan kenyamanan berdagang dan upaya
peningkatan PAD 100
15.200.000.000
2.06.02.18.015 Operasional keamanan dan
ketertiban pasar - pasar
1. Terwujudnya keamanan ketertiban dan kenyamanan
pedagang dan pengunjung pasar serta kelancaran
pendistribusian barang maupun kelancaran lalulintas
100 1. Dana
Rp. 730.000.000 1.
Penyelenggaraan patroli penertiban pasar-pasar secara terpadu sebanyak 184 orang
100 1. Meningkatnya kesadaran
keindahan dan keteriban pasar dalam rangka meningkatkan
kenyamanan pedagang maupun pengunjung
100 730.000.000
2.06.02.18.017 Penataan pasar - pasar
1. Meningkatkan kenyamanan bagi pedagang maupun
pengunjung pasar dan meningkatkan pendapatan
100 1. Dana
Rp. 179.051.000 1.
Relokasi dan penempatan kembali pedagang pasar karangayu dan purwogondo
100 1. Terewujudnya penataan
pedagang sesuai zonasi dalam rangka peningkatan pelayanan
kenyamanan kepada pedagang maupun
pengunjung pasar 100
179.051.000
2.06.02.18.029 Optimalisasi peningkatan pad
1. Berkurangnya tunggakan retribusi 100
1. Dana Rp. 200.000.000
1. Intensifikasi pendapatan dari retribusi bulanan di
pasar-pasar oleh 92 orang petugas 100
1. Optimalisasi PAD sebagai acuan penetapan target dalam
penyeimbang kontribusi dalam rangka peningkatan
pemenuhan fasilitas sarana prasaraana perpasaran
100 200.000.000
2.06.02.18.030 Evaluasi pendapatan 1. Terwujudnya pencapaian target pendapatan 100
1. Dana Rp. 85.000.000
1. Biaya audiensi dengnan kepala pasar jurupungut
bendahara penerima pembantu sebanyak 30 orang 100
1. Meningkatkan kelancaran pemenuhan kewajiban
pembayaran pedagang dalam rangka optimalisasi potensi
PAD 100
85.000.000
2.06.02.18.032 Perbaikan listrik pasar - pasar
1. Terwujudnya keamanan dan ketertiban pemakaian listrik di
pasar serta keselamatan dalam pencegahan bahaya
kebakaran 100 1. Dana
Rp. 300.000.000 1.
Pasang meter dan perbaikan instalasi listrik di 2 pasar 100 1. Terpenuhinya pemeliharaan
fasilitas penerangan dalam rangka peningkatan ketertiban
dan penanggulangan bahaya kebakaran
100 300.000.000
2.06.02.18.034 Kegiatan pembinaan pedagang
1. Terwujudnya pengetahuan tentang peraturan hak dan
kewajiban dan adanya kompetensi dalam pelayanan
1. Dana Rp. 90.000.000
2. SDM 119.00 orang
1. Biaya penyelenggaraan pembinaan pepdagang dan
petugas sebanyak 119 orang 10
1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pedagang
tentang hak dan kewajiban dalam rangka peningkatan
100 90.000.000
3
100 PAD
2.06.02.18.036 Pembuatan profil pasar
1. Segabai bahan kebijakan regulasi dalam
pengembangan pasar 100 1. Dana
Rp. 200.000.000 1.
Pembuatan profil 6 pasar 100
1. zTerlaksananya penyusunan dokumen profil pasar sebagai
bahan informasi kepada masyarakat tentang potensi
pasar 100
200.000.000
2.06.02.18.064 Penertiban penggunaan
peralatan listrik standar pasar-pasar
1. Terwujudnya penataan dan penertiban pemakaian listrik
di pasar 100 1. Dana
Rp. 125.000.000 1.
Penggantian MCB di pasar-pasar oleh petugas sebanyak 30 orang
100 1. Terpenuhinya fasilitas sarana
prasarana penerangan dalam rangka efesiensi dan efektifitas
pemanfaatan fasilitas pendukung
100 125.000.000
2.06.02.18.065 Penyusunan perencanaan dan
kajian pasar - pasar 1. Mempertahankan jumlah
pasar tradisional sebanyak 47 buah dan melakukan
rintisan pengembangan pasar tradisonal modern
sebanyak 1 buah 100 1. Dana
Rp. 700.000.000 1.
Study lingkungan pasar bulu,karangayu,peterongan,wonodri dan kajian fisik
pasar 6 pasar 100
1. Tersedianya dokumen sebagai acuan pembangunan pasar
yang memenuhi standar dalam rangka peningkatan kualitas
dan kuantitas fasilitas pelayanan perpasaran
100 700.000.000
Jumlah Program 18.584.051.000
2.06.02.19 Program
pembinaan pedagang kaki lima
dan asongan
2.06.02.19.003 Kegiatan penataan tempat berusaha
bagi pedagang kaki lima dan asongan
1. Terwujudnya ketertiban dalam pemakaian lahan bagi
PKL 100 1. Dana
Rp. 400.000.000 1.
Biaya operasional dan pengendalian bagi 150 petugas pungut serta pembuatan shelter PKL
100 1. pENINGKATAN pad
100 400.000.000
2.06.02.19.008 Kegiatan monitoring pkl
1. Sebagai bahan acuan penyelesaian permasalahan
100 1. Dana
Rp. 100.000.000 1.
Intensifikasi pendapatan dari pemanfaatan lahan oleh 17 petugas
100 1. Tersedianya data tentang
permasalahan dan perkembangan PKL sebagai
bahan acuan penyelesaian permasalahan PKL
100 100.000.000
2.06.02.19.010 Penataan pkl dugderan
1. Tersedianya tempat penyelenggaraan dugderan
dalam rangka pelestarian budaya 100
1. Dana Rp. 200.000.000
1. Kegiatan rutin penyelenggaraan penataan pedagang
dugder secara terpadu sebanyak 65 petugas 100
1. Ketertiban pedagang dan kenyamanan pengunjung
100 200.000.000
2.06.02.19.014 Pembinaan organisasi pkl dan
asongan 1. Terwujudnya pengetahuan
dan ketrampilan PKL 100 1. Dana
Rp. 50.000.000 1.
Biaiya penyelenggaraan pembinaan pedagang dan petugas sebanyak 100 orang, dan penyelenggaraan
seminar 100
1. PKL mengetahui hak dan kewajibannya
100 50.000.000
Jumlah Program 750.000.000
Jumlah Urusan 26.483.845.000
TOTAL ANGGARAN 26.483.845.000
4
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Anggaran
Rp. Masukan Input
Keluaran Output Hasil Outcome
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target 2.06
2.06.00.15 Program perlindungan konsumen
dan pengamanan perdagangan 2.06.00.15.002 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-
permasalahan pengaduan konsumen 1. Jumlah Penyelesaian sengketa konsumen
terfasilitasi 10 kasus 2. Pembuatan brosur 3000 lembar
3. Jumlah peserta Diskusi Panel 30 orang 4. Publikasi melalui media elektronika 3 radio
1. Dana Rupiah
80.000.000 2. Dana
Rupiah 13.458.500
3. Dana Rupiah
20.000.000 4. Dana
Rupiah 50.000.000
1. Jumlah Penyelesaian sengketa konsumen
terfasilitasi 10
kasus 2. Pembuatan brosur
3000 lembar
3. Jumlah peserta Diskusi Panel 30 orang
4. Publikasi melalui media elektronika
3 radio 1. Jumlah Penyelesaian
sengketa konsumen terfasilitasi
10 kasus
2. Pembuatan brosur 3000
lembar 3. Jumlah peserta Diskusi Panel 30
orang 4. Publikasi melalui media
elektronika 3 radio
163.458.500
2.06.00.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
1. Jumlah pengawasan barang beredar di toko pasar yang terpantau 150 toko
1. Dana Rupiah
81.729.250 1. Jumlah pengawasan barang
beredar di toko pasar yang terpantau
150 toko
1. Jumlah pengawasan barang beredar di toko pasar yang
terpantau 150
toko 81.729.250
2.06.00.15.004 Operasionalisasi dan pengembangan upt kemetrologian daerah
1. Jumlah Pengawasan UTTP 5000 UTTP 2. Jumlah Pengawasan BDKT 100 BDKT
3. Jumlah Pengawasan SPBU 54 SPBU 4. Jumlah Peserta Sosialisasi Kemetrologian
1200 orang 1. Dana
Rupiah 20.000.000
2. Dana Rupiah
21.730.050 3. Dana
Rupiah 40.000.000
4. Dana 0.00
1. Jumlah Pengawasan UTTP 5000
UTTP 2. Jumlah Pengawasan BDKT
100 BDKT
3. Jumlah Pengawasan SPBU 54
SPBU 4. Jumlah Peserta Sosialisasi
Kemetrologian 1200
orang 1. Jumlah Pengawasan UTTP
5000 UTTP
2. Jumlah Pengawasan BDKT 100
BDKT 3. Jumlah Pengawasan SPBU
54 SPBU
4. Jumlah Peserta Sosialisasi Kemetrologian
1200 orang
81.730.050
Jumlah Program 326.917.800
2.06.00.17 Program peningkatan dan
pengembangan ekspor 2.06.00.17.009 Koordinasi program pengembangan
ekspor dengan instansi terkait asosiasi pengusaha
1. Jumlah peserta sosialisasi kebijakan dan prosedur ekspor impor 50 IKM
2. Jumlah perusahaan terpantau pengawasan barang impor dan bahan olahan untuk
ekspor BOKOR 50 perusahaan 1. Dana
Rupiah 40.000.000
2. Dana Rupiah
65.704.500 1. Jumlah peserta sosialisasi
kebijakan dan prosedur ekspor impor
50 IKM 2. Jumlah perusahaan
terpantau pengawasan barang impor dan bahan
olahan untuk ekspor BOKOR
50 perusahaan
1. Jumlah peserta sosialisasi kebijakan dan prosedur
ekspor impor 50 IKM
2. Jumlah perusahaan terpantau pengawasan
barang impor dan bahan olahan untuk ekspor
BOKOR 50
perusahaan 105.704.500
2.06.00.17.010 Pengembangan kluster produk ekspor 1. Jumlah peserta cyber design 125 orang 1. Dana
Rupiah 61.490.394
1. Jumlah peserta cyber design 125
orang 1. Jumlah peserta cyber design
125 orang
293.631.800
1
2. Jumlah peserta cyber marketing 125 orang 3. Jumlah pameran produk ekspor di luar
propinsi 3 IKM 2. Dana
Rupiah 65.588.500
3. Dana Rupiah
166.552.906 2. Jumlah peserta cyber
marketing 125
orang 3. Jumlah pameran produk
ekspor di luar propinsi 3 IKM
2. Jumlah peserta cyber marketing
125 orang
3. Jumlah pameran produk ekspor di luar propinsi
3 IKM
Jumlah Program 399.336.300
2.06.00.18 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri 2.06.00.18.003 Pengembangan pasar dan distribusi
barang produk 1. Jumlah penayangan dan penyiaran melalui
TV 20 kali tayang 2. Jumlah iklan di media cetak 9 kali terbit
3. Jumlah peserta pameran di Mall 40 IKM 4. Jumlah peserta pameran dan Carnival 100
IKM 1. Dana
Rupiah 10.000.000
2. Dana Rupiah
40.000.000 3. Dana
Rupiah 236.665.000
4. Dana Rupiah
373.335.880 1. Jumlah penayangan dan
penyiaran melalui TV 20 kali
tayang 2. Jumlah iklan di media cetak
9 kali terbit
3. Jumlah peserta pameran di Mall
40 IKM 4. Jumlah peserta pameran dan
Carnival 100
IKM 1. Jumlah penayangan dan
penyiaran melalui TV 20 kali
tayang 2. Jumlah iklan di media cetak
9 kali terbit
3. Jumlah peserta pameran di Mall
40 IKM 4. Jumlah peserta pameran dan
Carnival 100
IKM 660.000.880
2.06.00.18.004 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
1. Jumlah pameran Semarang Expo 6 IKM 2. Jumlah Pameran Inacraft 4 IKM
3. Jumlah pameran Super Food 3 IKM 4. Jumlah Pameran Kridaya 3 IKM
5. Jumlah Pameran Texcraft 3 IKM 6. Jumlah Pameran ICRA 3 IKM
7. Pameran Mandiri 45 IKM 1. Dana
Rupiah 27.065.000
2. Dana Rupiah
107.100.190 3. Dana
Rupiah 46.495.000
4. Dana Rupiah
75.245.000 5. Dana
Rupiah 48.495.000
6. Dana Rupiah
75.245.000 7. Dana
Rupiah 111.126.610
1. Jumlah pameran Semarang Expo
6 IKM 2. Jumlah Pameran Inacraft
4 IKM 3. Jumlah pameran Super Food
3 IKM 4. Jumlah Pameran Kridaya
3 IKM 5. Jumlah Pameran Texcraft
3 IKM 6. Jumlah Pameran ICRA
3 IKM 7. Pameran Mandiri
45 IKM 1. Jumlah pameran Semarang
Expo 6 IKM
2. Jumlah Pameran Inacraft 4 IKM
3. Jumlah pameran Super Food 3 IKM
4. Jumlah Pameran Kridaya 3 IKM
5. Jumlah Pameran Texcraft 3 IKM
6. Jumlah Pameran ICRA 3 IKM
7. Pameran Mandiri 45 IKM
492.771.800
2.06.00.18.008 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
1. Jumlah pasar murah 8 lokasi 2. Jumlah pengawasan bahan berbahaya dan
minuman beralkohol 8 kali 3. Jumlah monitoring harga kepokmas 170
kali 4. Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi 30
kali 1. Dana
Rupiah 17.445.000
2. Dana Rupiah 6.160.000
3. Dana Rupiah
71.739.160 4. Dana
Rupiah 1.925.000 1. Jumlah pasar murah
8 lokasi 2. Jumlah pengawasan bahan
berbahaya dan minuman beralkohol
8 kali 3. Jumlah monitoring harga
kepokmas 170 kali
4. Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi
30 kali 1. Jumlah pasar murah
8 lokasi 2. Jumlah pengawasan bahan
berbahaya dan minuman beralkohol
8 kali 3. Jumlah monitoring harga
kepokmas 170 kali
4. Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi
30 kali 99.013.660
2.06.00.18.014 Pengujian mutu barang 1. Jumlah sampel produk IKM teruji 70 sampel 1. Dana
Rupiah 99.013.660
1. Jumlah sampel produk IKM teruji
70 sampel
1. Jumlah sampel produk IKM teruji
70 sampel
99.013.660
Jumlah Program 1.350.800.000
Jumlah Urusan 2.077.054.100
2
2.07 2.07.01.01
