PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : KECAMATAN SEMARANG SELATAN Kode
UrusanProgram Kegiatan
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Anggaran Rp.
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Tolok UkurTarget
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1.08 1.08.00.15
Program pengembangan
kinerja pengelolaan persampahan
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
1. Terpenuhinya cakupan skala
pelayanan penanganan sampah
100 1. Dana
sejumlah 115.312.500
100.00 1. Pengangkutan sampahdari TPS ke TPA pada
hari libur 23328 M3
1. Meningkatnya kebersihan dankesehatanlingkungan
75 115.312.500
APBD Kota
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
1. Meningkatnya cakupan skala
pelayanan penanganan sampah
75 1. Dana
sejumlah 123000000
100.00 1. Penyapuan , pembersihan dan pengangkutan
sampah di jalan protokol dan sekitarnya ke TPS
352 kali 1. Meningkatnay kondisi K3
dijalan protokol dan lingkungan sekitarnya
90 123.000.000
APBD Kota
Jumlah Program 238.312.500
1.08.00.16 Program
pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura
1. Meningkatnya cakupan skala
pelayanan penanganan sampah
75 1. Dana
sejumlah 17.425.000
100.00 1.
Koordinasi pemantauan serta pelaksanaan pembersihan lingkungan
60 kali 1. Terwujudnya kondisi
lingkungan yang bersih dan sehat
90 17.425.000
APBD Kota
Jumlah Program 17.425.000
Jumlah Urusan 255.737.500
1.18 Jumlah Urusan
-
1
1.20 1.20.07.01
Program pelayanan administrasi
perkantoran 1.20.07.01.001 Penyediaan jasa surat
menyurat 1. Meningkatnya sarana
dan prasarana penyelenggaraan
pelayanaan publik 75 1. Dana
sejumlah 59.778.000
100.00 1. Genset, AC, Amplyfier, Filling Cabinet
4 Jenis 1. Meningkatnya kinerja
SKPD 75
59.778.000 APBD Kota
1.20.07.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1. Meningkatnya sarana
dan prasarana penyelenggaraan
pelayanaan publik 100 1. Dana
sejumlah 86.715.000
100.00 1. Bayar listrik telepon, air , koran,dll
12 Bulan 1. Terlaksananya program
kegiatan 12
Bulan 86.715.000
APBD Kota
1.20.07.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1. Peningkatan kualitas administrsai dan
pelayanan publik 100 1. Dana
sejumlah 340.300
100.00 1. Jasa administrasi rekening giro
12 Bulan 1. Kelancaran operasional
kegiatan 30
Kegiatan 340.300
APBD Kota 1.20.07.01.010 Penyediaan alat tulis
kantor 1. Peningkatan kualitas
administrasi dan pelayanan pblik 100
1. Dana sejumlah
24.600.000 100.00
1. Pengadaan ATK 12 Bulan
1. Terlaksanaya semua kegiatan
30 Kegiatan
24.600.000 APBD Kota
1.20.07.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 1. Peningkatan kualitas
administrasi dan pelayanan pblik 100
1. Dana sejumlah
4.715.000 100.00
1. Pengadaan barang cetakan dan FC 12 Bulan
1. Kelancaran program kegiatan
30 Kegiatan
4.715.000 APBD Kota
1.20.07.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. Peningkatan kualitas administrasi dan
pelayanan pblik 100 1. Dana
sejumlah 57.800.000
100.00 1. Penyelenggaraan rapat - rapat
12 Bulan 1. Kelancaran koordinasi
komunikasi 12
Bulan 59.245.000
APBD Kota 1.20.07.01.018 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
1. Peningkatan kualitas administrasi dan
pelayanan pblik 100 1. Dana
sejumlah 15.000.000
100.00 1.
Kunjungan kerja keluar daerah 3 Kali
1. Peningkatan SDM 1
Orang 15.375.000
APBD Kota 1.20.07.01.136 Operasional kelurahan
percontohan persiapan skpd
1. Peningkatan kualitas administrasi dan
pelayanan pblik 100 1. Dana
sejumlah 58.500.000
100.00 1.
Penyediaan operasional kegiatan 100
1. Peningkatan pelayanan publik
75 59.962.500
APBD Kota
Jumlah Program 310.730.800
2
1.20.07.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
1.20.07.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 1. Menngkatnya sarana
dan prasarana penyelenggaraan
pelayanan publik 75 1. Dana
sejumlah 46.351.000
100.00 1. AC , Laptop,Rak sound Camera Digital
4 Jenis 1. Meningkatnya kinerja
SKPD 75
47.509.775 APBD Kota
1.20.07.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatandinas
1. Meningkatnya sarana dan prasarana
penyelenggaraan pelayanaan publik 75
5 1. Dana
sejumlah 24.000.000
100.00 1.
AC 1 Unit
1. Meningkatnya pelayanan publik
65 4.100.000
APBD Kota
1.20.07.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 1. Meningkatnya sarana
dan prasarana penyelenggaraan
pelayanaan publik 75 1. Dana
sejumlah 20.250.000
100.00 1. Pemeliharaan gedung
12 Bulan 1. Keamanan gedung dan
peralatan 12
Bulan 20.756.250
APBD Kota
1.20.07.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional 1. Meningkatnya sarana
dan prasarana penyelenggaraan
pelayanaan publik 75 1. Dana
sejumlah 77.986.000
100.00 1. Operasional kendaraan dinas
43 Buah 1. Kelancaran operasional
kegiatan 12
Bulan 79.935.650
APBD Kota
1.20.07.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor 1. Meningkatnya sarana
dan prasarana penyelenggaraan
pelayanaan publik 75 1. Dana
sejumlah 7.209.000
100.00 1. Service komputer printer
13 Unit 1. Terpeliharanya komputer
printer 12
Bulan 7.389.225
APBD Kota
1.20.07.02.041 Rehabilitasi sedangberat rumah
dinas 1. Meningkatnya sarana
dan prasarana penyelenggaraan
pelayanaan publik 75 1. Dana
sejumlah 123.414.000
100.00 1.
Rehabilitasi Rumdin: Camat , Barusari , Lamper Kidul
3 Unit 1. Terpeliharanya gedung
Kantor 30
Unit 126.499.350
APBD Kota
1.20.07.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung
kantor 1. Meningkatnya sarana
dan prasarana penyelenggaraan
pelayanaan publik 75 1. Dana
sejumlah 353.998.000
100.00 1. Rehab Kantor : Aula, gudang,gapuro,pagar Kantor
Camat,Randusari,Mugassari,Pleburan,Wonodri,Lamper Kidul
9 Unit
1. Terpeliharanya gedung Kantor
9 Unit 362.847.950
APBD Kota
1.20.07.02.047 Rehabilitasi sedangberat gedung
pertemuan 1. Meningkatnya sarana
dan prasarana penyelenggaraan
pelayanaan publik 75 1. Dana
sejumlah 100.705.000
100.00 1. Rehab Balai Kelurahan:
Bulustalan,Peterongan,Lamper Tengah 3 Kegiatan
1. Meningktanya sarana prasarana
3 Unit 103.222.625
APBD Kota
3
Jumlah Program 752.260.825
1.20.07.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
1.20.07.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
1. Peningkatan kualitas administrasi dan
pelayanan pblik 100 1. Dana
sejumlah 40.830.000
100.00 1. Penyusunan Lap.capaian kinerja
8 Jenis 1. Meningkatnay kinerja
Instansi 80
41.850.750 APBD Kota
Jumlah Program 41.850.750
Jumlah Urusan 1.104.842.375
1.22 1.22.00.15
