55 | Laporan Kinerja - Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor – BPKP Tahun 2016
6. Jumlah Paket PIU Monitoring
Jumlah paket PIU Monitoring merupakan output program STAR berupa kegiatan-kegiatan untuk mendukung keberhasilan program secara keseluruhan.
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya atau tercapai 100. Dana
yang digunakan untuk mencapai kinerja atas kegiatan ini adalah
Rp1.730.613.172,00 atau 40,06 dari anggaran tahun 2016 sebesar
Rp4.319.861.000,00. Hal ini disebabkan antara lain kegiatan Annual Workshop yang direncanakan dilaksanakan dalam 4 hari ternyata direalisasikan selama 3 hari, dan
Lokasi tujuan Review Mission ADB kurang dari yang direncanakan. Target kegiatan PIU Monitoring meliputi 5 paket kegiatan, terdiri atas:
a. Annual Workshop Wilayah Barat
b. Annual Workshop Wilayah Timur
c. Pendampingan Review Missions Semester I
d. Pendampingan Review Missions Semester II
e. Financial Disbursement Management
7. Jumlah paket Konsultan Manajemen
Jumlah paket Konsultan Manajemen merupakan output kegiatan STAR berupa jasa konsultan untuk menunjang manajemen STAR. Dana yang digunakan untuk
mencapai kinerja atas kegiatan ini adalah Rp4.210.478.354,00 atau
51,39 dari anggaran tahun 2016 sebesar Rp8.192.878.000,00. Hal ini
disebabkan penyerapan reimburseable expense
berupa perjalanan dinas atas kontrak Project Management Consultant PMC relatif rendah.
Jumlah target output tersebut sebanyak 2 paket jasa konsultan yang telah direkrut pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu:
Capaian kinerja atas kegiatan Paket PIU Monitoring adalah
100 dengan tingkat penyerapan dana sebesar
40,06
Capaian kinerja atas kegiatan Konsultan manajemen adalah
100 dengan tingkat penyerapan dana sebesar 51,39
56 | Laporan Kinerja - Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor – BPKP Tahun 2016
a. Financial Management Expert;
b. Project Management Consultant.
Konsultan tersebut telah melaksanakan kegiatannya selama tahun 2016, dan masih akan melaksanakan pekerjaannya sampai dengan proyek STAR selesai pada
tahun 2017. Dengan demikian output kegiatan tersebut tercapai 100.
Indikator kinerja kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pembayaran gajitunjangan adalah tersedianya layanan perkantoran Pusbin JFA
dengan target sebanyak 12 bulan layanan pembayaran gaji dan tunjangan. Pada tahun 2016 dicapai kinerja yang sesuai target yaitu
100 atau 12 bulan layanan di luar pembayaran gaji dan tunjangan kinerja ke-13
yang tidak dijadikan target indikator kinerja. Dana yang digunakan untuk membiayai
indikator kinerja kegiatan ini sebesar Rp10.780.561.141,00 atau 97,68 dari anggaran
tahun 2016 sebesar Rp11.036.894.000,00. Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini
dilaksanakan melalui pembayaran gaji dan tunjangan kinerja serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja
Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembayaran gaji pegawai yang meliputi gaji pokok, tunjangan suamiistri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan
fungsional, tunjanagn PPh, tunjangan beras, uang makan, tunjangan umum, uang
Sasaran Kegiatan 3 : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan
serta Pembayaran GajiTunjangan - Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor
Capaian kinerja atas kegiatan pembinaan administrasi dan
pengelolaan perlengkapan serta pembayaran
gajitunjangan adalah 100 dengan tingkat penyerapan
dana sebesar 97,68 dari anggaran revisi yang
disediakan
Kategori