Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja

57 | Laporan Kinerja - Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor – BPKP Tahun 2016 lembur serta tunjangan kinerja. Target kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 12 kegiatan yang dialokasikan setiap bulannya. Dalam tahun 2016 telah dilaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sebanyak 13 kegiatan kali karena adanya pembayaran gaji ke-13 dengan realisasi anggaran sebanyak Rp10.184.117.532,00 atau 98,22 dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp10.368.668.000,00.

b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyediaan keperluan sehari-hari perkantoran, pemeliharaan inventaris dan peralatan kantor, pemeliharaan kendaraan bermotor, jasa pos dan pengiriman surat dinas. Realisasi anggaran untuk penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran selama tahun 2016 sebanyak Rp596.443.609,00 atau 89,26 dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp668.226.000,00. Indikator kinerja kegiatan fasilitas dukungan manajemen adalah tersedianya laporan kegiatan pengelolaan sumber daya pengawasan dengan target 80 laporan. Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 100. Dana yang terserap pada kegiatan ini adalah sebesar Rp37.564.250,00 atau 39,18 dari dana tahun 2016 sebesar Rp95.868.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyusunan: 1. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan RKT 2. Dokumen Perjanjian Kinerja PERKIN 3. Laporan Kinerja LAPKIN 4. Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan PP39 5. Laporan Budaya Kerja Sasaran Kegiatan 4 : Fasilitas Dukungan Manajemen Capaian kinerja atas kegiatan fasilitas pendukung adalah 100 dengan tingkat penyerapan dana39,18 58 | Laporan Kinerja - Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor – BPKP Tahun 2016 6. Laporan GDN 7. Laporan kenaikan pangkat terpadu 8. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran RKA IndikatifPagu AnggranAlokasi Anggaran 9. Laporan keungan bulanan, semesteran dan tahunan 10. Dokumen perencanaan kebutuhan tahunan 11. Laporan BMN Semesteran dan Tahunan 12. Laporan Program Pelatihan Mandiri PPM 13. Laporan Penyelenggaran SPIP 14. Laporan Kearsipan 15. Dokumen rapat kerjakoordinasi pengawasan Rincian Output Fasilitasi Dukungan Manajemen dapat kami sajikan sebagai berikut: No Uraian Satuan Jumlah 1 Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan RKT Dokumen 1 2 Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja PERKIN Dokumen 2 3 Jumlah Dokumen LAPKIN 3 Lap Triwulanan, 1 Lap TahunanRealisasi RKT Bulanan,Lakip 1 Dokumen 17 4 Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan PP39 Triwulanan Laporan 4 5 Jumlah Laporan Budaya Kerja Semester Laporan 2 6 Jumlah Laporan GDN Bulanan Laporan 12 7 Jumlah Laporan Mutasi, Promosi dan Kenaikan Pangkat Terpadu Pegawai serta Penilaian AK Laporan 4 8 Jumlah Dokumen Rencana Anggraran RKAKL Unit Kerja Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran Dokumen 2 9 Jumlah Laporan Keuangan 12 LRA Bulanan, 1 LK Semesteran dan 1 LK Tahunan Unaudited, 1 LK Audited Dokumen 15 10 Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Tahunan Dokumen 1 11 Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sarana Prasarana Tahunan Dokumen 1 12 Jumlah Laporan BMN Semesteran dan Tahunan Dokumen 2 13 Laporan Program Pelatihan Mandiri PPM IHT dan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan PPM Triwulanan Laporan 8 14 Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulanan Dokumen 4