KELOMPOK KONDISI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Tabel 3 .15 Tarif yang berlaku bagi pelanggan PDAM Kota Malang NO KELOMPOK DAN JENIS PELANGGAN TINGKAT PEMAKAIAN DAN TARIF AIR MINUM PROGRESIF per M³ Rp. BIAYA LANGGANAN KETERANGAN 0 - 10 m³ 10 m³ 1 KELOMPOK I Diberikan cuma-cuma kepada: - Masjid Besar =100 m³ - Musholla = 50 m³ - Panti Asuhan, PAC,PMI Gereja, dll = 25 m³ A. SOSIAL : - SOSIAL A 1.900 2.300 6.000 - SOSIAL B 1.900 2.400 6.000 - SOSIAL C 1.900 2.800 6.000 B. R. TANGGA - R.TANGGA A 2.200 3.400 7.500 2 KELOMPOK II 2.500 4.100 9.500 - R.TANGGA B 2.500 4.100 9.500 3 KELOMPOK III RUMAH TANGGA : - R.TANGGA C 2.800 4.400 13.000 - R. TANGGA D 3.400 5.300 16.000 - R. TANGGA E 3.800 5.600 17.000 B. INSTANSI : - INSTANSI A 3.400 5.600 18.000 - INSTANSI B 3.800 8.400 19.000 C. NIAGA : - NIAGA A 5.600 8.400 25.000 - NIAGA B 9.000 11.200 27.500 - NIAGA C 10.600 12.800 30.000 - NIAGA D 11.800 14.000 32.500 D. INDUSTRI : - INDUSTRI A 12.800 15.100 35.000 - INDUSTRI B 14.600 17.900 40.000 4 KELOMPOK IV A. KEL.KHUSUS Tarif air minum akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan JARAK PELAYANAN KM B. TANGKI AIR 0 -10 km 10 km - KELOMPOK I 85.000 125.000 - KELOMPOK II 115.000 175.000 -KELOMPOK III 145.000 250.000

3.2.3.3 Pendapatan

Tabel 3 .16 Tabel proyeksi laba rugi tahun 2010 - 2019 Pr oyeksi Laba Rugi Tahun 2010 - 2019 Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 A. PENDAPATAN Pendapatan Air 62,943,599,800 64, 234,594, 564 89, 388,598, 100 104, 683,575,429 110,034, 239,000 Pendapatan Non Ai r 15,447,316,900 20, 611,870, 919 19, 941,566, 208 22, 900,826,900 22,570, 352,242 Juml ah Pendapatan Usaha 78,390,916,700 84, 846,465, 483 109, 330,164, 308 127, 584,402,329 132,604, 591,242 B. BIAYA LANGSUNG USAHA Bi aya Sumber Air 2,767,020,458 4, 136,074, 396 5, 474,547, 136 6, 838,786,391 9,694, 620,156 Bi aya Pengolahan Ai r 11,098,885,187 11, 850,754, 996 14, 681,323, 943 15, 525,016,587 17,083, 478,353 Bi aya Transmisi dan Di st ri busi 12,853,562,295 14, 367,047, 505 16, 608,207, 462 22, 007,453,506 22,044, 709,716 Juml ah Biaya Langsung Usaha 26,719,467,940 30, 353,876, 897 36, 764,078, 541 44, 371,256,485 48,822, 808,225 C. LABA KOTOR USAHA 51,671,448,760 54, 492,588, 586 72, 566,085, 767 83, 213,145,844 83,781, 783,017 D. BIAYA TIDAK LANGSUNG Bi aya Umum dan Ad mini str asi 26,067,372,223 29, 707,798, 582 43, 015,185, 771 52, 236,272,673 56,344, 840,006 Bunga Pi nj aman 5,190,181,374 3, 009,230, 384 2, 572,108, 090 4, 211,220,346 2,920, 285,393 Jumlah Biaya Ti dak Langsung 31,257,553,597 32, 717,028, 966 45, 587,293, 861 56, 447,493,019 59,265, 125,399 E. LABA USAHA 20,413,895,163 21, 775,559, 620 26, 978,791, 906 26, 765,652,825 24,516, 657,618 F. PENDAPATAN DI LUAR USAHA Pendapatan Bunga 44,588,188 38,220, 353 19,894, 516 40,771,029 55, 771,029 Pendapatan Lain- Lain 298,140,953 420,667, 873 449,406, 000 473,946,600 499, 921,260 Juml ah Pendapatan di Luar Usaha 342,729,141 458,888, 226 469,300, 516 514,717,629 555, 692,289 G. BIAYA DI LUAR USAHA Bi aya Lain - Lai n 192,657,858 313,725, 121 500,000, 000 550,000,000 605, 000,000 Jumlah Biaya di Luar Usaha 192,657,858 313,725, 121 500,000, 000 550,000,000 605, 000,000 H. LABA SEBELUM PAJAK 20,563,966,446 21, 920,722, 725 26, 948,092, 422 26, 730,370,453 24,467, 349,907 I. Tafsi ran Paj ak Penghasil an 6,288,647,170 6, 888,327, 429 7, 992,121, 407 7, 484,503,727 6,850, 857,974 Cadangan Dana Tuj uan - 2, 000,000, 000 3, 000,000, 000 4, 000,000,000 5,000, 000,000 J. LABA BERSIH 14,275,319,276 13, 032,395, 296 15, 706,616, 616 15, 245,866,726 12,616, 491,933 Urai an

3.2.3.4 Pengeluaran

Tabel 3 .17 Tabel proyeksi arus kas tahun 2009 - 2019 Pr oyeksi Arus Kas Tahun 2009 - 2019 Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 A. PENERIMAAN OPERASI Penerimaan Pendapatan Ai r 59, 797,615,738 61, 024,123, 479 84,543, 015,175 99,450, 877,157 104, 534,303,650 Penerimaan Operasi Lainnya 17, 498,941,549 22, 690,580, 118 23,398, 397,354 25,019, 150,306 24, 814,857,977 Jumlah Penerimaan Oper asi 77, 296,557,288 83, 714,703, 597 107,941, 412,529 124,470, 027,463 129, 349,161,627 B. PENERIMAAN NON OPERASI Penerimaan Pendapatan di Luar Usaha 342,729,141 458,888, 226 469, 300,516 514, 717,629 555,692,289 Penerimaan Pinjaman 5, 500,000,000 - - 18,987, 325,500 26, 000,000,000 Penerimaan Lainnya 19, 380,102,751 19, 725,731, 331 28,790, 558,573 30,041, 370,514 40, 031,503,385 Jumlah Pener imaan Non Oper asi 25, 222,831,892 20, 184,619, 557 29,259, 859,089 49,543, 413,642 66, 587,195,674 Jumlah Peneri maan Kas 102, 519,389,180 103, 899,323, 154 137,201, 271,618 174,013, 441,106 195, 936,357,301 C. PENGELUARAN OPERASI Pembelian Bahan dan Per lengkapan 3, 069,650,850 4, 254,751, 870 8,626, 442,500 9,250, 147,540 10, 006,761,933 Pengeluaran Sumber 2, 190,276,754 3, 538,749, 318 4,795, 267,666 5,387, 062,471 6, 296,665,510 Pengeluaran Pengol ahan 10, 873,237,229 11, 187,233, 803 12,884, 923,384 13,179, 874,704 14, 691,507,283 Pengeluaran Transmi si dan Distr ibusi 4, 694,477,944 5, 524,383, 213 6,517, 091,744 10,956, 857,485 8, 820,383,452 Pengeluaran Umum dan Administr asi 29, 347,925,835 29, 407,430, 057 38,013, 631,746 45,808, 284,338 51, 051,958,772 Pengeluaran Operasi Lai nnya 12, 877,705,971 14, 632,766, 867 19,129, 873,376 21,269, 486,247 23, 651,521,895 Jumlah Pengel uar an Oper asi 63, 053,274,583 68, 545,315, 128 89,967, 230,416 105,851, 712,786 114, 518,798,846 D. PENGELUARAN NON OPERASI Deposi to BNI - - - - - Uang Muka Paj ak 381,857,000 4, 041,160, 750 7,992, 121,407 7,738, 312,567 7, 167,680,850 Uang Muka Jasa Pr oduksi 1, 092,104,985 1, 100,000, 000 1,300, 000,000 1,372, 128,005 1, 135,484,274 Pengeluaran Invest asi 3, 902,998,440 8, 567,207, 553 9,760, 000,000 27,352, 224,650 52, 340,329,000 Uang Muka Bagian Laba Pemda 6, 048,196,589 8, 080,419, 003 8,638, 639,139 9,502, 503,053 6, 939,070,563 Ut ang Jangka Pendek 4, 261,970,935 3, 103,028, 320 4,311, 462,776 3,014, 579,700 3, 204,659,700 Ut ang Paj ak 5, 361,396,069 1, 126,287, 890 700, 692,148 898, 764,345 802,074,318 Pembayar an Ut ang Jangka Panj ang 14, 353,808,435 9, 789,937, 913 10,529, 685,603 15,622, 579,039 9, 295,308,134 Dana Sosi al dan Pendidi kan 441,073,050 196,790, 000 294, 820,800 353, 784,960 424,541,952 Dana Pensiun dan Sokongan 1, 316,446,636 683,344, 960 691, 946,299 830, 335,559 996,402,671 Pengganti an Meter - - 2,000, 000,000 - - Pengeluaran Non Operasi Lai nnya 953,858,538 313,725, 121 500, 000,000 550, 000,000 605,000,000 Juml ah Pengeluar an Non Oper asi 38, 113,710,677 37, 001,901, 509 46,719, 368,172 67,235, 211,878 82, 910,551,463 Jumlah Pengel uar an Kas 101, 166,985,260 105, 547,216, 637 136,686, 598,588 173,086, 924,664 197, 429,350,308 E. KENAIKAN PENURUNAN KAS 1, 352,403,920 1, 647,893, 483 514, 673,030 926, 516,441 1, 492,993,007 F. SALDO AWAL KAS 1, 060,204,670 2, 412,608, 590 764, 715,107 1,279, 388,137 2, 205,904,578 G. SALDO AKHIR KAS 2, 412,608,590 764,715, 107 1,279, 388,137 2,205, 904,578 712,911,571 Ur ai an

3.2.3.5 PermasalahanKeuangan

Tabel 3 .18 Tabel proyeksi arus kas tahun 2009 - 2019 Pr oyeksi Arus Kas Tahun 2009 - 2019 Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 A. PENERIMAAN OPERASI Peneri maan Pendapatan Ai r 59, 797,615,738 61, 024,123, 479 84,543, 015,175 99,450, 877,157 104, 534,303,650 Peneri maan Operasi Lainnya 17, 498,941,549 22, 690,580, 118 23,398, 397,354 25,019, 150,306 24, 814,857,977 Jumlah Peneri maan Oper asi 77, 296,557,288 83, 714,703, 597 107,941, 412,529 124,470, 027,463 129, 349,161,627 B. PENERIMAAN NON OPERASI Peneri maan Pendapatan di Luar Usaha 342,729,141 458,888, 226 469, 300,516 514, 717,629 555,692,289 Peneri maan Pinj aman 5, 500,000,000 - - 18,987, 325,500 26, 000,000,000 Peneri maan Lainnya 19, 380,102,751 19, 725,731, 331 28,790, 558,573 30,041, 370,514 40, 031,503,385 Jumlah Pener imaan Non Oper asi 25, 222,831,892 20, 184,619, 557 29,259, 859,089 49,543, 413,642 66, 587,195,674 Jumlah Peneri maan Kas 102, 519,389,180 103, 899,323, 154 137,201, 271,618 174,013, 441,106 195, 936,357,301 C. PENGELUARAN OPERASI Pembeli an Bahan dan Per l engkapan 3, 069,650,850 4, 254,751, 870 8,626, 442,500 9,250, 147,540 10, 006,761,933 Pengeluaran Sumber 2, 190,276,754 3, 538,749, 318 4,795, 267,666 5,387, 062,471 6, 296,665,510 Pengeluaran Pengol ahan 10, 873,237,229 11, 187,233, 803 12,884, 923,384 13,179, 874,704 14, 691,507,283 Pengeluaran Transmi si dan Di str ibusi 4, 694,477,944 5, 524,383, 213 6,517, 091,744 10,956, 857,485 8, 820,383,452 Pengeluaran Umum dan Admi nistr asi 29, 347,925,835 29, 407,430, 057 38,013, 631,746 45,808, 284,338 51, 051,958,772 Pengeluaran Operasi Lai nnya 12, 877,705,971 14, 632,766, 867 19,129, 873,376 21,269, 486,247 23, 651,521,895 Jumlah Pengel uar an Oper asi 63, 053,274,583 68, 545,315, 128 89,967, 230,416 105,851, 712,786 114, 518,798,846 D. PENGELUARAN NON OPERASI Deposi to BNI - - - - - Uang Muka Paj ak 381,857,000 4, 041,160, 750 7,992, 121,407 7,738, 312,567 7, 167,680,850 Uang Muka Jasa Pr oduksi 1, 092,104,985 1, 100,000, 000 1,300, 000,000 1,372, 128,005 1, 135,484,274 Pengeluaran Invest asi 3, 902,998,440 8, 567,207, 553 9,760, 000,000 27,352, 224,650 52, 340,329,000 Uang Muka Bagian Laba Pemda 6, 048,196,589 8, 080,419, 003 8,638, 639,139 9,502, 503,053 6, 939,070,563 Ut ang Jangka Pendek 4, 261,970,935 3, 103,028, 320 4,311, 462,776 3,014, 579,700 3, 204,659,700 Ut ang Paj ak 5, 361,396,069 1, 126,287, 890 700, 692,148 898, 764,345 802,074,318 Pembayar an Ut ang Jangka Panj ang 14, 353,808,435 9, 789,937, 913 10,529, 685,603 15,622, 579,039 9, 295,308,134 Dana Sosi al dan Pendi di kan 441,073,050 196,790, 000 294, 820,800 353, 784,960 424,541,952 Dana Pensi un dan Sokongan 1, 316,446,636 683,344, 960 691, 946,299 830, 335,559 996,402,671 Pengganti an Meter - - 2,000, 000,000 - - Pengeluaran Non Operasi Lai nnya 953,858,538 313,725, 121 500, 000,000 550, 000,000 605,000,000 Juml ah Pengeluar an Non Oper asi 38, 113,710,677 37, 001,901, 509 46,719, 368,172 67,235, 211,878 82, 910,551,463 Jumlah Pengel uar an Kas 101, 166,985,260 105, 547,216, 637 136,686, 598,588 173,086, 924,664 197, 429,350,308 E. KENAIKAN PENURUNAN KAS 1, 352,403,920 1, 647,893, 483 514, 673,030 926, 516,441 1, 492,993,007 F. SALDO AWAL KAS 1, 060,204,670 2, 412,608, 590 764, 715,107 1,279, 388,137 2, 205,904,578 G. SALDO AKHIR KAS 2, 412,608,590 764,715, 107 1,279, 388,137 2,205, 904,578 712,911,571 Ur ai an

3.3 Permasalahan SPAM

3.3.1 Perlindungan dan pelestarian sumber air

3.3.1.1 Permasalahan

a. Pen u r u n a n lu a s h u t a n d a n p en gelola a n ya n g t id a k m en gin d a h k a n kaidah konservasi. b. Beberapa sumber air baku dan kawasan resapannya berada di Kota Batu dan Kabupaten Malang lintas wilayah administrasi. c. Pen u r u n a n Ku a lit a s Lin gk u n ga n s u m b er a ir d a r i t im b u la n s a m p a h d a n limbah cair

3.3.1.2 Kebijakan

a. Mela k u k a n p en gh ija u a n , m on it or in g d a n eva lu a s i r eh a b ilit a s i la h a n d a n hutan b. Men gelu a r k a n PE RDA s es u a i fu n gs i k a wa s a n d a n Ker ja s a m a An t a r Daerah regional Malang Raya. c. Pen yed ia a n s a r a n p r a s a r a n a s a m p a h r u m a h t a n gga , p em b a n gu n a n sistem IPAL

3.3.1.3 Strategi

a. Rehabilitasi lahan dan penanaman kembali dengan jenis yang sesuai b. Penerapan penggunaan lahan sesuai RTRW c. Penerbitan PERDA Kerjasama Antar Daerah regional Malang Raya. d. Pengaturan sarana dan prasarana sanitasi

3.3.2 Pengawetan Air

3.3.2.1 Permasalahan

e. Perubahan tata guna lahan di kawasan resapan air baku; a. Limpasan air permukaan pada musim hujan; dan b. Pengelolaan Air Bawah Tanah ABT yang belum terkoordinasi.

3.3.2.2 Kebijakan

a. Pengelolaan kawasan resapan sumber air baku PDAM Kota Malang. b. Kerjasama Antar Daerah regional Malang Raya. c. Men yu s u n d a n m ela k s a n a k a n p r ogr a m s os ia lis a s i m en gen a i p en ga wet a n a ir kepada dunia usaha secara berkala. d. Koordinasi pengelolaan ABT dan revisi Perda ABT e. Melakukan studi dan kajian terhadap pelaksanaan pembangunan waduk d a n em b u n g s er t a m ela k s a n a k a n p em b u a t a n b a n gu n a n wa d u k d a n embung. f. Memberikan Ijin Mendirikan Bangunan dengan lebih selektif. g. Membuat taman-taman kota. h. Men gelu a r k a n p er a t u r a n m ek a n is m e p em b er ia n in s en t if d a n d is in s en t if melalui skema tarif progresif kepada pemakai air. i. Mela k u k a n s os ia lis a s i t en t a n g p em a n fa a t a n t ek n ologi h em a t a ir u n t u k pertanian, rumah tangga, perkotaan dan industri secara berkala.

3.3.2.3 Strategi

a. Penyusunan Perwali RISPAM b. Revisi PERDA ABT c. Melaksanakan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada dunia usaha. d. Men in gk a t k a n p en yim p a n a n a ir p er m u k a a n d en ga n m em b a n gu n wa d u k dan embung. e. Pen in gk a t a n p r ogr a m p em b u a t a n s u m u r r es a p a n p a d a s et ia p r u m a h yang ditetapkan dalam PERDA sebagai syarat untuk memperoleh IMB. f. Men cip t a k a n s is t em in s en t if d a n d is in s en t if m ela lu i s k em a t a r if p r ogr es if kepada pemakai air, terutama yang masih menggunakan ABT. g. Men d or on g p en ggu n a a n t ek n ologi h em a t a ir u n t u k p er t a n ia n , r u m a h tangga, perkotaan dan industri secara berkala.

3.3.3 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran

3.3.3.1 Permasalahan:

a. S em a k in m en u r u n n ya k u a lit a s a ir s eb a ga i a k ib a t d a r i p er k em b a n ga n penduduk dan aktifitasnya. b. Per t a n ia n ya n g b elu m m en ggu n a k a n p u p u k or ga n ik d a n p en a m b a n ga n liar.

3.3.3.2 Kebijakan

a. Memantau kualitas air secara rutin. b. Mem b er i p en yu lu h a n k ep a d a m a s ya r a k a t b er k a it a n d en ga n p en gelola a n lingkungan. c. Mengembangkan instalasi pengolah limbah cair secara komunal. d. Mengembangkan sistem perizinan pembuangan limbah. e. Mem b er i p en yu lu h a n k ep a d a m a s ya r a k a t d a n in d u s t r i t en t a n g pembuangan limbah cair. f. Men in gk a t k a n k es a d a r a n m a s ya r a k a t d a la m r a n gk a m em b a n gu n kontrol sosial terhadap pencemaran lingkungan.

3.3.3.3 Strategi

a. Melak s a n a k a n p r ogr a m p en gen d a lia n d a n p en a n ga n a n lim b a h h in gga mencapai seluruh WS Brantas. b. Men er a p k a n p r ogr a m p en gen d a lia n k u a lit a s a ir m ela lu i in s t r u m en ekonomi pada sektor industri; domestik; penyumbang pencemar. c. Melaksanakan kegiatan prokasih secara periodik dari hulu sampai hilir.