untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka
melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD
harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Merasionalkan pengeluaran atau belanja secara adil dan dapat dinikmati hasilnya secara proporsional oleh masyarakat luas dengan menyusun anggaran
berbasis kinerja.
32
3.1.1 Urusan Wajib
Urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan
dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3.1.1.1 Profil Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012. Berikut ini ringkasan atau resume anggaran Dinas Kesehatan kabupaten
Samosir tahun anggaran 2012.
32
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir 2012, III-92 Evaluasi Pelaksanaan Rkpd Tahun 2010 Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.1 Profil Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012
No URAIAN
ANGGARAN Rp
BELANJA 24.090.372.196,00
P27.899.166.872,00 I
Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji Pegawai
17.934.870.311,00 II
Belanja Langsung 6.155.501.885,00
P9.588.704.685,00 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.430.598.581,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
237.050.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
179.450.000,00 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 236.634.000,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40.000.000,00 4
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.107.811.600,00
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1.056.814.000,00
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
50.997.600,00 5
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 170.949.390,00
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya
P954.650.000,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
92.109.390,00 Peningkatan kesehatan masyarakat
33.140.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan 45.700.000,00
Peningkatan indeks pembangunan kesehatan masyarakat didaerah bermasalah kesehatan
22.630.000,00 6
Program Pengawasan Obat dan Makanan 10.000.000,00
P 88.100.000,00 7
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
165.737.700,00 8
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 155.220.000,00
9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular 449.726.714,00
10 Program Standarisasi Pelayanan kesehatan 19.680.000,00
11 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 70.000.000,00
12 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya 2.036.703.900,00
13 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 123.750.000,00
14 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
138.690.000,00 P2.100.910.000,00
Pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu Nifas serta kesehatan bayi baru lahir
P1.926.400.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
P = Anggaran Setelah Perubahan
Universitas Sumatera Utara
Dari Rp. 24.090.372.196,00 atau meningkat menjadi Rp. 27.899.166.872,00 15,81 setelah perubahan, anggaran dinas kesehatan kabupaten Samosir tahun
2012, terdiri dari Rp. 17.934.870.311,00 74,45 belanja tidak langsungnon kegiatangaji pegawai dan hanya Rp. 6.155.501.885,00 25,55 atau meningkat
menjadi Rp. 9.588.704.685,00 55,29 untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian belanja langsung Rp. 1.707.536,00 27,74 untuk belanja aparatur
dan perkantoran, maka sekitar + 72,26 atau sekitar 4.447.965.023,00 untuk dua belas program yang hendak dilaksanakan selama satu tahun berjalan atau hanya
sekitar 18 dari total belanja. Kesehatan sebagai aspek ketiga dari empat belas prioritas pembangunan kabupaten Samosir tahun 2012. Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat, dengan indikator sasaran ; Meningkatnya Angka Harapan Hidup, Menurunnya angka kematian ibu saat melahirkan, Menurunnya angka
kematian bayi, Tingkat Prevalence gizi anak garis merah, Penerapan PHBS. Hal ini berdasarkan rumusan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD. Secara bentuk
atau jenis program dalam pos anggaran tersebut sudah mulai menyantuh, tetapi dalam hal kekuatan alokasi finansial sangat minim untuk mencapai target, namun demikian
cukup signifikan setelah perubahan anggaran dan adanya bantuan Dana Alukasi Khusus untuk Program Upaya Kesehatan masyarakt daari Rp.170.949.390,00
menjadi Rp. 1.125.993.900,00 atau meningkat 84,78. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dari Rp. 138.690.000,00 menjadi Rp.
2.100.910.000,00 atau meningkat 91,69. Dalam pos anggaran dinas kesehatan begitu timpangnya antara belanja tidak
langsung dengan belanja langsung 74,45 dengan 25,55. 3.1.1.2 Profil Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
Berikut adalah ringkasan atau resume Anggaran Dinas Pendidikan kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Tabel 3.2
Universitas Sumatera Utara
Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012 No
URAIAN ANGGARAN Rp
BELANJA 124.712.847.984,00
P147.906.191.442,96 I
Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji Pegawai
98.045.898.282,00 P112.949.940.640,96
II Belanja Langsung
26.666.949.702,00 P34.956.250.802,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.556.778.702,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
Daerah 290.100.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
244.000.000,00 Rapat kerja dan evaluasi
13.400.000,00 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 149.446.000,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 340.000.000,00
4 Program Pendidikan Anak Usia Dini
334.973.500,00 5
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun 18.810.584.050,00
P21.247.255.650,00 Pengadaan mebeluer sekolah
1.282.500.000,00 Pelatihan penyusunan kurikulum
116.203.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah BOS
kabupaten jenjang SD dan SMP 1.305.000.000,00
Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 137.503.500,00
Beasiswa bagi siswa SDMI dan SMPMTS dan SMAMASMK miskin BDB
P300.000.000,00 Pembangunan Rumah Guru BDB
P2.000.000.000,00 Pelaksanaan lomba cerdas cermat
48.383.500,00 Peningkatan sarana prasarana Sekolah Dasar
DAK 13.141.236.000,00
P12.876.086.000,00 Peningkatan sarana prasarana Sekolah Menengah
Pertama 2.171.597.400,00
Program Pendidikan Menengah 2.145.231.250,00
P5.945.231.250,00 Pembangunan gedung sekolah
339.900.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah
164.800.000,00 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
450.000.000,00 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu
BOMM 40.000.000,00
Beasiswa Prestasi SMS dan SMK 59.040.000,00
Pelaksanaan gelar siswa berprestasi 253.595.000,00
Rehabilitasi berat gedung sekolah SMA N 1 Pangururan BDB
P3.800.000.000,00 6
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
143.285.200,00 P1.972.867.700,00
Bantuan kesejahteraan guru BDB P1.747.620.000,00
Diklat manajemen Kepala Sekolah 51.464.000,00
P113.525.500,00 7
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 132.251.000,00
8 Program peringatanperayaan hari-hari besar
nasionaldaerah 54.400.000,00
Universitas Sumatera Utara
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
P = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp. 124.712.847.984,00 dan Rp. 147.906.191.442,96 setelah perubahan 18,60 anggaran dinas kesehatan kabupaten Samosir tahun 2012, terdiri dari Rp.
98.045.898.282,00 78,62 belanja tidak langsungnon kegiatangaji pegawai dan hanya Rp.26.666.949.702,00 21,38 untuk belanja langsung.
Dalam pengalokasian belanja langsung Rp. 5.046.224.702,00 18,92 untuk belanja aparatur dan perkantoran, maka sekitar Rp. 21.620.725.000 81,08 untuk
enam jenis program rill atau sekitar 17,34 dari total belanja untuk memproyeksikan dua belas target yang dirumuskan di dalam RKPD tahun 2012 yaitu meningkatnya
kualitas pendidikan, dengan indikator sasaran; Tuntas Wajib Belajar 12 tahun, Meningkatnya tingkat kelulusan siswa, Meningkatnya rasio guru, murid dan ruang
kelas, Meningkatnya standar kompetensi guru, Meningkatnya rata-rata lama sekolah, Angka Melek Huruf, Menurunnya angka Buta Huruf, Meningkatnya APK dan
Meningkatnya APM. Program Pendidikan Anak Usia Dini pemerintah mengalokasikan dana Rp.
334.973.500,00 1,55 Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Rp. 18.810.584.050,00 87,00 dan dalam perubahan meningkat menjadi Rp.
21.247.255.650,00 12,95, Program Pendidikan Menengah Rp. 2.145.231.250,00 9,92 dan setelah perubahan menjadi Rp. 5.945.231.250,00 177,13 dan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp.143.285.200,00 0,66 dan menjadi Rp. 1.972.867.700,00 atau meningkat 1,376,88 .
Berdasarkan komposisi anggaran yang dialokasikan cukup menyentuh target yang direncanakan dalam RKPD tujuan meningkatkan SDM masyarakat, hanya saja
porsi belanja langsung dengan tidak langsung begitu timpang yaitu 21,38 berbanding 78,62 walaupun pada kenyataannya “Pendidikan adalah prioritas kedua
dari empat belas prioritas pembangunan tahun 2012 di Kabupaten Samosir.
Universitas Sumatera Utara
3.1.1.3 Profil Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
Berikut ringkasan atau resume anggaran Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Tabel 3.3 Anggaran Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012
No URAIAN
ANGGARAN Rp
PENDAPATAN 100.000.000,00
I
Pendapatan Asli Daerah
100.000.000,00 BELANJA
52.368.194.708,00 P58.166.307.719,40
I Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji
Pegawai 1.878.004.208,00
II Belanja Langsung
50.490.190.500,00 P56.361.140.500,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.741.971.500,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
Daerah 283.550.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 250.600.000,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8.040.100.000,00 3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.000.000,00
4 Program Pembangunan, Peningkatan Jalan dan
Jembatan 38.614.520.000,00
P41.134.520.000,00 Pembangunan Jembatan
100.000.000,00 Pembangunan, Peningkatan Jalan Sumber Dana
DAK 6.504.520.000,00
Perencanaan dan pengawasan Jalan dan Jembatan 810.000.000,00
Pembangunan, Peningkatan Jalan Konstruksi-Paket 53 paket
30.700.000.000,00 P33.220.000.000,00
Pembangunan, Peningkatan Jalan swakelola 500.000.000,00
5 Program Pembangunan Saluran DrainaseGorong-
Gorong 300.000.000,00
6 Program Pembangunan TurapTuludBronjong
666.500.000,00 P1.766.500.000,00
7 Program Peningkatan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1.387.099.000,00
P2.687.099.000,00 Rehabilitasipemeliharaan jaringan irigasi
1.387.099.000,00 P1.987.099.000,00
PembangunanRehabilitasi irigasiNormalisasi Sungai atau Danau
P700.000.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
P = Anggaran Setelah Perubahan
Universitas Sumatera Utara
Dari Rp. 52.368.194.708,00 dan Rp. 58.166.307.719,40 setelah perubahan 11,07 anggaran dinas kesehatan kabupaten samosir tahun 2012, terdiri dari Rp.
1.878.004.208,00 3,59 belanja tidak langsungnon kegiatangaji pegawai dan Rp.50.490.190.500,00 96,41 untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian
belanja langsung Rp. 9.822.071.000,00 18,92 untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp. 40.668.119.000,00 81,08 untuk empat program
rill dengan sembilan sub-program atau sekitar 77,66 dari total belanja untuk memproyeksikan target yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Samosir 2012 pada
Agenda Pemantapan Infrastruktur dan Pengembangan Konservasi SDA untuk meningkatkan industri pariwisata tujuan pertama : “Meningkatnya Kualitas
Infrastruktur” dengan menetapkan tiga sasaran yaitu ; Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan, meningkatnya kualitas sumber daya air, meningkatnya sarana dan
prasarana fasilitas umum. Dengan indikasi dua puluh enam sub-program. Untuk meningkatkan kualitas jalan dan jembatan dialokasikan dana sebesar
Rp. 38.614.520.000,00 dan setelah perubahan bertambah sekitar Rp. 41.134.520.000,00 6.53. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya air Rp.
1.387.099.000,00 dan setelah perubahan meningkat menjadi Rp. 2.687.099.000,00 93,72 dan hanya sekitar Rp. 666.500.000,00 untuk meningkatkan sarana dan
prasarana fasilitas umum lainnya. 3.1.1.4 Profil Anggaran Dinas Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012. Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Dinas Tata Ruang,
Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.4 Anggaran Dinas Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten
Samosir Tahun Anggaran 2012 No URAIAN
ANGGARAN Rp
PENDAPATAN 220.000.000,00
I
Pendapatan Asli Daerah
220.000.000,00 BELANJA
14.891.478.998,00 P19.551.887.660,16
I Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji
Pegawai 1.810.651.848,00
II Belanja Langsung
13.080.827.150 P17.788.515.650
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.201.455.650 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
Daerah 266.775.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
150.500.000,00 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.865.092.500,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 40.000.000,00
4 Program Penataan Lingkungan
50.000.000,00 Penataan Lingkungan Sekolah
50.000.000,00 5
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 24 paket fisik, 2 paket pengawasan, 4 paket setelah
pengawasan 915.000.000,00
P2.775.000.000,00 6
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaa Persampahan
334.520.000,00 7
Program Perencanaan Tata Ruang 180.000.000,00
P346.318.500,00 8
Program Lingkungan Sehat Perumahan 875.473.000,00
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
875.473.000,00 9
Program Pembangunan Sauran DrainaseGorong- Gorong
250.000.000,00 P1.655.000.000,00
10 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
704.000.000,00 P954.000.000,00
11 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH
385.500.000,00 12
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya
2.224.986.000,00 Pembangunan jaringan air bersihair minum
1.840.281.600,00 Peningkatan sarana dan prasarana pendukung
jaringan air bersihair minum 384.704.400,00
13 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat
Tumbuh P800.000.000,00
14 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
54.000.000,00 P150.000.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
Universitas Sumatera Utara
P = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp. 14.891.478.998,00 dan meningkat menjadi Rp. 19.551.887.660,16 setelah perubahan 31,30 anggaran Dinas Tata Ruang, Pemukiman, Kebersihan
dan Pertamanan Kabupaten Samosir tahun 2012, terdiri dari Rp. 1.810.651.848,00 12,16 belanja tidak langsungnon kegiatangaji pegawai dan Rp.
13.080.827.150,00 87,84 untuk belanja langsung dan meningkat menjadi 17.778.515.650,00 setelah perubahan 35,99. Dalam pengalokasian belanja
langsung Rp. 7.106.548.150,00 54,33 untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp. 5.974.279.000,00 45,67 untuk empat belas program rill atau
sekitar 40,12 dari total belanja untuk memproyeksikan target yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Samosir 2012 yaitu pertama, meningkatnya pelestarian lingkungan
dan mitigasi bencana, dengan indikator sasaran ; Ruang Terbuka Hijau RTH, Peralatan peringatan dini bencana, Pencegahan dan Penanggulangan bencana,
Reboisasi dan penghijauan, Konservasi tanah, Sarana dan prasarana kebersihan dan persampahan. Kedua, terwujudnya pemamfaatan ruang, pemetaan kawasan rawan
bencana, pengembangan kawasan strategis daerah, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Tata ruang, pertamanan, kebersihan, pemukiman infrastruktur, perencanaan wilayah dan destinasi pariwisata juga menjadi suksesi atas visi misi kabupaten ini
untuk menggarap pengelolaan pariwisata dengan baik. Maka sangat wajar jika peningkatas anggaran ketika perubahan sekitar Rp. 4.707.688.000,00 35,99
dialokasikan untuk penambahan pada program tersebut dalam pos anggaran ini 3.1.1.5 Profil Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Samosir Tahun Anggaran 2012. Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.5 Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Tahun
Anggaran 2012. No
URAIAN ANGGARAN Rp
PENDAPATAN 3.000.000,00
I
Pendapatan Asli Daerah
3.000.000,00 BELANJA
4.900.930.811,00 P4.099.024.290,00
I Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji
Pegawai 1.711.644.284,00
P1.522.758.940,00 II
Belanja Langsung 3.189.286.527,00
P2.576.265.350,00 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.677.502.970,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
729.550.000,00 P684.275.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
164.700.000,00 P92.875.000,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
101.100.000,00 P32.275.000,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 80.000.000,00
4 Program
Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah
363.656.200,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik
daerah 363.656.200,00
5 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh 250.000.000,00
P0,00 6
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 628.786.957,00
P565.376.457,00 Pelaksanaan Musrenbang dan Penyusunan RKPD
154.964.957,00 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah 54.089.500,00
Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban LKPJ
79.271.700,00 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan 67.450.000,00
Penyusunan KUA dan PPAS P-APBD 2012 136.000.000,00
Penyusunan KUA dan PPAS R-APBD 2013 137.011.357,00
7 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
88.240.400,00 P11.745.400,00
Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
88.240.400,00 P11.745.400,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
P = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp. 4.900.930.811,00 dan menurun menjadi Rp. 4.099.024.290,00 setelah perubahan 16,36 anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Universitas Sumatera Utara
kabupaten Samosir tahun 2012, terdiri dari Rp. 1.711.644.284,00 34,92 belanja tidak langsung non kegiatangaji pegawai dan menurun menjadi Rp.
1.522.758.940,00 11,04 dan Rp. 3.189.286.527,00 65,08 untuk belanja langsung dan menurun menjadi Rp. 2.576.265.350,00 19,22 setelah perubahan.
Dalam pengalokasian belanja langsung Rp. 1.858.602.000,00 58,28 untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp. 1.330.684.000,00 41,72 untuk
empat program rill atau sekitar 27,15 dari total belanja untuk merencanakan pembangunan di kabupaten Samosir tahun 2012.
3.1.1.6 Profil Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
Berikut ini adalah ringkasan atau resume Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Samosir Tahun 2012.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.6 Profil Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Samosir Tahun Anggaran 2012 No
URAIAN ANGGARAN Rp
PENDAPATAN 944.000.000,00
I
Pendapatan Asli Daerah
944.000.000,00 BELANJA
5.984.000.213,00 P6.385.797.198,00
I Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji
Pegawai 1.661.086.653,00
II Belanja Langsung
4.322.931.560,00 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.813.364.360,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
293.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah 163.740.000,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
44.635.000,00 3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40.000.000,00 P80.000.000,00
4 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan 220.000.000,00
P458.980.000,00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai,
danau dan penyeberangan 220.000.000,00
Keselamatan transportasi darat DAK P227.980.000,00
5 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
media Massa 428.307.400,00
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
351.157.000,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi
77.150.000,00 6
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
91.500.000,00 P321.500.000,00
Rehabilitasipemeliharaan terminalpelabuhan 91.500.000,00
P321.500.000,00 7
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 166.230.000,00
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
166.230.000,00 8
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 146.914.800,00
Pagelaran Kelompok Informasi Masyarakat KIM 47.125.000,00
Instalasi Fix Phone, ASTINet, VPN-IP, e-Office 99.789.800,00
9 Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas
359.980.000,00 P142.000.000,00
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 334.980.000,00
P107.000.000,00 Pengadaan Marka Jalan
25.000.000,00 P35.000.000,00
10 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan bermotor 12.000.000,00
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 12.000.000,00
Universitas Sumatera Utara
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
P = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp. 5.984.000.213,00 dan meningkat menjadi Rp. 6.385.797.198,00 setelah perubahan 6,71 anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika kabupaten Samosir tahun 2012, terdiri dari Rp. 1.661.086.653,00 27,76 belanja tidak langsungnon kegiatangaji pegawai dan Rp. 4.322.931.560,00
72,24 untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian belanja langsung Rp. 2.897.999.000,00 67,06 untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan
Rp. 1.424.932.560,00 32,96 untuk tujuh program rill tahun 2012 dalam hal ini. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sarana dan
prasarana perhubungan dan komunikasi sangat minimal ketika kita kaji dalam pengalokasian dana yang hanya 32,96 dari alokasi belanja langsung atau hanya
sekedar pengelolaan, pembinaan dan pengembangan, rehabilitasipemeliharaan, pengendalian dan hanya beberapa dala, jumlah kecil untuk penyelenggaraan
pengadaan. 3.1.1.7 Profil Anggaran Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012. Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.7 Anggaran Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Samosir Tahun Anggaran 2012 No
URAIAN ANGGARAN Rp
PENDAPATAN 3.000.000,00
I
Pendapatan Asli Daerah
3.000.000,00 BELANJA
4.193.312.731,00 I
Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji Pegawai
1.513.074.731,00 II
Belanja Langsung 2.680.238.000,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
903.410.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
Daerah 217.850.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
106.500.000,00 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 425.452.500,00
P661.653.500,00 3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40.000.000,00 4
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
808.892.000,00 P603.274.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
808.892.000,00 P603.274.000,00
5 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup 174.857.000,00
P471.325.500,00 Koordinasi penilaian Kota SehatAdipura
44.120.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup 69.287.000,00
P97.587.500,00 Pemantauan kualitas air
33.150.000,00 Sosialisasi dan pelatihan Sekolah Adiwiyata
P53.568.000,00 Pengendalian penyebaran enceng gondok di Danau
Toba P242.000.000,00
6 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 327.626.000,00
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan
43.000.000,00 Penyusunan laporan status lingkungan hidup
daerah 77.525.000,00
P46.570.000,00 Lomba pengetahuan lingkungan hidup dan Jambore
Kemah HijauGerakan Menanam Pohon 182.401.000,00
Lomba pemiliahan dan pengumpulan sampah plastik tingkat SDMI, SMPMTS dan SMUSMK se
Kabupaten Samosir 24.400.000,00
7 Program Penelitian dan Pengembangan Kebijakan
Pembangunan P100.000.000,00
Studi lokasi pengolahan sampah akhir di Kabupaten Samosir
P100.000.000,00
Universitas Sumatera Utara
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
P = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp. 4.193.312.731,00 anggaran Badan Linkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir tahun 2012, terdiri dari Rp. 1.513.074.731,00
36,08 belanja tidak langsungnon kegiatangaji pegawai dan Rp. 2.680.238.000,00 63,92 untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian belanja langsung Rp.
1.368.952.000,00 51,08 untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp. 1.311.286.000,00 48,92 untuk empat program rill tahun 2012 dalam hal ini.
Upaya pemerintah dalam meningkatkan pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana, dengan indikator sasaran, Ruang Terbuka Hijau RTH, Reboisasi dan
Penghijauan, Konservasi tanah sangat sulit untuk dicapai, hanya sekitar Rp. 1.311.286.000,00 atau sekitar 48,92 dari belanja langsung atau sesuai dengan
anggaran yang demikian hanya sebatas koordinasi penilaian, penyusunan kebijakan, Pemantauan, Sosialisasi dan pelatihan, Pengendalian, Peningkatan edukasi dan
komunikasi masyarakat dibidang lingkungan, Lomba, Studi lokasi, dan hanya satu jenis penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.
3.1.1.8 Profil Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
Berikut ringkasan atau resume anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.8 Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun
Anggaran 2012 No
URAIAN ANGGARAN Rp
PENDAPATAN 175.000.000.00
I
Pendapatan Asli Daerah
175.000.000,00 BELANJA
2.587.520.611,00 P2.711.675.858,60
I Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji
Pegawai 1.174.766.261,00
P1.260.560.858,60 II
Belanja Langsung 1.412.754.350,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
710.965.100,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
Daerah 180.975.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
165.150.000,00 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 47.175.000,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 35.000.000,00
4 Program Penataan Administrasi Kependudukan
619.614.250,00 Sosialisasi penerapan E-KTP tingkat kecamatan
146.851.400,00 Pelaksanaan penerapan E-KTP
443.295.500,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
P = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp. 2.587.520.611,00 dan meningkat menjadi Rp. 2.711.675.858,60 setelah perubahan 4,80 anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
kabupaten Samosir tahun 2012, terdiri dari Rp. 1.174.766.261,00 45,40 atau meningkat menjadi Rp. 1.260.560.858,60 1,00 belanja tidak
langsungnonkegiatangaji pegawai dan Rp. 1.412.754.350,00 54,60 untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian belanja langsung Rp.793.140.000,00 56,14 untuk
belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp. 619.614.250 43,86 untuk satu program rill tahun 2012 dalam hal ini atau hanya sekitar 23,95 dari total
belanja. Hal ini untuk meningkatkan administrasi kependudukan Samosir, tersedianya data base kependudukan berbasis NIK Nasional serta meningkatkan pellayanan
publik.
Universitas Sumatera Utara
3.1.1.9 Profil Anggaran Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Kantor Keluarga Berencana kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Tabe 3.9 Anggaran Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012
No URAIAN
ANGGARAN Rp
BELANJA 2.763.727.017,00
P2.843.033.654,04 I
Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji Pegawai
1.127.945.717,00 II
Belanja Langsung 1.635.781.300,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
435.995.300,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 165.100.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
104.140.000,00 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 839.861.000,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 25.000.000,00
4 Program Keluarga Berencana
181.475.000,00 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi
bagi keluarga miskin 33.750.000,00
Pelayanan KIE 54.200.000,00
Promosi pelayanan Khiba 31.220.000,00
Pembinaan Keluarga Berencana 39.790.000,00
Peringatan hari Keluarga Nasional 22.515.000,00
5 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
19.200.000,00 Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi
remajaKRR 19.200.000,00
6 Program Pelayanan Kontrasepsi
75.600.000,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
27.600.000,00 7
Program Pengembangan Model Operasional BKB- Posyandu-PADU
58.650.000,00 Pengkajian pengembangan model Operasional
BKB-Posyandu-PADU 58.650.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
P = Anggaran Setelah Perubahan
Universitas Sumatera Utara
Dari Rp.2.763.727.017,00 dan menjadi Rp.2.843.033.654,04 setelah perubahan 2,87 anggaran Kantor Keluarga Berencana kabupaten Samosir tahun
2012, terdiri dari Rp.1.127.945.717,00 40,81 belanja tidak langsungnon kegiatangaji pegawai dan Rp.1.635.871.300,00 59,19 untuk belanja langsung.
Dalam pengalokasian belanja langsung Rp. 1.300.856.300,00 79,53 untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp.334.925.000,00 20,47 untuk empat
program dan delapan sub-program rill tahun 2012 dalam hal ini atau hanya sekitar 12,12 dari total belanja.
Meningkatnya partisipasi KB, dengan indikator sasaran, Peningkatan jumlah PUS aktif KB, laju pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan keluarga pra
sejahtera adalah target yang ditentukan di dalam RKPD tahun 2012 dalam peningkatan SDA masyarakat yang dalam kuantitas pengalokasian dananya tidak
menyentuh sama sekali. 3.1.1.10 Profil Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012. Berikut adalah ringkasan atau resume nggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja,
Pemuda dan Olahraga kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.10 Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Samosir
Tahun Anggaran 2012 No
URAIAN ANGGARAN Rp
PENDAPATAN 10.000.000,00
Pendapatan Asli Daerah 10.000.000,00
BELANJA 4.816.156.116,00
P5.761.661.809,80 I
Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji Pegawai
1.573.445.026,00 II
Belanja Langsung
3.242.711.090,00 P4.102.091.090,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.437.295.590,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
264.750.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
154.030.000,00 Biaya operasional BLK
763.126.600,00 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91.500.000,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
35.000.000,00 4
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil KAT dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial PMKS lainnya 529.710.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
447.200.000,00 Fasilitasi pemberdayaan Komunitas Adat terpencil
KAT P 65.100.000,00
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan PKH di Kabupaten Samosir
82.510.000,00 5
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 88.606.000,00
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
88.606.000,00 6
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 237.685.000,00
Seleksi dan pelatihan paskribaka dan pertukaran pemuda berprestasi
237.685.000,00 7
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
54.147.000,00 Pemberdayaan Dewan Pengupahan Daerah DEPEDA
54.147.000,00 8
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
P31.890.000,00 Asistensi orang dengan kecacatan berat ASODKB
P31.890.000,00 9
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 712.250.000,00
P1.464.595.000,00 Pembinaan cabang olahraga potensiunggulan
570.000.000,00 P 670.000.000,00
Penyelenggaraan kompetisi olahraga P 232.775.000,00
Pengembangan olahraga wisata dirgantara P 395.500.000,00
Mengikuti kompetisi olahraga 142.250.000,00
Pengiriman kontingen mengikuti kompetisi olahraga P26.070.000,00
10 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial 56.517.000,00
Pembinaan tenaga kerja sosial kecamatanTKSK 32.797.500,00
Reruitmen, pendidikan dan pelatihan Kelompok Taruna Siaga Bencana TAGAMA
23.720.000,00 P0,00
Pemberian tali asih ke TAGAMA P23.720.000,00
Universitas Sumatera Utara
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
P = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp. 4.816.156.116,00 dan meningkat menjadi Rp. 5.761.661.809,80 setelah perubahan 19,63 anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Samosir tahun 2012, terdiri dari Rp. 1.573.445.026,00 32,67 belanja tidak langsungnon kegiatangaji pegawai dan Rp.3.242.711.090,00 67,33
dan meningkat menjadi Rp.4.102.091.090,00 atau sekitar 26,50 untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian belanja langsung Rp. 1.563.795.000,00 48,22
untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp.1.678.916.000,00 51,78 untuk tujuh program dan limabelas sub program rill tahun 2012 dalam hal
ini atau hanya sekitar 34,86 dari total belanja. Meningkatnya pembinaan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PMKS dengan indikator sasaran ; Jumlah Sekolah Luar Biasa SLB, Berkutangnya PMKS. Agenda Pengembangan Ekonomi Lokal Untuk Pro-Job, Pro-Poor dan Pro-
Growth dengan menerapkan prinsip partisipatif meliputi 3 tiga tujuan yang hendak dicapai, mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, maka sasaran
yang ditetapkan adalah ; meningkatnya perekonomian masyarakat, dengan indikator sasaran, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan
Manusia IPM, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka. Mengembangkan dunia usaha, maka sasaran yang ditetapkan adalah ; meningkatnya lembaga
pembiayaan dengan indikator sasaran ; jumlah wirausaha, fasilitasi wirausaha, jumlah petugas pendamping.
Dari sekian banyak target pembangunan yang harus dicapai dalam perangkat kerja ini, namun dari sisi pengalokasian sangat lemah dan tidak memadai karena dari
masing-masing dari jenis target hanya dialokasikan dalam satu program yng nilainya sangat minim untuk jangka satu tahun kerja. Walau demikian berdasarkan jenis
kelamin, pada tahun 2009, sebanyak 98,11 penduduk laki-laki yang tergolong angkatan kerja telah bekerja dan yang pengangguran sebanyak 1,38.
33
33
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir 2012, II-16 Evaluasi Pelaksanaan Rkpd Tahun 2010 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Universitas Sumatera Utara
3.1.1.11 Profil Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
Berikut adalah ringkasan atau resume Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Tabel 3.11 Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir Tahun
Anggaran 2012 No
URAIAN ANGGARAN Rp
PENDAPATAN 5.000.000,00
Pendapatan Asli Daerah 5.000.000,00
BELANJA 4.329.056.507,00
P4.807.626.280,24 I
Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji Pegawai
1.659.591.275,00 P1.679.656.614,24
II
Belanja Langsung
2.669.465.250,00 P3.127.969.666,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
573.180.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 278.775.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
79.450.000,00 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91.085.000,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 45.000.000,00
4 Program Peningkatan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan 24.196.500,00
Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C
24.196.500,00 5
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
75.442.500,00 P181.184.916,00
Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 42.082.500,00
Pengawasan dan pengujuian timbangantakaran 33.600.000,00
Sosialisasi ketentuan dibidang cukai atau pemberantasan Barang Kena Cukai Palsu cukai
illegal P105.742.416,00
6 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
268.529.000,00 Pembinaan, pendampingan dan pengembangan
kerajinan batu alam 65.445.000,00
Pembinaan dan pengembangan sentra industri kerajinan tenun
128.739.000,00 Pembinaan industri kerajinan sablon
74.345.000,00
Universitas Sumatera Utara
7 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan 577.550.000,00
P730.850.000,00 Pengadaan jaringan listrik yang tidak terlayani PLN
424.950.000,00 Pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik
Tenaga Surya PLTS 152.600.000,00
Relokasi PLTS tersebar P153.300.000,00
8 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam
Negeri 904.059.000,00
P1.069.386.400,00 Pemindahan pedagang dan penataan pasar
percontohan Pangururan P83.470.000,00
Peningkatan sarana Metrologi legal 904.059.000,00
Peningkatan fasilitas Pasar Percontohan Pangururan P 32.857.000,00
Penataan taman Pasar Percontohan Pangururan P 20.000.000,00
Biaya operasional pasar P 29.000.000,00
9 Program Peningkatan Fasilitas Kualitas Kelembagaan
KUKM 110.422.500,00
Desiminasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 14.922.500,00
Fasilitasi permasalahan proses produksi UKM 63.425.000,00
Lomba cerdas tangkas bidang koperasi tingkat SLTA 32.075.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
P = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp 4.329.056.507,00 dan meningkat menjadi Rp. 4.807.626.280,24 setelah perubahan 11,05 anggaran dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan
kabupaten samosir tahun 2012, terdiri dari Rp.1.659.591.275,00 38,34 atau meningkat menjadi Rp.1.679.656.614,24 1,21 belanja tidak langsungnon
kegiatangaji pegawai dan Rp.2.669.465.250,00 61,66dan meningkat menjadi Rp. 3.127.969.666,00 17,18 untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian belanja
langsung Rp.709.265.000,00 26,57 untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp.1.960.200.000,00 73,43 untuk enam program dan 15 sub.-
program rill tahun 2012, dalam hal ini atau hanya sekitar 45,28 dari total belanja. Pada tahun 2008 jumlah perusahaanusaha industri kecil dan koperasi binaan
di kabupaten samosir tercatat sebanyak 508 perusahaanusaha dan jumlah tenaga kerja sebanyak 965 orang. Selain itu, terdapat juga 2 PMA dengan jenis usaha
budidaya ikan air tawar dan pengolahan ikan serta industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanianpengolahan ethanol dan satu PMDN masih dalam
Universitas Sumatera Utara
pengurusan perizinan. Berdasarkan jenis usaha terdapat 79 usaha industri makanan dengan tenaga kerja sebanyak 175 orang, industri sandang dan kulit sebanyak 177
usaha dengan tenaga kerja sebanyak 177 orang, industri kimia dan bahan bangunan sebanyak 129 usaha dan tenaga kerja sebanyak 380 orang, industri kerajinan dan
umum sebanyak 123 usaha dengan tenaga kerja sebanyak 233 orang.
34
Dalam hal ini meningkatkan produktivitas masyarakat. Untuk mencapai tujuan meningkatkan produktivitas masyarakat, maka sasaran yang ditetapkan adalah
; Meningkatnya industri kerajinan yang mendukung sektor pariwisata dengan indikator sasaran fasilitasi industri kerajinan; Penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya
pertumbuhan industri makanan dan minuman, Penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya industri kecil dan menengah, dengan indikator sasaran; fasilitasi
industri kecil dan menengah, penyerapan tenaga kerja. 3.1.1.12 Profil Anggaran Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten
Samosir Tahun Anggaran 2012. Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
34
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir 2012, II-28 Evaluasi Pelaksanaan Rkpd Tahun 2010 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.12 Anggaran Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir
Tahun Anggaran 2012 No
URAIAN ANGGARAN Rp
BELANJA 2.310.319.809,00
P2.391.130.974,24 I
Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji Pegawai
1.229.865.059,00 P1.215.058.547,24
II Belanja Langsung
1.080.454.750,00 P1.176.072.400,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
670.804.750,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 283.125.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
121.670.000,00 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
57.500.000,00 3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40.000.000,00 4
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 100.535.000,00
P172.152.650,00 Pengadaan dokumen perizinan
42.000.000,00 Rapat-rapat periodik evaluasi tim teknis
4.475.000,00 Pemeriksaan dan kajian tim teknis
54.060.000,00 Pendataan izin usaha Batu Bata di kabupaten
Samosir P71.617.000,00
5 Program Pengintensifikasian Pengaduan
MasyarakatInformasi. 100.790.000,00
Pengadaan papan informasihimbauan perizinan terpadu satu pintu
100.790.000,00 6
Program Penigkatan Informasi 60.825.000,00
Penyebarluasan informasi perizinan terpadu satu pintu
60.825.000,00 7
Program Peningkatan Promosi Kerjasama Investasi 50.000.000,00
Updating peluang investasi 50.000.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
P = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp 2.310.319.809,00 damn meningkat menjadi Rp 2.391.130.974,14 setelah perubahan 3,50 anggaran Badan Penanaman Modal dan Perizinan
terpadu kabupaten samosir tahun anggaran 2012, terdiri dari Rp 1.229.865.059,00 53,23 atau menurun menjadi Rp 1.215.058.547,24 6,52 belanja tidak
Universitas Sumatera Utara
langsungnon kegiatan belanja pegawai dan Rp 1.080.454.750,00 46,77 dan meningkat menjadi Rp 1.176.072.400,00 8,45 untuk belanja langsung. Dalam
pengalokasian belanja langsung Rp 768.304.000,00 71,11 untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp 312.150.000,00 28,89 untuk tiga program
dan hanya tujuh sub-program rill tahun 2012 dalam hal ini atau hanya sekitar 13,51 dari total belanja.
Anggaran Rp 312.150.000,00 tersebut setidaknya untuk meningkatkan kemitraan dan kerjasama pembangunan untuk mencapai tujuan meningkatkan
kemitraan dan kerjasama pembangunan, maka sasaran yang ditetapkan adalah; Meningkatnya kerjasama antar lembaga pemerintah dengan indikator sasaran;
meningkatnya kerjasama dengan dunia usaha dan anak rantau. Mengembangkan dunia usaha dan meningkatnya lembaga pembiayaan dengan indikator sasaran;
jumlah lembaga keuangan. Meningkatya wirausaha denga indikator sasaran; jumlah wirausaha, fasilitasi wirausaha, jumlah petugas pendamping. Terbentuknya badan
usaha dengan indikator sasaran; jumlah Badan Usaha Milik Daerah BUMD, jumlah usaha dalam bentuk kerjasama.
3.1.1.13 Profil Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.13 Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir Tahun Anggaran
2012. No
URAIAN ANGGARAN Rp
BELANJA 1.842.225.711,00
P1.421.810.124,00 I
Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji Pegawai
1.041.074.411,00 P556.518.824,56
II Belanja Langsung
801.151.300,00 P865.291.300,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
354.468.800,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 129.375.000,00
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 84.600.000,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
44.725.000,00 P54.725.000,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 25.000.000,00
4 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan 111.077.000,00
Peningkatan peran KOMINDA 111.077.000,00
5 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
149.302.500,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama FKUB 119.240.000,00
Sosialisasi rasa cinta tanah air dan bangsa terhadap generasi muda
30.062.000,00 6
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
P71.865.000,00 Pembentukan forum kewaspadaan dini
masyarakat FKDM P71.865.000,00
7 Program Pendidikan Politik Masyarakat
116.560.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat pembinaan
Ormas dan LSM 50.300.000,00
P32.190.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik
37.260.000,00 Verifikasi bantuan keuangan Partai Politik
29.000.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
P = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp 1.842.225.711,00 dan menurun menjadi Rp 1.421.810.124,00 setelah perubahan 22,82 anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten
Samosir tahun 2012, terdiri dari Rp 1.041.074.411,00 56,51 atau menurun menjadi Rp 556.518.824,56 46,54 belanja tidak langsungnon kegiatanbelanja
Universitas Sumatera Utara
pegawai dan Rp 801.151.300,00 43,49 dan meningkat menjadi Rp 865.291.300,00 8,00 untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian belanja
langsung Rp 424.211.000,00 59,95 unutk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp 376.940.000,00 47,05 untuk empat program dan hanya tujuh
sub-program rill tahun 2012 dalam hal ini atau hanya sekitar 20,46 dari total belanja.
Anggaran Rp 376.940.000,00 dalam Satuan kerja perangkat daerah ini diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan pembinaan demokrasi dan supremasi
hukum, dengan sasaran yang ditetapkan adalah terwujudnya kebebasan berpolitik dengan indikator sasaran; pembinaan organisasi politik dan jumlah organisasi politik.
Terwujudnya transparansi informasi dengan indikator sasaran; peningkatan mitra jurnalistik, Kelompok Informasi Masyarakat KIM, media cetak dan elektronik.
Terwujudnya kebebasan berorganisasi dengan indikator sasaran; jumlah organisasi kemasyarakatan, pembinaan organisasi masyarakat. Meningkatnya wawasan
kebangsaan degan indikator sasaran; pembinaan keagaman dan cinta tanah air. 3.1.1.14 Profil Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Samosir Tahun
Anggaran 2012. Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Satuan Polisi Pamong Praja
kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.14 Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012
No URAIAN
ANGGARAN Rp
BELANJA 2.327.387.222,00
P2.480.065.135,72 I
Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji Pegawai
906.616.502,00 II
Belanja Langsung
1.420.770.720,00 P1.587.850.720,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
916.668.220,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 111.925.000,00
P173.925.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah 53.300.000,00
P45.775.000,00 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86.267.500,00
P112.667.500,00 3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
57.585.000,00 4
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
330.500.000,00 P394.520.000,00
Pengawasan, penertiban peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan keputusan lainnya
274.500.000,00 P328.500.000,00
Pengamanan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa
20.000.000,00 Pengamanan, pengawalan BupatiWakil Bupati
dan tamu PEMKAB dan acara seremonial 36.000.000,00
P58.020.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
P = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp 2.327.387.222,00 dan meningkat menjadi Rp 2.391.130.974,24 setelah perubahan 2,74 anggaran Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Samosir
tahun 2012, terdiri dari Rp 906.616.502,00 38,95 belanja tidak langsungnon kegiatan belanja pegawai dan Rp 1.420.770.720,00 61,05 dan meningkat
menjadi Rp 1.587.850.720,00 11,76 untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian belanja langsung Rp 1.060.520.000,00 76,74 untuk belanja
aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp 330.500.000,00 23,26 untuk satu program atau tiga sub-program rill tahun 2012 dalam hal ini atau sekitar 14,20 dari
total belanja.
Universitas Sumatera Utara
Alokasi Rp 330.500.000,00 dialokasikan untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan beberapa sasaran, menurunnya angka kriminalitas
dengan indikator sasaran; fasilitasi pendampingna kasusu trafficking, penyalahgunaan NAPZA narkotika dan penggunaan zat adiktif lainnya. Meningkatkan Pam
Swakarsa dengan indikator sasaran;jumlah gardu pengaman swakarsa. Menurunnya pelanggaran PERDA dengan indikator sasaran; penertiban perizinan, rekomendasi
BKPRD. 3.1.1.15 Profil Anggaran Inspektorat Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Inspektorat Kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Tabel 3.15 Anggaran Inspektorat Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012
No URAIAN
ANGGARAN Rp
BELANJA 3.174.572.118,00
I
Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji Pegawai
1.330.472.718,00 II
Belanja Langsung 1.844.099.400,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
617.541.500,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 262.150.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
41.675.000,00 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 74.350.400,00
P180.595.400,00 4
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.102.207.500,00 P974.937.500,00
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
73.750.000,00 Tindaklanjut hasil temuan pengawasan
89.975.000,00 P121.825.000,00
Pemeriksaan laporan pajak-pajak pribadi 54.177.500,00
Pemeriksaan reguler 628.575.000,00
Review laporan keuangan pemerintah daerah 34.925.000,00
Pemeriksaan khusus 30.050.000,00
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD, PNPM-Mandiri pedesaan dan ADD
190.755.000,00 P31.635.000,00
Universitas Sumatera Utara
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
P = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp 3.174.572.118,00 anggaran Inspektorat kabupaten Samosir tahun 2012, terdiri dari Rp 1.330.472.718,00 41,91 belanja tidak langsungnon
kegiatanbelanja pegawai dan Rp 1.844.099.400,00 58,09 untuk belanja langsung. dalam pengalokasian belanja langsung Rp 741.891.000,00 40,23 untuk
belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp 1.102.208.000,00 59,77 untuk satu program atau delapan sub-program rill tahun 2012 dalam hal ini atau
hanya sekitar 34,72 dari total belanja. Dalam hal ini untuk menyelenggarakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan , dengan sasaran meningkatnya
kualitas perencanan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan indikator sasaran; pelaksanan pembangunan tepat waktu, pelaporan dan evaluasi yang
akuntabel LPJK, LKPJ, ILPPD dan LAKIP tepat waktu, pengawasan dan tindaklanjut temuan.
3.1.1.16 Profil Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Sekretariat Daerah kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Tabel 3.16 Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012
No URAIAN
ANGGARAN Rp
PENDAPATAN 400.000.000,00
I Pendapatan Asli Daerah
400.000.000,00 BELANJA
24.629.897.073,00 P25.643.222.538,64
I
Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji Pegawai
5.465.409.498,00 P5.557.574.963,64
II Belanja Langsung
19.164.487.575,00 P20.085.647.575,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.152.400.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.320.050.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
389.500.000,00
Universitas Sumatera Utara
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.499.025.000,00 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 671.000.000,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
907.610.000,00 P1.090.900.000,00
5 Program Pengembangan Kapasitas Tata Pemerintahan
22.115.000,00 Identifikasi pemekaran kecamatan
22.115.000,00 6
Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
383.316.000,00 P420.621.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana e-procurement di kabupaten Samosir
383.316.000,00 Sosialisasi hukum kontrak pengadaan banrang dan
jasa pemerintah P48.925.000,00
7 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan tanah 2.970.069.000,00
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah
2.970.069.000,00 8
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah
104.725.000,00 Kunjungan kerja USPIDA
104.725.000,00 P0,00
Kunjungan kerja Forum Koodinasi Pimpinan Daerah P104.725.000,00
9 Program Penyelamatan dan Pelestarian DokumenArsip
Daerah 190.275.000,00
Pembuatan bahan dokumentasi 190.275.000,00
10 Program FasilitasiPeningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi 85.000.000,00
Temu pers 85.000.000,00
11 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 726.175.000,00
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 726.175.000,00
12 Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi 150.000.000,00
Advetorial destinasi tujuan wisata lingkungan 150.000.000,00
13 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 129.150.000,00
P151.165.000,00 Monitoring pengendalian pembangunan kabupaten
Samosir tahun 2012 129.150.000,00
P151.165.000,00 14 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
46.000.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan
publik 46.000.000,00
15 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 906.478.500,00
P974.262.500,00 Koodinasi kerjasama permasalahan peraturan
perundang-undangan 245.475.500,00
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 221.935.000,00
Universitas Sumatera Utara
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 129.615.000,00
Penyuluhan hukum terhadap PNS dan masyarakat 238.912.500,00
Penyelarasan produk hukum daerah 20.550.000,00
Fasilitasi penyuluhan hukum oleh Muspida kesekolah-sekolah
P87.775.000,00 16 Program Penataan daerah Otonom Baru
2.221.060.075,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas
wilayah administrasi antar daerah 273.896.000,00
Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru
67.130.000,00 Mengikuti pekan raya Sumatera Utara 2012
258.758.050,00 Pengendalian dan pemberhasilan program raskin di
kabupaten Samosir 548.758.775,00
Pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional 379.750.400,00
Sarasehan dengan tokoh-tokoh agama 64.575.000,00
Evaluasi dan verifikasi dan fasilitasi manajemen bantuan
32.030.000,00 Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
40.527.000,00 Peringatan hari jadi ke VIII kabupaten Samosir
50.000.000,00 Pemilihan kepala desa
P31.900.000,00 Monitoring dan evaluasi LPG tabung 3 kg di
kabupaten Samosir 46.210.000,00
Keikutsertaan dalam International Ethnic Culture Festival III
141.287.000,00 Otonomi Expo dan Forum 2012 In Conjuction With
ASEAN-China Free Trade International Expo 198.678.000,00
Rapat kerja kepala desa se-kabupaten Samosir 52.530.000,00
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 66.920.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
P = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp 24.629.897.073,00 dan meningkat menjadi Rp 25.643.222.538,64 setelah perubahan 4,11 anggaran Sekretariat Daerah kabupaten Samosir tahun
2012, terdiri dari Rp 19.164.487.575,00 22,19 atau meningkat menjadi Rp 5.557.574.963,64 1,69 belanja tidak langsungnon kegiatanbelanja pegawai dan
Rp 19.164.487.575,00 77,81 dan meningkat menjadi Rp 20.085.647.575,00 4,81 untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian belanja langsung Rp
11.230.035.000,00 58,60 untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp 7.034.452.000,00 41,40 untuk dua belas program atau tigapuluh tiga sub-
program riill tahun 2012 dalam hal ini atau sekitar 32,21 dari total belanja. Dalam
Universitas Sumatera Utara
hal ini untuk menelenggarakan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi terutama untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan indikator sasaran; SKPD
menerapkan SPM, SKPD memiliki SOP. Dua belas program dan tigapuluh tiga sub- program adalah untuk mengakomodir seluruh pelayanan publik di kabupaten Samosir
yang cenderung tidak diakomodir dalam pos anggaran satuan kerja perangkat daerah lainnya.
Sekretariat Daerah juga adalah rumah tangga daerah yang meampung banyak hal, termasuk prinsip otonomi daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola
pemerintahan, maka kita indikasi anggaran yang kurang dari delapan millyar rupiah tetap kurang memadai selain dalam jenis barang dan jasa pada program pelayanan
administrasi dan perkantoran dan SKPD lainnya. 3.1.1.17 Profil Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir Tahun
2012. Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Badan Kepegawaian Daerah
kabupaten Samosir tahun 2012. Tabel 3.17
Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012 No
URAIAN ANGGARAN Rp
BELANJA 3.158.245.538,00
P3.359.054.891,76 I
Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji Pegawai
1.325.895.799,00 P1.295.490.152,76
II Belanja Langsung
1.832.349.739,00 P2.063.564.739,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
636.649.739,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 329.100.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
70.000.000,00 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78.600.000,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 655.000.000,00
4 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
462.100.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
Universitas Sumatera Utara
P = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp 3.158.245.538,00 dan meningkat menjadi Rp 3.359.054.891,76 setelah perubahan 4,11 anggaran Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Samosir
tahun 2012, terdiri dari Rp 1.325.895.799,00 22,19 atau berkurang menjadi Rp 1.295.490.152,76 1,69 belanja tidak langsungnon kegiatanbelanja pegawai dan
Rp 1.832.349.739,00 77,81 dan meningkat menjadi Rp 2.063.564.739,00 4,81 untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian belanja langsung seluruhnya
dialokasikan utuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran. sejumlah Rp 636.649.739,00 34,74 untuk administrasi perkantoran dan Rp 1.195.700.000,00
65,26 untuk belanja aparatur atau hanya sekitar 37,86 dari total belanja untuk meningkatkan kuantitas dan kapabilitas aparatur dengan indikator sasaran; rekruitmen
SDM aparatur, pendidikan dan pelatihan, pendidikan dan penjenjangan, reward and punishment. Hal ini berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen RKPD
pemerintah kabupaten Samosir tahun 2012. 3.1.1.18 Profil Anggaran Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Samosir Tahun Anggaran 2012. Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Dinas Pendapatan, Keuangan
dan Aset Daerah kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.18 Anggaran Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir Tahun
Anggaran 2012 No
URAIAN ANGGARAN Rp
PENDAPATAN 8.875.964.285,00
P9.368.740.369,00 I
Pendapatan Asli Daerah
8.875.964.285,00 P9.368.740.369,00
1 Pendapatan Pajak Daerah
4.350.000.000,00 2
Hasil Retribusi Daerah 175.000.000,00
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan 1.063.464.285,00
P1.556.240.369,00 4
Lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah 3.287.500.000,00
BELANJA 12.345.437.132,00
P12.735.565.491,00 I
Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji Pegawai
3.793.088.887,00 P4.544.809.416,00
II Belanja Langsung
8.552.384.325,00 P8.190.756.075,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.276.889.700,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 360.625.000,00
P490.775.000,00 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
156.500.000,00 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
440.655.000,00 3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
146.638.000,00 4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
216.764.125,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
kabupaten Samosir tahun anggaran 2012 29.248.300,00
Penyusunan pelaporan keuangan kabupaten Samosir tahun anggaran 2012
98.930.875,00 Penyusunan laporan pendapatan daerah
11.053.750,00 Penyusunan pelaporan semesteran dan tahunan
inventaris barang milik daerah 52.279.500,00
Fasilitasi pemutakhiran dan rekonsiliasi data barang milik negara BMN
25.233.700,00 5
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.307.080.000,00 P2.528.828.000,00
Penyusunan standar satuan harga 82.365.828,00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2013
208.187.500,00 Penyusunan rancanagn peraturan daerah tentang
220.187.500,00
Universitas Sumatera Utara
perubahan APBD TA. 2012 P258.955.000,00
Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum LPJU
1.475.230.000,00 P0,00
Penyusunan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD dan peraturan bupati
tentang penjabaran APBD 70.887.500,00
Pembuatan kodefikasi assetbarang milik daerah 40.000.000,00
Pendataan ulang Lampu Penerangan Jalan Umum LPJU
P198.790.000,00 Revaluasiappraisal assetbarang milik
pemerintah kabupaten Samosir 250.422.000,00
P798.057.000,00 Penyusunan daftar rencana kebutuhan barang
unit dan daftar rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit
14.119.000,00 Updating
subjekobjek pajak bumi dan bangunan PBB
442.619.000,00 Penyusunan naskah akademis draf rancangan
peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah
113.252.000,00 P0,00
6 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa 118.580.000,00
Pendampingan penatausahaan dan pelaporan keuangan desa
31.115.000,00 Pembinaan penatausahaan asset desa
87.456.000,00 7
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
45.759.000,00 Tuntutan perbendaharaantuntutan ganti rugi
TPTGR 45.759.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
P = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp 12.345.437.132,00 dan meningkat menjadi Rp 12.735.565.491,00 setelah perubahan 3,16 anggaran Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Samosir tahun 2012, terdiri dari Rp 3.793.088.887,00 30,72 atau meningkat menjadi Rp 4.544.809.416,00 19,82 belanja tidak langsungnon
kegiatanbelanja pegawai dan Rp 8.552.384.325,00 69,28 dan berkurang menjadi Rp 8.190.756.075,00 4,23 untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian belanja
langsung Rp 4.864.182.000,00 56,88 untuk untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp 3.688.202.000,00 43,12 untuk empat program
atau sembilanbelas sub-program rill tahun 2012 dalam hal ini atau hanya sekitar
Universitas Sumatera Utara
29,88 dari total belanja. Dalam hal ini untuk meningkatan penatausahaan keuangan dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja, dengan indikatorsasaran; penyusunan
APBD tepat waktu, peningkatan pendapatan daerah, menurunnya SiLPA, tertibnya administrasi asset dan meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa.
Dari beberapa jenis program dan sub-program cukup memadai dan variatif, selain itu dana yang dialokasikan cenderung banyak, yaitu lebih dari 3,5 Millyar
rupiah untuk jenis kegiatan nonfisik pembinaan, fasilitasi, pengawasan, penyusunan, pendataan, dsb.
3.1.1.19 Profil Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.19 Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir Tahun
Anggaran 2012 No
URAIAN ANGGARAN Rp
BELANJA 3.063.925.731,00
P3.800.161.851,88 I
Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji Pegawai
624.032.371,00 P1.211.063.491,88
II Belanja Langsung
2.439.893.360,00 P2.589.098.360,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.397.272.600,00 P1.538.507.600,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 139.800.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 69.435.000,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
761.347.500,00 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 128.155.400.00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
46.256.488,00 5
Program Perencanaan Pembanguan Daerah Rawan Bencana
18.260.000,00 Fasilitasi koordinasi penanggulangan bencana
18.260.000,00 6
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
40.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya
kebakaran 40.000.000,00
7 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam 48.601.372,00
P57.601.372,00 Sosialisasi mitigasi bencana
36.861.372,00 Fasilitasi koordinasi pembentukan Tim Reaksi Cepat
TRC 11.740.000,00
Perencanaan kegiatan rehabilitasi pasca bencana P9.000.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
P = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp 3.063.925.731,00 dan meningkat menjadi Rp 3.800.161.851,88 24,03 setelah perubahan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
kabupaten Samosir tahun 2012, terdiri dari Rp 624.032.371,00 20,37 atau meningkat menjadi Rp 1.211.063.491,88 94,07 belanja tidak langsungnon
kegiatanbelanja pegawai dan Rp 2.439.893.360,00 79,63 dan meningkat menjadi Rp 2.589.098.360,00 6,12 untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian
belanja langsung Rp 2.333.030.000,00 95,62 atau meningkat menjadi Rp 1.538.507.600,00 10,11 untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan
Rp 106.863.000,00 4,38 untuk tiga program atau enam sub-program rill tahun
Universitas Sumatera Utara
2012 dalam hal ini atau hanya sekitar 3,48 dari total belanja. Hal ini untuk pemetaan kawasan rawan bencana, peralatan peringatan dini bencana, pencegahan
dan penanggulangan bencana yang secara porsi dana yang dialokasikan sangat minim dan tidak memadai.
3.1.1.20 Profil Anggaran Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Tabel 3.20 Anggaran Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Samosir
Tahun Anggaran 2012 No
URAIAN ANGGARAN Rp
BELANJA 4.728.965.414,00
P4.885.363.578,40 I
Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji Pegawai
2.660.887.714,00 P2.809.025.878,40
II Belanja Langsung
2.068.077.700,00 P2.076.337.700,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.113.950.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
378.275.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
305.510.000,00 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 123.100.000,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
73.424.000,00 4
Program Peningkatan Penyebaran Infornasi Penyuluhan 30.000.000,00
Penyebaran informasi penyuluhan media massa 30.000.000,00
5 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
283.240.000,00 Pengembangan usaha agribisnis pedesaan dana
Sharing PUAP 283.240.000,00
6 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
PertanianPerkebunan 140.819.000,00
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
35.724.500,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
64.440.000,00 Penyuluhan sumber pangan alternatif
12.950.000,00 Rapat dewan ketahanan pangan
25.705.000,00 7
Program Pemberdayaan Penyuluhan PertanianPerkebunan Lapangan
139.420.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi
pertanianperkebunan 139.420.000,00
8 Program Penerapan Teknologi PertanianPerkebunan
Modern Bercocok Tanam 164.123.200,00
Penyuluhan penerapan teknologi pertanianperkebunan tepat guna
55.480.000,00 Demplot padi sawah organik
30.480.000,00 Demplot bawang merah
62.766.000,00 Demplot kacang tanah
15.397.200,00
Universitas Sumatera Utara
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
P = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp 4.728.965.414,00 dan meningkat menjadi Rp 4.885.363.578,40 setelah perubahan 3,31 anggaran Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan kabupaten Samosir tahun 2012, terdiri dari Rp 2.660.887.714,00 56,27 atau meningkat menjadi Rp 2.809.025.878,40 5,57 belanja tidak
langsungnon kegiatanbelanja pegawai dan Rp 2.068.077.700,00 43,73 dan meningkat menjadi Rp 2.076.337.700,00 0,40 untuk belanja langsung. dalam
pengalokasian belanja langsung Rp 1.310.475.000,00 63,37 untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp 757.602.000,00 36,63 untuk lima
program atau sebelas sub-program rill tahun 2012 dalam hal ini atau hanya sekitar 16,02 dari total belanja.
Hal tersebut untuk mencapai tujuan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat,maka sasaran yang ditetapkan adalah meningkatkan ketersediaan pangan
dengan indikator sasaran; luas areal, produksi pangan, produksi perikanan, produksi peternakan, produksi perkebunan, diversifikasi pangan. Meningkatnya kesejahteraan
petani dengan indikator sasaran; nilai tukar petani, jumlah kelompok usaha tani, jumlah subsidifasilitasi. Namun dana yang dialokasikan tersebut cenderung kurang
memadai dari porsi masing-masing atau jumlah anggaran yang dialokasikan untuk sebelas sub-program tersebut.
3.1.1.21 Profil Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Otonomi Desa Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Otonomi Desa kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.21 Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Otonomi Desa
Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012 No
URAIAN ANGGARAN Rp
BELANJA 3.139.204.448,00
P3.395.155.816,92 I
Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji Pegawai
1.218.862.198,00 P1.374.936.066,00
II Belanja Langsung
1.920.342.250,00 P2.020.219.750,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
541.365.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
176.100.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
10.6930.000,00 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.100.000,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40.000.000,00 4
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 136.522.500,00
Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna TTG 51.155.000,00
Pembinaan dan penyelenggaraan lomba desakelurahan
85.367.500,00 5
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
826.824.750,00 P790.792.250,00
Pencanangan dan pembekalan bulan bhakti gotong- royong masyarakat
114.608.500,00 Pembinaan PNPM Mandiri pedesaan
653.508.750,00 Gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan Gardu
Nangkis 58.707.500,00
P0,00 Pendampingan desa penerimaan bantuan keuangan
dari provinsi ke pemerintahan desa P39.375.000,00
6 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan
Desa 69.028.000,00
Pembinaan pelaksanaan ADD tahun 2012 40.216.000,00
Monitoring dan pelaksanaan ADD tahun 2012 28.812.000,00
7 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan 282.502.000,00
Pelatihan TPK3PKK tahun 2012 Damas PKK 37.652.000,00
Program Terpadu Peninggkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera PT.P2W-KSS
78.300.000,00 Pelatihan LPK3PKK
26.150.000,00 Pembinaan desa percontohan 10 program PKK, desa
menuju objek wisata 140.400.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
P = Anggaran Setelah Perubahan
Universitas Sumatera Utara
Dari Rp 3.139.204.448,00 dan meningkat menjadi Rp 3.395.155.816,92 setelah perubahan 8,15 anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
dan Otonomi Desa kabupaten Samosir tahun 2012, terdiri dari Rp 1.218.862.198,00 38,83 atau meningkat menjadi Rp 1.374.936.066,00 12,80 belanja tidak
langsungnon kegiatanbelanja pegawai dan Rp 1.920.342.250,00 61,17 dan meningkat menjadi Rp 2.020.219.750,00 5,20 untuk belanja langsung. Dalam
pengalokasian belanja langsung Rp 605.456.000,00 31,53 untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan 1.314.877.000,00 68,47 untuk empat program
atau duabelas sub-program rill untuk tahun 2012 dalam hal ini atau hanya sekitar 41,86 dari total belanja. Dalam hal ini untuk meningkatkan keterampilan
masyarakat dengan indikator sasaran; jumlah petugas pendamping lapangan, jumlah masyarakat yang dilatih, peneraoan Teknologi Tepat Guna TTG berdasarkan
rumusan dalam rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Samosir 2012 untuk satuan kerja perangkatt daerah ini, yang seharusnya bisa maksimal mengingat variasi
sub-program dan kegiatan ataupun dana yang dialokasikan cukup memadai.
3.1.2 Urusan Pilihan
