Dari Rp 3.139.204.448,00 dan meningkat menjadi Rp 3.395.155.816,92 setelah perubahan 8,15 anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
dan Otonomi Desa kabupaten Samosir tahun 2012, terdiri dari Rp 1.218.862.198,00 38,83 atau meningkat menjadi Rp 1.374.936.066,00 12,80 belanja tidak
langsungnon kegiatanbelanja pegawai dan Rp 1.920.342.250,00 61,17 dan meningkat menjadi Rp 2.020.219.750,00 5,20 untuk belanja langsung. Dalam
pengalokasian belanja langsung Rp 605.456.000,00 31,53 untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan 1.314.877.000,00 68,47 untuk empat program
atau duabelas sub-program rill untuk tahun 2012 dalam hal ini atau hanya sekitar 41,86 dari total belanja. Dalam hal ini untuk meningkatkan keterampilan
masyarakat dengan indikator sasaran; jumlah petugas pendamping lapangan, jumlah masyarakat yang dilatih, peneraoan Teknologi Tepat Guna TTG berdasarkan
rumusan dalam rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Samosir 2012 untuk satuan kerja perangkatt daerah ini, yang seharusnya bisa maksimal mengingat variasi
sub-program dan kegiatan ataupun dana yang dialokasikan cukup memadai.
3.1.2 Urusan Pilihan
3.1.2.1 Profil Anggaran Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.22 Anggaran Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Samosir tahun
Anggaran 2012 No
URAIAN ANGGARAN Rp
PENDAPATAN 95.000.000,00
Pendapatan Asli Daerah
95.000.000,00 BELANJA
15.839.451.367,00 P17.224.672.795,00
I
Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji Pegawai
2.480.858.117,00 II
Belanja Langsung
13.358.593.250,00 P14.745.098.950,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.096.535.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
319.425.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
221.950.000,00 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.600.000,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40.000.000,00 4
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi PertanianPerkebunan
50.300.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan
daerah 50.300.000,00
5 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
PertanianPerkebunan Tepat Guna 235.345.000,00
Pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana teknologi pertanianperkebunan tepat guna
214.500.000,00 Pengaktifan jaringan pengamat cuaca dan iklim
20.848.000,00 6
Program Peningkatan Produksi PertanianPerkebunan 5.052.262.250,00
P5.725.407.950,00 Validasi dan statistik pertanian
40.484.000,00 Rapat posko kecamatan
55.510.000,00 Pembangunan jalan usaha tani DAK
1.893.026.500,00 Fasilitasi tugas perbantuan pengembangan tanaman
pangan SLPTT 90.441.000,00
Pembangunan jaringan irigasi 1.774.378.750,00
Pembangunan embung air 416.019.000,00
Penyediaan sarana produksi pertanian bawang merah 472.508.000,00
Penyediaan sarana produksi pertanian kacang tanah 223.493.000,00
Penyediaan sarana produksi pertanian padi 86.038.000,00
Pembangunan jalan usaha tani desa Siboro kecamatan Sianjur Mula-mula kabupaten Samosir
P700.000.000,00 7
Program Pengembangan Budidaya Perikanan P233.078.000,00
Pengembangan Usaha Mina Pedesaan PUMP 23.420.000,00
Pendampingan pada pada kelompok tani
199.658.000,00
Universitas Sumatera Utara
pembudidaya ikanpengembangan wirausaha perikanan budidaya
8 Program Pencegahan dan Penanggulanagan penyakit
Ternak 1.001.261.000,00
P999.511.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
menular ternak 298.375.000,00
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 128.750.000,00
P1.100.000,00 Pengendalian dan pemberantasan rabies
179.200.000,00 Pembangunan pusat kesehatan hewan
394.936.000,00 Pengasaan sarana dan prasarana pusat kesehatan
hewan PUSKESWAN P125.900.000,00
9 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan 1.138.450.000,00
Operasional balai benih ikan BBI 312.450.000,00
Pembangunanpengadaan sarana prasarana Balai Benih Ikan BBI kabupaten Samosir
826.000.000,00 10
Program Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan
4.701.840.000,00 P5.044.402.000,00
Penyediaan sarana perikanan tangkap DAK_Perikanan
P334.750.000,00 Pengembangan kawasan budidaya air tawar
DAK_Perikanan 4.390.215.000,00
11 Program Peningkatan Sarana Statistik Perikanan P113.625.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan data perikanan
P113.625.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
P = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp 15.839.451.367,00 dan meningkat menjadi Rp 17.224.672.795,00 setelah perubahan 8,74 anggaran Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
kabupaten Samosir tahun 2012, terdiri dari Rp 2.480.868.117,00 15,66 belanja tidak langsungnon kegiatanbelanja pegawai dan Rp 13.358.593.250,00 84,34
atau meningkat menjadi Rp 14.745.098.950,00 10,38 untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian belanja langsung Rp 1.179.135.000,00 8,83 untuk belanja
aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp 12.179.458.000,00 91,17 untuk delapan program atau duapuluh lima sub-program rill tahun 2012 dalam hal ini, atau
sekitar 76,90 dari total belanja.
Universitas Sumatera Utara
Sektor pertanian, perikanan dan peternakan adalah sektor rill yang diharapkan membangun kemandirian kabupaten Samosir. Seperti yang ditargetkan dalam
dokumen RKPD tahun 2012 tentang agenda pengembangan ekonomi lokal untuk pro- job, pro-poor dan pro-growth pada indkator partisipasif: meningkatkan ketahanan
pangan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut sasarannya adalah meningkatnya ketersediaan pangan dengan indikator sasaran; luas areal, produksi pangan, produksi
perikanan, produksi peternakan, produksi perkebunan dan diversifikasi pangan. Meningkatnya kesejahteraan petani dengan indikator sasaran; nilai tukar petani,
jumlah kelompok usaha tani, jumlah subsidifasilitasi. Fokus dalam hal ini sebagai urusan pilihan cukup mapan jika kita menilai dari persentase anggaran yang
dialokasikan yaitu sampai 91,17 dari belanja langsung atau 76,89 dari total belanja.
3.1.2.2 Profil Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.23 Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran
2012 No
URAIAN ANGGARAN Rp
BELANJA 5.507.941.284,00
P6.211.182.545,00 I
Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji Pegawai
2.796.652.684,00 P2.961.488.945,00
II Belanja Langsung
2.711.288.600,00 P3.249.693.600,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
776.090.100,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 261.475.000,00
Koordinasiperjalanan dinas dalam daerah 173.220.000,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 88.088.000,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
37.500.000,00 4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40.000.000,00 5
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 481.845.000,00
Pemeliharaan hutan tanaman DAK 376.800.000,00
Budidaya rotan 29.600.000,00
Pembuatan tanaman pakan lebah 54.945.000,00
Pemeliharaan tanaman andaliman 20.000.000,00
6 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
966.762.500,00 P1.115.617.500,00
Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan
P35.300.000,00 Pembuatan tanaman reboisasi DAK
305.460.000,00 Pembuatan hutan rakyat DAK
169.150.600,00 Pembuatan bibitbenih tanaman kehutanan
81.662.500,00 Pemeliharaan hutan rakyat DAK
46.750.000,00 Pembuatan tanaman konfigurasi
318.940.000,00 Pembuatan tanaman turus jalan
44.800.000,00 Puncak acara HMPI dan OBIT
P40.200.000,00 Pengembangan ekowisata
P73.355.000,00 7
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 149.200.000,00
P307.775.000,00 Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
P46.475.000,00 Operasi perlindungan hutan
49.200.000,00 Konservasi tanah dan airembung air DAK
100.000.000,00 P105.400.000,00
Konservasi tanah dan airembung air P106.700.000,00
8 Program Peningkatan Produksi
PertanianPerkebunan 171.803.000,00
P208.778.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian dan
perkebunan 125.613.000,00
Bimbingan teknis pemberantasan hama dan penyakit tanaman
46.190.000,00 Fasilitasi tugas perbantuan sarana dan prasarana
pertanian P36.975.000,00
Universitas Sumatera Utara
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
P = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp 5.507.941.284,00 dan meningkat mejadi Rp 6.211.182.545,00 12,77 setelah perubahan anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Samosir
tahun 2012, terdiri dari Rp 2.796.652.684,00 50,77 atau meningkat menjadi Rp 2.961.488.945,00 5,89 belanja tidak langsungnon kegiatanbelanja pegawai dan
Rp 2.711.288.600,00 49,23 atau meningkat menjadi Rp 3.249.693.600,00 19,86 untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian belanja langsung Rp
941.678.000,00 34,73 untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp 1.769.610.000,00 65,27 untuk empat program atau sembilanbelas sub-
program rill tahun 2012 dalam hal ini, atau sekitar 32,13 dari total belanja. Dalam hal ini untuk meningkatkan produksi perkebunan, mewujudkan Ruang Terbuka Hijau
RTH dan reboisasi atau penghijauan. Hal ini yang ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2012 untuk satuan kerja perangkat daerah ini. tujuan tersebut
direalisasikan dalam sembilanbelas sub-program yang cukup memadai dan variatif, tetapi alokasi dana cukup terbatas.
3.1.2.3 Profil Anggaran Kebun Raya Samosir Urusan Pilihan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Kebun Raya Samosir tahun anggaran 2012.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.24 Anggaran Kebun Raya Samosir Tahun Anggaran 2012
No URAIAN
ANGGARAN Rp
BELANJA 708.207.500,00
P795.182.500,00 I
Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji Pegawai
0,00 II
Belanja Langsung
708.207.500,00 P795.182.500,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
314.772.500,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 72.525.000,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 5.675.000,00
3 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup 200.000.000,00
Pengkajian dampak lingkungan 200.000.000,00
4 Program Rehabilitasi dan Lahan
94.650.000,00 Penanaman pohon di Kebun Raya Samosir
44.050.000,00 Penanaman pohon di arboretum aek natonang
50.600.000,00 5
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 93.110.000,00
P151.360.000,00 Eksplorasi tanaman koleksi Kebun Raya
Samosir 26.950.000,00
P47.200.000,00 Sosialisasi penyelesaian
kepemilikanpenyerahan lahan Kebun Raya Samosir
66.160.000,00 Pembuatan Lahan Etnobotani Kebun Raya
Samosir P38.000.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
P = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp 708.207.500,00 dan meningkat menjadi Rp 795.182.500,00 12,28 anggaran Kebun Raya Samosir kabupaten Samosir tahun 2012, terdiri dari Rp
0,00 0,00 belanja langsungnon kegiatanbelanja pegawai, dan Rp 708.207.500,00 100 atau meningkat menjadi Rp 795.182.500,00 12,28 untuk
belanja langsung. Dalam pengalokasian belanja langsung Rp 320.447.500,00 54,75 atau sekitar 54,75 dari total belanja, dalam hal ini untuk tiga program atau
enam sub-program rill tahun 2012. Hal ini ditujukan untuk agenda pemantapan infrastruktur dan pengembangn konservasi SDA untuk meningkatkan industri
Universitas Sumatera Utara
pariwisata yaitu dengan mengupayakan ruang terbuka hijau, reboisasi dan penghijauan, pemanfaatan ruang dan pengembangan destinasi pariwisata di
kabupaten Samosir berdasarkan yang telah dirumuskan dalam dokumen RKPD tahun 2012 pemerintah kabupaten Samosir dalam SKPD ini.
3.1.2.4 Profil Anggaran Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.25 Anggaran Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Samosir Tahun Anggaran
2012 No
URAIAN ANGGARAN Rp
PENDAPATAN 200.000.000,00
Pendapatan Asli Daerah
200.000.000,00 BELANJA
5.855.467.989,00 P5.850.803.395,00
I
Belanja Tidak LangsungNon KegiatanGaji Pegawai
1.986.480.989,00 P1.918.421.395,00
II Belanja Langsung
3.868.987.000,00 P3.932.382.000,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
707.156.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 251.725.000,00
Koordinasiperjalanan dinas dalam daerah 143.635.000,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 136.700.000,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 40.000.000,00
4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
693.881.000,00 P1.270.476.000,00
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
492.600.000,00 Penyuluhan pemandu wisata
32.845.000,00 Partisipasi pada Pekan Raya Sumatera Utara
2012 94.650.000,00
Partisipasi pada Gebyar Wisata Nusantara 2012 73.786.000,00
Pelaksanaan Floriade World Expo in Venio Netherlands
P609.440.000,00 5
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 268.000.000,00
P218.000.000,00 Pengembangan objek wisata unggulan
100.000.000,00 P0,00
Pengembangan daerah tujuan wisata 168.000.000,00
Penyusunan DED kawasan wisata pantai Batu Hoda, desa Cinta Damai kecamatan Simanindo
P50.000.000,00 6
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 500.000.000,00
Pelaksanaan Horas Samosir Fiesta 500.000.000,00
7 Program Pengembangan Kemitraan
1.523.250.000,00 P1.000.250.000,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
1.523.250.000,00 P1.000.250.000,00
Universitas Sumatera Utara
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
P = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp 5.855.467.989,00 dan menurun menjadi Rp 5.850.803.395,00 0,08 setelah perubahan anggaran Kebun Raya Samosir kabupaten Samosir tahun 2012,
terdiri dari Rp 1.986.480.989,00 33,93 atau menurun menjadi Rp 1.918.421.395,00 3,43 belanja tidak langsungnon kegiatanbelanja pegawai dan
Rp 3.868.987.000,00 66,07 atau meningkat menjadi Rp 3.932.382.000,00 1,64 untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian belanja langsung Rp
883.856.000,00 22,84 untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp 2.985.131.000,00 77,16 untuk empat program atau sepuluh sub-program rill
tahun 2012 dalam hal ini, atau sekitar 50,98 dari belanja. Hal ini untuk mencapai tujuan meningkatkan industri pariwisata, berdasarkan
sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatnya kunjungan wisata dengan indikator sasaran; jumlah wisatawan, kelompok sadar wisata, lama tinggal wisatawan.
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya dengan indikator sasaran; jumlah kelompok seni dan budaya, jumlah inovasi seni dan budaya, fasilitasi
seni dan budaya. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan destinasi dengan indikator sasaran; jumlah destinasi unggulan, penyerapan tenaga kerja, fasilitas
pendukung destinasi.
3.2 Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012
