Rencana Program Kegiatan dan Indikator Kinerja

152 DPUPKP KABUPATEN SLEMAN 2017 -2021 Rencana Strategis

5.1 Rencana Program Kegiatan dan Indikator Kinerja

umusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, dapat disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman. Pada bidang umum dan kesekretariatan, prioritas program dan kegiatan difokuskan pada pembenahan kinerja layanan, termasuk sistem pelaporan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pada bidang Bina Marga, prioritas program dan kegiatan difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan mobilitas melalui program pembangunan maupun rehabilitasi jalan dan jembatan serta pembangunan basis data jalan dan jembatan di Kabupaten Sleman. Pada bidang Cipta Karya, prioritas program dan kegiatan berfokus pada pembangunan saluran drainasegorong- gorong, karena hasil observasi lapangan masih menunjukkan adanya genangan di beberapa titik walaupun kinerja saluran drainasegorong-gorong di Kabupaten Sleman telah melampaui SPM bidang Pekerjaan Umum. Pada bidang Perumahan prioritas program dan kegiatan berfokus pada penyediaan rumah layak huni, penataan kawasan kumuh, penyediaan prasarana dan sarana umum PSU perumahan, serta pengendalian perumahan. Pada bidang Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Bangunan , prioritas program dan kegiatan berfokus pada pendataan bangunan, pembinaan jasa konstruksi, dan pengawasan bangunan. Pada Bidang SDA, Prioritas program dan kegiatan berfokus pada perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pengendalian sumber daya air. Pada UPT Peralatan, Perbekalan dan Laboratorium, program dan kegiatan prioritas lebih difokuskan pada operasional pengelolaan sarana dan prasarana kebinamargaan. Pada UPT Pemakaman, program dan kegiatan lebih difokuskan pada pengelolaan 2 TPU eksisting agar lebih efektif dan efisien. Sementara pada UPT Rusunawa, program dan kegiatan prioritas terfokus pada pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana Rusunawa dan Rusunami. Selain program dan kegiatan prioritas R BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 153 DPUPKP KABUPATEN SLEMAN 2017 -2021 Rencana Strategis tersebut, program dan kegiatan rutin yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan juga tetap menjadi bagian dalam penyusunan rencana strategis renstra. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini. Rencana Program merupakan suatu proses bagi penentuan jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan suatu perencanaan rencana strategis. Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dan strategi untuk pencapaian sasaran dan tujuan. Dalam rangka mengimplementasikan program Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman yang telah ditetapkan, maka untuk dapat merealisasikannya perlu dilaksanakan kegiatan untuk periode tahun 2017 - 2021 yang mewadahinya. Selanjutnya, untuk mencerminkan visi menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur perlu adanya indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro. Adapun rincian program dan kegiatan 2017 – 2021 serta indikator kinerja adalah sebagai berikut pada Tabel 5.1 : Tabel 5.1 Program Kegiatan dan Indikator Kinerja NO PROGRAM KEGIATAN Indikator Kinerja Keluaran I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran bendahara Pembayaran pengurus barang Pembayaran pembuku 2 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Makan dan minum rapat Rapat dan tamu 3 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah 4 Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran - Layanan surat menyurat Surat masuk Surat keluar - Penyediaan ATK - Materai, perangko - Penghias ruangan -Jasa paket pengiriman -Cetak dan jilid - Penggandaan - Pembelian peralatan listrik 5 Penyediaan Jasa Langganan Pembayaran langganan listrik Pembayaran langganan telepon 154 DPUPKP KABUPATEN SLEMAN 2017 -2021 Rencana Strategis NO PROGRAM KEGIATAN Indikator Kinerja Keluaran Pembayaran langganan surat kabar 11 buah Pembayaran langganan air 6 Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Pelayanan keamanan kantor Pelayanan kebersihan II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perbaikan gedung 2 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan kendaraan roda 2 Pemeliharaan kendaraan roda 4 Pembelian BBM 3 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Pemeliharaan meubelair Perbaikan mesin ketik manualelektronik Pemeliharaan komputer Peralatan listrik Peralatan kebersihan III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Lokakarya Peserta yang mengikuti bintek, workshop, seminar dan lokakarya 2 Pengelolaan Kepegawaian Buku penjagaan kenaikan gaji berkala Buku penjagaan kenaikan pangkat Laporan penyusunan SKP Laporan usulan kenaikan pangkat Laporan usulan gaji berkala Laporan rekapan absensi pegawai Laporan penyelesaian izin cuti Laporan penilaian angka kredit IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan RFK Bulanan Laporan tahunan n-1 LAKIP n-1 Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-sakip tahun berjalan 2 Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD Dokumen Renja tahun n-1 Dokumen perubahan Renja n Rencana kerja tahunan tahun n+1 Dokumen perjanjian kinerja tahun n RKA tahun n+1 RKA Perubahab tahun n DPA Perubahan tahun n DPA 3 Penyusunan Profil Data SKPD Buku Profil SKPD 4 Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD form G9 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD form G9 155 DPUPKP KABUPATEN SLEMAN 2017 -2021 Rencana Strategis NO PROGRAM KEGIATAN Indikator Kinerja Keluaran Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD form G9 Dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD form i4 V Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Perencanaan Pembangunan Jalan Penyusunan perencanaan teknis peningkatan jalan di Kab.Sleman 2 Perencanaan Pembangunan Jembatan Tersusunnya: 1. DED Jembatan Paket 1 2. DED Jembatan Paket 2 3 Peningkatan Jalan Tertingkatnya Jalan : Konsultan Perencana Konsultan Pengawas 4 Peningkatan Jembatan dan Gorong- gorong Tertingkatnya Jembatan: Tertingkatnya Gorong-gorong : VI Program Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong 1 Perencanaan Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong Masterplan Drainase Wilayah Barat Kab. Sleman Masterplan Drainase Wilayah Tengah Kab. Sleman DED Drainase Kab. Sleman 2 Pembangunan Saluran DrainaseGorong- gorong Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase 3 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Pemeliharaan Saluran Drainase VII Program RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Perencanaan RehabilitasiPemeliharaan Jalan Dokumen Perencanaan RehabilitasiPemeliharaan Jalan Sepanjang 35 Km Review DED RehabPemeliharaan Jalan 2 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Terlaksananya RehabilitasiPemeliharaan jalan : 3 Pemeliharaan Rutin Jalan Pemeliharaan Jalan Aspal Kabupaten 4 Pemeliharaan Rutin Jembatan Pemeliharaan Jembatan Pemeliharaan Gorong-gorong 5 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tersedianya Bantuan Aspla Swadaya Peninjauan Lapangan, Kajian Teknis dan Pembuatan Rekomendasi Bantuan Gelar Potensi BKM, Uji Petik BKM, FGD, FGD PLPBK, EX PNPM Pendampingan PNPM Mandiri PerkotaanProgram Kotaku, Program PISEW dan Pamsimas VIII Program Pembangunan Sistem InformasiData Base Jalan dan Jembatan 1 Penyusunan Sistem InformasiData Base Jalan Pemutakhiran Data Base Jalan Dokumen Leger Jalan Dokumen SIM Jalan IX Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 156 DPUPKP KABUPATEN SLEMAN 2017 -2021 Rencana Strategis NO PROGRAM KEGIATAN Indikator Kinerja Keluaran 1 Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Terpeliharanya alat-alat ukur dan bahan laboratorium 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Terlaksananya operasionalpemeliharaan : - Alat Berat mesin gilas dan vibro - AMP Mini - Stone Crusher - Excavator - TrailerSelf Loader - Backhoe Loader - Peralatan konstruksi - Pengadaan tandem roller 6 ton X Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Rehabilitasi bendung dan saluran PUPM Rehabilitasi bendung dan saluran Non PUPM 2 RehabilitasiPemeliharaan Jaringan Irigasi Sosialisasi kelompok GP3A Pelatihan teknis OP Monitoring evaluasi GP3A Lomba GP3A 3 Pembangunan Peningkatan Jaringan Irigasi Waktu Sumber Daya Manusia Peralatan 4 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Fungsi jaringan irigasi meningkat : - Daerah irigasi - Saluran - Pintu air 5 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Gerakan irigasi bersih Pembinaan kelompok GP3A sekabupaten Sosialisasi peraturan perundang-undangan 6 Pengelolaan Perijinan Bidang Irigasi Perijinan bidang irigasi 7 Pemutakhiran Data Jaringan Irigasi Kuantitas dan kualitas data jaringan irigasi Updating data prasarana irigasi Sistem informasi jaringan irigasi 8 Peningkatan Kelembagaan Kebijakan Pengelolaan Irigasi Rehabilitasi ringan jaringan irigasi 9 Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Kualitas prasarana pengambilan dan saluran pembawa baik XI Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Terlaksananya pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan 2 Pembinaan dan Pengelolaan Air Baku Kawasan Rawan Kekeringan Pembinaan dan pengelolaan air baku di kawasan kekeringan Tercukupinya kebutuhan air bersih di kawasan kekeringan XII Program Pengembangan , Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Pembangunan Embung Gedongan, Wedomartani, Ngemplak Pembangunanpeningkatan kuantitas dan 157 DPUPKP KABUPATEN SLEMAN 2017 -2021 Rencana Strategis NO PROGRAM KEGIATAN Indikator Kinerja Keluaran kualitas mata air 2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Meningkatnya kualitas embung dan bangunan penampung air lainnya ;- Pemeliharaan Embung - Pemeliharaan mata air 3 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya Organisasi pengelola embung : - Embung - Sosialisasi - Pelatihanpemberdayaan Hari air untuk sasaran konservasi Gerakan kemitraan penyelamatan air Sumur resapan air hujantersosialisasinya gerakan memanen air hujan 4 Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1. Dokumen Perencanaan Embung Ngasem Purwomartani, Kalasan Tersedianya perencanaan embung yang baik 5 RehabilitasiPemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai dan Pembinaan Penanganan Pengendalian Daya Rusak Air Terpeliharanya sungai dalam kondisi baik Rehab talud sungai 6 Pengelolaan Sempadan Sungai, Embung dan Mata Air Terpeliharanya sungai dalam kondisi baik Tersedianya data sungai Terlaksananya pendataan pelanggaran sempadan sungai, Sungai Bedok XIII Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1 Pengembangan Distribusi Air Minum DED beserta pembangunan jaringan pipa distribusi di wilayah Kabupaten Sleman SPAM Regional Berkembangnyaterbangunnya distribusi air minum pipa PVC : - Berkembangnyaterbangunnya distribusi air minum pipa PVC Q 150 mm - Berkembangnyaterbangunnya distribusi air minum pipa PVC Q 100 mm - Berkembangnyaterbangunnya distribusi air minum pipa PVC Q 75 mm - Berkembangnyaterbangunnya distribusi air minum pipa PVC Q 50 mm - Terbangunnya perlintasan pipa GIP dia. 150 mm - Terbangunnya perlintasan pipa GIP dia. 75 mm 2 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum Pembinaan dan fasilitasi sarana air bersih perdesaan bagi masyarakat Data base jaringan air bersih Kabupaten XIV Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Sarana air bersih perdesaan bagi masyarakat Pembangunan sistem penyediaan air minum 158 DPUPKP KABUPATEN SLEMAN 2017 -2021 Rencana Strategis NO PROGRAM KEGIATAN Indikator Kinerja Keluaran Pembangunan sistem penyediaan air minum 1. Pembangunan IPA IKK 2. Jaringan IKK 2 RehabilitasiPemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Pemeliharaan saluran air bersih XV Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah 1 Perencanaan Gedung Tersedianya dokumen perencanaan 2 Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Terlaksananya rehabilitasi gedung pemerintah 3 Pembinaan Teknis Pembangunan Perencanaan bangunan gedung dan infrastruktur sesuai standar XVI Program Pembinaan Jasa Konstruksi 1 Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Jasa Konstruksi Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga trampil konstruksi Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait Pelayanan verifikasi proposal BKK desa sesuai standar 2 Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Kab. Sleman Survey harga bahan konstruksi untuk SIPJAKI XVII Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Pembangunan Gedung dan Ruang Sekolah Pembangunan Gedung Aula TK XVIII Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 Pembangunan Gedung dan Ruang SD Pembangunan Gedung dan Ruang sekolah SD XIX Program Pengembangan Perumahan 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana RusunawaRusunami PSD Lingkungan Rusunawa Mranggen dan Gemawang Pagar, talud PSD Lingkungan Rusunawa Dabag Pembuatan IPAL Komunal dan pembenahan jaringan air kotor DED PSD Rusunawa 2018 2 Pengelolaan Rusunawa Rusunami Pengelolaan rusunawadi 4 lokasi Pemeliharaan bangunan rusunawarusunami Pemeliharaan mecanical elektrikal dengan baik 3 Pembinaan dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Sosialisasi dan persiapan Bantuan Sosial RTLH Pengawasan dan pendampingan bantuan sosial RTLH - APBD Kab. Sleman - DAK Bidang Infrastruktur Perumahan - Pendampingan BSPS Kemenpupera dan CSR 4 Penataan Kawasan Kumuh Koordinasi penanganan kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Sleman 1. Penyusunan RPP kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Sleman 159 DPUPKP KABUPATEN SLEMAN 2017 -2021 Rencana Strategis NO PROGRAM KEGIATAN Indikator Kinerja Keluaran Penyusunan Dokumen Teknis Penataan Lingkungan DTPL Kawasan kumuh perkotaan 3. Penataan lingkungan kawasan kumuh perkotaan 4. Konsultan manajemen teknis pendamping implementasi penataan lingkungan kawasan kumuh perkotaan 5. Penyusunan Juklak dan verifikasi penyerahan PSU yang dibangun pengembang ke Pemkab Sleman XX Program Perbaikan Rumah Akibat Bencana AlamSosial 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Akibat Bencana AlamSosial Penyempurnaan PSD Hunian Tetap XXI Program Pengelolaan Areal Pemakaman 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Pembangunan PSD TPU Madurejo, Prambanan 2 Pengelolaan Areal Pemakaman Pelayanan pemakaman Pemberian perijinan pemakaman Sosialisasi TPU Pemeliharaanprasarana dan sarana TPU XXII Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1 Penataan Kawasan Land Consolidation CD Pembangunan prasarana lingkungan di LC Sinduadi XXIII Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 Pengkajian Dampak Lingkungan Tersedianya laporan UKL-UPL Embung di Babadan, Pancoh, Kembangarum dan Karanggeneng 2 Penilaian Kota SehatAdipura Sungai dalam kondisi terpelihara XXIV Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Konservasi dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air Pengangkatan sedimen bendung dengan cara manual Terlaksananya pengangkatan sedimen bendung dengan menggunakan alat-alat berat 2 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pengawasan terhadap pemanfaatan air 3 Pengelolaan Konservasi SDA Kualitas alokasi air Kampanye hemat air XXV Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Pengelolaan Website Updating informasi di website XXVI Program Penyelamatan dan Pelestarian DokumenArsip Daerah 1 Pengelolaan Dokumen SKPD Pengelolaan arsip aktif dan in aktif XVII Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi 1. Pembangunan Pasar Prambanan 2. Pembangunan Pasar Kalasan 160 DPUPKP KABUPATEN SLEMAN 2017 -2021 Rencana Strategis NO PROGRAM KEGIATAN Indikator Kinerja Keluaran XXVIII Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1 Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi IUJK Penerbitan Izin Usaha Konstruksi IUJK 2 Pelayanan Perbitan Sertifikat Laik Fungsi Diterbitkannya serfifikat Laik Fungsi 3 Pengawasan Bangunan Tertibnya pembangunan bangunan gedung, reklame dan menara konservasi XXIX Program Penoingkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Laporan pemantauan dan monev pelaksanaan SP dan SOP Dokumen sSP dan SOP Laporan pelaksanaan Perbup No. 44 tahun 2015 tentang road map reformasi birokrasi XXX Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 1 Penatausahaan Keuangan dan Aset SKPD Dokumen laporan keuangan semester I dan semester II Dokumen laporan asetBMD semester I dan semester II

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif