152
DPUPKP KABUPATEN SLEMAN
2017 -2021 Rencana Strategis
5.1 Rencana Program Kegiatan dan Indikator Kinerja
umusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Berdasarkan isu strategis yang
telah diidentifikasi sebelumnya, dapat disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman. Pada bidang umum dan kesekretariatan, prioritas program dan kegiatan difokuskan
pada pembenahan kinerja layanan, termasuk sistem pelaporan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pada bidang Bina Marga, prioritas program dan
kegiatan difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan mobilitas melalui program pembangunan maupun rehabilitasi jalan dan jembatan serta pembangunan basis
data jalan dan jembatan di Kabupaten Sleman. Pada bidang Cipta Karya, prioritas program dan kegiatan berfokus pada pembangunan saluran drainasegorong-
gorong, karena hasil observasi lapangan masih menunjukkan adanya genangan di beberapa titik walaupun kinerja saluran drainasegorong-gorong di Kabupaten
Sleman telah melampaui SPM bidang Pekerjaan Umum. Pada bidang Perumahan prioritas program dan kegiatan berfokus pada penyediaan rumah layak huni,
penataan kawasan kumuh, penyediaan prasarana dan sarana umum PSU perumahan, serta pengendalian perumahan. Pada bidang Pendataan, Pembinaan
dan Pengawasan Bangunan , prioritas program dan kegiatan berfokus pada pendataan bangunan, pembinaan jasa konstruksi, dan pengawasan bangunan.
Pada Bidang SDA, Prioritas program dan kegiatan berfokus pada perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pengendalian sumber daya air. Pada
UPT Peralatan, Perbekalan dan Laboratorium, program dan kegiatan prioritas lebih difokuskan pada operasional pengelolaan sarana dan prasarana kebinamargaan.
Pada UPT Pemakaman, program dan kegiatan lebih difokuskan pada pengelolaan 2 TPU eksisting agar lebih efektif dan efisien. Sementara pada UPT Rusunawa,
program dan kegiatan prioritas terfokus pada pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana Rusunawa dan Rusunami. Selain program dan kegiatan prioritas
R
BAB 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
153
DPUPKP KABUPATEN SLEMAN
2017 -2021 Rencana Strategis
tersebut, program dan kegiatan rutin yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan juga tetap menjadi bagian dalam penyusunan
rencana strategis renstra. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk rencana strategis Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini.
Rencana Program merupakan suatu proses bagi penentuan jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan suatu perencanaan rencana strategis. Program kerja
merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dan strategi untuk pencapaian sasaran dan tujuan.
Dalam rangka mengimplementasikan program Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman yang telah ditetapkan, maka untuk dapat merealisasikannya
perlu dilaksanakan kegiatan untuk periode tahun 2017 - 2021 yang mewadahinya. Selanjutnya, untuk mencerminkan visi menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur
perlu adanya indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro.
Adapun rincian program dan kegiatan 2017 – 2021 serta indikator kinerja adalah
sebagai berikut pada Tabel 5.1 :
Tabel 5.1 Program Kegiatan dan Indikator Kinerja
NO PROGRAM KEGIATAN
Indikator Kinerja Keluaran I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pembayaran bendahara Pembayaran pengurus barang
Pembayaran pembuku 2
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Makan dan minum rapat Rapat dan tamu
3 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah
4 Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi
Perkantoran - Layanan surat menyurat
Surat masuk Surat keluar
- Penyediaan ATK - Materai, perangko
- Penghias ruangan -Jasa paket pengiriman
-Cetak dan jilid - Penggandaan
- Pembelian peralatan listrik 5
Penyediaan Jasa Langganan Pembayaran langganan listrik
Pembayaran langganan telepon
154
DPUPKP KABUPATEN SLEMAN
2017 -2021 Rencana Strategis
NO PROGRAM KEGIATAN
Indikator Kinerja Keluaran
Pembayaran langganan surat kabar 11 buah Pembayaran langganan air
6 Penyediaan Jasa Keamanan dan
Kebersihan Kantor Pelayanan keamanan kantor
Pelayanan kebersihan
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas
Perbaikan gedung 2
Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan kendaraan roda 2 Pemeliharaan kendaraan roda 4
Pembelian BBM 3
Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah
Dinas Pemeliharaan meubelair
Perbaikan mesin ketik manualelektronik Pemeliharaan komputer
Peralatan listrik Peralatan kebersihan
III Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 1
Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Lokakarya
Peserta yang mengikuti bintek, workshop, seminar dan lokakarya
2 Pengelolaan Kepegawaian
Buku penjagaan kenaikan gaji berkala Buku penjagaan kenaikan pangkat
Laporan penyusunan SKP Laporan usulan kenaikan pangkat
Laporan usulan gaji berkala Laporan rekapan absensi pegawai
Laporan penyelesaian izin cuti Laporan penilaian angka kredit
IV Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun
berjalan RFK Bulanan Laporan tahunan n-1
LAKIP n-1 Laporan capaian indikator kinerja sasaran per
triwulan dalam e-sakip tahun berjalan 2
Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD Dokumen Renja tahun n-1
Dokumen perubahan Renja n Rencana kerja tahunan tahun n+1
Dokumen perjanjian kinerja tahun n RKA tahun n+1
RKA Perubahab tahun n DPA Perubahan tahun n
DPA 3
Penyusunan Profil Data SKPD Buku Profil SKPD
4 Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Perencanaan SKPD Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan Renja SKPD form G9 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Renja SKPD form G9
155
DPUPKP KABUPATEN SLEMAN
2017 -2021 Rencana Strategis
NO PROGRAM KEGIATAN
Indikator Kinerja Keluaran
Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD form G9
Dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD form i4
V Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan 1
Perencanaan Pembangunan Jalan Penyusunan perencanaan teknis peningkatan
jalan di Kab.Sleman 2
Perencanaan Pembangunan Jembatan Tersusunnya:
1. DED Jembatan Paket 1 2. DED Jembatan Paket 2
3 Peningkatan Jalan
Tertingkatnya Jalan : Konsultan Perencana
Konsultan Pengawas 4
Peningkatan Jembatan dan Gorong- gorong
Tertingkatnya Jembatan: Tertingkatnya Gorong-gorong :
VI Program Pembangunan Saluran
DrainaseGorong-gorong 1
Perencanaan Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong
Masterplan Drainase Wilayah Barat Kab. Sleman
Masterplan Drainase Wilayah Tengah Kab. Sleman
DED Drainase Kab. Sleman 2
Pembangunan Saluran DrainaseGorong- gorong
Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase
3 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase
Pemeliharaan Saluran Drainase
VII Program RehabilitasiPemeliharaan
Jalan dan Jembatan 1
Perencanaan RehabilitasiPemeliharaan Jalan
Dokumen Perencanaan RehabilitasiPemeliharaan Jalan Sepanjang 35
Km Review DED RehabPemeliharaan Jalan
2 RehabilitasiPemeliharaan Jalan
Terlaksananya RehabilitasiPemeliharaan jalan :
3 Pemeliharaan Rutin Jalan
Pemeliharaan Jalan Aspal Kabupaten 4
Pemeliharaan Rutin Jembatan Pemeliharaan Jembatan
Pemeliharaan Gorong-gorong 5
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Tersedianya Bantuan Aspla Swadaya Peninjauan Lapangan, Kajian Teknis dan
Pembuatan Rekomendasi Bantuan Gelar Potensi BKM, Uji Petik BKM, FGD, FGD
PLPBK, EX PNPM Pendampingan PNPM Mandiri
PerkotaanProgram Kotaku, Program PISEW dan Pamsimas
VIII Program Pembangunan Sistem
InformasiData Base Jalan dan Jembatan
1 Penyusunan Sistem InformasiData Base
Jalan Pemutakhiran Data Base Jalan
Dokumen Leger Jalan Dokumen SIM Jalan
IX Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
156
DPUPKP KABUPATEN SLEMAN
2017 -2021 Rencana Strategis
NO PROGRAM KEGIATAN
Indikator Kinerja Keluaran
1 Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan
Laboratorium Terpeliharanya alat-alat ukur dan bahan
laboratorium 2
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Terlaksananya operasionalpemeliharaan : - Alat Berat mesin gilas dan vibro
- AMP Mini - Stone Crusher
- Excavator - TrailerSelf Loader
- Backhoe Loader - Peralatan konstruksi
- Pengadaan tandem roller 6 ton
X Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1 Perencanaan Pembangunan Jaringan
Irigasi Rehabilitasi bendung dan saluran PUPM
Rehabilitasi bendung dan saluran Non PUPM 2
RehabilitasiPemeliharaan Jaringan Irigasi Sosialisasi kelompok GP3A Pelatihan teknis OP
Monitoring evaluasi GP3A Lomba GP3A
3 Pembangunan Peningkatan Jaringan
Irigasi Waktu
Sumber Daya Manusia Peralatan
4 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Fungsi jaringan irigasi meningkat :
- Daerah irigasi - Saluran
- Pintu air 5
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
Gerakan irigasi bersih Pembinaan kelompok GP3A sekabupaten
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 6
Pengelolaan Perijinan Bidang Irigasi Perijinan bidang irigasi
7 Pemutakhiran Data Jaringan Irigasi
Kuantitas dan kualitas data jaringan irigasi Updating data prasarana irigasi
Sistem informasi jaringan irigasi 8
Peningkatan Kelembagaan Kebijakan Pengelolaan Irigasi
Rehabilitasi ringan jaringan irigasi 9
Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
Kualitas prasarana pengambilan dan saluran pembawa baik
XI Program Penyediaan dan Pengolahan
Air Baku 1
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air
Terlaksananya pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan
2 Pembinaan dan Pengelolaan Air Baku
Kawasan Rawan Kekeringan Pembinaan dan pengelolaan air baku di
kawasan kekeringan Tercukupinya kebutuhan air bersih di kawasan
kekeringan
XII Program Pengembangan , Pengelolaan
dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1 Pembangunan Embung dan Bangunan
Penampung Air Lainnya Pembangunan Embung Gedongan,
Wedomartani, Ngemplak Pembangunanpeningkatan kuantitas dan
157
DPUPKP KABUPATEN SLEMAN
2017 -2021 Rencana Strategis
NO PROGRAM KEGIATAN
Indikator Kinerja Keluaran
kualitas mata air 2
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Meningkatnya kualitas embung dan bangunan penampung air lainnya
;- Pemeliharaan Embung - Pemeliharaan mata air
3 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
Organisasi pengelola embung : - Embung
- Sosialisasi - Pelatihanpemberdayaan
Hari air untuk sasaran konservasi Gerakan kemitraan penyelamatan air
Sumur resapan air hujantersosialisasinya gerakan memanen air hujan
4 Perencanaan Embung dan Bangunan
Penampung Air Lainnya 1. Dokumen Perencanaan Embung Ngasem
Purwomartani, Kalasan Tersedianya perencanaan embung yang baik
5 RehabilitasiPemeliharaan Normalisasi
Saluran Sungai dan Pembinaan Penanganan Pengendalian Daya Rusak
Air Terpeliharanya sungai dalam kondisi baik
Rehab talud sungai 6
Pengelolaan Sempadan Sungai, Embung dan Mata Air
Terpeliharanya sungai dalam kondisi baik Tersedianya data sungai
Terlaksananya pendataan pelanggaran sempadan sungai, Sungai Bedok
XIII Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1
Pengembangan Distribusi Air Minum DED beserta pembangunan jaringan pipa
distribusi di wilayah Kabupaten Sleman SPAM Regional
Berkembangnyaterbangunnya distribusi air minum pipa PVC :
- Berkembangnyaterbangunnya distribusi air minum pipa PVC Q 150 mm
- Berkembangnyaterbangunnya distribusi air minum pipa PVC Q 100 mm
- Berkembangnyaterbangunnya distribusi air minum pipa PVC Q 75 mm
- Berkembangnyaterbangunnya distribusi air minum pipa PVC Q 50 mm
- Terbangunnya perlintasan pipa GIP dia. 150 mm
- Terbangunnya perlintasan pipa GIP dia. 75 mm
2 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum
Pembinaan dan fasilitasi sarana air bersih perdesaan bagi masyarakat
Data base jaringan air bersih Kabupaten
XIV Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan 1
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
Sarana air bersih perdesaan bagi masyarakat Pembangunan sistem penyediaan air minum
158
DPUPKP KABUPATEN SLEMAN
2017 -2021 Rencana Strategis
NO PROGRAM KEGIATAN
Indikator Kinerja Keluaran
Pembangunan sistem penyediaan air minum 1. Pembangunan IPA IKK
2. Jaringan IKK 2
RehabilitasiPemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
Pemeliharaan saluran air bersih
XV Program Pembangunan dan
Rehabilitasi Gedung Pemerintah 1
Perencanaan Gedung Tersedianya dokumen perencanaan
2 Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
Pemerintah Terlaksananya rehabilitasi gedung pemerintah
3 Pembinaan Teknis Pembangunan
Perencanaan bangunan gedung dan infrastruktur sesuai standar
XVI Program Pembinaan Jasa Konstruksi
1 Pelatihan, Bimbingan Teknis dan
Sosialisasi Bidang Jasa Konstruksi Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi
tenaga trampil konstruksi Sosialisasi dan diseminasi peraturan
perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait
Pelayanan verifikasi proposal BKK desa sesuai standar
2 Pengelolaan Sistem Informasi Jasa
Konstruksi Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa
Konstruksi cakupan Kab. Sleman Survey harga bahan konstruksi untuk SIPJAKI
XVII Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 Pembangunan Gedung dan Ruang
Sekolah Pembangunan Gedung Aula TK
XVIII Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun 1
Pembangunan Gedung dan Ruang SD Pembangunan Gedung dan Ruang sekolah
SD
XIX Program Pengembangan Perumahan
1 Pembangunan Sarana dan Prasarana
RusunawaRusunami PSD Lingkungan Rusunawa Mranggen dan
Gemawang Pagar, talud PSD Lingkungan Rusunawa Dabag
Pembuatan IPAL Komunal dan pembenahan jaringan air kotor
DED PSD Rusunawa 2018 2
Pengelolaan Rusunawa Rusunami Pengelolaan rusunawadi 4 lokasi
Pemeliharaan bangunan rusunawarusunami Pemeliharaan mecanical elektrikal dengan
baik 3
Pembinaan dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
Sosialisasi dan persiapan Bantuan Sosial RTLH
Pengawasan dan pendampingan bantuan sosial RTLH
- APBD Kab. Sleman - DAK Bidang Infrastruktur Perumahan
- Pendampingan BSPS Kemenpupera dan CSR
4 Penataan Kawasan Kumuh
Koordinasi penanganan kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Sleman
1. Penyusunan RPP kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Sleman
159
DPUPKP KABUPATEN SLEMAN
2017 -2021 Rencana Strategis
NO PROGRAM KEGIATAN
Indikator Kinerja Keluaran
Penyusunan Dokumen Teknis Penataan Lingkungan DTPL Kawasan kumuh
perkotaan 3. Penataan lingkungan kawasan kumuh
perkotaan 4. Konsultan manajemen teknis pendamping
implementasi penataan lingkungan kawasan kumuh perkotaan
5. Penyusunan Juklak dan verifikasi penyerahan PSU yang dibangun pengembang
ke Pemkab Sleman
XX Program Perbaikan Rumah Akibat
Bencana AlamSosial 1
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Akibat Bencana AlamSosial
Penyempurnaan PSD Hunian Tetap
XXI Program Pengelolaan Areal
Pemakaman 1
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Pembangunan PSD TPU Madurejo, Prambanan
2 Pengelolaan Areal Pemakaman
Pelayanan pemakaman Pemberian perijinan pemakaman
Sosialisasi TPU Pemeliharaanprasarana dan sarana TPU
XXII Program Penataan, Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1 Penataan Kawasan Land Consolidation
CD Pembangunan prasarana lingkungan di LC
Sinduadi
XXIII Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup 1
Pengkajian Dampak Lingkungan Tersedianya laporan UKL-UPL Embung di
Babadan, Pancoh, Kembangarum dan Karanggeneng
2 Penilaian Kota SehatAdipura
Sungai dalam kondisi terpelihara
XXIV Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam 1
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber
Air Konservasi dan pengendalian kerusakan
sumber-sumber air Pengangkatan sedimen bendung dengan cara
manual Terlaksananya pengangkatan sedimen
bendung dengan menggunakan alat-alat berat 2
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Pengawasan terhadap pemanfaatan air 3
Pengelolaan Konservasi SDA Kualitas alokasi air
Kampanye hemat air
XXV Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa 1
Pengelolaan Website Updating informasi di website
XXVI Program Penyelamatan dan Pelestarian
DokumenArsip Daerah 1
Pengelolaan Dokumen SKPD Pengelolaan arsip aktif dan in aktif
XVII Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Ekonomi 1
Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi
1. Pembangunan Pasar Prambanan 2. Pembangunan Pasar Kalasan
160
DPUPKP KABUPATEN SLEMAN
2017 -2021 Rencana Strategis
NO PROGRAM KEGIATAN
Indikator Kinerja Keluaran XXVIII Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
1 Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi
IUJK Penerbitan Izin Usaha Konstruksi IUJK
2 Pelayanan Perbitan Sertifikat Laik Fungsi
Diterbitkannya serfifikat Laik Fungsi 3
Pengawasan Bangunan Tertibnya pembangunan bangunan gedung,
reklame dan menara konservasi
XXIX Program Penoingkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 Penguatan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Laporan pemantauan dan monev pelaksanaan
SP dan SOP Dokumen sSP dan SOP
Laporan pelaksanaan Perbup No. 44 tahun 2015 tentang road map reformasi birokrasi
XXX Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
1 Penatausahaan Keuangan dan Aset SKPD Dokumen laporan keuangan semester I dan
semester II Dokumen laporan asetBMD semester I dan
semester II
5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif