160
DPUPKP KABUPATEN SLEMAN
2017 -2021 Rencana Strategis
NO PROGRAM KEGIATAN
Indikator Kinerja Keluaran XXVIII Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
1 Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi
IUJK Penerbitan Izin Usaha Konstruksi IUJK
2 Pelayanan Perbitan Sertifikat Laik Fungsi
Diterbitkannya serfifikat Laik Fungsi 3
Pengawasan Bangunan Tertibnya pembangunan bangunan gedung,
reklame dan menara konservasi
XXIX Program Penoingkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 Penguatan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Laporan pemantauan dan monev pelaksanaan
SP dan SOP Dokumen sSP dan SOP
Laporan pelaksanaan Perbup No. 44 tahun 2015 tentang road map reformasi birokrasi
XXX Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
1 Penatausahaan Keuangan dan Aset SKPD Dokumen laporan keuangan semester I dan
semester II Dokumen laporan asetBMD semester I dan
semester II
5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas PUPKP selama periode 5 lima tahun yang dilakukan melalui target-target berupa program dan kegiatan yang
bersifat regular maupun dukungan terhadap prioritas dan fokus prioritas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan daerah serta perkembangan situasi
ekonomi, politik, global maka skenario kebutuhan dana kegiatan pada masing-masing program yang tertera pada Tabel 5.2.
Dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.2
Kebutuhan Dana Indikatif Periode Tahun 2016 s.d 2021
No Program Kegiatan
Kebutuhan Dana Indikatif
Total Belanja Langsung
2.845.302.825.516,48
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
8.269.603.625,00
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
21.471.704.000,00
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
691.041.500,00
IV Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.464.797.100,00
V Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
964.182.682.000,00
VI Program Pembangunan Saluran
DrainaseGorong-gorong
113.471.284.340,00
VII Program RehabilitasiPemeliharaan Jalan
dan Jembatan
499.884.836.020,00
161
DPUPKP KABUPATEN SLEMAN
2017 -2021 Rencana Strategis
No Program Kegiatan
Kebutuhan Dana Indikatif
VIII Program Pembangunan Sistem
InformasiData Base Jalan dan Jembatan
5.488.484.000,00
IX Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
30.853.153.667,50
X Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
184.756.477.590,65
XI Program Penyediaan dan Pengolahan Air
Baku
1.394.881.586,00
XII Program Pengembangan , Pengelolaan
dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
68.639.297.019,73
XIII Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
99.808.764.350,00
XIV Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan
45.924.005.485,00
XV Program Pembangunan dan Rehabilitasi
Gedung Pemerintah
444.449.716.390,00
XVI Program Pembinaan Jasa Konstruksi
5.707.008.300,00
XVII Program Pendidikan Anak Usia Dini
209.439.000,00
XVIII Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
327.640.500,00
XIX Program Pengembangan Perumahan
74.650.439.600,00
XX Program Perbaikan Rumah Akibat
Bencana AlamSosial
9.234.187.500,00
XXI Program Pengelolaan Areal Pemakaman
40.041.315.100,00
XXII Program Penataan, Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
393.661.000,00
XXIII Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
1.918.511.277,90
XXIV Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
10.642.830.814,70
XXV Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
657.802.000,00
XXVI Program Penyelamatan dan Pelestarian
DokumenArsip Daerah
723.662.500,00
XVII Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Ekonomi
90.116.608.200,00
XXVIII Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.095.883.250,00
XXIX Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
151.068.500,00
XXX Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
580.531.600,00
XXXI Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
2.413.900.000,00
XXXII Program Lingkungan Sehat Perumahan
110.708.170.700,00
XXXIII Program pengembangan datainformasistatistik daerah
523.972.250,00
162
DPUPKP KABUPATEN SLEMAN
2017 -2021 Rencana Strategis
No Program Kegiatan
Kebutuhan Dana Indikatif
XXXIV Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3.455.464.750,00
163
DPUPKP KABUPATEN SLEMAN
2017 -2021 Rencana Strategis
Tabel 5.3 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikatif Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman
164
DPUPKP KABUPATEN SLEMAN
2017 -2021 Rencana Strategis
BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT