31
C. Rencana Kerja Tahunan RKT
Rencana Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota
Salatiga Tahun 2011-2016. Dokumen Rencana Kinerja merupakan jembatan yang akan menghubungkan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP.
Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 disajikan dalam tabel sebagai berikut :
FORMULIR RENCANA KINERJA KEGIATAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN : 2014
No .
ProgramKegiatan Tolak Ukur Kinerja
Indikator Satuan
Target
1 2
3 4
6
I PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Input Dana APBD
Rupiah 1.800.000
Output Tersedianya materai,
benda pos perangko dan pengiriman kilat
Jenis Lembar
Lembar 3
275 50
Outcome Terlaksananya kelancaran
administrasi perkantoran Bulan
12 2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Input Dana APBD
Rupiah 59.805.000
Output Terpenuhinya kebutuhan
listrik, telepon, internet dan air
Jenis 4
Outcome Terpenuhinya komunikasi
dan koordinasi dengan stakeholder dan SKPD
terkait Bulan
12
32
3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
PNS Input
Dana APBD Rupiah
5.000.000 Output
Terlaksananya pemeriksaan kesehatan
bagi PNS yang menderita sakit kronis
Orang 2
Outcome Pemeriksaan kesehatan
PNS Bulan
12 4. Penyediaan Alat Tulis
Kantor Input
Dana APBD Rupiah
35.000.000 Output
Terpenuhinya kebutuhan ATK
Jenis 60
Outcome Terselesaikannya
pelayanan administrasi perkantoran
Bulan 12
5. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Input
Dana APBD Rupiah
27.500.000 Output
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan Jenis
Lembar 18
80.000 Outcome
Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan
Bulan 12
6. Penyediaan Komponen Instalasi
ListrikPenerangan Bangunan Kantor
Input Dana APBD
Rupiah 5.000.000
Output Terpenuhinya kebutuhan
komponen listrik dan instalasi bangunan kantor
Jenis 11
Outcome Terpenuhinya penerangan
kantor dan komponen listrik Bulan
12 7. Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Input
Dana APBD Rupiah
4.000.000 Output
Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga
Jenis 21
Outcome Terpenuhinya peralatan
kebersihan dan bahan pembersih rumah tangga
Bulan 12
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Input
Dana APBD Rupiah
1.000.000 Output
Tersedianya surat kabar Jenis
1 Outcome
Terpenuhinya peningkatan pengetahuan dan wawasan
PNS Bulan
12
9. Penyediaan Makanan dan Input Dana APBD
Rupiah 6.000.000