Rencana Kerja Tahunan RKT
32
3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
PNS Input
Dana APBD Rupiah
5.000.000 Output
Terlaksananya pemeriksaan kesehatan
bagi PNS yang menderita sakit kronis
Orang 2
Outcome Pemeriksaan kesehatan
PNS Bulan
12 4. Penyediaan Alat Tulis
Kantor Input
Dana APBD Rupiah
35.000.000 Output
Terpenuhinya kebutuhan ATK
Jenis 60
Outcome Terselesaikannya
pelayanan administrasi perkantoran
Bulan 12
5. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Input
Dana APBD Rupiah
27.500.000 Output
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan Jenis
Lembar 18
80.000 Outcome
Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan
Bulan 12
6. Penyediaan Komponen Instalasi
ListrikPenerangan Bangunan Kantor
Input Dana APBD
Rupiah 5.000.000
Output Terpenuhinya kebutuhan
komponen listrik dan instalasi bangunan kantor
Jenis 11
Outcome Terpenuhinya penerangan
kantor dan komponen listrik Bulan
12 7. Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Input
Dana APBD Rupiah
4.000.000 Output
Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga
Jenis 21
Outcome Terpenuhinya peralatan
kebersihan dan bahan pembersih rumah tangga
Bulan 12
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Input
Dana APBD Rupiah
1.000.000 Output
Tersedianya surat kabar Jenis
1 Outcome
Terpenuhinya peningkatan pengetahuan dan wawasan
PNS Bulan
12
9. Penyediaan Makanan dan Input Dana APBD
Rupiah 6.000.000
33
Minuman Output
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat
Jenis 3
Outcome Terwujudnya kenyamanan
rapat dan tamu Bulan
12
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah Input
Dana APBD Rupiah
175.000.000 Output
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi konsultasi ke
luar daerah Orang
40
Outcome Terwujudnya peningkatan
kelancaran tugas kedinasan
Bulan 12
11. Penyediaan Jasa Administrasi Pelayanan
Teknis dan Keamanan Input
Dana APBD Rupiah
45.000.000 Output
Tersedianya jasa pelayanan teknis dan
keamanan tenaga kontrak, kebersihan dan penjaga
malam Orang
Orang Orang
1 2
2
Outcome Terwujudnya kebersihan,
kenyamanan dan keamanan kantor
Bulan 12
II PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Input Dana APBD
Rupiah 36.800.000
Output Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan gedung kantor
Jenis 15
Outcome Terwujudnya kelancaran
kinerja aparatur dan pelaksanaan diklat
Bulan 3
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Input Dana APBD
Rupiah 200.000.000
Output Terpenuhinya kebutuhan
peralatan gedung kantor Jenis
11 Outcome
Meningkatnya kinerja aparatur
Bulan 5
3. Pengadaan Mebeleur Input
Dana APBD Rupiah
43.600.000 Output
Tersedianya Mebeleur Jenis
9
34
Outcome Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan diklat dan kinerja aparatur
Bulan 3
4. Pemeliharaan RytinBerkala Kendaraan
DinasOperasional Input
Dana APBD Rupiah
70.110.000 Output
Tersedianya kendaraan dinas operasional yang
layak Unit
4
Outcome Terwujudnya kelancaran
tugas dinas Bulan
12 5. Pemeliharaan
RutinBerkala Perlengkapan Gedung
Kantor Input
Dana APBD Rupiah
10.000.000 Output
Terpenuhinya perlengkapan gedung
kantor yang memadai dan layak
Jenis 2
Outcome Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan diklat dan kinerja aparatur
Bulan 12
6. Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan
Gedung Kantor Input
Dana APBD Rupiah
22.500.000 Output
Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang
memadai dan layak Jenis
7
Outcome Terwujudnya kelancaran
tugas dinas secara optimal Bulan
12
7. Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor
Input Dana APBD
Rupiah 190.000.000
Output Terciptanya gedung kantor
yang nyaman Jenis
4 Outcome
Terwujudnya fasilitas diklat yang nyaman, aman dan
indah Bulan
11
III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Input Dana APBD
Rupiah 22.500.000
Output Tersedianya pakaian dinas
dan kelengkapannya Jenis
2
Outcome Terwujudnya kerapian dan
kedisiplinan pegawai Orang
45
35
IV PROGRAM FASILITAS PINDAHPURNA TUGAS
PNS
1. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
Input Dana APBD
Rupiah 151.248.000
Output 1. Terlaksananya kegiatan
pembekalan pensiun dalam daerah
2. Terkirimnya peserta pembekalan pensiun
keluar daerahpihak III 3. Terlaksananya
sosialisasi usulan pensiun
4. Terselesaikannya SK pensiun PNS
Orang Orang
Orang Orang
60 25
150 80
Outcome Terwujudnya kesiapan PNS
memasuki masa purna tugas dan terwujudnya
tertib administrasi pensiun PNS
Bulan 12
2. Pemindahan Tugas PNS Input
Dana APBD Rupiah
55.750.000 Output
Terlaksananya penataan staf, kenaikan
pangkatjabatan, pengangkatan PNS,
pemindahanmutasi PNS Jenis
4
Outcome Terwujudnya peningkatan
kinerja aparatur pemerintah Bulan
12
V PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Input Dana APBD
Rupiah 1.184.882.000
Output Terkirimnya peserta
BintekDiklatpim dan terdidiknya PNS
Jenis Diklat Teknis dll,
Diklatpim, Lemhanas dan
lainnya Outcome
Menigkatnya kualitas sumber daya aparatur
pemerintah Bulan
12
2. Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS
Input Dana APBD
Rupiah 16.500.000
Output Terlaksananya
pemantauan disiplin PNS Kali
6
36
Outcome Terwujudnya peningkatan
disiplin dan kinerja aparatur Bulan
12
VI PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Input Dana APBD
Rupiah 10.000.000
Output Terlaksananya
perencanaan dan evaluasi kinerja BKD
Jenis 7
Outcome Terlaksananya
perencanaan dan evaluasi kinerja BKD
Bulan 12
VII PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
1. Pendidikan Penjenjangan Struktural
Input Dana APBD
Rupiah 800.000.000
Output Terdidiknya PNS yang
menduduki jabatan tertentu Orang
70 Outcome
Meningkatnya pengetahuan PNS dan terpenuhinya
salah satu syarat diklat dalam jabatan
Bulan 8
VIII PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi PNSD
Input Dana APBD
Rupiah 750.000.000
Output Terdidiknya CPNSD Kota
Salatiga Angkata
n 4
Outcome Terpenuhinya salah satu
syarat pengangkatan PNS Bulan
12 2. Pendidikan dan Pelatihan
Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD
Input Dana APBD
Rupiah 460.000.000
Output 1. Terselenggaranya diklat Orang
40
37
analisis jabatan tk. Dasar
2. Terselenggaranya bintek penyusunan
formasi berdasarkan ABK
3. Terselenggaranya bintek manajemen
kepala kelurahan 4. Terselenggaranya diklat
SIMPEG 5. Terselenggaranya diklat
manajemen aset 6. Terselenggaranya
bintek pemahaman kesamaptaan
7. Terselenggaranya bintek SIAK petugas
registrasi 8. Terselenggaranya
bintek administrasi kependudukan capil
Orang Orang
Orang Orang
Orang Orang
Orang 55
22 60
35 30
80 60
Outcome Meningkatnya pengetahuan
dan profesionalisme PNS 3. Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional bagi PNSD Input
Dana APBD Rupiah
50.000.000 Output
Meningkatnya keterampilan PNS
Orang 105
Outcome Meningkatnya kapasitas
sumber daya aparatur fungsional khusus
Bulan 2
IX PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
APARATUR
1. Seleksi Penerimaan CPNS
Input Dana APBD
Rupiah 742.000.000
Output 1. Terlaksananya seleksi
penerimaan CPNSD tahun 2014
2. Terlaksananya pemberkasan NIP
CPNS Tenaga Honorer K2
Orang Orang
90 200
Outcome Terpenuhinya jumlah
tambahanformasi PNS tahun 2014
Bulan 11
2. Penempatan PNS Input
Dana APBD Rupiah
210.000.000 Output
1. Terlaksananya pengisian jabatan
Jenis 2
38
struktural dan kepala sekolah
2. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja pejabat
struktural di lingkungan Pemkot Salatiga
Outcome Meningkatnya kinerja
aparatur Bulan
12 3. Penataan Sistem
Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Input Dana APBD
Rupiah 107.195.000
Output 1. Terlaksananya KP dan
KGB PNS 2. Terselenggaranya
sosialisasi KP Jenis
2
Outcome Terwujudnya peningkatan
kinerja dan kesejahteraan aparatur pemerintah
Bulan 12
4. PembangunanPengemba ngan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah Input
Dana APBD Rupiah
115.000.000 Output
1. Terlaksananya pengelolaan data
kepegawaian dengan sistem e-file
2. Terlaksananya pengembangan SIKDA
SKPD
SKPD 26
26
Outcome Terbangunnya modul
aplikasi baru pada SIMPEG, terkelolanya
SIMPEG, situs web BKD, data fisik maupun eektronik
PNS, terlaksananya pengelolaan
KarisKarsuKarpegSatya LencanaKPE
Bulan 12
5. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Input Dana APBD
Rupiah 125.000.000
Output 1. Terlaksananya
perhitungan kebutuhan formasi pegawai
2. Terselenggaranya sosialisasi penyusunan
formasi 3. Terselenggaranya
verifikasi ABK SKPD oleh BKN
Kali Orang
1 100
39
Outcome Teridentifikasinya jumlah
kebutuhan PNSD dan perhitungan jumlah formasi
PNS berdasarkan ABK Bulan
4
6. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran
Disiplin PNS Input
Dana APBD Rupiah
10.000.000 Output
Terselesaikannya kasus- kasus pelanggaran disiplin
PNS Kasus
12
Outcome Terwujudnya peningkatan
disiplin kinerja aparatur Bulan
12 7. Pemberian Bantuan Tugas
Belajar dan Ikatan Dinas Input
Dana APBD Rupiah
120.000.000 Output
Terkirimnya PNS tugas belajar dan ikatan dinas
Orang 8
Outcome Terwujudnya Peningkatan
kualitas SDM aparaur Bulan
12 8. Pelaksanaan Ujian Dinas
dan Penyesuaian Ijazah Input
Dana APBD Rupiah
13.500.000 Output
Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian
Ijazah bagi PNS Orang
70
Outcome Tercapainya salah satu
syarat peningkatan jenjang kepangkatan
Bulan 11
9. Pelaksanaan Kelanjutan Pengembangan
Assesment untuk SDM Aparatur
Input Dana APBD
Rupiah 91.000.000
Output Terperiksanya psikologis
PNS PCAP
QAP 3
1 Outcome
Tersusunnya data kompetensi dari masing-
masing Pejabat Eselon dan Staf potensial
Bulan 9
10. Pengelolaan Data-Data Kepegawaian
Input Dana APBD
Rupiah 175.000.000
Output 1. Terbayarnya iuran
BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga kontrak
2. Terbayarnya iuran BPJS kesehatan bagi
tenaga kontrak 3. Terlaksananya
sosialisasi BPJS 4. Terlaksananya
perjanjian kontrak Orang
Orang Kali
Kali 118
118 2
1
40
Outcome Terwujudnya jaminan
keselamatan dan kesejahteraan bagi tenaga
kontrak dan tertib administrasi kontrak
Bulan 12