Rencana Kerja Tahunan RKT

32 3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Input Dana APBD Rupiah 5.000.000 Output Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang menderita sakit kronis Orang 2 Outcome Pemeriksaan kesehatan PNS Bulan 12 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Input Dana APBD Rupiah 35.000.000 Output Terpenuhinya kebutuhan ATK Jenis 60 Outcome Terselesaikannya pelayanan administrasi perkantoran Bulan 12 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input Dana APBD Rupiah 27.500.000 Output Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Jenis Lembar 18 80.000 Outcome Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan Bulan 12 6. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Input Dana APBD Rupiah 5.000.000 Output Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan instalasi bangunan kantor Jenis 11 Outcome Terpenuhinya penerangan kantor dan komponen listrik Bulan 12 7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Input Dana APBD Rupiah 4.000.000 Output Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga Jenis 21 Outcome Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah tangga Bulan 12 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Input Dana APBD Rupiah 1.000.000 Output Tersedianya surat kabar Jenis 1 Outcome Terpenuhinya peningkatan pengetahuan dan wawasan PNS Bulan 12 9. Penyediaan Makanan dan Input Dana APBD Rupiah 6.000.000 33 Minuman Output Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat Jenis 3 Outcome Terwujudnya kenyamanan rapat dan tamu Bulan 12 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Input Dana APBD Rupiah 175.000.000 Output Terlaksananya rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah Orang 40 Outcome Terwujudnya peningkatan kelancaran tugas kedinasan Bulan 12 11. Penyediaan Jasa Administrasi Pelayanan Teknis dan Keamanan Input Dana APBD Rupiah 45.000.000 Output Tersedianya jasa pelayanan teknis dan keamanan tenaga kontrak, kebersihan dan penjaga malam Orang Orang Orang 1 2 2 Outcome Terwujudnya kebersihan, kenyamanan dan keamanan kantor Bulan 12 II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Input Dana APBD Rupiah 36.800.000 Output Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor Jenis 15 Outcome Terwujudnya kelancaran kinerja aparatur dan pelaksanaan diklat Bulan 3 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Input Dana APBD Rupiah 200.000.000 Output Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Jenis 11 Outcome Meningkatnya kinerja aparatur Bulan 5 3. Pengadaan Mebeleur Input Dana APBD Rupiah 43.600.000 Output Tersedianya Mebeleur Jenis 9 34 Outcome Terwujudnya kelancaran pelaksanaan diklat dan kinerja aparatur Bulan 3 4. Pemeliharaan RytinBerkala Kendaraan DinasOperasional Input Dana APBD Rupiah 70.110.000 Output Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak Unit 4 Outcome Terwujudnya kelancaran tugas dinas Bulan 12 5. Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor Input Dana APBD Rupiah 10.000.000 Output Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor yang memadai dan layak Jenis 2 Outcome Terwujudnya kelancaran pelaksanaan diklat dan kinerja aparatur Bulan 12 6. Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor Input Dana APBD Rupiah 22.500.000 Output Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai dan layak Jenis 7 Outcome Terwujudnya kelancaran tugas dinas secara optimal Bulan 12 7. Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor Input Dana APBD Rupiah 190.000.000 Output Terciptanya gedung kantor yang nyaman Jenis 4 Outcome Terwujudnya fasilitas diklat yang nyaman, aman dan indah Bulan 11 III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Input Dana APBD Rupiah 22.500.000 Output Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya Jenis 2 Outcome Terwujudnya kerapian dan kedisiplinan pegawai Orang 45 35 IV PROGRAM FASILITAS PINDAHPURNA TUGAS PNS 1. Pemulangan Pegawai yang Pensiun Input Dana APBD Rupiah 151.248.000 Output 1. Terlaksananya kegiatan pembekalan pensiun dalam daerah 2. Terkirimnya peserta pembekalan pensiun keluar daerahpihak III 3. Terlaksananya sosialisasi usulan pensiun 4. Terselesaikannya SK pensiun PNS Orang Orang Orang Orang 60 25 150 80 Outcome Terwujudnya kesiapan PNS memasuki masa purna tugas dan terwujudnya tertib administrasi pensiun PNS Bulan 12 2. Pemindahan Tugas PNS Input Dana APBD Rupiah 55.750.000 Output Terlaksananya penataan staf, kenaikan pangkatjabatan, pengangkatan PNS, pemindahanmutasi PNS Jenis 4 Outcome Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah Bulan 12 V PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Input Dana APBD Rupiah 1.184.882.000 Output Terkirimnya peserta BintekDiklatpim dan terdidiknya PNS Jenis Diklat Teknis dll, Diklatpim, Lemhanas dan lainnya Outcome Menigkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah Bulan 12 2. Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS Input Dana APBD Rupiah 16.500.000 Output Terlaksananya pemantauan disiplin PNS Kali 6 36 Outcome Terwujudnya peningkatan disiplin dan kinerja aparatur Bulan 12 VI PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Input Dana APBD Rupiah 10.000.000 Output Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja BKD Jenis 7 Outcome Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja BKD Bulan 12 VII PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 1. Pendidikan Penjenjangan Struktural Input Dana APBD Rupiah 800.000.000 Output Terdidiknya PNS yang menduduki jabatan tertentu Orang 70 Outcome Meningkatnya pengetahuan PNS dan terpenuhinya salah satu syarat diklat dalam jabatan Bulan 8 VIII PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi PNSD Input Dana APBD Rupiah 750.000.000 Output Terdidiknya CPNSD Kota Salatiga Angkata n 4 Outcome Terpenuhinya salah satu syarat pengangkatan PNS Bulan 12 2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD Input Dana APBD Rupiah 460.000.000 Output 1. Terselenggaranya diklat Orang 40 37 analisis jabatan tk. Dasar 2. Terselenggaranya bintek penyusunan formasi berdasarkan ABK 3. Terselenggaranya bintek manajemen kepala kelurahan 4. Terselenggaranya diklat SIMPEG 5. Terselenggaranya diklat manajemen aset 6. Terselenggaranya bintek pemahaman kesamaptaan 7. Terselenggaranya bintek SIAK petugas registrasi 8. Terselenggaranya bintek administrasi kependudukan capil Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang 55 22 60 35 30 80 60 Outcome Meningkatnya pengetahuan dan profesionalisme PNS 3. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD Input Dana APBD Rupiah 50.000.000 Output Meningkatnya keterampilan PNS Orang 105 Outcome Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur fungsional khusus Bulan 2 IX PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1. Seleksi Penerimaan CPNS Input Dana APBD Rupiah 742.000.000 Output 1. Terlaksananya seleksi penerimaan CPNSD tahun 2014 2. Terlaksananya pemberkasan NIP CPNS Tenaga Honorer K2 Orang Orang 90 200 Outcome Terpenuhinya jumlah tambahanformasi PNS tahun 2014 Bulan 11 2. Penempatan PNS Input Dana APBD Rupiah 210.000.000 Output 1. Terlaksananya pengisian jabatan Jenis 2 38 struktural dan kepala sekolah 2. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja pejabat struktural di lingkungan Pemkot Salatiga Outcome Meningkatnya kinerja aparatur Bulan 12 3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Input Dana APBD Rupiah 107.195.000 Output 1. Terlaksananya KP dan KGB PNS 2. Terselenggaranya sosialisasi KP Jenis 2 Outcome Terwujudnya peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur pemerintah Bulan 12 4. PembangunanPengemba ngan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Input Dana APBD Rupiah 115.000.000 Output 1. Terlaksananya pengelolaan data kepegawaian dengan sistem e-file 2. Terlaksananya pengembangan SIKDA SKPD SKPD 26 26 Outcome Terbangunnya modul aplikasi baru pada SIMPEG, terkelolanya SIMPEG, situs web BKD, data fisik maupun eektronik PNS, terlaksananya pengelolaan KarisKarsuKarpegSatya LencanaKPE Bulan 12 5. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Input Dana APBD Rupiah 125.000.000 Output 1. Terlaksananya perhitungan kebutuhan formasi pegawai 2. Terselenggaranya sosialisasi penyusunan formasi 3. Terselenggaranya verifikasi ABK SKPD oleh BKN Kali Orang 1 100 39 Outcome Teridentifikasinya jumlah kebutuhan PNSD dan perhitungan jumlah formasi PNS berdasarkan ABK Bulan 4 6. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Input Dana APBD Rupiah 10.000.000 Output Terselesaikannya kasus- kasus pelanggaran disiplin PNS Kasus 12 Outcome Terwujudnya peningkatan disiplin kinerja aparatur Bulan 12 7. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Input Dana APBD Rupiah 120.000.000 Output Terkirimnya PNS tugas belajar dan ikatan dinas Orang 8 Outcome Terwujudnya Peningkatan kualitas SDM aparaur Bulan 12 8. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Input Dana APBD Rupiah 13.500.000 Output Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi PNS Orang 70 Outcome Tercapainya salah satu syarat peningkatan jenjang kepangkatan Bulan 11 9. Pelaksanaan Kelanjutan Pengembangan Assesment untuk SDM Aparatur Input Dana APBD Rupiah 91.000.000 Output Terperiksanya psikologis PNS PCAP QAP 3 1 Outcome Tersusunnya data kompetensi dari masing- masing Pejabat Eselon dan Staf potensial Bulan 9 10. Pengelolaan Data-Data Kepegawaian Input Dana APBD Rupiah 175.000.000 Output 1. Terbayarnya iuran BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga kontrak 2. Terbayarnya iuran BPJS kesehatan bagi tenaga kontrak 3. Terlaksananya sosialisasi BPJS 4. Terlaksananya perjanjian kontrak Orang Orang Kali Kali 118 118 2 1 40 Outcome Terwujudnya jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi tenaga kontrak dan tertib administrasi kontrak Bulan 12

D. Penetapan Perjanjian Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian diperbaharui dengan istilah Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu dokumen pernyataan kinerjakesepakatan kinerjaperjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan KinerjaPerjanjian Kinerja Kota Salatiga Tahun 2014 merupakansuatu dokumen yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP. Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus kinerja yang dimulai dari perencanaan dan di akhiri denganadanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP. Penetapan Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011-2016 yang berjangka waktu 5 tahunan. Penetapan KinerjaPerjanjian Kinerja Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Tahun 2014. Target Indikator Kinerja akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Pemerintah dalam upaya pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasarannya. Penetapan KinerjaPerjanjian Kinerja Kota Salatiga Tahun 2014 disajikan dalam Tabel sebagai berikut : 41 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KOTA SALATIGA NO PROGRAM UTAMA SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT KELUARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME HASIL ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET 1 2 3 4 5 6 7 8 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Lancarnyakegiatansurat menyurat 1. Tersedianyabend aposdanmaterai 3 jenis: 1. 125 lb materai 6000 150 lb materai 3000, 2. 50 lb perangko, 3. 12 blnjasapengiriman 1. Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran 12 bln 1.800.000 2. Terpenuhinyakebutuhan komunikasi 2. Terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik, air, internet 4 jenis: 1. 12 bln tagihan telepon, 2. 12 bln tagihan air, 3. 12 bln tagihan listrik, 4. 2 bln langganan internet 2. Terpenuhinya komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder dan SKPD terkait 12 bulan 59.805.000 3. Terpenuhinya pemeriksaan kesehatan bagi PNS Pemkot Salatiga yang mengalami gangguan kesehatan permanen 3. Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang menderita sakit kronis 1 jenis pemeriksanaan kesehatan, 2 orang 12 bln 3. Terpenuhinya pemeriksaan kesehatan PNS 12 bulan 5.000.000 4. Terpenuhinyakebutuhan alattuliskantorselama 1 tahun 4. Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 60 jenis ATK 12 bulan 4. Terselesaikannya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 35.000.000