Penetapan Perjanjian Kinerja PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2014
41
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KOTA SALATIGA
NO PROGRAM UTAMA
SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT KELUARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOME HASIL
ANGGARAN URAIAN
TARGET URAIAN
TARGET
1 2
3 4
5 6
7 8
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 1.
Lancarnyakegiatansurat menyurat
1. Tersedianyabend
aposdanmaterai 3 jenis:
1. 125 lb materai 6000
150 lb materai 3000, 2.
50 lb perangko, 3.
12 blnjasapengiriman 1.
Terlaksananya kelancaran
administrasi perkantoran
12 bln 1.800.000
2. Terpenuhinyakebutuhan
komunikasi 2.
Terpenuhinya kebutuhan
telepon, listrik, air, internet
4 jenis: 1.
12 bln tagihan telepon, 2.
12 bln tagihan air, 3.
12 bln tagihan listrik, 4.
2 bln langganan internet 2.
Terpenuhinya komunikasi dan
koordinasi dengan stakeholder dan
SKPD terkait 12 bulan
59.805.000
3. Terpenuhinya
pemeriksaan kesehatan bagi PNS Pemkot Salatiga
yang mengalami gangguan kesehatan
permanen 3.
Terlaksananya pemeriksaan
kesehatan bagi PNS yang
menderita sakit kronis
1 jenis pemeriksanaan kesehatan, 2 orang 12 bln
3. Terpenuhinya
pemeriksaan kesehatan PNS
12 bulan 5.000.000
4. Terpenuhinyakebutuhan
alattuliskantorselama 1 tahun
4. Tersedianya
kebutuhan alat tulis kantor
60 jenis ATK 12 bulan 4.
Terselesaikannya pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan 35.000.000
42
NO PROGRAM UTAMA
SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT KELUARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOME HASIL
ANGGARAN URAIAN
TARGET URAIAN
TARGET
5. Terpenuhinyabarangceta
kandanpenggandaansela ma 1 tahun
5. Terpenuhinya
kebutuhan barang cetakan
dan penggandaan
18 jeniscetakan 80.000 lbr fotocopy
5. Tercukupinya
barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 27.500.000
6. TerpenuhinyaPenyediaa
nKomponenlistrikselama 1 tahun
6. Terpenuhinya
kebutuhan komponen listrik
dan instalasi bangunan kantor
11 jenis komponen listrik dan elektronik 12 bulan
6. Terpenuhinya
penerangan kantor dan komponen
listrik 12 bulan
5.000.000
7. Tersedianya alat
kebersihan dan bahan pembersih
7. Terpenuhinyakeb
utuhanperalatanr umahtangga
21 jenis alat kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan
7. Terpenuhinya
peralatan kebersihan dan
bahan pembersih rumah tangga
12 bulan 4.000.000
8. Terciptanya bahan
bacaan surat kabar selama 1 tahun
8. Tersedianya
surat kabar 1 jenis surat kabar 12 bulan
8. Terpenuhinya
peningkatan pengetahuan dan
wawasan PNS BKD 12 bulan
1.000.000
9. Terciptanya
pelayanankebutuhanmak andanminumrapat
9. Terpenuhinya
kebutuhan makan dan
minum rapat 3 jenis:
1. 20 org peserta rapat
2. 114 org tamu
3. 100 org peserta OL
danpanitia 9.
Terwujudnya kenyamanan rapat
dan tamu 12 bulan
6.000.000
10. Terciptanya
10. Terlaksananya
1 kegiatan: 40 orang 12 bulan 10. Terwujudnya
12 bulan 175.000.000
43
NO PROGRAM UTAMA
SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT KELUARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOME HASIL
ANGGARAN URAIAN
TARGET URAIAN
TARGET
pelayananrapatkoordina sike luardaerah
rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
peningkatan kelancaran tugas
kedinasan 11.
Terpenuhinyakebutuhan tenagapenjagamalamdan
kebersihan 11.
Tersedianya jasa pelayanan teknis
dan keamanan 1 org tenaga kontrak,
2 org tenaga kebersihan, 2 penjaga malam, 12 bulan
11. Terwujudnya
kebersihan, kenyamanan dan
keamanan kantor 12 bulan
45.000.000
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1. Terciptanya sarana
kebutuhan perlengkapan kantor
1. Terpenuhinya
kebutuhan perlengkapan
gedung kantor 18jenis perlengkapan gedung
kantor 3 bulan 1.
Terwujudnya kelancaran kinerja
aparatur dan pelaksanaan diklat
3 bulan 36.800.000
2. Tersedianyakebutuhanpe
ralatangedungkantor
3. Terciptanya sarana
kebutuhan mebeleur kantor
2. Terpenuhinya
kebutuhan peralatan gedung
kantor
3. Tersedianya
mebeleur 11jenis peralatan gedung
kantor 5 bulan
9 jenis mebeleur 3bulan 2.
Meningkatnya kinerja aparatur
3. Terwujudnya
kelancaran pelaksanaan diklat
dan kinerja aparatur 5 bulan
3 bulan 200.000.000
43.600.000
44
NO PROGRAM UTAMA
SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT KELUARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOME HASIL
ANGGARAN URAIAN
TARGET URAIAN
TARGET
4. Terpeliharanyakendaraa
ndinasoperasional
5. Terpeliharanya
perlengkapan gedung kantor
4. Tersedianya
kendaraan dinas operasional yang
layak
5. Terpenuhinya
perlengkapan gedung kantor
yang memadai dan layak
4 jenis: 1.
Jasa servis 4 mobil dinas, 2.
Penggantian suku cadang 4 mobil dinas,
3. BBM 4 mobil dinas,
4. Oli4mobildinas
12 bulan
2 jenis 12 bulan
4. Terwujudnya
kelancaran tugas dinas
5. Terwujudnya
kelancaran pelaksanaan diklat
dan kinerja aparatur 12 bulan
12 bulan 70.110..000
10.000.000
6. Terpeliharanyaperalatan
gedungkantor 6.
Terpenuhinya peralatan gedung
kantor yang memadai dan
layak 7 Jenis pemeliharaan peralatan
gedung kantor servis dan sparepart komputer, printer,
mesin ketik, pompa air, genset, AC, peralatan elektronik
6. Terwujudnya
kelancaran tugas dinas aparatur secara
optimal 12 bulan
22.500.000
45
NO PROGRAM UTAMA
SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT KELUARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOME HASIL
ANGGARAN URAIAN
TARGET URAIAN
TARGET
12 bulan 7.
Terciptanya bangunan ruang transit, dapur,
pagar dan gapura serta gudang
7. Terciptanya
gedung kantor yang nyaman
4jenis: 1.
Ruang transit, 2.
dapur, 3.
pagar dan gapura, 4.
gudang 11 bulan
7. terwujudnya fasilitas
diklat yang nyaman, aman dan indah
11 bulan 190.000.000
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1. Terciptanya pakaian
dinas yang rapi untuk PNS BKD dan tenaga
kontrak 1.
Tersedianya pakaian dinas
dan kelengkapannya
2 jenis: 1.
45 stelseragamkheki dan atribut
2. 45 stel seragam olahraga
1. Terwujudnya
kerapian dan kedisiplinan pegawai
12 bulan 22.500.000
4 PROGRAM FASILITAS PINDAHPURNA TUGAS PNS
1. Terlaksananya fasilitasi
pindahpurna tugas PNS 1.
Terlaksananya kegiatan
pembekalan pensiun dalam
daerah, terkirimnya
peserta pembekalan
pensiun keluar daerahpihak
4 jenis kegiatan: 1.
kegiatan pembekalan pensiun dalam daerah
sebanyak 60 orang 2.
pengiriman kegiatan pembekalan pensiun keluar
daerahpihak III sebanyak 25 orang
3. kegiatan sosialisasi usulan
pensiun sebanyak 150 1.
Terwujudnya kesiapan PNS
memasuki masa purna tugas dan
terwujudnya tertib administrasi pensiun
PNS 12 bulan
151.248.000
46
NO PROGRAM UTAMA
SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT KELUARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOME HASIL
ANGGARAN URAIAN
TARGET URAIAN
TARGET
IIIdan Terselesaikanny
a SK Pensiun PNS
orang 4.
SK Pensiun PNS sebanyak 80 orang
12 bulan 2.
Terlaksananya fasilitasi pindahpurna tugas PNS
2. Terlaksananyap
enataanstaf, kenaikan
pangkatjabatan , pengangkatan
PNS, pemindahanm
utasi PNS 4 jenis kegiatan:
1. Penataan staf,
2. Kenaikan pangkat jabatan,
3. Pengangkatan PNS,
4. Pemindahan mutasi PNS
12 bulan 2.
Terwujudnya peningkatan kinerja
aparatur pemerintah 12 bulan
55.750.000
5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1. Terwujudnya
peningkatan kualitas sumber daya aparatur
1. Terkirimnya
peserta Bintekdiklatpim
dan terdidiknya PNS
1. Diklatteknisfungsionaldan
lain-lain 26 SKPD sebanyak 278 orang 12
bulan, 2.
Diklatpim Tk.II sebanyak 2 orang
3. Diklatpim Tk.III sebanyak 9
orang 4.
Diklatpim Tk.IV sebanyak 10 orang
5. Lemhanas Walikota Wakil
Walikota dan lainnya sebanyak 1 orang
1. Meningkatnya
kualitas sumber daya aparatur pemerintah
12 bulan 1.184.882.000
47
NO PROGRAM UTAMA
SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT KELUARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOME HASIL
ANGGARAN URAIAN
TARGET URAIAN
TARGET
2. Terciptanya peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
2. TerlaksananyaPe
mantauan danPembinaan
PNS 6 kali pemantauan disiplin
12bulan 2.
Terwujudnya peningkatan disiplin
dan kinerja aparatur 12 bulan
16.500.000
6 PROGRAM PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1. Terciptanya peningkatan
tertib sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 1.
Tersusunnya dokumen
perencanaan dan pelaporan
7jenis: 1.
2 buku LAKIP, 2.
2buku RENJA, 3.
2buku IKU 4.
2 Buku LKPJ 5.
2 Buku LPPD 6.
2 Buku PMPRB 7.
2 Buku Lap Keuangan 12 bulan
1. Terlaksannya
perencanaan dan evaluasi kinerja BKD
12 bulan 10.000.000
7 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
1. Terwujudnya pendidikan
kedinasan 1.
Terdidiknya PNS yang menduduki
jabatan tertentu Diklatpim Tk.IV sebanyak 70
orang 12 bulan
1. Meningkatnya
pengetahuan PNS dan terpenuhinya
salah satu syarat diklat dalam jabatan
12 bulan 800.000.000
8 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
1. Tercapainya peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
2. Tercapainya peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
1. Terdidiknya
CPNSD Kota Salatiga
2. Terselenggarany
a Diklat dan Bintek
4 angkatan 12 bulan
8 jenis: 1.
Diklat Analisis Jabatan Tk.dasar sebanyak 40
orang 2.
Bintek Penyusunan 1.
Terpenuhinya salah satu syarat
pengangkatan PNS 2.
Meningkatnya pengetahuan dan
profesionalisme PNS 12 bulan
12 bulan 750.000.000
460.000.000
48
NO PROGRAM UTAMA
SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT KELUARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOME HASIL
ANGGARAN URAIAN
TARGET URAIAN
TARGET
formasi berdasarkan ABK sebanyak 55 orang
3. Bintek Manajemen Kepala
Kelurahan sebanyak 22 orang Kepala Kelurahan
4. Diklat SIMPEG sebanyak 60
orang 5.
Diklat Manajemen Aset sebanyak 35 orang
6. Bintek Pemahaman
Kesamaptaan sebanyak 30 orang kasi trantib dan
anggota satpol PP 7.
Bintek SIAK dan Petugas Registrasi sebanyak 80
orang pengelola SIAK Kel, Kec dan Disdukcapil
8. Bintek Administrasi
Kependudukan dan Capil sebanyak 60 operator
komputer kel, kec dan Disdukcapil
3. Meningkatnyakapasitas
sumber daya tenaga fungsional kesehatan
3. Meningkatnya
ketrampilan PNS 105 orang
2 bulan 3.
Meningkatnya kapasitas sumber
daya aparatur fungsional khusus
2 bulan 50.000.000
49
NO PROGRAM UTAMA
SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT KELUARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOME HASIL
ANGGARAN URAIAN
TARGET URAIAN
TARGET 9 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
1. Terseleksinya
masyarakat untuk menjadi CPNSD Kota
Salatiga 1.
Terlaksananya seleksi
penerimaan CPNSD tahun
2014 dan pemberkasan NIP
CPNS tenaga honorer K2
2 jenis: 1.
Formasi pelamar umum sebanyak 90 pelamar
2. Tenaga honorer K2
sebanyak 200 orang 11 bulan
1. Terpenuhinya jumlah
tambahan formasi PNS tahun 2014
11 bulan 742.000.000
2. Terlaksananyapenataan
PNS di lingkunganPemerintah
kotaSalatiga 2.
Terlaksananya pengisian jabatan
struktural dan kepala sekolah
dan tersusunnya laporan evaluasi
kinerja pejabat struktural di
lingkungan pemerintah kota
salatiga 2 jenis kegiatan:
1. Pengisian jabatan
strukturalkepala sekolah, 2.
Evaluasi kinerja pejabat struktural
2. Meningkatnya kinerja
aparatur 12 bulan
210.000.000
3. Terciptanya pembinaan
dan pengembangan aparatur
3. Terlaksananya
Kenaikan Pangkatdan
Kenaikan Gaji Berkala PNS dan
terselenggaranya sosialisasi
Kenaikan Pangkat
2 jenis kegiatan: 1.
KP PNS kategori IV, III, II, I dan fungsional khusus
2. KGB PNS gol. IV, III, II, I, dan
fungsional khusus 12 bulan
3. Terwujudnya
peningkatan kinerja dan kesejahteraan
aparatur pemerintah 12 bulan
107.195.000
4. Terlaksananya
4. Terlaksananya
2 jenis kegiatan: 4.
Terbangunnya modul 12 bulan 115.000.000
50
NO PROGRAM UTAMA
SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT KELUARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOME HASIL
ANGGARAN URAIAN
TARGET URAIAN
TARGET
pembinaan dan pengembangan aparatur
5. Terhitungnyakebutuhan
peg di SKPD
6. Terciptanya penanganan
pelanggaran disiplin PNS pengelolaan data
kepegawaian dengan sistem e-
file dan terlaksananya
pengembangan SIKDA
5. Terlaksananya
perhitungan kebutuhan
formasi pegawai,
sosialisasi penyusunan
formasi dan verifikasi ABK
SKPD oleh BKN 6.
Terselesaikannya kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
1. Pengelolaan data
kepegawaian dengan sistem e-file untuk 26
SKPD 2.
pengembangan SIKDA untuk 26 SKPD
12 bulan 3 jenis kegiatan:
1. perhitungan kebutuhan
formasi pegawai 2.
sosialisasi penyusunan formasi sebanyak 100
orang 3.
terselenggaranya verifikasi ABK SKPD oleh BKN
4 bulan 12 kasus pelanggaran
12 bulan aplikasi baru pada
SIMPEG, terkelolanya SIMPEG, situs web
BKD, data fisik maupun elektronik
PNS Kota Salatiga, terlaksananya
pengelolaan KarisKarsuKarpegS
atya LencanaKPE
5. Teridentifikasinya
jumlah kebutuhan PNSD dan
perhitungan jumlah formasi PNS
berdasarkan ABK
6. Terwujudnya
peningkatan disiplin dan kinerja aparatur
4 bulan
12 bulan 125.000.000
10.000.000
51
NO PROGRAM UTAMA
SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT KELUARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOME HASIL
ANGGARAN URAIAN
TARGET URAIAN
TARGET
7. Meningkatnya jumlah
PNS penerima bantuan pendidikan S2 dan S3
8. Terlaksananyapembinaa
n dan pengembangan aparatur
7. Terkirimnya PNS
tugas belajar dan ikatan dinas
8. Terbayarnya
iuran BPJS ketenagakerjaan
bagi tenaga kontrak,
terbayarnya iuran BPJS
kesehatan bagi tenaga kontrak,
terlaksananya sosialisasi BPJS
dan terlaksananya
perjanjian kontrak
8 PNS: 1.
Beasiswa tugas belajar S2 sebanyak 6 orang
2. Beasiswa tugas belajar S3
sebanyak 2 orang 9 bulan
4 jenis kegiatan: 1.
Iuran BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga kontrak
sebanyak 118 orang 2.
Iuran BPJS kesehatan bagi tenaga kontrak sebanyak
118 orang 3.
Sosialisasi BPJS dilaksanakan 2 kali
4. Perjanjian kontrak
dilaksanakan 1 kali 12 bulan
7. Terwujudnya
peningkatan SDM Aparatur
8. Terwujudnyajaminan
keselamatandan kesejahteraan bagi
Tenaga Kontrak dan tertib administrasi
tenaga kontrak 9 bulan
12 bulan 120.000.000
175.000.000
52
NO PROGRAM UTAMA
SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT KELUARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOME HASIL
ANGGARAN URAIAN
TARGET URAIAN
TARGET
9. Terwujudnya pembinaan
dan pengembangan aparatur
10. Terwujudnya pembinaan
dan pengembangan aparatur
9. Terlaksananya
ujian dinas dan penyesuaian
ijazah bagi PNS 10.
Terperiksanya psikologis PNS
2 jenis: 1.
Pelaksanaan ujian dinas, sebanyak 70 orang
2. Pelaksanaanujian
PenyesuaianIjazah sebanyak 70 orang
11 bulan
2 jenis: 1.
3 paket PCAP 2.
1 paket QAP 9.
Tercapainya salah satu syarat
peningkatan jenjang kepangkatan
10. Tersusunnya data
kompetensidari masing-
masingPejabat eselondanstafpoten
sial 11 bulan
9 bulan 13.500.000
91.000.000
53
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA