Sementara itu berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Umum Milik Negara No. KEP-133M-PBUMN1999 tanggal 8 Maret
1999 ditetapkan bahwa Komisarsi BUMN dapat membentuk Komite Audit Badan Audit yang bekerja secara kolektif dan bekerja membantu Komisaris
dalam melaksanakan tugasnya. Atas dasar ketentuan tersebut maka sampai saat ini Bank BNI tidak membubarkan Badan Audit mengingat keberadaan Badan
Audit masih diperlukan oleh Komisaris.
b. Kegiatan Unit BNI
PhonePlus
Unit Phoneplus masuk dalam Divisi Operasional, di bawah Wakil Pemimpin II Bidang Virtual Banking. Unit ini terdiri dari: a. Pemimpin Kelompok Operasional
BNI Phoneplus, yaitu 1 Pengelola Pemrosesan Aplikasi, 2 Pengelola Pelayanan Nasabah, dan 3 Pengelola Rekonsiliasi dan Settlemen serta b Pemimpin
Kelompok ATM. Fungsi-fungsi pokok dan kegiatan yang berkaitan dengan unit Phoneplus
adalah sebagai berikut :
1 Pengelolaan Pemrosesan Aplikasi
1. Mengelola prosedur pemrosesan aplikasi BNI PhonePlus dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Meneliti kelengkapan formulir aplikasi BNI PhonePlus dan dokumen
pendukung lainnya untuk diproses lebih lanjut b.
Melakukan verifikasi terhadap formulir aplikasi nasabah BNI Phoneplus
dengan sistem aplikasi ICons c.
Melakukan analisa mengenai keanggotaan BNI PhonePlus secara cepat dan akurat sesuai standar service level yang berlaku
d. Menindaklanjuti data dan informasi nasabah yang belum lengkap.
e. Secara rutin menyusun laporan mengenai pengelolaan database
aplikasi Phoneplus dan proses dokumentasinya. 2. Mengelola koresponden dan dokumentasi apliaksi BNI Phoneplus,
meliputi kegiatan : a.
Menerima surat masuk dari nasabah BNI Phoneplus untuk dapat diproses lebih lanjut
b. Melakukan registrasi atas surat masuk nasabah BNI Phoneplus
c. Melakukan penyimpanan dan dokumentasi atas formulir aplikasi
Phoneplus 3.
Mengelola database nasabah BNI Phoneplus a.
Melakukan dokumentasi dan registrasi surat keluarmasuk b.
Mengelola hubungan nasabah BNI Phoneplus melalui tata persuratan yang resmi
c. Melakukan input data nasabah baru BNI Phoneplus ke dalam sistem
database d.
Bekerjasama dengan unit terkait dalam pengelolaan sistem database BNI Phoneplus yang efektif
e. Melakukan evaluasi atas pengelolaan sistem database yang efektif.
2 Pengelolaan Pelayanan Nasabah
1. Mengelola pelaksanaan transaksi BNI Phoneplus sesuai standar mutu
meliputi kegiatan : a.
Menerima dan menjawab telpon nasabah sesuai dengan juklak yang berlaku.
b. Memberikan layanan informasi kepada nasabah secara lengkap,
mengenai produk BNI Phoneplus. c.
Melakukan verifikasi terhadap nasabah sesuai dengan data keanggotaan.
d. Membantu nasabah dalam memperoleh kebutuhan informasi
dibutuhkannya saldo rekening, mutasi rekening, lokasi cabangATM, PIN, dll.
e. Melayani keluhan dan memberikan solusi atas permasalahan nasabah
BNI Phoneplus 2. Mengelola
administrasi dan
dokumentasi transaksi jasa BNI Phoneplus, meliputi :
a. Memproses transaksi nasabah BNI Phoneplus dan mengelola dokumentasinya.
b. Mengidentifikasikan dokumen yang perlu diadministrasikan lebih lanjut.
c. Menyusun system pengadministrasian dokumentasi transaksi BNI Phoneplus
yang rapi dan aktif. d. Mengirim dokumen transaksi BNI Phoneplus yang sudah tidak aktif
ke sentral arsip perusahaan Cikupa. 3.
Menjaga kelancaran aktivitas pelayanan, meliputi : a. Mengelola pengaturan jadwal pegawai yang akan bertugas.
b. Mempersiapkan sarana dan kelengkapan alat-alat yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah BNI Phoneplus.
c. Memberikan jasa layanan BNI Phoneplus kepada nasabah sesuai dengan standar service level.
d. Mengantisipasi permasalahn yang seringmuncul dalam aktivitas operasional transaksi BNI Phoneplus.
e. Menyusun contingency plan dalam pemberian jasa layanan BNI Phoneplus.
4. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dari transaksi BNI Phoneplus,
meliputi : a. Menerima laporan mengenai transaksi BNI Phoneplus yang
gagalbermasalah. b. Melakukan verifiasi atas laporan nasabah mengenai permasalahan
yang timbul pada transaksi BNI Phoneplus. c. Menindaklanjuti permasalahan transaksi BNI Phoneplus sesuai
dengan system dan ketentuan yang berlaku. d. Menjamin kepentingan BNI dalam penyelesaian permasalahan yang
terdapat dalam pelaksanaan transaksi BNI Phoneplus. e. Melakukan koordinasi bersama cabangunit terkait lain dalam
penyelesaian lebih lanjut. f. Melakukan dokumentasi mengenai permasalahan transaksi BNI
Phoneplus yang telah selesai.
5. Meningkatkan pencapaian
fee based income , meliputi :
a. Mengupayakan agar nasabah aktif menggunakan fasilitasfeature produk BNI Phoneplus.
b. Memproses amanat nasabah mengenai penyelenggaraan transaksi yang cepat dan akurat, sehingga mendorong terciptanya kepuasan
nasabah c. Menginformasikan mengenai transaksi fee aktivitas atau penyediaan
jasa layanan BNI Phoneplus. d. Menyusun laporan mengenai pendapatan fee based income dari
aktivitas produk BNI Phoneplus.
c. Mekanisme Alur Kerja BNI
