Bagian 1 Proses 19
4.
Perbaiki daftar program dan kegiatan yang telah disusun
1 Lakukan perbaikan terhadap daftar program dan kegiatan yang telah disusun berdasarkan hasil
pertemuan dengan Pokja Provinsi dan Satker KL terkait sanitasi sebagaimana dijelaskan di poin 2 di atas.
2 TuliskanCatat ke dalam template program, kegiatan dan penganggaran untuk tahun n+1 atau tahun
ini dari program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Provinsi untuk APBD Provinsi dan Satker KL untuk APBN.
3 TuliskanCatat ke dalam template program, kegiatan dan penganggaran untuk tahun n+2 dari
program, kegiatan dan pendanaan yang telah diusulkan oleh Provinsi untuk APBD Provinsi dan Satker KL untuk APBN.
4 Lakukan identifikasi kegiatan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pendanaan dari APBD
Provinsi maupun APBN. 5
Perbaiki isian di dalam kolom indikasi sumber pendanaan dari APBD Provinsi dan APBN di dalam Tabel Program dan Kegiatan.
5. Finalisasi Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan.
1 Lakukan revisi sumber penganggaran bilamana ada kesepakatan dari CSR dan partisipasikontribusi
masyarakatSwasta. 2
Pisahkan program dan kegiatan sesuai dengan sumber pendanaan yang diharapkan yang meliputi: sumber pendanaan Kab.Kota, APBD Provinsi, APBN, CSR, Kontribusi MasyarakatSwasta dan daftar
tunggu atau belum ada sumber pendanaan funding gap untuk sumber pendanaan tingkat Kab.Kota.
6. Susun deskripsi ProgramKegiatan
1 Susun deskripsi programkegiatan untuk programkegiatan yang belum mendapatkan sumber
pendanaan programkegiatan dalam funding gap. 2
Tujuan dari penyusunan deskripsi programkegiatan adalah untuk memberikan gambaran kepada sumber-sumber pendanaan sanitasi yang ada baik ditingkat kabupatenkota, provinsi maupun pusat
agar tertarik untuk mendanai programkegiatan tersebut. 3
Bentuk tim kecil penyusun deskripsi programkegiatan ini. 4
Pastikan deskripsi programkegiatan yang disusun dapat menggambarkan secara lengkap tentang programkegiatan tersebut dan menarik minat bagi sumber pendanaan sanitasi.
5 Lakukan konsultasi kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait di provinsi bila diperlukan.
Output: Lampiran D yang berisi deskripsi programkegiatan yang belum mendapatkan sumber pendanaan.
Output: Catatan rapat yang berisi informasi tugas dan tanggung jawab provinsi dan pusat terkait pembangunan sanitasi yang
disertai indikasi kegiatan yang dapat didanai oleh APBD Provinsi dan APBN beserta kriteria kesiapan yang diperlukan.
Output: Tabel program dan kegiatan yang telah diperbaiki dan dilengkapi berdasarkan masukan yang diterima hasil
pertemuan dengan Pokja Provinsi dan Satker KL .
Bagian 1 Proses 20
7. Penilaian Sendiri Self Asessment KKL dan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan
Lakukan Penilaian Sendiri atau Self Asessment terhadap KKL dan Tabel Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan yang telah dibuat sebelum diunggah atau di-upload kedalam ppsp.nawasis.info dan pastikan
hasil penilaian sendiri telah memenuhi syarat kelulusan.
8. Unggah Kerangka Kerja Logis KKL dan Tabel Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan untuk
keperluan Penjaminan Kualitas Quality Assurance 1
Unggah KKL dan Tabel Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan versi KabupatenKota ke dalam
ppsp.nawasis.info untuk dilakukan QA oleh Pokja Provinsi.
2 Lakukan pengawalan dan komunikasi dengan Pokja Provinsi berkaitan dengan Proses QA oleh Pokja
Sanitasi Provinsi. 3
Lakukan perbaikan yang diperlukan sesuai dengan hasil QA oleh Pokja Provinsi. 4
Unggah hasil perbaikan KKL dan Tabel Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan kedalam
ppsp.nawasis.info.
9.
Penilaian Sendiri Self Asessment
Lakukan Penilaian Sendiri atau Self Asessment terhadap Bab-3 dan Bab-4 yang telah disusun sebelum diunggah atau di-upload ke dalam ppsp.nawasis.info dan pastikan hasil penilaian sendiri telah memenuhi
syarat kelulusan.
Bagian 1 Proses 21
Proses-04 Rencana Implementasi
Dokumen Referensi Terkait : Petunjuk Teknis-04
Pelaksana : Pokja KabupatenKota
Lama Kegiatan : 4 minggu
Tujuan
Pemeriksaan status kriteria kesiapan implementasi untuk masing-masing kegiatan tahun n+2 dan n+3 Inventarisasi langkah dan tindak-lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum siap
Menyusun rencana kerja monitoring dan evaluasi tahunan.
Output
Tersusunnya Status kesiapan pelaksanaan masing-masing kegiatan tahun n+2 dan n+3 Tersusunya Langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum siap untuk
dilaksanakan pada tahun n+2 dan n+3 Tersusunnya rencana kerja monitoring dan Evaluasi tahunan
Penyajian dalam Dokumen MPS : Bab 5 : Rencana Implementasi
Deskripsi
Setelah materi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sanitasi disepakati bersama, langkah selanjutnya adalah: a.
Memeriksa Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran yaitu persyaratan-persyaratan atau langkah- langkah yang harus dilakukan dalam mekanisme Penganggaran.
b. Memeriksa kesiapan pelaksanaan sesuai dengan kriteria readiness criteria yang telah ditetapkan.
Pemeriksaan “kesiapan” ini untuk memastikan rencana kegiatan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya, di lokasi yang tepat, oleh dinasinstansi yang telah siap. Selain itu kepastian paska-konstruksi juga harus
dipersiapkan seperti organisasi pengelola, serah-terima aset, dan biaya O M. Langkah-langkah Pelaksanaan
1. Lakukan identifikasi status kegiatan dalam mekanisme penganggaran untuk implementasi tahun
n+2 dan tahun n+3
Kumpulkan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakandiimplementasikan pada tahun n+2 dan tahun n+3 dalam tabel KRITERIA KESIAPAN MEKANISME PENGANGGARAN.
Proses-01
Persiapan
Proses-03
Konsolidasi Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan
Proses-05
Finalisasi Dokumen Kab.Kota
Proses-02
Review SSK Penetapan Program Prioritas
Proses-04
Rencana Implementasi
Proses-06
Tindak Lanjut
Bagian 1 Proses 22
• Lakukan Identifikasi pemegang mata anggaran dari setiap kegiatan tersebut. • Lakukan pengecekan kepada SKPD terkait dan Tim Anggaran untuk mengetahui status dari usulan
kegiatan yang bersangkutan terhadap mekanisme penganggaran. • Tentukan SKPD terkait untuk bertanggungjawab dalam pengawalan penganggaran.
2. Lakukan identifikasi status kegiatan infrastruktur dalam pemenuhan kriteria kesiapan Implementasi
