RISIKO OPERASI Matriks Risiko KPBU sektor Kesehatan

Sektor Kesehatan Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko Deskripsi [Pra-KonstruksiKonstruksiOperasi] Publik BU Bersama Strategi Mitigasi Sesuai Best Practice Kondisi Spesifik terkait Alokasi Risiko Kegagalan kontrol dan monitoring proyek Terjadinya penyimpangan yang tidak terdeteksi akibat kegagalan kontrol dan monitoring oleh Badan Usaha atau PJPK – [Semua Tahap] x x Menyusun rencana kontrol dan monitoring serta evaluasi berkala terhadap efektivitas rancangan dan pelaksanaan Kenaikan biaya OM Akibat kesalahan estimasi biaya OM atau kenaikan tidak terduga – [Tahap Operasi] x Operator yang handal; Faktor eskalasi dalam kontrak Perawatan lebih sering dari yang diduga Kesalahan estimasi biaya life cycle Kesalahan estimasi biaya diakibatkan tidak mendapatkan harga yang fix dan terkini dari supplier – [Tahap Operasi] x Kesepakatankontrak dengan supplier seawal mungkin Kenaikan biaya energi – karena inefisiensi unit Biaya energi naik disebabkan kinerja operasi yang tidak efisien. – [Tahap Operasi] x Kualitas dan spesifikasi unit yang baik Tidak teraturnya ketersediaan utilitas Ketersediaan utilitas, seperti listrik, internet, tidak dapat teratur dihandalkan. – [Tahap Operasi] x Tindakan antisipasi: fasilitas back up listrikutilitas lainnya Biasanya sudah harus diantisipasi sedini mungkin Ketidakhandalan teknologi dan sistem informasi pelayanan kesehatan Teknologi yang digunakan [seperti E-Toll Gate] tidak dapat dihandalkan, sehingga menggangu operasi – [Tahap Operasi] x Memilih teknologi yang handal dan vendor yang tepat Keterlambatan pengantaran peralatan dan kebutuhan medis Risiko keterlambatan pengantaran yang menjadi tanggung jawab BU. – [Tahap Operasi] x Perencanaan, sistem komunikasi, sistem logistik, dan sistem kontrol yang terintegrasi dan handal. Risiko pengelolaan dan kebocoran data Data medis pasien tidak terekam dengan baik dan bocor. – [Tahap Operasi] x Perencanaan, sistem telekomunikasi dan informasi, dan sistem kontrol yang terintegrasi, handal, dan dilengkapi sistem pengamanan yang teruji. Risiko Keusangan Teknologi Technology Obsolence Perkembangan teknologi membuat teknologi yang digunakan menjadi usang risiko keusangan teknologi – [Tahap Operasi] x Melakukan verifikasi agar teknologi yang digunakan memenuhi standard keterkinian Risiko penanganan medis Terjadinya kecelakaan selama penanganan medis x x  Melaksanakan prosedur penanganan medis sesuai SOP  Memastikan kehandalan sistemteknologi sebelum proses penanganan medis dilakukan Risiko ini tergantung dari penyebabnya yang merujuk kepada lingkup kerjasama Risiko pencemaran limbah medis yang bersifat bahan berbahaya beracun B3 Kegiatan operasional rumah sakit fasilitas kesehatan dapat berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dari limbah medis yang dihasilkan – [Tahap Operasi] x  Studi AMDAL yang komprehensif  Membuat fasilitas pengelolan limbah medis yang memenuhi standar peraturan Pengelolaan limbah medis dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang telah memiliki sertifikasi dari instansi berwenang KLHK

6. RISIKO PENDAPATAN

Penurunan proyeksi volume permintaan pasien Mengakibatkan penurunan pendapatan dan defisit bagi Pemerintah – [Tahap Operasi] x Survei yang handal; Pinjaman lunak di awal operasi Bila dipicu aksi Pemerintah, jaminan permintaan minimum dapat dipertimbangkan Sektor Kesehatan Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko Deskripsi [Pra-KonstruksiKonstruksiOperasi] Publik BU Bersama Strategi Mitigasi Sesuai Best Practice Kondisi Spesifik terkait Alokasi Risiko Peningkatan proyeksi volume permintaan pasien Kunjungan pasien melebihi prediksi pada studi dan kontrak sehingga mempengaruhi kinerja operasi, termasuk meningkatkna biaya. – [Tahap Operasi] x x  Pemahaman kontrak yang baik oleh sektor publik  Diskusi BU dan Pemerintah terkait kontrak Pada dasarnya menjadi tanggung jawab BU, tetapi hanya pada saat mencapai batas atas volumen Kesalahan estimasi dari model sebelumnya Kesalahan input parameter dan perancangan model sehingga hasil estimasi menyimpang. – [Tahap Operasi] x Survei yang handal; Konsultan pemodelan yang berpengalaman di perencanaan rumah sakit Bila dipicu aksi Pemerintah, jaminan pendapatan minimal dapat dipertimbangkan Kebocoran memungut pembayaran tarif Akibat kegagalan tidak optimalnya sistem pemungutan tarif – [Tahap Operasi] x x Sistem pemungutan dan kinerja operasi yang baik Risiko ini sangat tergantung dari lingkup BU Kegagalan pembayaran AP secara tepat waktu Pemerintah tidak dapat melakukan pembayaran secara tepat waktu – [Tahap Operasi] x Mekanisme escrow account yang menggabungkan penerimaan dari tarif tol. Kegagalan mengajukan penyesuaian tarif Akibat BU tidak mampu memenuhi standar minimal yang disepakati x Kinerja operasi yang baik; Regulasi yang mendukung Keterlambatan penyesuaian tarif periodik Pada indeksasi tarif terhadap tingkat inflasi yang sudah disepakati – [Tahap Operasi] x Kinerja operasi yang baik; Regulasi yang mengatur tingkat dan periode penyesuaian tarif Regulasi yang mendukung dapat berbentuk Perda Tingkat penyesuaian tarif lebih rendah dari proyeksi Khususnya setelah indeksasi tarif dan rebasing tarif – [Tahap Operasi] x Kinerja operasi yang baik; Regulasi yang mengatur tingkat dan periode penyesuaian tarif Regulasi yang mendukung dapat berbentuk Perda Kesalahan perhitungan estimasi tarif Penetapan tarif terlalu optimis atau di atas kemauan membayar konsumen – [Tahap Operasi] x Survei kemampuan dan kemauan membayar konsumen yang handal

7. RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN

Risiko konektivitas jaringan jalan dan transportasi Ingkar janji otoritas membangun dan memelihara akses transportasi yang diperlukan – [Tahap Operasi] x  Pemahaman kontrak yang baik oleh sektor public  Sinkronisasi konstruksi Risiko kelancaran sistem transportasi Keterbatasan pemerintah dalam mengatur lalu lintas di sekitar lokasi yang mempengaruhi kinerja layanan – [Tahap Operasi] x Pengaturan lalu lintas dengan mempertimbangkan pola pergerakan kendaraan Risiko fasilitas pesaingkompetitor Ingkar janji otoritas untuk tidak membangun rute moda pesaing - [Tahap Operasi] x Pemahaman kontrak yang baik oleh sektor publik Regulasi yang mendukung dapat berbentuk Perda

8. RISIKO INTERFACE

Risiko ketimpangan waktu dan kualitas pekerjaan dan teknologi Ketimpangan waktu dan kualitas pekerjaan dukungan pemerintah dan yang dikerjakan BU. – [Tahap Konstruksi] x x  Koordinasi dan integrasi jadwal pelaksanaan proyek  Pekerjaan perbaikan oleh pihak yang kualitas pekerjaannya lebih rendah Risiko perbedaan standarmetode layanan Rework yang substantial terkait perbedaan standar metode layanan yang digunakan – [Tahap Konstruksi] x Kesepakatan standar metode yang akan diterapkan para pihak sedini mungkin