Estimasi Pendapatan dan Biaya Selama Umur Ekonomis Alat
Tabel 5. Estimasi Biaya Unit Hemodialisa Rp
No Keterangan
Tahun 2016 Tahun 2017
1 Beban Gaji Karyawan
837,000,000 867063461
2 Beban Lembur
6,359,475 6,884,132
3 Beban Pakaian Dinas
1,725,042 1,867,358
4 Beban Iuran Pensiun
10,313,096 11,163,926
5 Beban Iuran Jamsostek
9,444,158 10,223,301
6 Beban Asuransi Idaman
1,687,468 1,826,684
7 Beban Pemel.Kesehatan Kary.
19,215,540 20,800,822
8 Beban Pengemb. SDM
3,739,417 4,047,919
9 Beban Alat Tulis Kantor
4,692,471 5,079,600
10 Beban Listrik
26,822,619 29,035,485
11 Beban Air
4,898,313 5,302,424
12 Beban Pos dan Meterai
974,686 1,055,098
13 Beban Kebersihan
10,276,147 11,123,929
14 Beban Perjalanan Dinas
1,519,281 1,644,622
15 Beban Rumah Tangga
3,025,115 3,274,687
16 Beban Pemel.dan Suku Cadang
7,101,232 7,687,084
17 Beban Pemeliharaan Taman
192,553 208,439
18 Beban Pemeliharaan Kendaraan
790,552 855,773
19 Beban Pajak Bumi dan Bangunan
1,369,505 1,482,489
20 Beban Retribusi
584,676 632,912
21 Beban Perijinan
371,084 401,698
22 Beban Telepon,Telex dan Fax
2,223,939 2,407,414
23 Beban Pamflet,Kalender dan Cetakan
918,552 994,333
24 Beban Surat Kabar
531,346 575,182
25 Beban Pemasaran dan Publikasi
79,659 86,231
26 Beban Penyusutan Gedung
25,200,000 27,279,000
27 Beban Penyusutan Alat Medis
- 28
Beban Penyusutan Perabotan 1,624,281
1,758,284 29
Beban Penyusutan Mesin dan Instalasi 10,128,909
10,964,544 30
Beban Penyusutan Alat Kerja 3,627,289
3,926,540 31
Beban Penyusutan Kendaraan 323,262
349,931 32
Beban Barang Medik Reagent 1,716,828,120
1,927,569,041
Total Beban 2,713,587,787
2,967,572,342
Sumber: data diolah PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Tabel 5. Estimasi Biaya Unit Hemodialisa Rp lanjutan
No Keterangan
Tahun 2018 Tahun 2019
1 Beban Gaji Karyawan
882095192.3 889611058
2 Beban Lembur
7452072.552 8066868.537
3 Beban Pakaian Dinas
2021414.997 2188181.734
4 Beban Iuran Pensiun
12084950.35 13081958.75
5 Beban Iuran Jamsostek
11066723.37 11979728.05
6 Beban Asuransi Idaman
1977385.549 2140519.857
7 Beban Pemel.Kesehatan Kary.
22516889.87 24374533.28
8 Beban Pengemb. SDM
4381872.212 4743376.669
9 Beban Alat Tulis Kantor
5498666.846 5952306.861
10 Beban Listrik
31430912.59 34023962.87
11 Beban Air
5739873.788 6213413.375
12 Beban Pos dan Meterai
1142143.147 1236369.956
13 Beban Kebersihan
12041653.28 13035089.68
14 Beban Perjalanan Dinas
1780302.971 1927177.966
15 Beban Rumah Tangga
3544848.664 3837298.679
16 Beban Pemel.dan Suku Cadang
8321268.04 9007772.654
17 Beban Pemeliharaan Taman
225634.8089 244249.6806
18 Beban Pemeliharaan Kendaraan
926373.7746 1002799.611
19 Beban Pajak Bumi dan Bangunan
1604794.518 1737190.066
20 Beban Retribusi
685126.991 741649.9678
21 Beban Perijinan
434838.5505 470712.7309
22 Beban Telepon,Telex dan Fax
2606025.62 2821022.733
23 Beban Pamflet,Kalender dan Cetakan
1076364.975 1165165.085
24 Beban Surat Kabar
622634.5637 674001.9152
25 Beban Pemasaran dan Publikasi
93344.91407 101045.8695
26 Beban Penyusutan Gedung
29529517.5 31965702.69
27 Beban Penyusutan Alat Medis
28 Beban Penyusutan Perabotan
1903342.628 2060368.394
29 Beban Penyusutan Mesin dan Instalasi
11869118.87 12848321.18
30 Beban Penyusutan Alat Kerja
4250479.921 4601144.514
31 Beban Penyusutan Kendaraan
378800.432 410051.4676
32 Beban Barang Medik Reagent
2032939501 2085624731
Total Beban 3,102,242,070
3,177,887,774
Sumber:data diolah PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Tabel 5. Estimasi Biaya Unit Hemodialisa Rp lanjutan
Keterangan Tahun 2020
Tahun 2021
Beban Gaji Karyawan 893368990
895247957 Beban Lembur
8732385.192 9452806.97
Beban Pakaian Dinas 2368706.727
2564125.032 Beban Iuran Pensiun
14161220.35 15329521.03
Beban Iuran Jamsostek 12968055.61
14037920.2 Beban Asuransi Idaman
2317112.745 2508274.547
Beban Pemel.Kesehatan Kary. 26385432.28
28562230.44 Beban Pengemb. SDM
5134705.245 5558318.427
Beban Alat Tulis Kantor 6443372.177
6974950.381 Beban Listrik
36830939.81 39869492.35
Beban Air 6726019.979
7280916.627 Beban Pos dan Meterai
1338370.478 1448786.042
Beban Kebersihan 14110484.57
15274599.55 Beban Perjalanan Dinas
2086170.149 2258279.186
Beban Rumah Tangga 4153875.82
4496570.575 Beban Pemel.dan Suku Cadang
9750913.898 10555364.29
Beban Pemeliharaan Taman 264400.2792
286213.3023 Beban Pemeliharaan Kendaraan
1085530.579 1175086.852
Beban Pajak Bumi dan Bangunan 1880508.247
2035650.177 Beban Retribusi
802836.0901 869070.0676
Beban Perijinan 509546.5312
551584.12 Beban Telepon,Telex dan Fax
3053757.109 3305692.07
Beban Pamflet,Kalender dan Cetakan 1261291.204
1365347.729 Beban Surat Kabar
729607.0732 789799.6568
Beban Pemasaran dan Publikasi 109382.1537
118406.1814 Beban Penyusutan Gedung
34602873.17 37457610.2
Beban Penyusutan Alat Medis Beban Penyusutan Perabotan
2230348.787 2414352.562
Beban Penyusutan Mesin dan Instalasi 13908307.68
15055743.06 Beban Penyusutan Alat Kerja
4980738.937 5391649.899
Beban Penyusutan Kendaraan 443880.7137
480500.8726 Beban Barang Medik Reagent
2111967347 2125138654
Total Beban 3,224,707,111
3,257,855,473
Sumber : data diolah PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Tabel 5. Estimasi Biaya Unit Hemodialisa Rp lanjutan
No Keterangan
Tahun 2022 Tahun 2023
1 Beban Gaji Karyawan
896187440 896657181
2 Beban Lembur
10232663.54 11076858.29
3 Beban Pakaian Dinas
2775665.348 3004657.739
4 Beban Iuran Pensiun
16594206.51 17963228.55
5 Beban Iuran Jamsostek
15196048.62 16449722.63
6 Beban Asuransi Idaman
2715207.197 2939211.79
7 Beban Pemel.Kesehatan Kary.
30918614.45 33469400.15
8 Beban Pengemb. SDM
6016879.698 6513272.273
9 Beban Alat Tulis Kantor
7550383.788 8173290.45
10 Beban Listrik
43158725.46 46719320.31
11 Beban Air
7881592.249 8531823.609
12 Beban Pos dan Meterai
1568310.89 1697696.539
13 Beban Kebersihan
16534754.01 17898871.22
14 Beban Perjalanan Dinas
2444587.219 2646265.664
15 Beban Rumah Tangga
4867537.647 5269109.503
16 Beban Pemel.dan Suku Cadang
11426181.85 12368841.85
17 Beban Pemeliharaan Taman
309825.8997 335386.5364
18 Beban Pemeliharaan Kendaraan
1272031.517 1376974.117
19 Beban Pajak Bumi dan Bangunan
2203591.317 2385387.6
20 Beban Retribusi
940768.3481 1018381.737
21 Beban Perijinan
597089.8099 646349.7192
22 Beban Telepon,Telex dan Fax
3578411.666 3873630.629
23 Beban Pamflet,Kalender dan Cetakan
1477988.916 1599923.002
24 Beban Surat Kabar
854958.1284 925492.174
25 Beban Pemasaran dan Publikasi
128174.6914 138749.1034
26 Beban Penyusutan Gedung
40547863.04 43893061.74
27 Beban Penyusutan Alat Medis
28 Beban Penyusutan Perabotan
2613536.648 2829153.422
29 Beban Penyusutan Mesin dan Instalasi
16297841.86 17642413.82
30 Beban Penyusutan Alat Kerja
5836461.016 6317969.049
31 Beban Penyusutan Kendaraan
520142.1946 563053.9256
32 Beban Barang Medik Reagent
2131724308 2135017135
Total Beban 3,284,971,791
3,309,941,813
Sumber: data diolah PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Tabel 5. Estimasi Biaya Unit Hemodialisa Rp lanjutan
No Keterangan
Tahun 2024 Tahun 2025
1 Beban Gaji Karyawan
896892052 897009488
2 Beban Lembur
11990699.1 12979931.77
3 Beban Pakaian Dinas
3252542.002 3520876.717
4 Beban Iuran Pensiun
19445194.91 21049423.49
5 Beban Iuran Jamsostek
17806824.74 19275887.79
6 Beban Asuransi Idaman
3181696.763 3444186.746
7 Beban Pemel.Kesehatan Kary.
36230625.66 39219652.28
8 Beban Pengemb. SDM
7050617.235 7632293.157
9 Beban Alat Tulis Kantor
8847586.912 9577512.832
10 Beban Listrik
50573664.24 54745991.54
11 Beban Air
9235699.057 9997644.229
12 Beban Pos dan Meterai
1837756.503 1989371.415
13 Beban Kebersihan
19375528.1 20974009.16
14 Beban Perjalanan Dinas
2864582.582 3100910.645
15 Beban Rumah Tangga
5703811.037 6174375.448
16 Beban Pemel.dan Suku Cadang
13389271.3 14493886.19
17 Beban Pemeliharaan Taman
363055.9257 393008.0396
18 Beban Pemeliharaan Kendaraan
1490574.482 1613546.876
19 Beban Pajak Bumi dan Bangunan
2582182.077 2795212.099
20 Beban Retribusi
1102398.23 1193346.084
21 Beban Perijinan
699673.5711 757396.6407
22 Beban Telepon,Telex dan Fax
4193205.156 4539144.581
23 Beban Pamflet,Kalender dan Cetakan
1731916.65 1874799.773
24 Beban Surat Kabar
1001845.278 1084497.514
25 Beban Pemasaran dan Publikasi
150195.9044 162587.0665
26 Beban Penyusutan Gedung
47514239.34 51434164.08
27 Beban Penyusutan Alat Medis
28 Beban Penyusutan Perabotan
3062558.579 3315219.662
29 Beban Penyusutan Mesin dan Instalasi
19097912.96 20673490.77
30 Beban Penyusutan Alat Kerja
6839201.496 7403435.619
31 Beban Penyusutan Kendaraan
609505.8745 659790.1091
32 Beban Barang Medik Reagent
2136663548 2137486755
Total Beban 3,334,780,166
3,360,571,835
Sumber : data diolah PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Tabel 5. Estimasi Biaya Unit Hemodialisa Rp lanjutan
No Keterangan
Tahun 2026
1 Beban Gaji Karyawan
897068205 2
Beban Lembur 14050776.14
3 Beban Pakaian Dinas
3811349.047 4
Beban Iuran Pensiun 22786000.93
5 Beban Iuran Jamsostek
20866148.53 6
Beban Asuransi Idaman 3728332.153
7 Beban Pemel.Kesehatan Kary.
42455273.59 8
Beban Pengemb. SDM 8261957.343
9 Beban Alat Tulis Kantor
10367657.64 10
Beban Listrik 59262535.84
11 Beban Air
10822449.88 12
Beban Pos dan Meterai 2153494.557
13 Beban Kebersihan
22704364.92 14
Beban Perjalanan Dinas 3356735.773
15 Beban Rumah Tangga
6683761.422 16
Beban Pemel.dan Suku Cadang 15689631.8
17 Beban Pemeliharaan Taman
425431.2028 18
Beban Pemeliharaan Kendaraan 1746664.494
19 Beban Pajak Bumi dan Bangunan
3025817.097 20
Beban Retribusi 1291797.136
21 Beban Perijinan
819881.8635 22
Beban Telepon,Telex dan Fax 4913624.009
23 Beban Pamflet,Kalender dan Cetakan
2029470.755 24
Beban Surat Kabar 1173968.559
25 Beban Pemasaran dan Publikasi
176000.4995 26
Beban Penyusutan Gedung 55677482.62
27 Beban Penyusutan Alat Medis
28 Beban Penyusutan Perabotan
3588725.284 29
Beban Penyusutan Mesin dan Instalasi 22379053.76
30 Beban Penyusutan Alat Kerja
8014219.058 31
Beban Penyusutan Kendaraan 714222.7931
32 Beban Barang Medik Reagent
2137898358
Total Beban 3,387,943,392
Sumber : data diolah PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Berikut ini adalah rekapitulasi estimasi biaya unit hemodialisis Rumah Sakit Panti Waluyo selama 10 tahun.
Tabel 6. Rekapitulasi Estimasi Biaya Unit Hemodialisis Rumah Sakit Panti Waluyo
Sumber : data diolah