6. Level 5 - Proses Dioptimakan
Optimising Process
Pada level ini proses diprediksi dijelaskan sebelumnya terus ditingkatkan untuk memenuhi saat ini relevan dan diproyeksikan
tujuan bisnis.
a. PA 5.1 Proses Inovasi
Process Innovation
Sebuah pengukuran mengenai perubahan proses yang telah diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi di dalam
performa, dan dari investigasi pendekatan inovatif untuk melaksanakan proses. Proses inovasi memiliki indikator,
yaitu: 1.
Sasaran peningkatan proses didefinisikan. 2.
Data yang sesuai dianalisa untuk mengidentifikasi penyebab
umum terjadinya
variasi dalam
peningkatan proses. 3.
Data yang sesuai dianalisa untuk mengidentifikasi peluang best practice dan inovasi.
b. PA 5.2 Proses Optimisasi Process Optimisation
Sebuah pengukuran mengenai perubahan untuk definisi, manajemen dan performa proses agar memiliki hasil yang
efektif untuk mencapai tujuan dari proses peningkatan. Proses optimisasi memiliki indikator, yaitu:
1. Dampak dari semua perubahan yang diajukan dinilai
terhadap sasaran dari proses yang didefinisikan sebelumnya.
2. Dilakukan
pengelolaan terhadap
penerapan perubahan yang telah diusulkan.
3. Evaluasi terhadap perubahan proses.
Tabel 2.11 Process Innovation ISACA, 2012
2.4.6 RACI Responsible, Accountable, Consulted, Informed Chart
RACI Chart adalah matrik dari semua aktivitas dan wewenang pada organisasi yang membantu dalam mengambil keputusan. Berikut
ini penjelasan mengenai RACI Chart:
1. Responsible
Tanggung jawab responsible menjelaskan tentang siapa yang mendapatkan tugas yang harus dilakukan. Hal ini merujuk pada
peran utama atau penanggung jawab pada kegiatan operasional, memenuhi kebutuhan dan menciptakan hasil yang diinginkan dari
organisasi.
Tabel 2.12 Process Optimisation ISACA, 2012
2. Accountable
Akuntabel accountable menjelaskan tentang siapa yang bertanggung jawab atas keberhasilan tugas. Hal ini merujuk pada
pertanggung jawaban secara keseluruhan atas tugas yang telah dilakukan.
3. Consulted
Konsultasi consulted menjelaskan tentang siapa yang memberikan masukan. Hal ini merujuk pada peran yang
bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dari unit lain atau mitra eksternal. Masukan harus dipertimbangkan dan
pengambilan tindakan yang tepat.
4. Informed
Informasi informed menjelaskan tentang siapa yang menerima informasi. Hal ini merujuk pada peran yang bertanggung jawab
untuk menerima informasi yang tepat untuk mengawasi setiap tugas yang dilakukan.
Tabel 2.13 Contoh Diagram RACI
Kategori