1
URAIAN Dokumen
Terkait I. LINGKUNGAN PENGENDALIAN
Pasal 4 “Tone at the Top” Pimpinan IP telah memiliki komitmen untuk menciptakan memelihara lingkungan pengendalian, yang
menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya, melalui:
1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika
1
Pimpinan IP telah menetapkan aturan perilaku:
-
mengatur praktik yang dapat diterima dan tidak dapat diterima,
-
benturan kepentingan,
-
berkenaan dengan hal-hal yang krusial,
-
mengatasi situasi dilematis,
-
menjaga citra positif lembaga, dalam urusan kedinasan maupun kemasyarakatan.
-
Ketentuan yang relevan,
-
Aturan perilaku,
-
Dokumen Pakta Integritas
2
Seluruh pegawai telah menandatangani pernyataan komitmen untuk menerapkan aturan perilakustandar etika dan secara berkala diperbaharui.
-
Aturan perilaku yang ditetapkan dengan SE
dibandingkan dengan sample dokumen
Pakta Integritas
3
Pegawai mengetahui, memahami dengan baik isi aturan perilakustandar etika, sanksi hukuman terhadap pelanggaran aturan perilakustandar etika.
4
Setiap tingkat pimpinan telah memberikan keteladanan penerapan aturan perilaku, dalam tutur kata maupun dalam tindakan nyata.
-
Aturan perilaku yang ditetapkan dengan
SE,
-
Sample dokumen Pakta Integritas
5
Pekerjaan yang terkait dengan pelayanan publik dilaksanakan dengan etika yang tinggi.
-
Kebijakanmekanisme penanganan masalah
2 kepegawaian
6
Sanksi atas pelanggaran etika telah dikomunikasikan kepada pegawai, penegakan yang tepat atas pelanggaran aturan perilaku dan pemantauan tindak lanjutnya.
-
SESK Pembentukan Tim Penegakan
Aturan Perilaku,
-
Sample SK Penjatuhan Sanksi
7
Demi pencapaian tujuan organisasi, pimpinan instansi pemerintah menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan mendokumentasikan, jika ada kejadian intervensi, pengabaian, ataupun
pengecualian pengendalian intern.
-
Sample Notulen Rapat,
-
SE tentang Pedoman intervensi dan
pengabaian
8
Pimpinan instansi pemerintah menghapus kebijakan, penugasan, atau penetapan sasaran yang tidak realistis, yang dapat mendorong perilaku tidak etis.
-
Renstra,
-
Renja yang SMART
2. Komitmen terhadap Kompetensi
9
Uraian jabatan seluruh tingkatan Pimpinan dan seluruh pegawai telah diidentifikasi, ditetapkan, dimonitor, dan dimutahirkan secara periodik misalnya melalui proses analisis beban kerja dan analisis jabatan.
-
Uraian Jabatan,
-
Hasil Analisis Jabatan,
-
Hasil Analisis Beban Kerja
10
IP telah menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam IP
-
Uraian Jabatan
11
IP telah menyusun, menyelenggarakan program pelatihan dan pembimbingan yang berkesinambungan, dan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa seluruh pegawai sudah menerima pelatihan yang sesuai
dengan pelaksanaan tugasnya
-
Dokumen Kebijakan Pengelolaan SDM
3 rencana diklat yang
sesuai dengan urjab, dan pengembangan
kompetensi
12
Pemilihan dan penempatan berbagai tingkatan pimpinan berdasarkan kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.
-
Kriteria promosi, mutasi
3. Kepemimpinan yang Kondusif
