90
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015
13 Indeks Kesehatan Organisasi
Indeks kesehatan organization atau organization health index OHI adalah indeks yang mengukur efektivitas operasional organisasi yang memberikan umpan
balik bagi perbaikan organisasi. Elemen yang diukur pada indeks ini adalah: Tujuan, Akuntabilitas, Koordinasi Kendali, Orientasi, Eksternal, Kepemimpinan, Inovasi
Pembelajaran, Kemampuan, Motivasi, Budaya Iklim. Survei ini akan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Biro Organta. Indeks ini menggunakan
skala 0-100. Rutin dilaksanakan Inspirasi Pagi Breafing Pagi. Membangun Budaya dan
Iklim kerja “Happy Life High Performance”. Belum ada target pada triwulan III, sehingga IKU belum dapat dihitung dan abu-abu.
14 Persentase penyelesaian tindaklanjut penugasan instruksi pimpinan yang tepat waktu
PenugasanInstruksi Pimpinan adalah penugasaninstruksi yang dihasilkan pada rapat pimpinan, seluruh penugasaninstruksi terdapat dalam aplikasi DAMS Menteri
yang merupakan bidang tugas Sekretariat Jenderal dan DAMS Sekretariat Jenderal. Pimpinan yang dimaksud adalah Menteri Keuangan dan Sekretaris Jenderal.
Penyelesaian penugasan yang tidak tepat waktu adalah apabila penugasan tersebut berstatus OFF TRACK pada akhir periode triwulan Maret, Juni, September dan
Desember. Pengukuran dengan membandingkan seluruh penugasan yang selesai
ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah penugasan keseluruhan dikurangi dengan penugasan yang berstatus ON TRACK. Pada triwulan III tidak terdapat instruksi
DAMS, sedangkan pada triwulan I terdapat 1 DAMS dan sudah diselesaikan tepat waktu.
15 Tingkat implementasi Layanan Online Sistem Monitoring dan Evaluasi Layanan
Sistem monitoring dan evaluasi layanan merupakan sistem informasi untuk memudahkan monitoring dan evaluasi layanan. Saat ini sudah terbangun Sistem
Monitoring dan Evaluasi Layanan SIMONEV, Tahun 2014 targetnya sudah dapat diimplementasikan. Tahapan Implementasi sistem informasi tersebut sebagai
berikut: Sosialisasi pelatihan terkait SIMONEV 20, Presentase input database awardee pada sistem minimal 75 50 ; dan Presentase input evaluasi belajar
pada sistem minimal 75 30 Telah dilaksanakan Pelatihan SIMONEV dengan pihak developer, dengan
Peserta perwakilan dari DKP dan DKU. Terdapat beberapa perubahan terhadap fitur
91
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015
sebelumnya, diantaranya: nomor pendaftaran yang sebelumnya diberikan secara otomatis oleh sistem diubah menjadi nomor kontrak yang diinput langsung oleh
Awardee. Sedang pilot project hingga akhir September 2014. Sebagai alternatif sambil menunggu pilot project, monev menggunakan manual via emai : 60 org
Dalam Negeri dan 120 orang Luar Negeri sudah menyerahkan hasil monev. 480 orang baru akan berangkat tahun ini.
16 Tingkat Implementasi sistem arsip secara elektronik
Sistem arsip secara elektronik merupakan sistem informasi untuk memudahkan pengarsipan diinternal LPDP. Tahapan Implementasi sistem tersebut sebagai
berikut: Analis Kebutuhan 20, Pengadaan 40, dan Penerapan Implementasi 40
Pada triwulan I 2014, sudah diselesaikan kajian kebutuhan sistem arsip elektronik. Pada triwulan II 2014, dengan berbagai pertimbangan, setelah
berkordinasi dengan Pusintek, maka diputuskan e-filing system LPDP menggunakan aplikasi Sisharp. Sosialiasi penggunakan Sisharp sudah dilaksanalan pada Rabu 25
Juni 2014. Berdasarkan ND 340 tanggal 16 Juli 2014, dibuat tim piloting Sisharp yang diwakili oleh setiap direktorat. Terdapat 2 Direktorat yang sudah menscan file
dalam bentuk softcopy, dan sudah diinput pada sistem.
17 Penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
Penyerapan anggaran sebesar 53,98, sedangkan persentase pencapaian output belanja 50,91, sehingga rata
– rata realisasinya sebesar 52,44.
18 Opini atas laporan keuangan
Opini Laporan Keuangan adalah opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan Lembaga
Pengelola Dana Pendidikan, yang selanjutnya dikonversikan dalam indeks 1 s.d. 4, dimana 1 Tidak Wajar, 2 Tidak Memberikan Pendapat, 3 Wajar Dengan
Pengecualian, 4 Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian- Dengan Paragraf Penjelas atau Wajar Tanpa Pengecualian-Modifikasi Kata-kata.
Sudah dilaksanakan audit atas Laporan Keuangan LPDP SAK 2013 oleh Auditor Independen pada Mei
– April 2014, dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian
2.3. Pengelolaan Dana Khusus
Alokasi DPPN tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 masing-masing sebesar Rp1.000.000.000.000,
Rp2.617.700.000.000, Rp7.000.000.000.000,
dan Rp5.000.000.000.000. Pada pertengahan Mei 2013 telah diperoleh DPPN sebesar
92
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015
Rp5.000.000.000.000 yang berasal dari APBN 2013. Sehingga, total dana pokok DPPN hingga tahun 2013 akan berjumlah Rp15.617.700.000.000.
Terdapat penambahan pokok DPPN sebesar 10 dari pendapatan tahun 2013. Jumlah penambahan tersebut adalah sebesar Rp 99.096.028.893. Total pokok DPPN
pada tahun 2013 menjadi saldo awal DPPN 2014. DPPN yang akan dikelola oleh LPDP pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 15.716.796.028.893. Pada tahun 2014, LPDP tidak
memperoleh DPPN dari APBN, sehingga dana yang dikelola adalah saldo tahun 2013 sebesar Rp. 15.716.796.028.893. Kemudian, pada tahun 2015 diasumsikan tidak ada
penambahan DPPN. Perkembangan pengelolaan DPPN dari sampai dengan akhir tahun 2015 dapat
dilihat dalam tabel berikut: Tabel III.24 Perkembangan DPPN sampai dengan Tahun 2015
Uraian 2013
2014 2015
Saldo awal 10.617.700.000.000 15.716.796.028.893 15.842.996.028.893
Tambahan APBN APBN-P 5.000.000.000.000
- Tambahan 10 dari PNBP
99.096.028.893 126.200.000.000
130.167.460.000
Saldo Akhir 15.716.796.028.893 15.842.996.028.893 15.973.163.488.893
2.4. Target Penyaluran Dana
Pada tahun 2015, ditargetkan dapat disalurkan beasiswa untuk 4.293 orang penerima beasiswa dan 25 proposal riset. Di samping itu, dicadangkan sebesar
Rp180.400.000 untuk Dana Rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam.
2.5. Pendapatan dan Belanja 2.5.1. Ikhtisar Target Pendapatan Tahun 2015
2.5.1.1. Target Pendapatan Tahun 2015
Kegiatan bisnis utama LPDP yang menghasilkan pendapatan adalah Pengembangan DPPN yang dilakukan dalam bentuk penempatan dalam instrumen
keuangan. Dengan mengasumsikan bahwa DPPN ditempatkan di berbagai instrumen investasi dengan tingkat imbal hasil sebesar inflation rate + 3 untuk deposito dan
inflation rate + 2 untuk obligasi. Inflation rate yang digunakan yaitu 4,4±1 pada 2015 yaitu sesuai dengan asumsi makro RAPBN 2015, sehingga target PNBP yang
ditetapkan LPDP untuk TA 2015 adalah Rp1.301.674.600.000. Rincian target PNBP menurut program dan kegiatan LPDP TA 2015 disajikan dalam table dibawah ini.
Tabel III.25 Target Pendapatan Menurut Program Dan Kegiatan TA 2015
93
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015
Kode ProgramKegiatanSumber Pendapatan
Target 015.01.01
Program: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
Keuangan Rp 1.301.674.600.000
5171 Kegiatan:
Pengelolaan Dana
Pengembangan Pendidikan Nasional
Rp 1.301.674.600.000 1.Pendapatan Usaha dari Investasi BLU
Rp 1.301.674.600.000 2. Penerimaan Rupiah Murni
Jumlah Pendapatan
Rp 1.301.674.600.000
Perkembangan PNBP tahun 2015 merupakan akumulasi dari total PNBP tahun 2013
– 2015 dengan rincian dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel III.26 Perkembangan PNBP sampai dengan Tahun 2015
Pendapatan Tahun Jumlah Rp
Sisa Penggunaan PNBP 2013 1.271.366.185.363
Target PNBP 2014 1.262.000.000.000
Target Realisasi Belanja 2014 589.834.290.000
Saldo Awal PNBP 2015 1.943.531.895.363
Target PNBP 2015 1.301.674.600.000
Target Realisasi Belanja 2015 716.539.945.000
Saldo Akhir PNBP 2015 2.528.666.550.363
2.5.1.2. Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2015
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252PMK.012011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP terdiri dari
empat Direktorat. Satu direktorat merupakan revenue center, sedangkan 3 direktorat merupakan cost center.
Tabel III.27 Revenue dan Cost Center LPDP 2015
No. Unit
Revenue Cost Center
Pendapatan
1 Direktorat Keuangan dan Umum Direktorat KU,
cost center 2
Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana Direktorat PUPD
revenue center
Rp1.301.674.600.000 3
Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan Direktorat DKP cost center
4 Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan
Direktorat DRFP. cost center
Pendapatan yang diperoleh Direktorat PUPD tersebut diperoleh dari aktivitas investasi pada berbagai instrumen investasi dengan asumsi tingkat bunga inflation rate
+3 untuk deposito dan inflation rate +2 untuk obligasi, maka target total pendapatan investasi untuk TA 2015 Rp1.301.674.600.000.
Rincian target pendapatan per unit kerja LPDP TA 2015 disajikan dalam tabel dibawah ini.
94
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015
Tabel III.28 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2015
Kode Uraian UnitKodeProgramKegiatan
Target TA 2014 Target TA 2015
I. Unit Direktorat Perencanaan Usaha dan
Pengembangan Dana 1.262.000.000.000
1.301.674.600.000 A. Pendapatan BLU
1.262.000.000.000 1.301.674.600.000
1. Pendapatan Usaha dari Investasi BLU 1.262.000.000.000
1.301.674.600.000 B. Perimaan RMPHLNPHDN
1. Penerimaan Rupiah Murni Total Pendapatan Unit Pengembangan
DPPN Direktorat 1.262.000.000.000
1.301.674.600.000 TOTAL PENDAPATAN BLU
1.262.000.000.000 1.301.674.600.000
2.5.2. Ikhtisar Target Belanja Tahun 2015 2.5.2.1.
Target Belanja Tahun 2015
Seperti halnya pendapatan LPDP, belanja LPDP juga merujuk pada program yang sama yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Keuangan, dan Kegiatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Pada tahun 2015 LPDP akan mengalokasikan:
a Dana untuk
beasiswa termasuk
program kepemimpinan
sebesar Rp1.301.311.338.000
yang terdiri
atas penyaluran
dana beasiswa
Rp1.287.840.400.000 sebesar
dan program
kepemimpinan sebesar
Rp13.470.938.000. b Dana untuk penyaluran pendanaan riset sebesar Rp42.041.456.000 yang terdiri atas
penyaluran dana riset sebesar Rp41.991.456.000 dan penghargaan hasil karya riset sebesar Rp50.000.000.
c Dana untuk last resort dana cadangan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam sebesar Rp180.400.000.
d Belanja Operasional Pendukung Penyaluran Dana direct cost sebesar Rp 61.051.156.000.
e Belanja Operasional Manajemen indirect cost sebesar Rp 10.120.969.000. f Belanja Operasional Perkantoran sebesar Rp 17.779.028.000; dan
g Belanja Modal sebesar Rp544.675.000 Tabel III.29 Belanja LPDP Tahun 2015
JENIS BELANJA JUMLAH
I. Biaya Operasional 89.495.828.000
1. Belanja Barang 88.951.153.000
2. Belanja Modal 544.675.000
II. Biaya Penyaluran 1.343.533.194.000
1. Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund Penyaluran 1.343.533.194.000
TOTAL I + II 1.433.029.022.000
95
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015
2.5.2.2. Belanja Per Unit Kerja Tahun 2015
Alokasi belanja untuk setiap unit kerja adalah sebagai berikut: Tabel III.30 Belanja Per Unit Kerja Tahun 2015
No Unit Kerja Direktorat
2015 Kode dan Nama
Output 1 Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan
1.359.016.365.000
a Penyaluran Beasiswa
1.301.311.338.000 005 Laporan
Penyaluran Dana b
Dukungan Operasional Layanan Beasiswa
57.705.027.000
2 Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas
Pendidikan
45.567.985.000
a Penyaluran Dana Riset
41.991.456.000 005 Laporan
Penyaluran Dana b
Penghargaan Hasil Karya Riset 50.000.000
c Penyaluran Dana Rehabilitasi
Fasilitas Pendidikan 180.400.000
d Dukungan Operasional Layanan Riset 2.668.704.000
e Dukungan Operasional Layanan
Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan 677.425.000
3 Direktorat Perencanaan Usaha dan
Pengembangan Dana
6.340.580.000
a Operasional Perencanaan Usaha dan
Manajemen Data 2.059.159.000
001 Layanan Dukungan
Manajemen b
Operasional Pengembangan Dana 4.281.421.000
006 Layanan Pengembangan
Dana
4 Direktorat Keuangan dan Umum 22.104.092.000
a Layanan SDM
1.183.016.000 001 Layanan
Dukungan Manajemen
b Organisasi dan Kelembagaan
626.525.000 c
Perencanaan dan Keuangan 497.980.000
d Layanan Data dan Informasi
756.946.000 e
Layanan Penyusunan Peraturan 36.400.000
f Layanan Pemeriksaan Intern
135.216.000 g
Dukungan Manajemen Lainnya 544.306.000
h Belanja Pegawai
13.710.248.000 994 Layanan
Perkantoran i
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
4.068.780.000 994 Layanan
Perkantoran j
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
327.675.000 996 Perangkat
Pengolah Data dan Komunikasi
k Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
217.000.000 996 Peralatan dan
Fasilitas Perkantoran
Jumlah 1.433.029.022.000