Target dan Indikator Kinerja Utama IKU Tahun 2014

90 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015 13 Indeks Kesehatan Organisasi Indeks kesehatan organization atau organization health index OHI adalah indeks yang mengukur efektivitas operasional organisasi yang memberikan umpan balik bagi perbaikan organisasi. Elemen yang diukur pada indeks ini adalah: Tujuan, Akuntabilitas, Koordinasi Kendali, Orientasi, Eksternal, Kepemimpinan, Inovasi Pembelajaran, Kemampuan, Motivasi, Budaya Iklim. Survei ini akan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Biro Organta. Indeks ini menggunakan skala 0-100. Rutin dilaksanakan Inspirasi Pagi Breafing Pagi. Membangun Budaya dan Iklim kerja “Happy Life High Performance”. Belum ada target pada triwulan III, sehingga IKU belum dapat dihitung dan abu-abu. 14 Persentase penyelesaian tindaklanjut penugasan instruksi pimpinan yang tepat waktu PenugasanInstruksi Pimpinan adalah penugasaninstruksi yang dihasilkan pada rapat pimpinan, seluruh penugasaninstruksi terdapat dalam aplikasi DAMS Menteri yang merupakan bidang tugas Sekretariat Jenderal dan DAMS Sekretariat Jenderal. Pimpinan yang dimaksud adalah Menteri Keuangan dan Sekretaris Jenderal. Penyelesaian penugasan yang tidak tepat waktu adalah apabila penugasan tersebut berstatus OFF TRACK pada akhir periode triwulan Maret, Juni, September dan Desember. Pengukuran dengan membandingkan seluruh penugasan yang selesai ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah penugasan keseluruhan dikurangi dengan penugasan yang berstatus ON TRACK. Pada triwulan III tidak terdapat instruksi DAMS, sedangkan pada triwulan I terdapat 1 DAMS dan sudah diselesaikan tepat waktu. 15 Tingkat implementasi Layanan Online Sistem Monitoring dan Evaluasi Layanan Sistem monitoring dan evaluasi layanan merupakan sistem informasi untuk memudahkan monitoring dan evaluasi layanan. Saat ini sudah terbangun Sistem Monitoring dan Evaluasi Layanan SIMONEV, Tahun 2014 targetnya sudah dapat diimplementasikan. Tahapan Implementasi sistem informasi tersebut sebagai berikut: Sosialisasi pelatihan terkait SIMONEV 20, Presentase input database awardee pada sistem minimal 75 50 ; dan Presentase input evaluasi belajar pada sistem minimal 75 30 Telah dilaksanakan Pelatihan SIMONEV dengan pihak developer, dengan Peserta perwakilan dari DKP dan DKU. Terdapat beberapa perubahan terhadap fitur 91 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015 sebelumnya, diantaranya: nomor pendaftaran yang sebelumnya diberikan secara otomatis oleh sistem diubah menjadi nomor kontrak yang diinput langsung oleh Awardee. Sedang pilot project hingga akhir September 2014. Sebagai alternatif sambil menunggu pilot project, monev menggunakan manual via emai : 60 org Dalam Negeri dan 120 orang Luar Negeri sudah menyerahkan hasil monev. 480 orang baru akan berangkat tahun ini. 16 Tingkat Implementasi sistem arsip secara elektronik Sistem arsip secara elektronik merupakan sistem informasi untuk memudahkan pengarsipan diinternal LPDP. Tahapan Implementasi sistem tersebut sebagai berikut: Analis Kebutuhan 20, Pengadaan 40, dan Penerapan Implementasi 40 Pada triwulan I 2014, sudah diselesaikan kajian kebutuhan sistem arsip elektronik. Pada triwulan II 2014, dengan berbagai pertimbangan, setelah berkordinasi dengan Pusintek, maka diputuskan e-filing system LPDP menggunakan aplikasi Sisharp. Sosialiasi penggunakan Sisharp sudah dilaksanalan pada Rabu 25 Juni 2014. Berdasarkan ND 340 tanggal 16 Juli 2014, dibuat tim piloting Sisharp yang diwakili oleh setiap direktorat. Terdapat 2 Direktorat yang sudah menscan file dalam bentuk softcopy, dan sudah diinput pada sistem. 17 Penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Penyerapan anggaran sebesar 53,98, sedangkan persentase pencapaian output belanja 50,91, sehingga rata – rata realisasinya sebesar 52,44. 18 Opini atas laporan keuangan Opini Laporan Keuangan adalah opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yang selanjutnya dikonversikan dalam indeks 1 s.d. 4, dimana 1 Tidak Wajar, 2 Tidak Memberikan Pendapat, 3 Wajar Dengan Pengecualian, 4 Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian- Dengan Paragraf Penjelas atau Wajar Tanpa Pengecualian-Modifikasi Kata-kata. Sudah dilaksanakan audit atas Laporan Keuangan LPDP SAK 2013 oleh Auditor Independen pada Mei – April 2014, dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian

2.3. Pengelolaan Dana Khusus

Alokasi DPPN tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 masing-masing sebesar Rp1.000.000.000.000, Rp2.617.700.000.000, Rp7.000.000.000.000, dan Rp5.000.000.000.000. Pada pertengahan Mei 2013 telah diperoleh DPPN sebesar 92 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015 Rp5.000.000.000.000 yang berasal dari APBN 2013. Sehingga, total dana pokok DPPN hingga tahun 2013 akan berjumlah Rp15.617.700.000.000. Terdapat penambahan pokok DPPN sebesar 10 dari pendapatan tahun 2013. Jumlah penambahan tersebut adalah sebesar Rp 99.096.028.893. Total pokok DPPN pada tahun 2013 menjadi saldo awal DPPN 2014. DPPN yang akan dikelola oleh LPDP pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 15.716.796.028.893. Pada tahun 2014, LPDP tidak memperoleh DPPN dari APBN, sehingga dana yang dikelola adalah saldo tahun 2013 sebesar Rp. 15.716.796.028.893. Kemudian, pada tahun 2015 diasumsikan tidak ada penambahan DPPN. Perkembangan pengelolaan DPPN dari sampai dengan akhir tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel III.24 Perkembangan DPPN sampai dengan Tahun 2015 Uraian 2013 2014 2015 Saldo awal 10.617.700.000.000 15.716.796.028.893 15.842.996.028.893 Tambahan APBN APBN-P 5.000.000.000.000 - Tambahan 10 dari PNBP 99.096.028.893 126.200.000.000 130.167.460.000 Saldo Akhir 15.716.796.028.893 15.842.996.028.893 15.973.163.488.893

2.4. Target Penyaluran Dana

Pada tahun 2015, ditargetkan dapat disalurkan beasiswa untuk 4.293 orang penerima beasiswa dan 25 proposal riset. Di samping itu, dicadangkan sebesar Rp180.400.000 untuk Dana Rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam. 2.5. Pendapatan dan Belanja 2.5.1. Ikhtisar Target Pendapatan Tahun 2015

2.5.1.1. Target Pendapatan Tahun 2015

Kegiatan bisnis utama LPDP yang menghasilkan pendapatan adalah Pengembangan DPPN yang dilakukan dalam bentuk penempatan dalam instrumen keuangan. Dengan mengasumsikan bahwa DPPN ditempatkan di berbagai instrumen investasi dengan tingkat imbal hasil sebesar inflation rate + 3 untuk deposito dan inflation rate + 2 untuk obligasi. Inflation rate yang digunakan yaitu 4,4±1 pada 2015 yaitu sesuai dengan asumsi makro RAPBN 2015, sehingga target PNBP yang ditetapkan LPDP untuk TA 2015 adalah Rp1.301.674.600.000. Rincian target PNBP menurut program dan kegiatan LPDP TA 2015 disajikan dalam table dibawah ini. Tabel III.25 Target Pendapatan Menurut Program Dan Kegiatan TA 2015 93 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015 Kode ProgramKegiatanSumber Pendapatan Target 015.01.01 Program: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan Rp 1.301.674.600.000 5171 Kegiatan: Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Rp 1.301.674.600.000 1.Pendapatan Usaha dari Investasi BLU Rp 1.301.674.600.000 2. Penerimaan Rupiah Murni Jumlah Pendapatan Rp 1.301.674.600.000 Perkembangan PNBP tahun 2015 merupakan akumulasi dari total PNBP tahun 2013 – 2015 dengan rincian dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel III.26 Perkembangan PNBP sampai dengan Tahun 2015 Pendapatan Tahun Jumlah Rp Sisa Penggunaan PNBP 2013 1.271.366.185.363 Target PNBP 2014 1.262.000.000.000 Target Realisasi Belanja 2014 589.834.290.000 Saldo Awal PNBP 2015 1.943.531.895.363 Target PNBP 2015 1.301.674.600.000 Target Realisasi Belanja 2015 716.539.945.000 Saldo Akhir PNBP 2015 2.528.666.550.363

2.5.1.2. Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252PMK.012011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP terdiri dari empat Direktorat. Satu direktorat merupakan revenue center, sedangkan 3 direktorat merupakan cost center. Tabel III.27 Revenue dan Cost Center LPDP 2015 No. Unit Revenue Cost Center Pendapatan 1 Direktorat Keuangan dan Umum Direktorat KU, cost center 2 Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana Direktorat PUPD revenue center Rp1.301.674.600.000 3 Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan Direktorat DKP cost center 4 Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Direktorat DRFP. cost center Pendapatan yang diperoleh Direktorat PUPD tersebut diperoleh dari aktivitas investasi pada berbagai instrumen investasi dengan asumsi tingkat bunga inflation rate +3 untuk deposito dan inflation rate +2 untuk obligasi, maka target total pendapatan investasi untuk TA 2015 Rp1.301.674.600.000. Rincian target pendapatan per unit kerja LPDP TA 2015 disajikan dalam tabel dibawah ini. 94 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015 Tabel III.28 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2015 Kode Uraian UnitKodeProgramKegiatan Target TA 2014 Target TA 2015

I. Unit Direktorat Perencanaan Usaha dan

Pengembangan Dana 1.262.000.000.000 1.301.674.600.000 A. Pendapatan BLU 1.262.000.000.000 1.301.674.600.000 1. Pendapatan Usaha dari Investasi BLU 1.262.000.000.000 1.301.674.600.000 B. Perimaan RMPHLNPHDN 1. Penerimaan Rupiah Murni Total Pendapatan Unit Pengembangan DPPN Direktorat 1.262.000.000.000 1.301.674.600.000 TOTAL PENDAPATAN BLU 1.262.000.000.000 1.301.674.600.000 2.5.2. Ikhtisar Target Belanja Tahun 2015 2.5.2.1. Target Belanja Tahun 2015 Seperti halnya pendapatan LPDP, belanja LPDP juga merujuk pada program yang sama yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan, dan Kegiatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Pada tahun 2015 LPDP akan mengalokasikan: a Dana untuk beasiswa termasuk program kepemimpinan sebesar Rp1.301.311.338.000 yang terdiri atas penyaluran dana beasiswa Rp1.287.840.400.000 sebesar dan program kepemimpinan sebesar Rp13.470.938.000. b Dana untuk penyaluran pendanaan riset sebesar Rp42.041.456.000 yang terdiri atas penyaluran dana riset sebesar Rp41.991.456.000 dan penghargaan hasil karya riset sebesar Rp50.000.000. c Dana untuk last resort dana cadangan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam sebesar Rp180.400.000. d Belanja Operasional Pendukung Penyaluran Dana direct cost sebesar Rp 61.051.156.000. e Belanja Operasional Manajemen indirect cost sebesar Rp 10.120.969.000. f Belanja Operasional Perkantoran sebesar Rp 17.779.028.000; dan g Belanja Modal sebesar Rp544.675.000 Tabel III.29 Belanja LPDP Tahun 2015 JENIS BELANJA JUMLAH I. Biaya Operasional 89.495.828.000 1. Belanja Barang 88.951.153.000 2. Belanja Modal 544.675.000 II. Biaya Penyaluran 1.343.533.194.000 1. Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund Penyaluran 1.343.533.194.000 TOTAL I + II 1.433.029.022.000 95 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

2.5.2.2. Belanja Per Unit Kerja Tahun 2015

Alokasi belanja untuk setiap unit kerja adalah sebagai berikut: Tabel III.30 Belanja Per Unit Kerja Tahun 2015 No Unit Kerja Direktorat 2015 Kode dan Nama Output 1 Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan 1.359.016.365.000 a Penyaluran Beasiswa 1.301.311.338.000 005 Laporan Penyaluran Dana b Dukungan Operasional Layanan Beasiswa 57.705.027.000 2 Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan 45.567.985.000 a Penyaluran Dana Riset 41.991.456.000 005 Laporan Penyaluran Dana b Penghargaan Hasil Karya Riset 50.000.000 c Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan 180.400.000 d Dukungan Operasional Layanan Riset 2.668.704.000 e Dukungan Operasional Layanan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan 677.425.000 3 Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana 6.340.580.000 a Operasional Perencanaan Usaha dan Manajemen Data 2.059.159.000 001 Layanan Dukungan Manajemen b Operasional Pengembangan Dana 4.281.421.000 006 Layanan Pengembangan Dana 4 Direktorat Keuangan dan Umum 22.104.092.000 a Layanan SDM 1.183.016.000 001 Layanan Dukungan Manajemen b Organisasi dan Kelembagaan 626.525.000 c Perencanaan dan Keuangan 497.980.000 d Layanan Data dan Informasi 756.946.000 e Layanan Penyusunan Peraturan 36.400.000 f Layanan Pemeriksaan Intern 135.216.000 g Dukungan Manajemen Lainnya 544.306.000 h Belanja Pegawai 13.710.248.000 994 Layanan Perkantoran i Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan 4.068.780.000 994 Layanan Perkantoran j Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 327.675.000 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi k Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 217.000.000 996 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Jumlah 1.433.029.022.000