6.3 Peramalan
Peramalan harus dilakukan karena biaya tahunan rata-rata mesin Threser belum diperoleh. Peramalan beberapa tahun kedepan dilakukan terhadap : nilai
konstan biaya operasi dan nilai konstan biaya Down Time. Untuk Capital Recovery CR dihitung sampai beberapa tahun ke depan sama dengan peramalan.
Metode yang dipakai untuk peramalan biaya-biaya tersebut adalah metode linier dan metode kuadratis. Dari kedua metode ini ditentukan MSE Mean Square
Error, MSE terkecil yang dipakai untuk peramalan. Persamaan linier yaitu : Y
i
’= a + b.X
i
Perasamaan kwadratis yaitu : Y
i
’= a + b.X
i
+ c. X
i 2
Dimana: Y
i
’ = Nilai peramalan X
i
= Waktu a, b c = Konstanta
Persamaan Mean Square Error yaitu :
2 1
n Y
Y MSE
n i
i i
Dimana : Y
i
= Nilai data sebenarnya n = Banyak data
6.3.1. Peramalan Biaya Operasi Mesin Threser
6.3.1.1. Peramalan Biaya Energi
Perhitungan peramalan biaya bahan bakar dapat dilihat pada tabel 6.6.di bawah ini:
Persamaannya : Y’ =
12668264 + 1322667,9 X
Universitas Sumatera Utara
Tabel 6.6. Peramalan Biaya Energi Listrik
Tahun X
Y’ Rp 2007 5
18409844 2008 6
19598488 2009 7
20787132 2010 8
21975776 2011 9
23164420 2012 10
24353064 2013 11
25541708 2014 12
26730352 2015 13
27918996 2016 14
29107640 2017 15
30296284 2018 16
31484928 2019 17
32673572 2020 18
33862216 2021 19
35050860 2022 20
36239504 2023 21
37428148 2024 22
38616792 2025 23
39805436 2026 24
40994080 2027 25
42182724
Universitas Sumatera Utara
6.3.1.2. Peramalan Biaya Pelumas
Persamaannya : Y =
6145788,8 + 522275 X
Tabel 6.7. Peramalan Biaya Pelumas
Tahun X
Y’ Rp 2007 5
8757163 2008 6
9279438 2009 7
9801713 2010 8
10323988 2011 9
10846263 2012 10
11368538 2013 11
11890813 2014 12
12413088 2015 13
12935363 2016 14
13457638 2017 15
13979913 2018 16
14502188 2019 17
15024463 2020 18
15546738 2021 19
16069013 2022 20
16591288 2023 21
17113563 2024 22
17635838 2025 23
18158113 2026 24
18680388 2027 25
19202663
Universitas Sumatera Utara
6.3.1.3. Peramalan Biaya Suku Cadang
Persamaanya = Y =
1254750 + 3891777 X
Tabel 6.8. Peramalan Biaya Suku Cadang
Tahun X
Y’ Rp 2007 5
10165527 2008 6
11420277 2009 7
12675027 2010 8
13929777 2011 9
15184527 2012 10
16439277 2013 11
17694027 2014 12
18948777 2015 13
20203527 2016 14
21458277 2017 15
22713027 2018 16
23967777 2019 17
25222527 2020 18
26477277 2021 19
27732027 2022 20
28986777 2023 21
30241527 2024 22
31496277 2025 23
32751027 2026 24
34005777 2027 25
35260527
Universitas Sumatera Utara
6.3.1.4. Peramalan Biaya Tenaga Kerja Operator
Persamaannya : Y’ = 2664000
+ 26880000 X
Tabel 6.9. Peramalan Biaya Tenaga Kerja Operator
Tahun X
Y’ Rp 2007 5
40200000 2008 6
42864000 2009 7
45528000 2010 8
48192000 2011 9
50856000 2012 10
53520000 2013 11
56184000 2014 12
58848000 2015 13
61512000 2016 14
64176000 2017 15
66840000 2018 16
69504000 2019 17
72168000 2020 18
74832000 2021 19
77496000 2022 20
80160000 20023 21
82824000 2024 22
85488000 2025 23
88152000 2026 24
90816000 2027 25
93480000
Universitas Sumatera Utara
6.3.1.5. Peramalan Biaya Upah Tenaga Kerja Perawatan
Persamaannya : Y’ =
18000000+ 2032000 X
Tabel 6.10. Peramalan Biaya Upah Tenaga Kerja Perawatan
Tahun X
Y’ Rp 2007 5
28160000 2008 6
30192000 2009 7
32224000 2010 8
34256000 2011 9
36288000 2012 10
38320000 2013 11
40352000 2014 12
42384000 2015 13
44416000 2016 14
46448000 2017 15
48480000 2018 16
50512000
.2019 17 52544000
2020 18 54576000
2021 19 56608000
2022 20 58640000
2023 21 60672000
2024 22 62704000
2025 23 64736000
2026 24 66768000
2027 25 68800000
Universitas Sumatera Utara
Maka peramalan biaya operasi dapat dilihat pada tabel 6.11.di bawah ini:
Tabel 6.11. Peramalan Biaya Operasi
Tahun Biaya
Energi Listrik
Biaya Pelumas
Biaya Suku Cadang
Upah Tenaga Kerja
Operator Upah
Tenaga Kerja
Perawatan Biaya Operasi
2007 18409844 8757163 10165527 40200000 28160000 105692534 2008 19598488 9279438 11420277 42864000 30192000 113354203
2009 20787132 9801713 12675027 45528000 32224000 121015872 2010 21975776 10323988 13929777 48192000 34256000 128677541
2011 23164420 10846263 15184527 50856000 36288000 136339210 2012 24353064 11368538 16439277 53520000 38320000 144000879
2013 25541708 11890813 17694027 56184000 40352000 151662548 2014 26730352 12413088 18948777 58848000 42384000 159324217
2015 27918996 12935363 20203527 61512000 44416000 166985886 2016 29107640 13457638 21458277 64176000 46448000 174647555
2017 30296284 13979913 22713027 66840000 48480000 182309224 2018 31484928 14502188 23967777 69504000 50512000 189970893
2019 32673572 15024463 25222527 72168000 52544000 197632562 2020 33862216 15546738 26477277 74832000 54576000 205294231
2021 35050860 16069013 27732027 77496000 56608000 212955900 2022 36239504 16591288 28986777 80160000 58640000 220617569
2023 37428148 17113563 30241527 82824000 60672000 228279238 2024 38616792 17635838 31496277 85488000 62704000 235940907
2025 39805436 18158113 32751027 88152000 64736000 243602576 2026 40994080 18680388 34005777 90816000 66768000 251264245
2027 42182724 19202663 35260527 93480000 68800000 258925914
Universitas Sumatera Utara
6.3.2. Peramalan Biaya Down Time Untuk Mesin Threser 6.3.2.1. Peramalan Jam Reperasi
Kategori