Program Audit – Pelatihan dan Pengembangan SDM

6. Program Audit – Penilaian Kinerja SDM

Nama Perusahaan: PT. LotteMart Wholesale Yogyakarta Program yang Diaudit: Penilaian Kinerja SDM Periode Audit: No. KKA: No. Pertanyaan Jawaban Komentar Ya Tidak 1. Apakah perusahaan memiliki program penilaian kinerja untuk setiap karyawannya? √ Penilaian kinerja dilakukan secara periodik 6 bulan sekali. 2. Apakah tujuan penilaian kinerja terdokumentasikan dan disosialisasikan secara memadai? √ Penilaian kinerja telah didokumentasikan, karyawan juga mengetahui bahwa penilaian kinerja digunakan sebagai evaluasi kinerja karyawan dan pemberian bonus. 3. Apakah penilaian kinerja menggunakan instrumen penilaian yang tepat? √ Penilaian kinerja menggunakan instrument dan indikator yang sudah ditetapkan perusahaan. 4. Apakah diadakan pelatihan terlebih dahulu bagi petugas penilai? √ Penilaian kinerja dilakukan oleh manajer pada divisi masing- masing, pelatihannya terkait bagaimana cara memberikan penilaian. 5. Apakah standar penilaian yang digunakan telah ditetapkan terlebih dahulu? √ Standar penilaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan. 6. Apakah hasil penelitian didokumentasikan dan disampaikan kepada karyawan yang dinilai sebagai umpan balik? √ Hasil penilaian dievaluasi oleh manajer tiap divisi dan fungsi SDM, selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk semakin meningkatkan kinerja karyawan. Diaudit oleh: Antonyella Papina Jumlah Jawaban Catatan: Direview oleh: Ya Tidak

7. Program Audit – Kompensasi dan Balas Jasa

Nama Perusahaan: PT LotteMart Wholesale Yogyakarta Program yang Diaudit: Kompensasi dan Balas Jasa Periode Audit: No. KKA: No. Pertanyaan Jawaban Komentar Ya Tidak 1. Apakah kompensasi menarik dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan? √ Kompensasi telah sesuai dengan risiko pekerjaan dan kebutuhan hidup rata- rata karyawan. 2. Apakah kompensasi ditetapkan perusahaan berdasarkan: a. Hasil evaluasi setiap pekerjaan? b. Hasil survei upah dan gaji? c. Hasil penilaian setiap pekerjaan? √ Kompensasi disesuaikan dengan beban pekerjaan karyawan dan pencapaian target. 3. Apakah struktur dan kebijakan kompensasi sesuai dengan peraturan pemerintah? √ Gaji sudah diatas UMK kabupaten Sleman, beserta tambahan bonus, tunjangan dan upah lembur 4. Apakah kompensasi yang diberikan menjamin keadilan internal dan eksternal? √ Kompensasi disesuaikan dengan beban pekerjaan berdasarkan tingkat atau level jabatan 5. Apakah kompensasi memberikan kepuasan bagi karyawan? √ Karyawan merasa cukup puas dengan kompensasi yang diberikan selama ini. Diaudit oleh: Antonyella Papina Jumlah Jawaban Catatan: Direview oleh: Ya Tidak