Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri 01.19.15
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Jumlah Kerusuhan M asyarakat Nihil
12 bln 196.386.000
225.962.000
Tersedianya biaya operasional honor
linmas 18 Org
Tersedianya biaya operasional kegiat an
linmas 12 Keg
Tersedianya biaya pengadaan seragam
Linmas 19 Set
01.22 Pemberdayaan
M asyarakat dan Desa 01.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan
M asyarakat Pedesaan
Jumlah Kegiat an Pemberdayaan
M asyarakat 1 Keg
53.000.000 4.000.000
Tersedianya biaya operasional
pendampingan DPK 1 Keg
Tersedianya biaya pelaksanaan lomba
Pemberdayaan LPM K lomba desa
1 Keg
01.26 Perpustakaan
01.26.15 Program
Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
M eningkat nya minat dan budaya
baca 1 Keg
4.000.000 5.000.000
Tersedianya biaya pengadaan alas karpet
2 Buah Tersedianya biaya
pengadaan buku bacaan 50 buku
872.536.000 895.062.000
NAM A SKPD: Kelurahan Baluw arti
BP.13 A Kelurahan Gajahan
JUM LAH
Terlaksananya kegiat an pojok baca
1 Keg 4.000.000
5.000.000 c
01.26.15.02 Pengembangan minat
dan budaya baca Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar Kelurahan
Gajahan 1 Keg
53.000.000 4.000.000
a BP.4 C
Kelurahan Gajahan BP.3 C
Kelurahan Gajahan
01.22.15.01 Pemberdayaan
Lembaga dan Organisasi M asyarakat
Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat
dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan
memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan
Gajahan Pemberdayaan
lembaga dan organisasi
masyarakat pedesaan
Terbayarnya honor pet ugas Linmas,
makanan dan minuman, seragam
12 bln 196.386.000
225.962.000 a
01.19.15.05 pengendalian
keamanan lingkungan Peningkat an part isipasi masyarakat
dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan
memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan
Gajahan
V - 666
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
Pemenuhan sarana pendukung
pelayanan administ rasi
perkant oran 100
t ersedianya mat erai 6000
40 Buah t ersedianya mat erai
3000 50 Buah
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Baluw art i Tersedianya biaya
list rik,t elepon,koran dan int ernet
1 Th Terw ujudnya
pelayanan perkant oran yang
baik 100
35.400.000 36.000.000
a EB B
Kelurahan Baluw art i
00.00.01.08 Penyediaan jasa
kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Baluw art i
Tersedianya biaya jasa kebersihan kant or dan
alat pembersih 12 bln
Terw ujudnya kebersihan kant or
100 31.200.000
36.000.000 a
EB B Kelurahan
Baluw art i 00.00.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralat an
kerja Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Baluw art i
Terpenuhinya peraw at an perlengkapan dan
peralat an kant or 1 Th
M ew ujudkan Kelancaran kerja
100 2.500.000
3.000.000 a
EB B Kelurahan
Baluw art i 00.00.01.10
Penyediaan alat t ulis kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Baluw art i Tersedianya biaya alat
Tulis Kant or 1 Th
Tersedianya Alat Tulis Kant or
1 Th 6.867.000
4.800.000 a
EB B Kelurahan
Baluw art i 00.00.01.11
Penyediaan barang cet akan dan
penggandaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Baluw art i
Tersedianya biaya fot o copy, cet akan dan
penjilidan 1 Th
Tersedianya biaya fot o copy, cet ak dan
penjilidan 1 Th
4.900.000 4.800.000
a EB B
Kelurahan Baluw art i
100 420.000
500.000 a
EB B Kelurahan
Baluw art i 00.00.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Baluw art i M ew ujudkan
kelancaran kegiat an administ rasi
perkant oran
103.287.000 108.800.000
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
V - 667
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01.12 Penyediaan komponen
inst alasi list rik penerangan
bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Baluw art i
Pengadaan alat -alat list rik, elekt ronik dan
penerangan list rik 1 Th
Terpenuhinya komponen inst alansi
list rik,penerangan bangunan kant or
1 Th 1.000.000
1.500.000 a
EB B Kelurahan
Baluw art i
00.00.01.17 Penyediaan makanan
dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Baluw art i
Tersedianya biaya M akan dan M inum rapat -
rapat 1 Th
Terpenuhinya Jaminan makan dan
minum rapat -rapat 1 Th
6.000.000 7.200.000
a EB B
Kelurahan Baluw art i
00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi
dan konsult asi ke luar daerah
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Baluw art i Tersedianya biaya
Perjalanan Dinas 1 Th
Terw ujudnya biaya rapat -rapat
koordinasi dan konsult asi ke luar
daerah 1 Th
15.000.000 15.000.000
a EB B
Kelurahan Baluw art i
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Pemenuhan pendukung
peningkat an sarana dan
prasarana Aparat ur 100
103.280.000 46.500.000
00.00.02.07 Pengadaan
perlengkapan gedung kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Aula kant or dan
Kant or Tersedianya biaya
Peningkat an layanan masyarakat
4 Set Pelayanan
masyarakat yang prima
1 Th 15.000.000
c EB B
Kelurahan Baluw art i
00.00.02.21 Pemeliharaan
rut in berkala rumah dinas
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Baluw art i Tersedianya biaya
Pemeliharaan rut ine Berkala Rumah Dinas
1 Th Terw ujudnya rumah
dinas yang layak dan nyaman
1 Th 5.115.000
3.000.000 a
EB B Kelurahan
Baluw art i 00.00.02.22
Pemeliharaan rut in berkala gedung
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Baluw art i
Tersedianya biaya pemeliharaan gedung
kant or 1 Th
Tersedianya Pemeliharaan Rut ine
Berkala Gedung Kant or
1 Th 6.265.000
6.000.000 a
EB B Kelurahan
Baluw art i 00.00.02.24
Pemeliharaan rut in berkala
kendaraan dinas operasional
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Baluw art i Biaya pemeliharaan
kendaraan dinas 1 Th
Terjaganya kinerja dan kelayakan
kendaraan dinas 1 Th
36.900.000 37.500.000
a EB B
Kelurahan Baluw art i
00.00.02.41 Rehabilit asi
sedang berat rumah dinas
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Baluw art i Kelurahan
Baluw art i Terenovasinya rumah
dinas 1 lokasi
Terenovasinya rumah dinas
1 lokasi 40.000.000
c EB B
Kelurahan Baluw art i
1 W AJIB
01.06 Perencanaan
Pembangunan
V - 668
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.06.21 Program perencanaan
pembangunan daerah
Pemenuhan sarana pendukung
pembangunan daerah
100 30.800.000
30.720.000
01.06.21.01 Pengembangan
part isipasi masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan publik
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja
perencanaan dan penganggaran pembangunan
daerah Kelurahan
Baluw art i Tersusunnya renst ra
masyarakat t ahun 2016 - 2020
1 dok meningkat nya
kualit as perencanaan
pembangunan berbasis part isipat if
100 15.400.000
15.360.000 c
BP.7 B Kelurahan
Baluw art i
01.06.21.09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Baluw art i Terselengganya t ahapan
musrenbangkel 2016 dan persiapan
musrenbangkel 2017 1 dok
Tingkat konsist ensi penjabaran program
RPJM D ke dalam RKPD
1 Th 15.400.000
15.360.000 a
BP.1 B Kelurahan
Baluw art i
01.08 Lingkungan Hidup
01.08.15 Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Pemenuhan sarana pendukung
kinerja persampahan
100 213.440.000
200.000.000
Tersedianya biaya Upah Pet ugas sampah,biaya
servis, dan suku cadang 8 Org
Tersedianya biaya operasional TPS mobil
1 Th
01.08.24 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau RTH
Pemenuhan sarana pendukung
ruang t erbuka hijau
100 7.015.000
10.000.000
Tersedianya biaya operasional t enaga
pemelihara t aman di 6 t it ik RW 2, 4, 6, 7, 10,
11 4 lokasi
Tersedianya biaya pengadaan bibit
t anaman 1 Paket
01.11 Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
1 Keg 7.015.000
10.000.000 a
BP.3 E Kelurahan
Baluw art i BP.2 E
Kelurahan Baluw art i
01.08.24.06 Pemeliharaan RTH
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Kelurahan Baluw art i
Tercipt anya lingkungan yang
indah, bersih nyaman
Terw ujudnya kebersihan kot a
1 Th 213.440.000
200.000.000 a
01.08.15.04 Peningkat an operasi
dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan
Baluw art i
V - 669
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.11.19 Program penguatan
kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak
Pemenuhan sarana pendukung
penguat an kelembagaan
pengarusut amaan gender dan anak
100 3.750.000
3.500.000
Tersedianya biaya Operasional Forum
Anak, Pokja KLA 1
Kelompo k
Tersedianya biaya operasional Pokja KLA
2 Kelompo
k
01.13 Sosial
01.13.16 Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2.300.000 2.300.000
Terselenggaranya TPKK 4 Keg
Tersusunnya laporan kinerja TPPK
1 dok
01.17 Kebudayaan
01.17.16 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Pemenuhan sarana pendukung
pengelolaan kekayaan budaya
1 Th 70.000.000
60.000.000
Terselenggaranya kegiat an
Budaya Suroloka 1 Keg
Terselenggaranya Solo Bat ik Carnival t h.2016
1 Keg
01.19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri 01.19.15
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pemenuhan sarana pendukung
keamanan dan kenyamanan
lingkungan 100
175.962.000 183.562.000
BP.4 A Kelurahan
Baluw art i Terlaksananya
kegiat an Budaya Suroloka
dan Solo Bat ik Carnival
2 kegiat a
n 70.000.000
60.000.000 a
01.17.16.01 Fasilit asi part isipasi
masyarakat dalam pengelolaan kekayaan
budaya Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar Kelurahan
Baluw art i 1 Th
2.300.000 2.300.000
a BP.7 B
Kelurahan Baluw art i
BP.6 F Kelurahan
Baluw art i
01.13.16.09 Koordinasi perumusan
kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan
upaya-upaya Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Baluw art i Tert anganinya
permasalahan di masyarakat
Operasional Forum anak, Pokja KLA
1 Th 3.750.000
3.500.000 a
01.11.19.02 Pemberdayaan
lembaga yang berbasis gender
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Kelurahan
Baluw art i
V - 670
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.19.15.05 pengendalian
keamanan lingkungan Peningkat an part isipasi masyarakat
dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan
memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan
Baluw art i Tersedianya biaya Upah
Linmas dan pengadaan sepeda operasional
9 Org Tercapainya
keamanan w ilayah 1 Th
175.962.000 183.562.000
a BP.5 C
Kelurahan Baluw art i
01.22 Pemberdayaan