Pemberdayaan Perencanaan Keluarga Berencana Kepemudaan dan Olah

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya biaya operasional Kirab Ket upat Syaw al 1 Keg Terkirimnya dut a budaya di t ingkat kot a dan kecamat an 4 Keg

01.19 Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri 01.19.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 256.000.000 350.000.000 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan Gilingan Tersedianya biaya honor linmas 13 Org Operasional Linmas 12 bln 256.000.000 350.000.000 c BP.4 C Kelurahan Gilingan

01.22 Pemberdayaan

M asyarakat dan Desa 01.22.15 Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Pedesaan Terjalinnya hubungan yang harmonis ant ara aparat ur dan lembaga masyarakat 1 Keg 8.000.000 10.000.000 Terselenggaranya bimbingan DPK 6 bln t erlaksananya monit oring 2 kali Tersedianya biaya Rakor LKK 2 kali

01.26 Perpustakaan

01.26.15 Program

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 3.000.000 2.000.000 Tersedianya biaya honor pet ugas perpust akaan 1 Org Tersedianya biaya pengadaan Buku 20 eks 2.561.315.000 1.608.750.000 JUM LAH 12 bln 3.000.000 2.000.000 c BP.16 A Kelurahan Gilingan BP.8 C Kelurahan Gilingan 01.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan st imulasi pada perpust akaan umum, perpust akaan khusus, perpust akaan sekolah Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan Kelurahan Gilingan Terpenuhinya kebut uhan penyediaan pust aka, buku bacaan dan operasional Terjalinnya hubungan yang harmonis ant ara aparat ur dengan lembaga kemasyarakat an 1 Keg 8.000.000 10.000.000 c 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi M asyarakat Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan Gilingan pengelolaan kekayaan budaya dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a M eyek, Kirab Ket upat Syaw al dan Pengiriman dut a budaya di t ingkat kot a dan kecamat an V - 736 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju NAM A SKPD: Kelurahan Nusukan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 1 Paket 257.000.000 193.600.000 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Nusukan Biaya perangko,mat erai dan benda pos lainnya. 12 bln Tersedianya alat surat menyurat 1 Th 600.000 600.000 a EB B Kelurahan Nusukan 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Nusukan Terbayarnya rekening t elepon, surat kabar, air , list rik dan speedy int ernet 1 Th Terpenuhinya jasa kant or 1 Th 35.200.000 40.500.000 a EB B Kelurahan Nusukan 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Nusukan Peralat an kebersihan, bahan pembersih dan jasa kebersihan 1 Org Terw ujudnya kebersihan kant or sehingga nyaman 1 Th 45.000.000 47.500.000 a EB B Kelurahan Nusukan 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Nusukan Biaya pemeliharaan alat kant or, alat rumah t angga komput er 1 Th Terw ujudnya kinerja dengan dukungan peralat an kerja yang opt imal 1 Th 7.000.000 9.000.000 a EB B Kelurahan Nusukan 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Nusukan t ersedianya biaya pengadaan Alat t ulis kant or 1 Th Terpenuhinya alat t ulis kant or dalam pelayanan publik 1 Th 7.500.000 9.500.000 a EB B Kelurahan Nusukan 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Nusukan t ersedianya biaya pengadaan Barang cet akan,penjilidan penggandaan 1 Th Terpenuhinya barang cet akan dan penggandaan 1 Th 8.500.000 9.500.000 a EB B Kelurahan Nusukan 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Nusukan t ersedianya biaya pengadaan Alat penerangan list rik 1 Th Tersedianya komponen list rik dan penerangan list rik 1 Th 1.200.000 2.000.000 a EB B Kelurahan Nusukan Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif V - 737 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya biaya pengadaan LCD Proyekt or 2 Unit Tersedianya biaya pengadaan Sound syst em 1 Paket Tersedianya biaya Tabung Pemadam kebakaran 4 Buah Tersedianya biaya pengadaan kipas angin 6 Buah Tersedianya biaya pengadaan komput er PC 2 Unit Tersedianya biaya pengadaan print er 2 Unit Tersedianya biaya pengadaan TV 1 Buah Tersedianya vacum cleaner 1 Buah 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Nusukan t ersedianya biaya makanan minuman rapat 1 Th Terpenuhinya makanan minuman rapat 1 Th 12.000.000 15.000.000 a EB B Kelurahan Nusukan 00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Nusukan t ersedianya biaya perjalanan dinas konsult asi daerah 1 Th Terselenggaranya koordinasi yang baik dengan daerah 1 Th 20.000.000 25.000.000 a EB B Kelurahan Nusukan 00.00.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan Kant or Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a kelurahan nusukan kelurahan nusukan Tersedianya pet ugas penjaga kant or 1 Org t ercipt anya keamanan kant or 1 Org 17.000.000 c EB C Kelurahan Nusukan

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur 61.500.000 74.500.000 00.00.02.21 Pemeliharaan rut in berkala rumah dinas Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Nusukan t ersedianya biaya pemeliharaan rumah dinas lurah 1 Th Terw ujudnya rumah dinas yang nyaman dan Berseri 1 Th 5.000.000 7.000.000 a EB B Kelurahan Nusukan BP.1 B Kelurahan Nusukan Tersedianya peralat an kant or yang menunjang t ugas SKPD 1 Th 103.000.000 35.000.000 a 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Nusukan V - 738 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Nusukan Biaya pemeliharaan gedung kant or kelurahan 1 Th Terw ujudnya gedung kant or t empat kerja yang nyaman Hasil M usrenbangkel 2015 1 Th 24.000.000 30.000.000 a EB B Kelurahan Nusukan 00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Nusukan Biaya pemeliharaan kendaraan dinas 1 Th Terw ujudnya kendaraan dinas yang menunjang unt uk bekerja dengan baik 1 Th 27.500.000 30.000.000 a EB B Kelurahan Nusukan 00.00.02.29 Pemeliharaan rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Nusukan Biaya M ebelair Kant or 1 Th Terw ujudnya mebelair yang baik unt uk kenyamanan bekerja pelayanan publik 1 Th 5.000.000 7.500.000 a EB B Kelurahan Nusukan 1 W AJIB

01.01 Pendidikan

01.01.18 Program Pendidikan

Non Formal 4.500.000.000 01.01.18.06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Kelurahan Nusukan Terbangunnya Taman Cerdas 1 lokasi Terlaksananya pembangunan t aman cerdas 1 lokasi 4.500.000.000 c BP.2 A Kelurahan Nusukan

01.06 Perencanaan

Pembangunan 01.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 1 Keg 82.000.000 89.000.000 01.06.21.01 Pengembangan part isipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kelurahan Nusukan Tersusunnya renst ra masyarakat t ahun 2016 - 2020 1 dok meningkat nya kualit as perencanaan pembangunan berbasis part isipat if 100 41.000.000 44.500.000 c BP.7 B Kelurahan Nusukan Terselenggaranya kegiat an Pra M usrenbangkel 1 1 Keg 1 Keg 41.000.000 44.500.000 a BP.8 B Kelurahan Nusukan 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as Keluaraha n Nusukan Tercapainya pembangunan bagi masyarakat V - 739 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Terselenggaranya kegiat an Pra M usrenbangkel 2 1 Keg Terselenggaranya kegiat an M usrenbangkel 1 Keg Terselenggaranya M usling 1 Keg

01.08 Lingkungan Hidup

01.08.15 Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.010.000.000 1.100.000.000 Tersedianya biaya honor pet ugas sampah 31 Org Tersedianya biaya pengadaan perlengkapan kebersihan 1 Paket Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan TPS M obile 3 Unit Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan germo 1 Unit Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan geronag dorong 30 Unit Tersedianya biaya operasional rapat pembinaan pet ugas sampah 6 kali

01.08.24 Program Pengelolaan

ruang terbuka hijau RTH 33.500.000 45.000.000 Tersedianya biaya Pemeliharaan RTH 5 lokasi Tersedianya biaya honor pet ugas t aman 2 Org Tersedianya biaya pengadaan t anaman dan pupuk 1 Paket Tersedianya biaya pengadaan peralat an t aman 1 Paket 12 kali 33.500.000 45.000.000 a BP.4 E Kelurahan Nusukan BP.3 E Kelurahan Nusukan 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Kel. Nusukan Terpeliharanya lingkungan yang Berseri Tercapainya sarana prasarana sert a operasional persampahan 1 Th 1.010.000.000 1.100.000.000 a 01.08.15.04 Peningkat an operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan Nusukan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik masyarakat kelurahan V - 740 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya biaya pengadaan BBM Diesel 1 Unit

01.11 Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

01.11.16 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 5.500.000 7.500.000 Tersedianya biaya rapat forum Anak dan KLA 5 Keg Tersedianya biaya operasional forum anak 1 Kel

01.11.17 Program Peningkatan

Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3.500.000 5.500.000 Terselenggaranya sosialisasi perlindungan t erhadap perempuan dan anak 2 kali Tersedianya biaya kegiat an pendampingan perlindungan perempuan 1 Keg

01.11.18 Program Peningkatan

peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 85.000.000 90.000.000 Tersedianya biaya operasional kegiat an PKK Kelurahan 1 Kelompo k Tersedianya biaya operasional kegiat an PKK RW 24 Kelompo k Tersedianya biaya operasional kegiat an PKK RT 143 Kelompo k BP.7 F Kelurahan Nusukan Peningkat an kegiat an perempuan 1 Th 85.000.000 90.000.000 a 01.11.18.01 Kegiat an pembinaan organisasi perempuan Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Nusukan 1 kali 3.500.000 5.500.000 a BP.12 F Kelurahan Nusukan BP.11 F Kelurahan Nusukan 01.11.17.08 Fasilit asi upaya perlindungan perempuan t erhadap t indak kekerasan Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Nusukan Fasilit asi upaya perlindungan perempuan t erhadap t indak kekerasan M eningkat nya kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1 Th 5.500.000 7.500.000 a 01.11.16.06 Peningkat an kapasit as dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Nusukan V - 741 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.12 Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera 01.12.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 5.500.000 7.000.000 Terselenggaranya kegiat an Pokjanal 5 Keg t erselenggaranya kegiat an FKPPKBD 5 Keg

01.13 Sosial

01.13.15 Program

Pemberdayaan Fakir M iskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang M asalah Kesejahteraan Sosial PM KS Lainnya 2.000.000 4.000.000 Tersedianya biaya honor pet ugas sosial 2 Org Terselenggaranya pendampingan dan fakir miskin 2 Keg

01.13.16 Program Pelayanan

dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 15.000.000 20.000.000 Terselenggaranya TPKK 4 Keg Tersusunnya laporan kinerja TPKK 1 dok

01.17 Kebudayaan

01.17.17 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya 35.000.000 50.000.000 Terselenggaranya even Grebeg Ast ana Oet ara 1 Keg Terkirimnya dut a Seni 4 Keg BP.6 A Kelurahan Nusukan Kegiat an keragaman budaya 1 Th 35.000.000 50.000.000 a 01.17.17.04 Fasilit asi perkembangan keragaman budaya daerah Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni Kelurahan Nusukan 1 Th 15.000.000 20.000.000 a BP.10 B Kelurahan Nusukan BP.14 F Kelurahan Nusukan 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Nusukan Pembent ukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Kemampuan pet ugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin,KAT, PM KS 1 kali 2.000.000 4.000.000 a 01.13.15.01 Peningkat an Kemampuan Capacit y Building pet ugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Nusukan 1 kali 5.500.000 7.000.000 a BP.13 F Kelurahan Nusukan 01.12.16.02 M emperkuat dukungan dan part isipasi masyarakat Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Nusukan M eningkat nya dukungan dan part isipasi masyarakat V - 742 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.18 Kepemudaan dan Olah

Raga 01.18.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 4.000.000 7.500.000 Tersedianya biaya operasional Pembinaan kepemudaan KTI 5 Keg Tersedianya biaya Rapat KTI 8 kali

01.19 Kesatuan Bangsa dan