Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.11.16.06 Peningkat an kapasit as
dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Peningkat an Kapasit as
Perempuan Kelurahan
Law eyan Terselenggaranya
penyuluhan kesehat an ibu anak
1 Paket Peningkat an Derajat
Kesehat an Ibu dan Anak di Wilayah
Kelurahan 1 Paket
3.500.000 4.000.000
c BP.1 F
Kelurahan Law eyan
01.12 Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera 01.12.16
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
1 Paket
4.000.000 4.000.000
Tersedianya biaya operasional PKK RT
1 Paket Tersedianya biaya
operasional PKK RW 3 RW
Terselenggaranya kegiat an PKK kelurahan
1 Paket
01.13 Sosial
01.13.16 Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
720.000 10.000.000
Terselenggaranya TPKK 4 Keg
Tersusunnya laporan kinerja TPKK
1 dok
01.15 Koperasi dan Usaha
Kecil M enengah 01.15.16
Program Pengembangan
Kew irausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil M enengah
Jumlah Kegiat an Pemberdayaan
M asyarakat 1
Paket
50.000.000 50.000.000
01.15.16.05 Fasilit asi
Pengembangan sarana promosi hasil produksi
Peningkat an kualit as daya saing sumber daya ekonomi dan insent if
invest asi unt uk pert umbuhan kesejaht eraan yang inklusif
Kelurahan law eyan Kelurahan
Law eyan Tersedianya biaya
fest ival law eyan 1 Keg
Terselenggaranya fest ival law eyan
1 Keg 50.000.000
50.000.000 c
EB D Kelurahan Law eyan
01.17 Kebudayaan
1 kegiat a
n 720.000
10.000.000 c
BP.14 B Kelurahan Law eyan BP.1 F
Kelurahan Law eyan
01.13.16.09 Koordinasi perumusan
kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan
upaya-upaya Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Law eyan M enurunnya
keluhan masyarakat at as pelayan
kelurahan Peningkat an Derajat
Kesehat an Remaja 1 Paket
4.000.000 4.000.000
c 01.12.16.02
M emperkuat dukungan dan part isipasi
masyarakat Perlindungan w arga dan
kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif
M emperkuat dan memberdayakan masyarakat
Kelurahan Law eyan
V - 817
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.17.15 Program
Pengembangan Nilai Budaya
11.200.000 10.000.000
01.17.15.01 Pelest arian dan
akt ualisasi adat budaya daerah
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Kelurahan Law eyan
Penjagaan Nilai Nilai Budaya
1 kegiat an
Penjagaan Nilai Budaya
1 kegiat a
n 11.200.000
10.000.000 c
BP.17 A Kelurahan Law eyan
01.19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri 01.19.15
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Jumlah Kerusuhan M asyarakat Nihil
12 bln 246.250.000
246.250.000
Terpenuhinya honor pet ugas Linmas
13 Org Tersedianya biaya
seragam linmas 13 st el
01.22 Pemberdayaan
M asyarakat dan Desa 01.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan
M asyarakat Pedesaan
Jumlah Kegiat an Pemberdayaan
M asyarakat 1
Paket
15.775.000 11.000.000
01.22.15.01 Pemberdayaan
Lembaga dan Organisasi M asyarakat
Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat
dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan
memant apkan kondusivit as kot a Pemberdayaan M asyarakat
Kelurahan Law eyan
Tersedianya biaya operasional Rapat
Koordinasi LKK 1 Paket
Peningkat an Peran Sert a Lembaga
M asyarakat dalam Pembangunan
Kelurahan 1 Paket
15.775.000 11.000.000
c BP.13 C Kelurahan Law eyan
01.26 Perpustakaan
01.26.15 Program
Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
3.000.000 3.000.000
BP.1 C Kelurahan Law eyan
Peningkat an Keamanan
Lingkungan 12 bln
246.250.000 246.250.000
c 01.19.15.05
pengendalian keamanan lingkungan
Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan
unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a
Pengendalian dan Keamanan Lingkungan
Kelurahan Law eyan
V - 818
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.26.15.02 Pengembangan minat
dan budaya baca Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Terpenuhinya minat baca
masyarakat Kelurahan
Law eyan Tersedianya fasilit asi
pojok baca 1 Paket
Peningkat an M inat Baca Perpust akaan
1 Paket 3.000.000
3.000.000 c
BP.1 A Kelurahan Law eyan
562.022.000 580.771.000
NAM A SKPD: Kelurahan Bumi
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persent ase Sarana prasarana
perkant oran pemerint ahan desa
yang baik 1
Paket
132.198.000 137.600.000
00.00.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kel. Bumi
Tersedianya biaya Pembelian benda-benda
pos 12 bln
Kelancaran pelayanan
administ rasi perkant oran
12 bln 350.000
350.000 a
EB B Kelurahan Bumi
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
kel. Bumi Tersedianya biaya
pembayaran biaya t elpon, list ri, air dan
surat kabar 12 bln
kelancaran dalam pelayanan
administ rasiperkant oran
12 bln 43.250.000
43.250.000 a
EB B Kelurahan Bumi
00.00.01.03 Penyediaan jasa
peralat an dan perlengkapan kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kel. Bumi Tersedianya biaya
Pembayaran biaya jasa peralat an dan
perlengkapan kant or 12 bln
Terpeliharanya fungsi peralat an
12 bln 6.500.000
6.500.000 a
EB B Kelurahan Bumi
00.00.01.08 Penyediaan jasa
kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik kel. Bumi
Tersedianya biaya t ersedianya biaya
kebersihan 12 bln
kelancaran pelayanan
administ rasi perkant oran
12 bln 34.348.000
37.500.000 a
EB B Kelurahan Bumi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
V - 819
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01.09 Penyediaan jasa
perbaikan peralat an kerja
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kel. Bumi Tersedianya biaya jasa
perbaikan peralat an kerja
12 bln Kelancaran
pelayanan administ rasi
perkant oran 12 bln
4.250.000 4.500.000
c EB B
Kelurahan Bumi
00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kel. bumi
Tersedianya biaya Pembelian alat t ulis
kant or 12 bln
kelancaran pelayanan
administ rasi perkant oran
12 bln 4.000.000
4.000.000 c
EB B Kelurahan Bumi
00.00.01.11 Penyediaan barang
cet akan dan penggandaan
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
kel. Bumi Tersedianya biaya Benda-
benda cet akan, fot o copi dan penjilidan
12 bln Kelancaran dalam
pelayanan administ rasi
12 bln 3.000.000
2.250.000 c
EB B Kelurahan Bumi
00.00.01.12 Penyediaan komponen
inst alasi list rik penerangan
bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kel. Bumi
Tersedianya biaya peralat an inst alasi list rik
dan penerangan 12 bln
Kelancaran dalam melayani
masyarakat 12 bln
2.750.000 2.750.000
c EB B
Kelurahan Bumi
Tersedianya mebeler pendapa kelurahan
1 Unit Tersedianya biaya
pengadaan rak dokumen 1 Buah
00.00.01.17 Penyediaan makanan
dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kel. Bumi
Tersedianya biaya M akanan dan minuman
12 bln Kelancaran dalam
melayani masyarakat
12 bln 3.750.000
4.000.000 c
EB B Kelurahan Bumi
00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi
dan konsult asi ke luar daerah
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kel. Bumi Tersedianya biaya
perjalanan dinas ke luar daerah
12 bln kelancaran dalam
melayani masyarakat
12 bln 15.000.000
17.500.000 c
EB B Kelurahan Bumi
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Persent ase Sarana prasarana
perkant oran pemerint ahan desa
yang baik 1
Paket
69.500.000 77.500.000
00.00.02.22 Pemeliharaan
rut in berkala gedung kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kel. Bumi Tersedianya biaya
Pemeliharaan Gedung Kant or
12 bln M emperlancar
dalam melayani masyarakat
12 bln 45.000.000
50.000.000 c
EB B Kelurahan Bumi
BP.13 B Kelurahan Bumi kelancaran dalam
melayani masyarakat
12 bln 15.000.000
15.000.000 c
00.00.01.13 Penyediaan peralat an
dan perlengkapan kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kel, Bumi
V - 820
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.02.24 Pemeliharaan
rut in berkala kendaraan
dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kel. Bumi
Tersedianya biaya jasa servis, suku cadang,BBM ,
Pelumas dan Pajak kendaraan
12 bln Terjaganya kualit as
kendaraan dinas operasional
12 bln 22.500.000
25.000.000 c
EB B Kelurahan Bumi
00.00.02.29 Pemeliharaan
rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Bumi Tersedianya biaya
Pemeliharaan mebeleur 12 bln
Terjaganya kualit as mebeleur
100 2.000.000
2.500.000 a
EB B Kelurahan Bumi
00.00.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 3.000.000
3.000.000
00.00.06.03 Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
- Kel. Bumi
Tersusunnya Lap. pert anggungjaw aban
APBD LKPJ,LPPD,LAKIP,PK SKPD
1 Paket Jumlah dokumen
pelaporan 1 Paket
3.000.000 3.000.000
c BP.6 B
Kelurahan Bumi
1 W AJIB
01.04 Perumahan
01.04.19 Program peningkatan
kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran 47.300.000
50.000.000
01.04.19.11 Kegiat an pencegahan
dan pengendalian bahaya kebakaran
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif M asyarakat Kelurahan Bumi
Kelurahan Bumi
Tersedianya biaya Penyelenggaraan
Pelat ihan Pencegahan dan Penanganan
Bencana Kebakaran 6
kegiat an Penyelenggaraan
Pelat ihan Pencegahan dan
Penanganan Bencana Kebakaran
6 kegiat a
n 47.300.000
50.000.000 c
BP.5 F Kelurahan Bumi
01.06 Perencanaan
Pembangunan 01.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
21.200.000 17.000.000
01.06.21.05 Penyusunan rancangan
RPJM D Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Wilayah Kelurahan Bumi
Kelurahan Bumi
Penyusunan Renst ra SKPD Kelurahan Bumi
1 dok Renst ra SKPD
Kelurahan Bumi 1 dok
5.700.000 c
BP.5 B Kelurahan Bumi
V - 821
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.06.21.09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Bumi Terselenggaranya
M usrenbangkel 2016 dan Persiapan
M usrenbangkel 2017 5 Keg
M usrenbangkel 2016 dan Persiapan
M usrenbangkel 2017
2 Keg 15.500.000
17.000.000 a
BP.7 B Kelurahan Bumi
01.08 Lingkungan Hidup