Koperasi dan Usaha Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Perencanaan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.11.16.06 Peningkat an kapasit as dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Peningkat an Kapasit as Perempuan Kelurahan Law eyan Terselenggaranya penyuluhan kesehat an ibu anak 1 Paket Peningkat an Derajat Kesehat an Ibu dan Anak di Wilayah Kelurahan 1 Paket 3.500.000 4.000.000 c BP.1 F Kelurahan Law eyan

01.12 Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera 01.12.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 1 Paket 4.000.000 4.000.000 Tersedianya biaya operasional PKK RT 1 Paket Tersedianya biaya operasional PKK RW 3 RW Terselenggaranya kegiat an PKK kelurahan 1 Paket

01.13 Sosial

01.13.16 Program Pelayanan

dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 720.000 10.000.000 Terselenggaranya TPKK 4 Keg Tersusunnya laporan kinerja TPKK 1 dok

01.15 Koperasi dan Usaha

Kecil M enengah 01.15.16 Program Pengembangan Kew irausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil M enengah Jumlah Kegiat an Pemberdayaan M asyarakat 1 Paket 50.000.000 50.000.000 01.15.16.05 Fasilit asi Pengembangan sarana promosi hasil produksi Peningkat an kualit as daya saing sumber daya ekonomi dan insent if invest asi unt uk pert umbuhan kesejaht eraan yang inklusif Kelurahan law eyan Kelurahan Law eyan Tersedianya biaya fest ival law eyan 1 Keg Terselenggaranya fest ival law eyan 1 Keg 50.000.000 50.000.000 c EB D Kelurahan Law eyan

01.17 Kebudayaan

1 kegiat a n 720.000 10.000.000 c BP.14 B Kelurahan Law eyan BP.1 F Kelurahan Law eyan 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Law eyan M enurunnya keluhan masyarakat at as pelayan kelurahan Peningkat an Derajat Kesehat an Remaja 1 Paket 4.000.000 4.000.000 c 01.12.16.02 M emperkuat dukungan dan part isipasi masyarakat Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif M emperkuat dan memberdayakan masyarakat Kelurahan Law eyan V - 817 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.17.15 Program

Pengembangan Nilai Budaya 11.200.000 10.000.000 01.17.15.01 Pelest arian dan akt ualisasi adat budaya daerah Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Kelurahan Law eyan Penjagaan Nilai Nilai Budaya 1 kegiat an Penjagaan Nilai Budaya 1 kegiat a n 11.200.000 10.000.000 c BP.17 A Kelurahan Law eyan

01.19 Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri 01.19.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Kerusuhan M asyarakat Nihil 12 bln 246.250.000 246.250.000 Terpenuhinya honor pet ugas Linmas 13 Org Tersedianya biaya seragam linmas 13 st el

01.22 Pemberdayaan

M asyarakat dan Desa 01.22.15 Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Pedesaan Jumlah Kegiat an Pemberdayaan M asyarakat 1 Paket 15.775.000 11.000.000 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi M asyarakat Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Pemberdayaan M asyarakat Kelurahan Law eyan Tersedianya biaya operasional Rapat Koordinasi LKK 1 Paket Peningkat an Peran Sert a Lembaga M asyarakat dalam Pembangunan Kelurahan 1 Paket 15.775.000 11.000.000 c BP.13 C Kelurahan Law eyan

01.26 Perpustakaan

01.26.15 Program

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 3.000.000 3.000.000 BP.1 C Kelurahan Law eyan Peningkat an Keamanan Lingkungan 12 bln 246.250.000 246.250.000 c 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Pengendalian dan Keamanan Lingkungan Kelurahan Law eyan V - 818 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Terpenuhinya minat baca masyarakat Kelurahan Law eyan Tersedianya fasilit asi pojok baca 1 Paket Peningkat an M inat Baca Perpust akaan 1 Paket 3.000.000 3.000.000 c BP.1 A Kelurahan Law eyan 562.022.000 580.771.000 NAM A SKPD: Kelurahan Bumi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Persent ase Sarana prasarana perkant oran pemerint ahan desa yang baik 1 Paket 132.198.000 137.600.000 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kel. Bumi Tersedianya biaya Pembelian benda-benda pos 12 bln Kelancaran pelayanan administ rasi perkant oran 12 bln 350.000 350.000 a EB B Kelurahan Bumi 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik kel. Bumi Tersedianya biaya pembayaran biaya t elpon, list ri, air dan surat kabar 12 bln kelancaran dalam pelayanan administ rasiperkant oran 12 bln 43.250.000 43.250.000 a EB B Kelurahan Bumi 00.00.01.03 Penyediaan jasa peralat an dan perlengkapan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kel. Bumi Tersedianya biaya Pembayaran biaya jasa peralat an dan perlengkapan kant or 12 bln Terpeliharanya fungsi peralat an 12 bln 6.500.000 6.500.000 a EB B Kelurahan Bumi 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik kel. Bumi Tersedianya biaya t ersedianya biaya kebersihan 12 bln kelancaran pelayanan administ rasi perkant oran 12 bln 34.348.000 37.500.000 a EB B Kelurahan Bumi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi V - 819 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kel. Bumi Tersedianya biaya jasa perbaikan peralat an kerja 12 bln Kelancaran pelayanan administ rasi perkant oran 12 bln 4.250.000 4.500.000 c EB B Kelurahan Bumi 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kel. bumi Tersedianya biaya Pembelian alat t ulis kant or 12 bln kelancaran pelayanan administ rasi perkant oran 12 bln 4.000.000 4.000.000 c EB B Kelurahan Bumi 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik kel. Bumi Tersedianya biaya Benda- benda cet akan, fot o copi dan penjilidan 12 bln Kelancaran dalam pelayanan administ rasi 12 bln 3.000.000 2.250.000 c EB B Kelurahan Bumi 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kel. Bumi Tersedianya biaya peralat an inst alasi list rik dan penerangan 12 bln Kelancaran dalam melayani masyarakat 12 bln 2.750.000 2.750.000 c EB B Kelurahan Bumi Tersedianya mebeler pendapa kelurahan 1 Unit Tersedianya biaya pengadaan rak dokumen 1 Buah 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kel. Bumi Tersedianya biaya M akanan dan minuman 12 bln Kelancaran dalam melayani masyarakat 12 bln 3.750.000 4.000.000 c EB B Kelurahan Bumi 00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kel. Bumi Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah 12 bln kelancaran dalam melayani masyarakat 12 bln 15.000.000 17.500.000 c EB B Kelurahan Bumi

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Persent ase Sarana prasarana perkant oran pemerint ahan desa yang baik 1 Paket 69.500.000 77.500.000 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kel. Bumi Tersedianya biaya Pemeliharaan Gedung Kant or 12 bln M emperlancar dalam melayani masyarakat 12 bln 45.000.000 50.000.000 c EB B Kelurahan Bumi BP.13 B Kelurahan Bumi kelancaran dalam melayani masyarakat 12 bln 15.000.000 15.000.000 c 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kel, Bumi V - 820 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kel. Bumi Tersedianya biaya jasa servis, suku cadang,BBM , Pelumas dan Pajak kendaraan 12 bln Terjaganya kualit as kendaraan dinas operasional 12 bln 22.500.000 25.000.000 c EB B Kelurahan Bumi 00.00.02.29 Pemeliharaan rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Bumi Tersedianya biaya Pemeliharaan mebeleur 12 bln Terjaganya kualit as mebeleur 100 2.000.000 2.500.000 a EB B Kelurahan Bumi

00.00.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3.000.000 3.000.000 00.00.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik - Kel. Bumi Tersusunnya Lap. pert anggungjaw aban APBD LKPJ,LPPD,LAKIP,PK SKPD 1 Paket Jumlah dokumen pelaporan 1 Paket 3.000.000 3.000.000 c BP.6 B Kelurahan Bumi 1 W AJIB

01.04 Perumahan

01.04.19 Program peningkatan

kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 47.300.000 50.000.000 01.04.19.11 Kegiat an pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif M asyarakat Kelurahan Bumi Kelurahan Bumi Tersedianya biaya Penyelenggaraan Pelat ihan Pencegahan dan Penanganan Bencana Kebakaran 6 kegiat an Penyelenggaraan Pelat ihan Pencegahan dan Penanganan Bencana Kebakaran 6 kegiat a n 47.300.000 50.000.000 c BP.5 F Kelurahan Bumi

01.06 Perencanaan

Pembangunan 01.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah 21.200.000 17.000.000 01.06.21.05 Penyusunan rancangan RPJM D Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Wilayah Kelurahan Bumi Kelurahan Bumi Penyusunan Renst ra SKPD Kelurahan Bumi 1 dok Renst ra SKPD Kelurahan Bumi 1 dok 5.700.000 c BP.5 B Kelurahan Bumi V - 821 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Bumi Terselenggaranya M usrenbangkel 2016 dan Persiapan M usrenbangkel 2017 5 Keg M usrenbangkel 2016 dan Persiapan M usrenbangkel 2017 2 Keg 15.500.000 17.000.000 a BP.7 B Kelurahan Bumi

01.08 Lingkungan Hidup