Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.12 Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera 01.12.15
Program Keluarga Berencana
2.000.000 2.000.000
01.12.15.05 Pembinaan Keluarga
Berencana Perlindungan w arga dan
kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif
Kelurahan Pasarkliw o
n Tersedinya operasional
FKPPKBD Forum Komunikasi Pembant u
Pembina Keluarga Berencana Daerah
4 Keg Tercapainya
Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejaht era 4 Keg
2.000.000 2.000.000
a BP.9 F
Kelurahan Pasar Kliw on
01.13 Sosial
01.13.16 Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.300.000 1.300.000
Terselenggaranya TPKK 4 Keg
Tersusunnya laporan kinerja TPKK
1 dok
01.17 Kebudayaan
01.17.16 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya 10.000.000
10.000.000 01.17.16.01
Fasilit asi part isipasi masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budaya
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Kelurahan pasarkliw o
n Terselenggaranya
kegiat an M alam 1 Suro 1 Keg
Penyelenggaraan kegiat an budaya
1 Keg 10.000.000
10.000.000 a
BP.5 A Kelurahan Pasar
Kliw on
01.19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri 01.19.15
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
12 bln 204.800.000
204.800.000
Tersedianya upah jasa pet ugas linmas dan
operasional Linmas 30 Org
12 bln 204.800.000
204.800.000 a
BP.3 C Kelurahan Pasar
Kliw on BP.13 B Kelurahan Pasar
Kliw on
01.19.15.05 pengendalian
keamanan lingkungan Peningkat an part isipasi masyarakat
dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan
memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan
Pasarkliw o n
Terw ujudnya keamanan
lingkungan Terselenggaranya
unit khusus pengaduan
masyarakat 4 Keg
1.300.000 1.300.000
a 01.13.16.09
Koordinasi perumusan kebijakan dan
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Pasarkliw o
n
V - 660
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya seragam linmas
10 st el Tersedianya HT unt uk
komunikasi 1 Unit
Tersedianya dispenser 1 Unit
01.22 Pemberdayaan
M asyarakat dan Desa 01.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan
M asyarakat Pedesaan 7.500.000
7.500.000
Terfasilit asinya koordinasi dengan RT,
RW, dan lembaga- lembaga lainnya
1 Th Terselenggaranya
pendampingan DPK 1 Th
01.26 Perpustakaan
01.26.15 Program
Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
1 Paket
3.000.000 3.000.000
01.26.15.02 Pengembangan minat
dan budaya baca Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Kelurahan
Pasar Kliw on
Tersedianya fasilit as pojok baca berupa
papan koran, kursi sofa dan meja baca
1 Paket Ruang dan fasilit as
pojok baca sert a operasional pet ugas
pengelola 12 bln
3.000.000 3.000.000
a BP.15 A Kelurahan Pasar
Kliw on
653.708.000 627.569.000
NAM A SKPD: Kelurahan Gajahan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
BP.6 C Kelurahan Pasar
Kliw on
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Terw ujudnya hubungan yang
harmonis ant ara aparat pengampu
w ilyah dan masyarakat
1 Th 7.500.000
7.500.000 a
01.22.15.01 Pemberdayaan
Lembaga dan Organisasi M asyarakat
Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat
dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan
memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan
pasrkliw on memant apkan kondusivit as kot a
V - 661
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persent ase Sarana prasarana
perkant oran pemerint ahan desa
yang baik 12 bln
233.400.000 225.100.000
00.00.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Gajahan Tersedianya biaya
Penyediaan biaya met erai, perangko dan
benda pos lainnya 12 bln
Tersedianya biaya met erai, perangko
dan benda pos lainnya
12 bln 400.000
600.000 c
EB B Kelurahan Gajahan
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Gajahan
Tersedianya biaya rekening t elepon, air,
list rik dan speedy 12 bln
Tersedianya biaya rekening t elepon,
air, list rik dan speedy
12 bln 55.000.000
60.000.000 c
EB B Kelurahan Gajahan
00.00.01.08 Penyediaan jasa
kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Gajahan Tersedianya biaya
pembelian peralat an kebersihan dan upah
pet ugas kebersihan dan pet ugas penjaga kant or
12 bln Tersedianya biaya
pembelian peralat an kebersihan dan upah
pet ugas kebersihan dan pet ugas penjaga
kant or 12 bln
53.000.000 55.000.000
c EB B
Kelurahan Gajahan
00.00.01.09 Penyediaan jasa
perbaikan peralat an kerja
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Gajahan
Tersedianya biaya perbaikan peralat an
kerja 12 bln
Tersedianya biaya perbaikan peralat an
kerja 12 bln
8.000.000 10.000.000
c EB B
Kelurahan Gajahan
00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Gajahan Tersedianya alat t ulis
kant or 12 bln
Tersedianya alat t ulis kant or
12 bln 6.000.000
7.000.000 c
EB B Kelurahan Gajahan
00.00.01.11 Penyediaan barang
cet akan dan penggandaan
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Gajahan
Tersedianya barang cet akan dan
penggandaan 12 bln
Tersedianya barang cet akan dan
penggandaan 12 bln
6.000.000 7.000.000
c EB B
Kelurahan Gajahan
00.00.01.12 Penyediaan komponen
inst alasi list rik penerangan
bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Gajahan Tersedianya komponen
inst alasi list rik penerangan
bangunan kant or 12 bln
Tersedianya komponen inst alasi
list rik penerangan bangunan kant or
12 bln 4.500.000
5.500.000 c
EB B Kelurahan Gajahan
Tersedianya biaya pengadaan lapt op
2 Unit Tersedianya biaya
pengadaan kamera digit al
1 Unit BP.5 B
Kelurahan Gajahan Tersedianya
peralat an dan perlengkapan kant or
12 bln 75.500.000
52.000.000 c
00.00.01.13 Penyediaan peralat an
dan perlengkapan kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Gajahan
V - 662
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya biaya pengadaan komput er PC
2 Unit Tersedianya biaya
pengadaan TV LCD 32 1 Unit
Tersedianya biaya pengadaan Lemari Es
1 Unit Tersedianya biaya
pengadaan penyedot debu
1 Unit Tersedianya biaya
pengadaan mesin Genset
1 Unit 00.00.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Gajahan
Tersedianya makanan dan minuman rapat
12 bln Tersedianya
makanan dan minuman rapat
12 bln 8.000.000
9.000.000 c
EB B Kelurahan Gajahan
00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi
dan konsult asi ke luar daerah
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Gajahan
Tersedianya biaya rapat koordinasi dan
konsult asi keluar daerah 12 bln
Tersedianya biaya rapat koordinasi dan
konsult asi keluar daerah
12 bln 17.000.000
19.000.000 c
EB B Kelurahan Gajahan
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
67.500.000 76.500.000
00.00.02.21 Pemeliharaan
rut in berkala rumah dinas
Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan
ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a
Kelurahan Gajahan Kelurahan
Gajahan Tersedianya biaya
Pemeliharaan berkala Rumah Dinas
12 bln Terjaganya fungsi
rumah dinas 12 bln
3.000.000 4.000.000
a EB G
Kelurahan Gajahan 00.00.02.22
Pemeliharaan rut in berkala gedung
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Gajahan Tersedianya biaya
pemeliharaan rut in berkala gedung
kant or 12 bln
Tersedianya biaya pemeliharaan
rut in berkala gedung kant or
12 bln 7.000.000
9.000.000 c
EB B Kelurahan Gajahan
00.00.02.24 Pemeliharaan
rut in berkala kendaraan
dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Gajahan Tersedianya biaya
pemeliharaan kendaraan dinas operasional
12 bln Tersedianya biaya
pemeliharaan kendaraan
dinas operasional 12 bln
55.000.000 60.000.000
c EB B
Kelurahan Gajahan
00.00.02.29 Pemeliharaan
rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Gajahan Tersedianya biaya
pemeliharaan mebeleur 12 bln
Tersedianya biaya pemeliharaan
mebeleur 12 bln
2.500.000 3.500.000
c EB B
Kelurahan Gajahan
1 W AJIB
01.06 Perencanaan
Pembangunan
V - 663
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.06.21 Program perencanaan
pembangunan daerah 20.850.000
23.000.000 01.06.21.09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Gajahan
Terselenggaranya t ahapan musrenbang
RKPD 4 Keg
Terselenggaranya M usrenbang RKPD
1 Keg 20.850.000
23.000.000 c
BP.1 B Kelurahan Gajahan
01.08 Lingkungan Hidup
01.08.15 Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Persent ase Sarana prasarana
perkant oran pemerint ahan desa
yang baik 12 bln
249.400.000 280.000.000
Tersedianya biaya operasional honor
pet ugas penarik sampah 6 Org
Terpeliharanya TPS mobil
1 Unit Terpeliharanya gerobak
mot or 1 Unit
Terpeliharanya gerobak sampah
6 Unit Tersedianya biaya
pengadaan gerobag sampah
1 Unit Tersedianya biaya
pengadaan seragam pet ugas sampah
8 Buah
01.08.24 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau RTH
Terpeliharanya Ruang Terbuka
Hijau 2
lokasi
25.000.000 28.000.000
01.08.24.06 Pemeliharaan RTH
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Kelurahan Gajahan
Terpeliharanya RTH jl. Vet eran dan Jl.
Reksonit en 2 lokasi
Terlaksananya Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau 12 bln
25.000.000 28.000.000
a BP.10 E Kelurahan Gajahan
01.11 Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
12 bln 249.400.000
280.000.000 a
BP.2 E Kelurahan Gajahan
01.08.15.04 Peningkat an operasi
dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan
Gajahan Peningkat an operasi
dan pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
V - 664
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.11.16 Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak 7.000.000
8.000.000
Tersedianya biaya operasional kegiat an
pokjanal posyandu 1 Keg
Tersedianya biaya operasional pokja KLA
1 Keg Tersedianya biaya
operasional forum anak 1 Keg
01.12 Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera 01.12.16
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
2.500.000 3.000.000
Tersedianya biaya operasional kegiat an
FKPPKBD 1 Keg
Tersedianya biaya operasional kegiat an
pokjanal posyandu 1 Keg
01.13 Sosial