Keluarga Berencana Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Keluarga Berencana

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.12 Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera 01.12.15 Program Keluarga Berencana 2.000.000 2.000.000 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Pasarkliw o n Tersedinya operasional FKPPKBD Forum Komunikasi Pembant u Pembina Keluarga Berencana Daerah 4 Keg Tercapainya Keluarga Berencana dan Keluarga Sejaht era 4 Keg 2.000.000 2.000.000 a BP.9 F Kelurahan Pasar Kliw on

01.13 Sosial

01.13.16 Program Pelayanan

dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.300.000 1.300.000 Terselenggaranya TPKK 4 Keg Tersusunnya laporan kinerja TPKK 1 dok

01.17 Kebudayaan

01.17.16 Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya 10.000.000 10.000.000 01.17.16.01 Fasilit asi part isipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Kelurahan pasarkliw o n Terselenggaranya kegiat an M alam 1 Suro 1 Keg Penyelenggaraan kegiat an budaya 1 Keg 10.000.000 10.000.000 a BP.5 A Kelurahan Pasar Kliw on

01.19 Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri 01.19.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 12 bln 204.800.000 204.800.000 Tersedianya upah jasa pet ugas linmas dan operasional Linmas 30 Org 12 bln 204.800.000 204.800.000 a BP.3 C Kelurahan Pasar Kliw on BP.13 B Kelurahan Pasar Kliw on 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan Pasarkliw o n Terw ujudnya keamanan lingkungan Terselenggaranya unit khusus pengaduan masyarakat 4 Keg 1.300.000 1.300.000 a 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Pasarkliw o n V - 660 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya seragam linmas 10 st el Tersedianya HT unt uk komunikasi 1 Unit Tersedianya dispenser 1 Unit

01.22 Pemberdayaan

M asyarakat dan Desa 01.22.15 Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Pedesaan 7.500.000 7.500.000 Terfasilit asinya koordinasi dengan RT, RW, dan lembaga- lembaga lainnya 1 Th Terselenggaranya pendampingan DPK 1 Th

01.26 Perpustakaan

01.26.15 Program

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 Paket 3.000.000 3.000.000 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Kelurahan Pasar Kliw on Tersedianya fasilit as pojok baca berupa papan koran, kursi sofa dan meja baca 1 Paket Ruang dan fasilit as pojok baca sert a operasional pet ugas pengelola 12 bln 3.000.000 3.000.000 a BP.15 A Kelurahan Pasar Kliw on 653.708.000 627.569.000 NAM A SKPD: Kelurahan Gajahan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan BP.6 C Kelurahan Pasar Kliw on JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Terw ujudnya hubungan yang harmonis ant ara aparat pengampu w ilyah dan masyarakat 1 Th 7.500.000 7.500.000 a 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi M asyarakat Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan pasrkliw on memant apkan kondusivit as kot a V - 661 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Persent ase Sarana prasarana perkant oran pemerint ahan desa yang baik 12 bln 233.400.000 225.100.000 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Gajahan Tersedianya biaya Penyediaan biaya met erai, perangko dan benda pos lainnya 12 bln Tersedianya biaya met erai, perangko dan benda pos lainnya 12 bln 400.000 600.000 c EB B Kelurahan Gajahan 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Gajahan Tersedianya biaya rekening t elepon, air, list rik dan speedy 12 bln Tersedianya biaya rekening t elepon, air, list rik dan speedy 12 bln 55.000.000 60.000.000 c EB B Kelurahan Gajahan 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Gajahan Tersedianya biaya pembelian peralat an kebersihan dan upah pet ugas kebersihan dan pet ugas penjaga kant or 12 bln Tersedianya biaya pembelian peralat an kebersihan dan upah pet ugas kebersihan dan pet ugas penjaga kant or 12 bln 53.000.000 55.000.000 c EB B Kelurahan Gajahan 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Gajahan Tersedianya biaya perbaikan peralat an kerja 12 bln Tersedianya biaya perbaikan peralat an kerja 12 bln 8.000.000 10.000.000 c EB B Kelurahan Gajahan 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Gajahan Tersedianya alat t ulis kant or 12 bln Tersedianya alat t ulis kant or 12 bln 6.000.000 7.000.000 c EB B Kelurahan Gajahan 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Gajahan Tersedianya barang cet akan dan penggandaan 12 bln Tersedianya barang cet akan dan penggandaan 12 bln 6.000.000 7.000.000 c EB B Kelurahan Gajahan 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Gajahan Tersedianya komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or 12 bln Tersedianya komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or 12 bln 4.500.000 5.500.000 c EB B Kelurahan Gajahan Tersedianya biaya pengadaan lapt op 2 Unit Tersedianya biaya pengadaan kamera digit al 1 Unit BP.5 B Kelurahan Gajahan Tersedianya peralat an dan perlengkapan kant or 12 bln 75.500.000 52.000.000 c 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Gajahan V - 662 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya biaya pengadaan komput er PC 2 Unit Tersedianya biaya pengadaan TV LCD 32 1 Unit Tersedianya biaya pengadaan Lemari Es 1 Unit Tersedianya biaya pengadaan penyedot debu 1 Unit Tersedianya biaya pengadaan mesin Genset 1 Unit 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Gajahan Tersedianya makanan dan minuman rapat 12 bln Tersedianya makanan dan minuman rapat 12 bln 8.000.000 9.000.000 c EB B Kelurahan Gajahan 00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Gajahan Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsult asi keluar daerah 12 bln Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsult asi keluar daerah 12 bln 17.000.000 19.000.000 c EB B Kelurahan Gajahan

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur 67.500.000 76.500.000 00.00.02.21 Pemeliharaan rut in berkala rumah dinas Peningkat an kualit as sarpras kot a unt uk pemerat aan pert umbuhan ant arw ilayah dan meningkat kan daya saing kot a Kelurahan Gajahan Kelurahan Gajahan Tersedianya biaya Pemeliharaan berkala Rumah Dinas 12 bln Terjaganya fungsi rumah dinas 12 bln 3.000.000 4.000.000 a EB G Kelurahan Gajahan 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Gajahan Tersedianya biaya pemeliharaan rut in berkala gedung kant or 12 bln Tersedianya biaya pemeliharaan rut in berkala gedung kant or 12 bln 7.000.000 9.000.000 c EB B Kelurahan Gajahan 00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Gajahan Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 12 bln Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 12 bln 55.000.000 60.000.000 c EB B Kelurahan Gajahan 00.00.02.29 Pemeliharaan rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Gajahan Tersedianya biaya pemeliharaan mebeleur 12 bln Tersedianya biaya pemeliharaan mebeleur 12 bln 2.500.000 3.500.000 c EB B Kelurahan Gajahan 1 W AJIB

01.06 Perencanaan

Pembangunan V - 663 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.06.21 Program perencanaan

pembangunan daerah 20.850.000 23.000.000 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Gajahan Terselenggaranya t ahapan musrenbang RKPD 4 Keg Terselenggaranya M usrenbang RKPD 1 Keg 20.850.000 23.000.000 c BP.1 B Kelurahan Gajahan

01.08 Lingkungan Hidup

01.08.15 Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persent ase Sarana prasarana perkant oran pemerint ahan desa yang baik 12 bln 249.400.000 280.000.000 Tersedianya biaya operasional honor pet ugas penarik sampah 6 Org Terpeliharanya TPS mobil 1 Unit Terpeliharanya gerobak mot or 1 Unit Terpeliharanya gerobak sampah 6 Unit Tersedianya biaya pengadaan gerobag sampah 1 Unit Tersedianya biaya pengadaan seragam pet ugas sampah 8 Buah

01.08.24 Program Pengelolaan

ruang terbuka hijau RTH Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau 2 lokasi 25.000.000 28.000.000 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan Gajahan Terpeliharanya RTH jl. Vet eran dan Jl. Reksonit en 2 lokasi Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 12 bln 25.000.000 28.000.000 a BP.10 E Kelurahan Gajahan

01.11 Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak 12 bln 249.400.000 280.000.000 a BP.2 E Kelurahan Gajahan 01.08.15.04 Peningkat an operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan Gajahan Peningkat an operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan V - 664 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.11.16 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 7.000.000 8.000.000 Tersedianya biaya operasional kegiat an pokjanal posyandu 1 Keg Tersedianya biaya operasional pokja KLA 1 Keg Tersedianya biaya operasional forum anak 1 Keg

01.12 Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera 01.12.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 2.500.000 3.000.000 Tersedianya biaya operasional kegiat an FKPPKBD 1 Keg Tersedianya biaya operasional kegiat an pokjanal posyandu 1 Keg

01.13 Sosial