Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.11.16 Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak 3.500.000
3.500.000
Tersedianya biaya operasional forum anak
2 Keg Tersedianya operasional
Pokja KLA 2 Keg
01.12 Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera 01.12.16
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
4.000.000 4.000.000
01.12.16.02 M emperkuat dukungan
dan part isipasi masyarakat
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Kelurahan
M angkubu men
Tersedianya operasional FKPPKBD dan Pokjanal
Posyandu Kelurahan 3 Keg
Tercukupinya operasional
FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu
Kelurahan 12 bln
4.000.000 4.000.000
a BP.5 F
Kelurahan M angkubumen
01.13 Sosial
01.13.16 Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3.500.000 3.500.000
Tersusunnya TPKK 4 Keg
Tersusunnya laporan kinerja TPKK
1 dok
01.17 Kebudayaan
01.17.16 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
1 Keg 20.000.000
30.000.000
Terselenggaranya gelar pot ensi budaya kirab
pent as seni 1
kegiat an Pengiriman dut a seni
4 Keg
01.19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
BP.6 A Kelurahan
M angkubumen Fasilit asi keragaman
budaya lokal 1
kegiat a n
20.000.000 30.000.000
a 01.17.16.01
Fasilit asi part isipasi masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budaya
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
Kelurahan M angkubu
men 1
kegiat a n
3.500.000 3.500.000
a BP.13 B Kelurahan
M angkubumen BP.10 F Kelurahan
M angkubumen
01.13.16.09 Koordinasi perumusan
kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as Kelurahan
mangkubu men
Tert anganinya aduan masyarakat
Tercukupinya operasional forum
anak, Pokja KLA, t ercapainya
penyusunan profil anak kelurahan,
1 Th 3.500.000
3.500.000 a
01.11.16.06 Peningkat an kapasit as
dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Kelurahan
M angkubu men
V - 723
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.19.15 Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
1 Th 149.600.000
150.000.000
01.19.15.05 pengendalian
keamanan lingkungan Peningkat an part isipasi masyarakat
dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan
memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan
M angkubu men
Tersedianya upah pet ugas Linmas
8 Org M eningkat nya
akt ifit as kelurahan dalam rangka
pengaw asan dan penert iban PKL dan
hunian t ak berijin dan pengamanan
w ilayah 12 bln
149.600.000 150.000.000
a BP.7 C
Kelurahan M angkubumen
01.20 Otda, Pem Umum,
Adm Keu Dae, Perangkat Dae,
Kepegaw aian dan Persandian
01.20.20 Program peningkatan
sistem pengaw asan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH 4.000.000
4.500.000
01.20.20.04 Penanganan kasus
pada w ilayah pemerint ahan
dibaw ahnya Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Kekerasan di w ilayah
Kelurahan M angkubu
men Penanganan
permasalahan di t ingkat baw ah
1 Th penanganan kasus
yang t erjadi 1 Th
4.000.000 4.500.000
a BP.1 A
Kelurahan M angkubumen
01.22 Pemberdayaan
M asyarakat dan Desa 01.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan
M asyarakat Pedesaan 17.620.000
16.500.000
Terselenggaranya pendampingan
8 bln Tersedianya biaya honor
PPTK 1 Org
12 bln 17.620.000
16.500.000 a
BP.8 C Kelurahan
M angkubumen 01.22.15.01
Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi M asyarakat Pedesaan
Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan
unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a
Kelurahan M angkubu
men Terw ujudnya
hubungan t imbal balik yang harmonis
ant ara aparat
V - 724
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.26 Perpustakaan
01.26.15 Program
Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
100
3.000.000 3.750.000
01.26.15.01 Pemasyarakt an minat
dan kebiasaan membaca unt uk
mendorong t erw ujudnya
masyarakat pembelajar Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Warga masyarakat
Kelurahan M angkubu
men Tersedianya biaya upah
pet ugas pengelola pojok baca
1 Org Peningkat an M inat
baca masyarakat 1
kegiat a n
3.000.000 3.750.000
a BP.14 A Kelurahan
M angkubumen
4.207.141.500 911.750.000
NAM A SKPD: Kelurahan M anahan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Th 252.390.000
156.668.000 00.00.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan M anahan
Tersedianya kebut uhan surat menyurat
12 bln Terpenuhinya
kebut uhan surat menyurat
12 bln 550.000
720.000 a
EB B Kelurahan
M anahan 00.00.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan list rik Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
M anahan Terpenuhinya biaya jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik sert a
ret ribusi biaya kebersihan kant or
12 bln Terbayarnya biaya
air, speedy, t elepon, surat kabar, list rik
dan Ret ribusi Kebersihan
12 bln 30.600.000
30.600.000 a
EB B Kelurahan
M anahan
Terbayarnya biaya jasa kebersihan kant or,
1 Th Terbayarnya biya bahan
pembersih 12 bln
EB B Kelurahan
M anahan Terpenuhinya biaya
jasa kebersihan kant or dan bahan
pembersih 12 bln
51.812.000 51.920.000
a 00.00.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan M anahan
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
V - 725
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01.09 Penyediaan jasa
perbaikan peralat an kerja
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan M anahan
Perbaiakan peralat an kerja, komput er, mesin
ket ik, t elepon,lapt op,print er
dll 12 bln
Tersedianya biaya perbaikan
komput er, AC, lapt op,
t elepon,mesin ket ik,print er dll
12 bln 6.000.000
6.000.000 a
EB B Kelurahan
M anahan
00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
M anahan Penyediaan Alat t ulis
Kant or 12 bln
Tersediannya Alat t ullis kant or
12 bln 5.000.000
5.000.000 a
EB B Kelurahan
M anahan 00.00.01.11
Penyediaan barang cet akan dan
penggandaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
M anahan Terpenuhinya
kebut uhan cet ak dan penggandaan kant or
12 bln Terpenuhinya cet ak
dan penggandaan fot oco
py kant or selama 12 bulan
12 bln 4.000.000
4.000.000 a
EB B Kelurahan
M anahan 00.00.01.12
Penyediaan komponen inst alasi
list rik penerangan bangunan kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan M anahnn
Terpenuhinya inst alasi list rik dan penerangan
kant or 12 bln
Terpenuhinya inst alasi list rik dan
penerangan kant or selama 12 bulan
12 bln 1.000.000
1.000.000 a
EB B Kelurahan
M anahan
Tersedianya biaya pengadaan lapt op
1 Unit Tersedianya biaya
pengadaan AC port able 4 Unit
Tersedianya biaya pengadaan sound
syst em pendhopo 1 Unit
Tersedianya biaya pengdn LCD
1 Unit Tersedianya biaya
pengadaan speaker 1 Unit
Tersedianya biaya pengadaan vacuum
cleaner 1 Unit
Tersedianya biaya pengadaan APAR
1 Unit 00.00.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan M anahan
Tersedianya Jamuan rapat selama 12 bulan
12 bln Terpenuhinya
jamuan rapat selama 12 bulan
12 bln 8.100.000
8.100.000 a
EB B Kelurahan
M anahan 00.00.01.18
Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar
daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
M anahan Tercapainya koordinasi
keluar daerah 1 Th
Terpenuhinya kegiat an kunjungan
kerja keluar daerah 1 Th
15.000.000 15.000.000
a EB B
Kelurahan M anahan
00.00.01.21 Penyediaan Jasa
Keamanan Kant or Perlindungan w arga dan
kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif
Kelurahan M anahan Kelurahan
M anahan Keamanan Lingkungan
Kant or 1 Th
Lingkungan Kant or t erjada dengan
kondusif 1 Th
24.328.000 24.328.000
c EB F
Kelurahan M anahan
1 Th 106.000.000
10.000.000 a
BP.3 B Kelurahan
M anahan 00.00.01.13
Penyediaan peralat an dan perlengkapan
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
M anahan Tersedianya
peralat an dan perlengkapan kant or
V - 726
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
1 Th 1.840.460.000
52.960.000
00.00.02.03 Pembangunan gedung
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
M anahan Terbangunnya gedung
serbaguna pendopo Kelurahan M anahan
1 gedung Tersedianya gedung serbaguna yang
represent at if 1
gedung 1.607.500.000
a BP.1 B
Kelurahan M anahan
Tersedianya kursi 350 Unit
Tersedianya M eja 35 Unit
Tersedianya kursi pelaminan
1 Set Tersedianya gebyog
1 Unit 00.00.02.21
Pemeliharaan rut in berkala rumah
dinas Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
M anahan Terpenuhinya biaya
pemeliharaan rumah dinas
12 bln Terpeliharanya
rumah dinas 12 bln
4.000.000 4.000.000
a EB B
Kelurahan M anahan
00.00.02.22 Pemeliharaan
rut in berkala gedung kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan M anahan
Terpenuhinya biaya pemeliharaan rut in
gedung kant or 12 bln
Terpenuhinya biaya pemeliharaan rut in
gedung kant or 12 bln
8.000.000 8.000.000
a EB B
Kelurahan M anahan
00.00.02.24 Pemeliharaan
rut in berkala kendaraan
dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
M anahan Terpenuhinya biaya
pemeliharaan kendaraan dinas operasional
12 bln Terpenuhinya biaya
pemeliharaan kendaraan
dinas operasional selama 12 bulan
12 bln 19.460.000
19.460.000 a
EB B Kelurahan
M anahan
00.00.02.29 Pemeliharaan
rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
M anahan Terpenuhinya biaya
pemeliharaan mebeleur 12 bln
Terpenuhinya biaya pemeliharaan
mebeleur 12 bln
1.500.000 1.500.000
a EB B
Kelurahan M anahan
1 W AJIB
01.06 Perencanaan
Pembangunan 01.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
35.450.000 35.450.000
01.06.21.01 Pengembangan
part isipasi masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan publik
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja
perencanaan dan penganggaran pembangunan
daerah Kelurahan
M anahan Tersusunnya renst ra
masyarakat t ahun 2016 - 2020
1 dok meningkat nya
kualit as perencanaan
pembangunan berbasis part isipat if
100 17.725.000
17.725.000 c
BP.7 B Kelurahan
M anahan BP.15 B Kelurahan
M anahan Tersedianya
mebelair kant or pendopo gedung
serbaguna 1 Unit
200.000.000 20.000.000
a 00.00.02.10
Pengadaan mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
M anahan
V - 727
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.06.21.09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
M anahan Terselenggaranya
t ahapan musrenbangkel 2016 dan musling 2017
5 Keg Terrselenggaranya
musrenbangkel 2016 dan musling 2017
1 dok 17.725.000
17.725.000 a
BP.2 B Kelurahan
M anahan
01.08 Lingkungan Hidup