Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.08.24 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau RTH
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
1 Th 48.530.000
48.530.000
t erpenuhinya upah pet ugas pemelihara RTH
2 Org Terpenuhinya opersional
pemeliharaan t aman peralat an,bbm
1 Th t erpenuhinya pembelian
bibit t anaman dan pupuk
1 Paket t erpenuhinya premi
asuransi 2 Org
01.11 Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
01.11.16 Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
kegiat an
3.500.000 3.500.000
Tersusunnya dokumen profil anak
1 dok Terselenggaranya
kegiat an forum anak KLA
4 Keg
01.12 Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera 01.12.16
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Keg 4.000.000
4.000.000 01.12.16.02
M emperkuat dukungan dan part isipasi
masyarakat Perlindungan w arga dan
kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif
Kelurahan Panularan
Terselenggaranya FKPPKBD dan pokjanal
posyandu 4 Keg
t ercapainya peningkat an
kesehat an ibu anak dengan program KB
dan Posyandu 12 bln
4.000.000 4.000.000
a BP.8 F
Kelurahan Panularan
01.13 Sosial
BP.6 F Kelurahan
Panularan t erpenuhinya
peningkat an kapasit as dan
jaringan kelembagaan
12 bln 3.500.000
3.500.000 a
01.11.16.06 Peningkat an kapasit as
dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Kelurahan
Panularan 12 bln
48.530.000 48.530.000
a BP.3 E
Kelurahan Panularan
01.08.24.09 Peningkat an peran
sert a masyarakat dalam pengelolaan RTH
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Kelurahan Panularan
t ercipt anya lingkungan
kelurahan yang nyaman dan berseri
V - 832
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.13.16 Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
kegiat an
2.740.000 2.740.000
Terselenggaranya TPKK 4 Keg
Tersusunnya laporan kinerja TPKK
1 dok
01.15 Koperasi dan Usaha
Kecil M enengah 01.15.16
Program Pengembangan
Kew irausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil M enengah 15.000.000
15.000.000
01.15.16.05 Fasilit asi
Pengembangan sarana promosi hasil produksi
Peningkat an kualit as daya saing sumber daya ekonomi dan insent if
invest asi unt uk pert umbuhan kesejaht eraan yang inklusif
w arga pelaku ukm Kelurahan
Panularan t erlaksananya Fest ival
Law eyan 1 Keg
Peningkat an hasil produksi dan
pemasaran hasil UKM di w ilayah
Panularan 1 Keg
15.000.000 15.000.000
c BP.10 D Kelurahan
Panularan
01.19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri 01.19.15
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
1 Th 245.000.000
245.000.000
Terpenuhinya honor Linmas
19 Org t erpenuhinya biaya
opersional pert emuan linmas
6 Keg t ersedianya
pemeliharaan HT 3 Unit
t erpenuhinya honor PPTK
1 Th Tersedianya biaya
seragam linmas 13 Org
01.22 Pemberdayaan
M asyarakat dan Desa
BP.4 C Kelurahan
Panularan sit uasi w ilayah yang
aman dan t erkendali 12 bln
245.000.000 245.000.000
a 01.19.15.05
pengendalian keamanan lingkungan
Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan
unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a
Kelurahan Panularan
12 bln 2.740.000
2.740.000 a
BP.7 B Kelurahan
Panularan 01.13.16.09
Koordinasi perumusan kebijakan dan
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Panularan
t erw ujudnya penanganan
pengaduan masyarakat yg
V - 833
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.22.15 Program Peningkatan
Keberdayaan M asyarakat Pedesaan
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
1 Th 9.000.000
9.000.000
Terselenggaranya kegiat an pendampingan
DPK 1 Keg
Terselenggaranya koordinasi dengan
kelembagaan w ilayah 4 Keg
01.26 Perpustakaan
01.26.15 Program
Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
1 Th 3.000.000
3.000.000
t ersedianya buku bacaan dan perlengkapan
1 Paket Tersedianya upah
pengelola pojok baca 1 Org
970.208.000 971.808.000
NAM A SKPD: Kelurahan Penumping
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
1 Th 150.750.000
152.200.000 00.00.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Penumpin
g Terpenuhinya kegiat an
surat menyurat 1 Th
Terpenuhinya kegiat an surat
menyurat 1 Th
750.000 800.000
a EB B
Kelurahan Penumping
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Penumpin
g Terpenuhinya jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
1 Th Terpenuhinya jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
1 Th 21.500.000
23.000.000 a
EB B Kelurahan
Penumping
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
BP.9 A Kelurahan
Panularan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
t erw ujudnya ruang baca pojok baca
bagi masyarakat di kelurahan
12 bln 3.000.000
3.000.000 c
01.26.15.02 Pengembangan minat
dan budaya baca Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
Kelurahan Panularan
12 bln 9.000.000
9.000.000 a
BP.5 C Kelurahan
Panularan 01.22.15.01
Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi M asyarakat Pedesaan
Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan
unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a
Kelurahan Panularan
t erw ujudnya hubungan harmonis
ant ara kelurahan dengan masyarakat
V - 834
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01.08 Penyediaan jasa
kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Penumpin g
Terw ujudnya kant or yang bersih dan sehat
1 Th Terw ujudnya kant or
yang bersih dan sehat
1 Th 46.500.000
44.000.000 a
EB B Kelurahan
Penumping 00.00.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralat an
kerja Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Penumpin g
t eraw at nya peralat an kerja
1 Th t eraw at nya
peralat an kerja 1 Th
3.500.000 3.000.000
a EB B
Kelurahan Penumping
00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Penumpin g
Terpenuhinya penyediaan alat t ulis
kant or 1 Th
Terpenuhinya penyediaan alat t ulis
kant or 1 Th
4.000.000 3.900.000
a EB B
Kelurahan Penumping
00.00.01.11 Penyediaan barang
cet akan dan penggandaan
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Penumpin
g t erw ujudnya barang
cet akan dan penggandaan
1 Th t erw ujudnya barang
cet akan dan penggandaan
1 Th 4.000.000
4.000.000 a
EB B Kelurahan
Penumping 00.00.01.12
Penyediaan komponen inst alasi
list rik penerangan bangunan kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Penumpin
g Terpenuhinya
penerangan bangunan kant or
1 Th Terpenuhinya
penerangan bangunan kant or
1 Th 2.000.000
4.500.000 a
EB B Kelurahan
Penumping
t ersedianya perlat an dan perlengkapan kant or
yang memadai 1 Th
Tersedianya biaya pengadaan genset
1 Unit 00.00.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Penumpin
g Terpenuhinya makanan
dan minuman unt uk kegiat an rapat
1 Th Terpenuhinya
makanan dan minuman unt uk
kegiat an rapat 1 Th
5.000.000 5.000.000
a EB B
Kelurahan Penumping
00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi
dan konsult asi ke luar daerah
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Penumpin
g Terlaksananya rapat -
rapat koordinasi dan konsult asi keluardaerah
1 Th Terlaksananya rapat -
rapat koordinasi dan konsult asi
keluardaerah 1 Th
15.000.000 15.500.000
a EB B
Kelurahan Penumping
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
145.665.000 66.500.000
Tersedianya biaya pengadaan meja
30 Unit Tersedianya biaya
pengadaan kursi 200 Unit
1 Th 30.000.000
40.000.000 a
BP.6 B Kelurahan
Penumping EB B
Kelurahan Penumping
00.00.02.10 Pengadaan mebeleur
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Penumpin
g Terw ujudnya
mebeleur yang layak t erw ujudnya
peralat an dan perlengkapan kant or
yang layak unt uk menunjang
1 Th 48.500.000
48.500.000 a
00.00.01.13 Penyediaan peralat an
dan perlengkapan kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Penumpin
g
V - 835
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya biaya pengadaan meja rapat
1 Unit Tersedianya biaya
pengadaan panggung 1 Unit
00.00.02.22 Pemeliharaan
rut in berkala gedung kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Penumpin
g Terw ujudnya gedung
kant or yang layak 1 Th
Terw ujudnya gedung kant or yang
layak 1 Th
94.265.000 6.000.000
a EB B
Kelurahan Penumping
00.00.02.24 Pemeliharaan
rut in berkala kendaraan
dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Penumpin g
Terw ujudnya kendaraan dinas yang layak
1 Th Terw ujudnya
kendaraan dinas yang layak
1 Th 18.400.000
19.000.000 a
EB B Kelurahan
Penumping 00.00.02.29
Pemeliharaan rut in berkala mebeleur
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Penumpin
g Teraw at nya mebeleur
1 Th Teraw at nya
mebeleur 1 Th
3.000.000 1.500.000
a EB B
Kelurahan Penumping
1 W AJIB
01.06 Perencanaan
Pembangunan 01.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
Jumlah Kegiat an Pemberdayaan
M asyarakat 1 Th
27.940.000 28.470.000
01.06.21.01 Pengembangan
part isipasi masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan publik
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja
perencanaan dan penganggaran pembangunan
daerah Kelurahan
Penumpin g
Tsusunnya renst ra masyarakat t ahun 2016 -
2020 1 dok
meningkat nya kualit as
perencanaan pembangunan
berbasis part isipat if 100
13.970.000 13.970.000
c BP.7 B
Kelurahan Penumping
01.06.21.09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Penumpin g
Terselenggarakannya M usrenbangkel
5 kegiat an
Terselenggarakanny a M usrenbangkel
3 bln 13.970.000
14.500.000 a
BP.1 B Kelurahan
Penumping
01.08 Lingkungan Hidup