Keluarga Berencana Koperasi dan Usaha Kesatuan Bangsa dan Perencanaan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.08.24 Program Pengelolaan

ruang terbuka hijau RTH Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 1 Th 48.530.000 48.530.000 t erpenuhinya upah pet ugas pemelihara RTH 2 Org Terpenuhinya opersional pemeliharaan t aman peralat an,bbm 1 Th t erpenuhinya pembelian bibit t anaman dan pupuk 1 Paket t erpenuhinya premi asuransi 2 Org

01.11 Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

01.11.16 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak kegiat an 3.500.000 3.500.000 Tersusunnya dokumen profil anak 1 dok Terselenggaranya kegiat an forum anak KLA 4 Keg

01.12 Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera 01.12.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Keg 4.000.000 4.000.000 01.12.16.02 M emperkuat dukungan dan part isipasi masyarakat Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Panularan Terselenggaranya FKPPKBD dan pokjanal posyandu 4 Keg t ercapainya peningkat an kesehat an ibu anak dengan program KB dan Posyandu 12 bln 4.000.000 4.000.000 a BP.8 F Kelurahan Panularan

01.13 Sosial

BP.6 F Kelurahan Panularan t erpenuhinya peningkat an kapasit as dan jaringan kelembagaan 12 bln 3.500.000 3.500.000 a 01.11.16.06 Peningkat an kapasit as dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Panularan 12 bln 48.530.000 48.530.000 a BP.3 E Kelurahan Panularan 01.08.24.09 Peningkat an peran sert a masyarakat dalam pengelolaan RTH Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan Panularan t ercipt anya lingkungan kelurahan yang nyaman dan berseri V - 832 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.13.16 Program Pelayanan

dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial kegiat an 2.740.000 2.740.000 Terselenggaranya TPKK 4 Keg Tersusunnya laporan kinerja TPKK 1 dok

01.15 Koperasi dan Usaha

Kecil M enengah 01.15.16 Program Pengembangan Kew irausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil M enengah 15.000.000 15.000.000 01.15.16.05 Fasilit asi Pengembangan sarana promosi hasil produksi Peningkat an kualit as daya saing sumber daya ekonomi dan insent if invest asi unt uk pert umbuhan kesejaht eraan yang inklusif w arga pelaku ukm Kelurahan Panularan t erlaksananya Fest ival Law eyan 1 Keg Peningkat an hasil produksi dan pemasaran hasil UKM di w ilayah Panularan 1 Keg 15.000.000 15.000.000 c BP.10 D Kelurahan Panularan

01.19 Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri 01.19.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 1 Th 245.000.000 245.000.000 Terpenuhinya honor Linmas 19 Org t erpenuhinya biaya opersional pert emuan linmas 6 Keg t ersedianya pemeliharaan HT 3 Unit t erpenuhinya honor PPTK 1 Th Tersedianya biaya seragam linmas 13 Org

01.22 Pemberdayaan

M asyarakat dan Desa BP.4 C Kelurahan Panularan sit uasi w ilayah yang aman dan t erkendali 12 bln 245.000.000 245.000.000 a 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan Panularan 12 bln 2.740.000 2.740.000 a BP.7 B Kelurahan Panularan 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Panularan t erw ujudnya penanganan pengaduan masyarakat yg V - 833 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.22.15 Program Peningkatan

Keberdayaan M asyarakat Pedesaan Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 1 Th 9.000.000 9.000.000 Terselenggaranya kegiat an pendampingan DPK 1 Keg Terselenggaranya koordinasi dengan kelembagaan w ilayah 4 Keg

01.26 Perpustakaan

01.26.15 Program

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 1 Th 3.000.000 3.000.000 t ersedianya buku bacaan dan perlengkapan 1 Paket Tersedianya upah pengelola pojok baca 1 Org 970.208.000 971.808.000 NAM A SKPD: Kelurahan Penumping Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 1 Th 150.750.000 152.200.000 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Penumpin g Terpenuhinya kegiat an surat menyurat 1 Th Terpenuhinya kegiat an surat menyurat 1 Th 750.000 800.000 a EB B Kelurahan Penumping 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Penumpin g Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik 1 Th Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik 1 Th 21.500.000 23.000.000 a EB B Kelurahan Penumping Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan BP.9 A Kelurahan Panularan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi t erw ujudnya ruang baca pojok baca bagi masyarakat di kelurahan 12 bln 3.000.000 3.000.000 c 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan Kelurahan Panularan 12 bln 9.000.000 9.000.000 a BP.5 C Kelurahan Panularan 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi M asyarakat Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan Panularan t erw ujudnya hubungan harmonis ant ara kelurahan dengan masyarakat V - 834 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Penumpin g Terw ujudnya kant or yang bersih dan sehat 1 Th Terw ujudnya kant or yang bersih dan sehat 1 Th 46.500.000 44.000.000 a EB B Kelurahan Penumping 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Penumpin g t eraw at nya peralat an kerja 1 Th t eraw at nya peralat an kerja 1 Th 3.500.000 3.000.000 a EB B Kelurahan Penumping 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Penumpin g Terpenuhinya penyediaan alat t ulis kant or 1 Th Terpenuhinya penyediaan alat t ulis kant or 1 Th 4.000.000 3.900.000 a EB B Kelurahan Penumping 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Penumpin g t erw ujudnya barang cet akan dan penggandaan 1 Th t erw ujudnya barang cet akan dan penggandaan 1 Th 4.000.000 4.000.000 a EB B Kelurahan Penumping 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Penumpin g Terpenuhinya penerangan bangunan kant or 1 Th Terpenuhinya penerangan bangunan kant or 1 Th 2.000.000 4.500.000 a EB B Kelurahan Penumping t ersedianya perlat an dan perlengkapan kant or yang memadai 1 Th Tersedianya biaya pengadaan genset 1 Unit 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Penumpin g Terpenuhinya makanan dan minuman unt uk kegiat an rapat 1 Th Terpenuhinya makanan dan minuman unt uk kegiat an rapat 1 Th 5.000.000 5.000.000 a EB B Kelurahan Penumping 00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Penumpin g Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsult asi keluardaerah 1 Th Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsult asi keluardaerah 1 Th 15.000.000 15.500.000 a EB B Kelurahan Penumping

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur 145.665.000 66.500.000 Tersedianya biaya pengadaan meja 30 Unit Tersedianya biaya pengadaan kursi 200 Unit 1 Th 30.000.000 40.000.000 a BP.6 B Kelurahan Penumping EB B Kelurahan Penumping 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Penumpin g Terw ujudnya mebeleur yang layak t erw ujudnya peralat an dan perlengkapan kant or yang layak unt uk menunjang 1 Th 48.500.000 48.500.000 a 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Penumpin g V - 835 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya biaya pengadaan meja rapat 1 Unit Tersedianya biaya pengadaan panggung 1 Unit 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Penumpin g Terw ujudnya gedung kant or yang layak 1 Th Terw ujudnya gedung kant or yang layak 1 Th 94.265.000 6.000.000 a EB B Kelurahan Penumping 00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Penumpin g Terw ujudnya kendaraan dinas yang layak 1 Th Terw ujudnya kendaraan dinas yang layak 1 Th 18.400.000 19.000.000 a EB B Kelurahan Penumping 00.00.02.29 Pemeliharaan rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Penumpin g Teraw at nya mebeleur 1 Th Teraw at nya mebeleur 1 Th 3.000.000 1.500.000 a EB B Kelurahan Penumping 1 W AJIB

01.06 Perencanaan

Pembangunan 01.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah Jumlah Kegiat an Pemberdayaan M asyarakat 1 Th 27.940.000 28.470.000 01.06.21.01 Pengembangan part isipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kelurahan Penumpin g Tsusunnya renst ra masyarakat t ahun 2016 - 2020 1 dok meningkat nya kualit as perencanaan pembangunan berbasis part isipat if 100 13.970.000 13.970.000 c BP.7 B Kelurahan Penumping 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Penumpin g Terselenggarakannya M usrenbangkel 5 kegiat an Terselenggarakanny a M usrenbangkel 3 bln 13.970.000 14.500.000 a BP.1 B Kelurahan Penumping

01.08 Lingkungan Hidup