Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya biaya operasional kegiat an
pokjanal posyandu 1
kegiat an
01.13 Sosial
01.13.16 Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.385.000 1.385.000
Terselenggaranya TPKK 4 Keg
Tersusunnya laporan kinerja TPKK
1 dok
01.17 Kebudayaan
01.17.16 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya 12.000.000
01.17.16.01 Fasilit asi part isipasi
masyarakat dalam pengelolaan kekayaan
budaya Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a kelurahan
punggaw a n
Pengiriman w akil dut a seni kelurahan ke
kecamat aan kot a 4 Keg
Terselenggaranya fest ival seni
4 Keg 12.000.000
a BP.25 A Kelurahan
Punggaw an
01.19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri 01.19.15
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1 Th 150.200.000
160.800.000
Tersedianya biaya upah pet ugas linmas
22 Org Tersedianya biaya
pemeliharaan HT 2 Unit
01.22 Pemberdayaan
M asyarakat dan Desa 01.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan
M asyarakat Pedesaan 12.000.000
12.000.000 BP.7 C
Kelurahan Punggaw an
t erw ujudnya keamanan
pelaksanaan pemilu 1 Th
150.200.000 160.800.000
a 01.19.15.05
pengendalian keamanan lingkungan
Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan
unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a
Kelurahan Punggaw a
n 1 Th
1.385.000 1.385.000
b BP.10 B Kelurahan
Punggaw an 01.13.16.09
Koordinasi perumusan kebijakan dan
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Punggaw a
n Terw ujudnya
penanggulangan kemiskinan dan
penurunan Operasional
Pokjanal Posyandu Kelurahan
peduli KB berkeadilan dan inklusif
n
V - 718
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.22.15.01 Pemberdayaan
Lembaga dan Organisasi M asyarakat
Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat
dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan
memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan
Punggaw a n
Tersedianya biaya pendampingan DPK
8 bln Terw ujudnya
hubungan t imbal balik yang harmonis
ant ara aparat pengampu w ilayah
dengan masyarakat 1 Th
12.000.000 12.000.000
b BP.8 C
Kelurahan Punggaw an
01.26 Perpustakaan
01.26.15 Program
Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
1 Th 4.000.000
4.000.000
01.26.15.02 Pengembangan minat
dan budaya baca Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Kelurahan
Punggaw a n
Tersedianya biaya pengadaan buku
1 Paket M eningkat anya
budaya membaca 1 Th
4.000.000 4.000.000
b BP.12 A Kelurahan
Punggaw an
551.925.000 539.992.000
NAM A SKPD: Kelurahan M angkubumen
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
1 Th 170.440.000
172.400.000 00.00.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan M angkubumen Kelurahan
M angkubu men
Terselenggaranya kegiat an surat menyurat
1 Th t erlaksananya
administ rasi perkant oran
1 Th 1.200.000
1.400.000 a
EB B Kelurahan
M angkubumen
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
V - 719
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan M angkubumen Kelurahan
M angkubu men
Biaya rekening t elepon, fax dan speedy
1 Th Terbayarnya biaya
rekening t elepon, fax dan speedy
1 Th 24.000.000
25.000.000 a
EB B Kelurahan
M angkubumen 00.00.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan M angkubumen Kelurahan
M angkubu men
t erselenggaranya kebersihan dan
kenyamanan kant or 1 Th
Biaya kebersihan dan kenyamanan
kant or 1 Th
55.740.000 60.000.000
a EB B
Kelurahan M angkubumen
00.00.01.09 Penyediaan jasa
perbaikan peralat an kerja
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan mangkubumen Kelurahan
M angkubu men
perlat an kerja yang memadahi
1 Th biaya peraw at an
peralat an kerja yang memadahi
1 Th 8.000.000
10.000.000 a
EB B Kelurahan
M angkubumen 00.00.01.10
Penyediaan alat t ulis kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan M angkubumen Kelurahan
M angkubu men
Ket ersediaan Alat Tulis Kant or
1 Th Tersedianya alat
t ulis kant or 1 Th
8.000.000 10.000.000
a EB B
Kelurahan M angkubumen
00.00.01.11 Penyediaan barang
cet akan dan penggandaan
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan M angkubumen kelurahan
mangkubu men
Kebut uhan cet ak dan penggandaan fot o copy
dokumen 1 Th
Terpenuhinya kebut uhan cet ak
dan penggandaan fot o copy dokumen
1 Th 8.000.000
10.000.000 a
EB B Kelurahan
M angkubumen 00.00.01.12
Penyediaan komponen inst alasi
list rik penerangan bangunan kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan M angkubumen Kelurahan
M angkubu men
sarana prasarana penerangan kant or dan
lingkungan 1 Th
t ersedianya biaya unt uk sarana
prasarana penerangan
1 Th 2.500.000
3.000.000 a
EB B Kelurahan
M angkubumen
Tersedianya biaya pengadaan komput er
PC 2 Unit
Tersedianya biaya pengadaan print er
2 Unit Tersedianya biaya
pengadaan vacuum cleaner
1 Unit Tersedianya biaya
pengadaan APAR 1 Unit
00.00.01.17 Penyediaan makanan
dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan M angkubumen
Kelurahan mangkubu
men M akan minum rapat
yang layak 1 Th
t ersedianya jamuan makan minum rapat
yang layak 1 Th
12.000.000 13.000.000
a EB B
Kelurahan M angkubumen
00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi
dan konsult asi ke luar daerah
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan M angkubumen Kelurahan
M angkubu men
Koordinasi ant ar aparat ur secara vert ikal
dan horisont al 1 Th
Biaya Koordinasi ant ar aparat ur
secara vert ikal dan horisont al
1 Th 15.000.000
20.000.000 a
EB B Kelurahan
M angkubumen BP.16 B Kelurahan
M angkubumen Tersedianya
peralat an perlengkapan kat or
6 Unit 36.000.000
20.000.000 a
00.00.01.13 Penyediaan peralat an
dan perlengkapan kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan M angkubu
men
V - 720
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
5 Unit 1.155.424.500
39.600.000
00.00.02.03 Pembangunan gedung
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik kelurahan
mangkubu men
Terbangunnya pendhopo kelurahan,
pagar, pos linmas dan sarana prasaranapaving,
t aman 1 Paket
Terbangunnya pendhopo
kelurahan, pagar, pos linmas dan
sarana prasaranapaving,
t aman 1 Paket
1.111.524.500 c
BP.18 B Kelurahan M angkubumen
Tersedianya biaya pengadaan kursi kerja
4 Unit Tersedianya biaya
pengadaan meja kerja 1 Unit
00.00.02.21 Pemeliharaan
rut in berkala rumah dinas
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan M angkubumen Kelurahan
mangkubu men
Rumah dinas yang layak huni
1 Th Biaya pemeliharaan
ruit n berkala rumah dinas
1 Th 2.500.000
3.000.000 a
EB B Kelurahan
M angkubumen 00.00.02.22
Pemeliharaan rut in berkala gedung
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan M angkubumen
Kelurahan M angkubu
men gedung kant or dan
pelayanan yang represent at if
1 Th Biaya rut in
pemeliharaan gedung kant or dan
pelayanan yang represent at if
1 Th 5.000.000
5.000.000 a
EB B Kelurahan
M angkubumen 00.00.02.24
Pemeliharaan rut in berkala
kendaraan dinas operasional
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan M angkubumen Kelurahan
M angkubu men
Kelaikan kendaraan dinas operasional
1 Th Kelaikan kendaraan
dinas operasional 1 Th
29.600.000 29.600.000
a EB B
Kelurahan M angkubumen
00.00.02.29 Pemeliharaan
rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik kelurahan M angkubumen
Kelurahan M angkubu
me Terpeliharanya mebeler
1 Th Terpeliharanya
mebeler 1 Th
3.000.000 2.000.000
a EB B
Kelurahan M angkubumen
1 W AJIB
01.05 Penataan Ruang
01.05.16 Program Pemanfaatan
Ruang
Jumlah Kegiat an Pemberdayaan
M asyarakat 1
kegiat an
2.180.065.000 01.05.16.04
Fasilit asi peningkat an peran sert a masyarakat
dalam pemanfaat an ruang
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Pembangunan gedung Eks Pemuda Teat er
Kelurahan M angkubu
men Terbangunnya balai
kampung dan t aman 1 Unit
Terbangunya balai kampung
1 kegiat a
n 2.180.065.000
a BP.9 E
Kelurahan M angkubumen
7 Buah 3.800.000
a BP.17 B Kelurahan
M angkubumen 00.00.02.10
Pengadaan mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
M angkubu men
Tersedianya mebelur kant or
V - 721
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.06 Perencanaan
Pembangunan 01.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
48.000.000 42.000.000
01.06.21.01 Pengembangan
part isipasi masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan publik
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja
perencanaan dan penganggaran pembangunan
daerah Kelurahan
M angkubu men
Tersusunnya renst ra masyarakat t ahun 2016 -
2020 1 dok
meningkat nya kualit as
perencanaan pembangunan
berbasis part isipat if 100
24.000.000 21.000.000
c BP.7 B
Kelurahan M angkubumen
01.06.21.09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
M angkubu men
Terselenggaranya t ahapan M usrenbangkel
RKPD 2016 persiapan M usrenbangkel 2017
4 Keg Terselenggaranya
kegiat an musrenbangkel
1 Th 24.000.000
21.000.000 a
BP.1 B Kelurahan
M angkubumen
01.08 Lingkungan Hidup