Keluarga Berencana Pemberdayaan Perencanaan Keluarga Berencana Pemberdayaan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya biaya pelat ihan dan sosialisasi Pkja KLA 1 Keg Tersedianya biaya pembuat an buku profil anak 1 dok t ersedianya biaya oprasional Pos Pelayanan Terpadu 4 Keg

01.12 Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera 01.12.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 4.000.000 6.000.000 Tersedianya biaya Rakor pokjanal posyandu 4 Keg Tersedianya biaya FKPPKBD 2 Keg

01.13 Sosial

01.13.16 Program Pelayanan

dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.310.000 1.310.000 Terselenggaranya TPKK 4 kegiat an Tersusunnya laporan kinerja TPKK 1 dok

01.17 Kebudayaan

01.17.16 Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya Jumlah Kegiat an Pemberdayaan M asyarakat 1 Keg 32.000.000 32.000.000 Terselenggaranya event budaya Kelurahan Ket elan 1 Keg Terkirimnya dut a seni 4 Keg

01.19 Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri 1 kegiat a n 32.000.000 32.000.000 c BP.2 A Kelurahan Ket elan BP.14 B Kelurahan Ket elan 01.17.16.01 Fasilit asi part isipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni Kelurahan Ket elan Terw ujudnya part isipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Tersalurkannya aduan masyarakat t erkait kebijakan penanggulangan 1 Th 1.310.000 1.310.000 c 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Ket elan 2 Kelomp ok 4.000.000 6.000.000 c BP.11 F Kelurahan Ket elan 01.12.16.02 M emperkuat dukungan dan part isipasi masyarakat Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Ket elan Terbent uknya kelembagaan pembinaan poyandu dan KB pemberdayaan perempuan dan anak pemberdayaan perempuan dan anak V - 748 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.19.15 Program peningkatan

keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Pet ugas Perlindungan M asyarakat Linmas di Kelurahan 8 Org 155.500.000 190.000.000 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan Ket elan Tersedianya biaya Operasional pet ugas keamanan lingkungan 8 Org Terlaksananya kegiat an pengamanan lingkungan 12 bln 155.500.000 190.000.000 c BP.5 C Kelurahan Ket elan

01.22 Pemberdayaan

M asyarakat dan Desa 01.22.15 Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Pedesaan 12.080.000 12.080.000 Tersedianya biaya pendampingan DPK 6 bln Tersedianya biaya monit oring 2 Keg Tersedianya biaya Rakor LKK 2 Keg

01.26 Perpustakaan

01.26.15 Program

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 3.000.000 3.000.000 Tersedianya biaya operasional pet ugas pojok baca 1 Org Tersedianya biaya pembelian buku 20 eks 679.702.000 730.674.000 NAM A SKPD: Kelurahan Sumber Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 1 Keg 3.000.000 3.000.000 c BP.13 A Kelurahan Ket elan BP.7 C Kelurahan Ket elan 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan Kelurahan Ket elan Terpenuhinya kebut uhan penyediaan pust ak dan buku bacaan bagi masyarakat M eningkat nya kapasit as lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 2 Keg 12.080.000 12.080.000 c 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi M asyarakat Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan Ket elan V - 749 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Persent ase Sarana prasarana perkant oran pemerint ahan desa yang baik 1 Th 180.446.000 166.096.000 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sumber Terbayarnya perangko, benda pos lainnya 1 Th Lancarnya pelayanan surat menyurat 1 Th 600.000 650.000 c EB B Kelurahan Sumber 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sumber Terbayarnya biaya rekening list rik, t elpon, air dan surat kabar 1 Th Terpenuhinya t elpon, list rik, air dan surat kabar 1 Th 25.600.000 26.000.000 c EB B Kelurahan Sumber 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sumber Terbayarnya jasa kebersihan kant or dan bahan pembersih,Alat kebersihan penyedot debu, alat pemadam kebakaran 1 Th Terlaksananya kebersihan kant or 1 Th 33.484.000 33.484.000 c EB B Kelurahan Sumber 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sumber Terbayarnya jasa perbaikan peralat an kerja 1 Th Terpebuhinya perbaikan peralat an kerja 1 Th 8.500.000 9.000.000 c EB B Kelurahan Sumber 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sumber Terbayarnya ATK 1 Th Terpenuhinya ATK 1 Th 13.000.000 13.500.000 c EB B Kelurahan Sumber 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sumber Terbayarnya barang cet akan dan penggandaan 1 Th Terpenuhinya cet akan dan penggandaan 1 Th 8.000.000 8.000.000 c EB B Kelurahan Sumber 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sumber Terbayarnya komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or 1 Th Terpenuhinya kinerja sarana penerangan kant or dan lingkungan 1 Th 6.000.000 6.500.000 c EB B Kelurahan Sumber Tersedianya biaya pengadaan lapt op, 1 Paket Tersedianya biaya pengadaan,komput er PC ,print er 2 Paket BP.10 B Kelurahan Sumber Terpebuhinya peralat an dan perlengkapan kant or 1 Th 36.800.000 20.000.000 c 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sumber V - 750 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya biaya pengadaan ,layar monit or LCD, 1 Paket Tersedianya biaya pengadaanLCD dan layar 1 Paket 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sumber Terbayarnya penyediaan makanan dan minuman 1 Th Tersedianya jamuan makan dan minum yang layak unt uk rapat 1 Th 9.500.000 10.000.000 c EB B Kelurahan Sumber 00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sumber Terbayarnya rapat -rapat koordinasi dan konsult asi ke luar daerah 1 Th Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsult asi ke luar daerah 1 Th 15.000.000 15.000.000 c EB B Kelurahan Sumber 00.00.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan Kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sumber Terbayarnya jasa keamanan kant or 1 Th Keamanan t erjaga kondusif 1 Th 23.962.000 23.962.000 c EB B Kelurahan Sumber

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 6 Paket 1.092.500.000 76.500.000 Terselenggaranya pembangunan t empat bermain, 1 Unit Terselenggaranya pembangunan t empat parkir 1 Unit Terselenggaranya pembangunan pos Linmas 1 Unit Terselenggaranya pembangunan mushola 1 Unit Terselenggaranya pembangunan t empat kesenian 1 Unit Tersedianya biaya pengadaan meja kerja 4 Unit Tersedianya biaya pengadaan kursi t unggu dan kursi put ar 2 Paket BP.11 B Kelurahan Sumber Terpenuhinya mebeleuer 10 Paket 57.000.000 25.000.000 c 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sumber 5 Paket 980.000.000 c BP.1 B Kelurahan Sumber 00.00.02.03 Pembangunan gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sumber Gedung Kesenian, Pos Linmas, Tempat Parkir, M ushola, Tempat bermain Anak, Honor panit ia pembangunan, makan dan minum, ATK, penggandaan V - 751 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya biaya pengadaan lemari buku, lemari lemari besi pint u 2, lemari felling kabinet 9 Unit 00.00.02.21 Pemeliharaan rut in berkala rumah dinas Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sumber Pemeliharaan rut in berkala rumah dinas 1 Th Terpeliharanya rumah dinas 1 Th 3.500.000 4.500.000 c EB B Kelurahan Sumber 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sumber Terpeliharanya pemeliharaan rut in berkala gedung kant or 1 Th Terpenuhinya pemeliharaan gedung kant or 1 Th 20.000.000 20.000.000 c EB B Kelurahan Sumber 00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sumber Terbayarnya pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional 1 Th Terpenuhinya pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas 1 Th 30.000.000 25.000.000 c EB B Kelurahan Sumber 00.00.02.29 Pemeliharaan rut in berkala mebeleur Peningkat an kualit as daya saing sumber daya ekonomi dan insent if invest asi unt uk pert umbuhan kesejaht eraan yang inklusif Kelurahan Sumber Terbayarnya pemeliharaan rut in berkala mebeluer 1 Th Terw ujudnya pemeliharaan mebeluer 1 Th 2.000.000 2.000.000 a EB D Kelurahan Sumber 1 W AJIB

01.06 Perencanaan

Pembangunan 01.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 Th 48.770.000 48.770.000 01.06.21.01 Pengembangan part isipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kelurahan Sumber Tersusunnya renst ra masyarakat t ahun 2016 - 2020 1 dok meningkat nya kualit as perencanaan pembangunan berbasis part isipat if 100 24.385.000 24.385.000 c BP.7 B Kelurahan Sumber 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sumber Terselenggaranya t ahapan musling dan musrenbang 2016, 4 Keg Terlaksananya musling dan M usrenbangkel 1 Th 24.385.000 24.385.000 c BP.2 B Kelurahan Sumber

01.08 Lingkungan Hidup

01.08.15 Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Th 509.600.000 509.600.000 V - 752 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya biaya upah t enaga sampah dan driver,asist en driver 21 Org Tersedianya biaya pemeliharaan TPS mobile 2 Unit Tersedianya biaya pemeliharaan gerobak mot or 1 Unit Tersedianya biaya operasional sosialisasi dan evaluasi pet ugas sampah 4 Keg

01.08.24 Program Pengelolaan

ruang terbuka hijau RTH 1 Th 46.375.000 47.800.000 Tersedianya biaya pemeliharaan RTH Jl. M angunsarkoro 1 lokasi Tersedianya biaya pemeliharaan RTH Jl. Let jend.Suprapt o 1 lokasi Tersedianya biaya pemeliharaan RTH kelurahan 1 lokasi Tersedianya biaya upah t anaga pemelihara RTH 2 Org Tersedianya biaya pengadaan bibit t anaman pupuk 1 Paket

01.11 Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

01.11.16 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Keg 12.700.000 13.000.000 BP.4 E Kelurahan Sumber Terlaksananya pemeliharaan RTH dan upah pet ugas t aman, peralat an dan pot ,dll 1 Th 46.375.000 47.800.000 c 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan Sumber 1 Th 509.600.000 509.600.000 c BP.3 E Kelurahan Sumber 01.08.15.04 Peningkat an operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan Sumber Terpenuhinya operasional pemeliharaan, upah pengangkut sampah, driver dan asist en driver sert a honor PPTK V - 753 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.11.16.06 Peningkat an kapasit as dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Sumber Tersedianya biaya operasional KLA 4 kali Terlaksananya peningkat an kapasit as dan jaringan kelembagaan pemberdat aan perempuan dan anak 1 Th 12.700.000 13.000.000 c BP.7 F Kelurahan Sumber

01.12 Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera 01.12.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 Th 4.000.000 5.000.000 01.12.16.01 Advokasi dan KIE t ent ang Kesehat an Reproduksi Remaja KRR Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Sumber Tersedianya biaya operasional FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu Kelurahan 4 kali Terw ujudnya dukungan dan part isipasi masyarakat dalam kegiat an reproduksi remaja 1 Th 4.000.000 5.000.000 c BP.13 F Kelurahan Sumber

01.13 Sosial

01.13.16 Program Pelayanan

dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4.675.000 4.675.000 Terselenggaranya TPKK 4 Keg Tersusunnya laporan kinerja TPKK 1 dok

01.17 Kebudayaan

01.17.16 Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya 47.000.000 Terselenggaranya gelar budaya sumber 2 Keg Terkirimnya Dut a Seni 4 Keg

01.19 Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri BP.12 A Kelurahan Sumber Terjaganya kebudayaan lokal 5 Keg 47.000.000 c 01.17.16.01 Fasilit asi part isipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu kelurahan sumber kelurahan sumber 1 Th 4.675.000 4.675.000 c BP.12 B Kelurahan Sumber 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sumber Tert ampungnya pengaduan masyarakat miskin t ingkat kelurahan V - 754 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.19.15 Program peningkatan

keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Th 178.862.000 178.862.000 Tersedianya biaya honor pet ugas linmas 9 Org Tersedianya biaya operasional rapat koordinasi linmas 2 Keg

01.22 Pemberdayaan

M asyarakat dan Desa 01.22.15 Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Pedesaan 1 Th 21.300.000 21.300.000 Tersedianya biaya operasional,monit oring pendampingan DPK Kelurahan Sumber 1 Th Tersedianya biaya operasional,monit oring pendampingan DPK Kelurahan Sumber 1 Th

01.26 Perpustakaan