Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.02.24 Pemeliharaan
rut in berkala kendaraan
dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Set abelan Tersedianya biaya
pemeliharaan kendaraan bermot or, biaya service,
penggant ian suku cadang, bahan bakar
minyak, dan pelumas 1 Th
Tersedianya biaya pemeliharaan
kendaraan bermot or, biaya
service, penggant ian suku cadang, bahan
bakar minyak, dan pelumas
12 bln 25.000.000
27.000.000 a
EB B Kelurahan
Set abelan
00.00.02.29 Pemeliharaan
rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Set abelan Terpenuhinya biaya
pemeliharaan mebeleur 1 Th
Terpeliharanya mebeleur dengan
baik 12 bln
5.000.000 10.000.000
a EB B
Kelurahan Set abelan
1 W AJIB
01.06 Perencanaan
Pembangunan 01.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
14.465.000 20.000.000
Terselenggaranya M usling
2 kali Terselenggaranya Pra
M usrenbangkel 2 Keg
Terselenggaranya musrenbangkel
1 Keg
01.08 Lingkungan Hidup
01.08.15 Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
bln 192.530.000
225.000.000
Tersedianya biaya pet ugas sampah
8 Org Tersedianya biaya
operasional dan pemeliharaan Germo
1 Unit Tersedianya biaya
pemeliharaan dan operasional gerobag
7 Unit Tersedianya biaya
pengadaan gerobag 1 Unit
Tersedianya biaya pengadaan seragam
pet ugas 8 Set
12 bln 192.530.000
225.000.000 a
BP.1 E Kelurahan
Set abelan BP.8 B
Kelurahan Set abelan
01.08.15.04 Peningkat an operasi
dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan
Set abelan Peningkat an operasi
pengangkut an sampah di w ilayah
kelurahan Set abelan t erselenggaranya
musrenbangkel RKPD
100 14.465.000
20.000.000 a
01.06.21.09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Set abelan
V - 704
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.08.24 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau RTH
bln 50.250.000
55.000.000
Tersedianya biaya honor pet ugas RTH t iga lokasi
3 Org Tersedianya biaya
pemeliharaan RTH 3 lokasi
Tersedianya biaya pengadaan seragam
pet ugas 3 Org
Tersedianya biaya penggadaan t anaman
dan pupuk 1 Paket
01.11 Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
01.11.16 Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Th 4.500.000
6.000.000
Terlaksananya kegiat an Forum anak Forsa, Nari,
Lukis Karnaval 4 Keg
Terselenggaranya sosialisasi KLA
8 kali
01.11.18 Program Peningkatan
peran serta dan kesetaraan jender
dalam pembangunan
bln 20.100.000
30.000.000
Tersedianya biaya kegiat an operasional PKK
Kelurahan 1
Kelompo k
Tersedianya biaya kegiat an operasional PKK
RW 9
Kelompo k
Tersedianya biaya kegiat an operasional PKK
31 Kelompo
k
01.12 Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera
BP.6 F Kelurahan
Set abelan Terpenuhinya biaya
operasional PKK se- w ilayah Kelurahan
Set abelan 12 bln
20.100.000 30.000.000
a 01.11.18.01
Kegiat an pembinaan organisasi perempuan
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Kelurahan
Set abelan 1 Keg
4.500.000 6.000.000
a BP.3 F
Kelurahan Set abelan
BP.2 E Kelurahan
Set abelan
01.11.16.06 Peningkat an kapasit as
dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Kelurahan
Set abelan Terpenuhinya
operasional forum anak dan
operasional Pokja KLA
Tercipt anya lingkungan yang
hijau dan nyaman 12 bln
50.250.000 55.000.000
a 01.08.24.06
Pemeliharaan RTH Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan
Set abelan
V - 705
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.12.16 Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
Th 4.000.000
6.000.000
Terselenggaranga sosialisasi Warga Peduli
Aids 2 kali
Terselenggaranya Rapat kegiat an Pokjanal
Posyandu 5 kali
01.13 Sosial
01.13.15 Program
Pemberdayaan Fakir M iskin, Komunitas
Adat Terpencil KAT dan Penyandang
M asalah Kesejahteraan Sosial
PM KS Lainnya
Th 1.000.000
2.000.000
01.13.15.01 Peningkat an
Kemampuan Capacit y Building pet ugas dan
pendamping sosial pemberdayaan Fakir
M iskin, KAT dan Penyandang M asalah
Kesejaht eraan Sosial PM KS Lainnya
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Kelurahan
Set abelan Terpenuhinya rapat
operasional PSM 2
kegiat an Penurunan t ingkat
kemiskinan dan masalah sosial
1 kegiat a
n 1.000.000
2.000.000 a
BP.10 F Kelurahan Set abelan
01.13.16 Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.250.000 5.000.000
Terselenggaranya TPKK 4 Keg
Tersusunnya laporan kinerja TPKK
1 dok
01.17 Kebudayaan
01.17.17 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Th 30.000.000
50.000.000
BP.13 B Kelurahan Set abelan
Terselenggaranya penggulangan
kemiskinan dan penurunan
1 kali 1.250.000
5.000.000 a
01.13.16.09 Koordinasi perumusan
kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan
upaya-upaya Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Set abelan 1
kegiat a n
4.000.000 6.000.000
a BP.9 F
Kelurahan Set abelan
01.12.16.02 M emperkuat dukungan
dan part isipasi masyarakat
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Kelurahan
Set abelan Terpenuhinya biaya
opersional FKPPKBD
V - 706
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.17.17.01 Pengembangan
kesenian dan kebudayaan daerah
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Kelurahan Set abelan
Terselenggaranya kirab Jogoboyo
1 kegiat an
Pelest arian budaya daerah
1 Keg 30.000.000
50.000.000 a
BP.4 A Kelurahan
Set abelan
01.18 Kepemudaan dan Olah
Raga 01.18.16
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Th 4.500.000
5.000.000
Terpenuhinya biaya operasional KTI
3 kegiat an
Terpenuhinya biaya operasional rapat KTI
6 kali
01.19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri 01.19.15
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Th 199.750.000
250.000.000
Tersedianya biaya honor pet ugas keamanan
10 Org Tersedianya biaya
pemeliharaan HT 4 Unit
Tersedianya biaya pemeliharaan sepeda
5 Unit Tersedianya biaya
pengadaan seragam 10 Org
Tersedianya biaya operasional rapat
5 kali Tersedianya biaya
pengadaan mant ol 16 Set
Tersedianya biaya pengadaan peralat an
keamanan 1 Paket
01.22 Pemberdayaan
M asyarakat dan Desa
BP.5 C Kelurahan
Set abelan t ercipt anya
ket ert iban lingkungan yang
kondusif 12 bln
199.750.000 250.000.000
a 01.19.15.05
pengendalian keamanan lingkungan
Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan
unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a
Kelurahan Set abelan
1 Keg 4.500.000
5.000.000 a
BP.11 A Kelurahan Set abelan
01.18.16.01 Pembinaan Organisasi
kepemudaan Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni Kelurahan
Set abelan Terselenggaranya
pembinaaan organisasi
kepemudaan
V - 707
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.22.15 Program Peningkatan
Keberdayaan M asyarakat Pedesaan
Th 9.500.000
12.500.000
Tersedianya biaya honor PPTK
1 Org Tersedianya biaya honor
Pendampingan 4 Org
Tersedianya biaya rapat 8 Keg
01.26 Perpustakaan
01.26.15 Program
Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Th 3.000.000
5.000.000
Terpenuhinya biaya pengadaan penyekat
ruangan unt uk membuat t empat baca
1 lokasi
Terpenuhinya biaya pengadaan buku
1 Paket Terpenuhinya biaya
pengadaan meja dan kursi
1 Set Terpenuhinya biaya
honor pet ugas perpus 1 Org
715.135.000 907.500.000
NAM A SKPD: Kelurahan Kestalan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Proses Pelayanan Administ rasi
berjalan dengan baik
12 bln 223.993.000
175.043.000 Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Jenis Keg
Catatan Penting
SKPD Penanggungjaw ab
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
BP.12 A Kelurahan Set abelan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Tersedianya pojok baca
1 lokasi 3.000.000
5.000.000 c
01.26.15.02 Pengembangan minat
dan budaya baca Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Kelurahan
Set abelan 1 Keg
9.500.000 12.500.000
a BP.7 C
Kelurahan Set abelan
01.22.15.01 Pemberdayaan
Lembaga dan Organisasi M asyarakat
Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat
dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan
memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan
Set abelan t ercipt anya
pemberdayaan lembaga masyarakat
yang solid
V - 708
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Kest alan Pembelian perangko,
met erai dan benda pos lainnya
12 bln Lancarnya kegiat an
administ rasi persurat an
12 bln 250.000
300.000 a
EB B Kelurahan Kest alan
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Kest alan
Pembayaran Rekening Telepon, List rik, Air,
surat kabar, speedy sert a Ret ribusi sampah
kelurahan 12 bln
Terpenuhinya kebut uhan sarana
komunikasi, penerangan dan air.
12 bln 23.000.000
25.000.000 a
EB B Kelurahan Kest alan
00.00.01.08 Penyediaan jasa
kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Kest alan Pembiayaan Operasional
kebersihan kant or Jasa dan pembelian peralat an
kebersihan 12 bln
Terw ujudnya kenyamanan,
kesehat an higienes kant or dan fasilit as
lainnya 12 bln
33.315.000 33.315.000
a EB B
Kelurahan Kest alan
00.00.01.09 Penyediaan jasa
perbaikan peralat an kerja
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Kest alan
Pembiayaan servis suku cadang komput er, mesin
ket ik, dll. 12 bln
Pekerjaan dapat berjalan dengan
lancar dan maksimal 12 bln
4.000.000 4.500.000
a EB B
Kelurahan Kest alan
00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Kest alan Tersedianya biaya
belanja ATK 12 bln
Lancarnya pekerjaan administ rasi
perkant oran. 12 bln
3.500.000 4.500.000
a EB B
Kelurahan Kest alan
00.00.01.11 Penyediaan barang
cet akan dan penggandaan
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Kest alan
Belanja beaya cet ak Kop surat , kw it ansi,
sampul, amplop, penggandaan fot o copy,
dll 12 bln
Terpenuhinya Kebut uhan sarana
admnist rasi 12 bln
2.000.000 3.000.000
a EB B
Kelurahan Kest alan
00.00.01.12 Penyediaan komponen
inst alasi list rik penerangan
bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Kest alan Belanja komponen
inst alasi list rik penerangan
12 Th Terpenuhinya
penerangan kant or yang memadai
12 bln 1.500.000
2.500.000 a
EB B Kelurahan Kest alan
Pengadaan Comput er + PC
1 Unit Pengadaan Genset
1 Unit Pengadaan Sound
Syst em 1 Unit
Print er 1 Unit
Pengadaan Kamera 1 Unit
Pengadaan alat Pemadam Kebakaran
1 Unit BP.4 B
Kelurahan Kest alan Lancarnya Kegiat an
Pelayanan Administ rasi kepada
masyarakat 12 bln
110.500.000 55.000.000
a 00.00.01.13
Penyediaan peralat an dan perlengkapan
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Kest alan
V - 709
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01.17 Penyediaan makanan
dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Kest alan Penyediaan sajian
makanan dan minuman rapat , sert a kegiat an
lainnya 12 bln
Terpenuhinya penyediaan
makanan dan minuman dalam
kegiat an rapat dan kegiat an lainnya.
12 bln 10.000.000
11.000.000 a
EB B Kelurahan Kest alan
00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi
dan konsult asi ke luar daerah
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Kest alan
Beaya operasional perjalanan Dinas keluar
daerah 3 Keg
M eningkat nya referensi
pelaksanaan t ugas dan koordinasi
vert ikal dan lint as w ilayah
3 Keg 15.000.000
15.000.000 a
EB B Kelurahan Kest alan
00.00.01.21 Penyediaan Jasa
Keamanan Kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Kest alan Pembayaran honor Jasa
Keamanan Kant or 12 bln
Tercipt anya sit uasi lingkungan yang
aman dan kondusif 12 bln
20.928.000 20.928.000
a EB B
Kelurahan Kest alan
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Sarana dan Prasarana Aparat ur
t erpelihara dan dapat t erpakai
dengan baik 12 bln
109.148.000 87.148.000
Pengadaan meja kerja 1 Unit
Pengadaan Kursi pelayanan
4 Buah 00.00.02.21
Pemeliharaan rut in berkala rumah
dinas Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Kest alan Pembiayaan
Pemeliharaan rumah dinas pengecat an dll
12 bln Terw ujudnya hunian
rumah dinas yang nyaman dan indah
12 bln 3.000.000
3.500.000 a
EB B Kelurahan Kest alan
Pengadaan pagar t angga pengaman divabel
1 Keg Pengadaan Pint u
Gerbang 2 lokasi
Pemeliharaan Gedung 1 gedung
00.00.02.24 Pemeliharaan
rut in berkala kendaraan
dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Kest alan Biaya Pemeliharaan
sepeda mot or dan germo servis, suku
cadang, bensin, olie, pajak STNK
12 bln Terjaganya
kelayakan operasional
kendaraan dinas 12 bln
52.148.000 52.148.000
a EB B
Kelurahan Kest alan
00.00.02.29 Pemeliharaan
rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Kest alan Operasional
pemeliharaan mebeleur servis dan suku cadang
12 bln Terjaganya
kebersihan dan kelayakan mebeleur
12 bln 1.000.000
2.000.000 a
EB B Kelurahan Kest alan
EB B Kelurahan Kest alan
Terw ujudnya gedung kant or yang
nyaman dan t erjaga kelayakannya .
12 bln 33.000.000
15.500.000 a
00.00.02.22 Pemeliharaan
rut in berkala gedung kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan kest alan
9 Set 20.000.000
14.000.000 a
BP.5 B Kelurahan Kest alan
00.00.02.10 Pengadaan mebeleur
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Kest alan
Tercukupinya kebut uhan M eja
kerja dan kursi pelayanan
V - 710
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
1 W AJIB
01.06 Perencanaan
Pembangunan 01.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
Proses Pembangunan
dapat berjalan dengan baik dan
lancar 1 dok
13.170.000 14.170.000
01.06.21.09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Kest alan Pembiayaan t ahapan
musrenbangkel 2016 persiapan
M usrenbangkel 2017 1 dok
Terselenggaranya t e rsusunnya dokumen
M usrenbangkel RKPD yang baik
1 dok 13.170.000
14.170.000 a
BP.1 B Kelurahan Kest alan
01.08 Lingkungan Hidup
01.08.15 Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Pengurusan pengel olaan sampah
dapat dikendalikan dengan baik
12 bln 206.266.800
206.266.800
Upah pet ugas sampah 7 Org
Pengadaan peralat an kebersihan
1 Paket Pemeliharaan gerobak
sampah 7 Unit
Pemeliharaan Germo sampah
1 Unit Pengadaan seragam
pet ugas sampah 5 st el
01.08.24 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau RTH
Lingkungan hidup yang nyaman dan
indah 12 bln
3.000.000 3.500.000
01.08.24.06 Pemeliharaan RTH
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Kelurahan kest alan
Biaya honor pemelihara t aman di 3 lokasi
t enaga, pupuk, t anaman
2 Org Lingkungan menjadi
nyaman 12 Th
3.000.000 3.500.000
a BP.7 E
Kelurahan Kest alan
01.11 Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
01.11.16 Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Proses penanganan perempuan dan
anak t ert at a dengan baik
2 kali 3.500.000
4.500.000
12 bln 206.266.800
206.266.800 a
BP.2 E Kelurahan Kest alan
01.08.15.04 Peningkat an operasi
dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan
Kest alan Terpeliharanya
sarana prasarana persampahan
V - 711
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Biaya honor pendampingan
pengurusut amaan gender dan anak
3 Org Rapat koordinasi
pengurusut amaan gender dan anak
2 kali Biaya M akan minum
rapat , cet ak dan penggandaan
20 Org
01.11.17 Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
Keamanan dan kenyamanan hidup
perempuan t erjamin
2 kali 2.500.000
3.500.000
Honor pendampingan korban KDRT
6 Org Biaya rapat koordinasi
perlindungan perempuan t erhadap
t indak kekerasan 2 kali
ATK, Penggandaan, M anmin
50 Org
01.12 Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera 01.12.16
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
M eningkat nya kesehat an Remaja
3 Keg 4.500.000
5.000.000
Biaya operasional sosialisasi t ent ang
kesehat an reproduksi remaja
3 Keg Tersedianya honor
pendampingan t ent ang kesehat an reproduksi
remaja 4 Org
01.13 Sosial
01.13.16 Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.500.000 2.000.000
Terselenggarannya TPKK 4 Keg 2 kali
1.500.000 2.000.000
a BP.12 B Kelurahan Kest alan
BP.14 F Kelurahan Kest alan
01.13.16.09 Koordinasi perumusan
kebijakan dan Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan Kelurahan
Kest alan Terw ujudnya
pembent ukan Terjaminnya
kesehat an remaja diusia produksi
3 Keg 4.500.000
5.000.000 a
01.12.16.02 M emperkuat dukungan
dan part isipasi masyarakat
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Kelurahan
Kest alan 2 kali
2.500.000 3.500.000
a BP.11 F Kelurahan Kest alan
BP.6 F Kelurahan Kest alan
01.11.17.08 Fasilit asi upaya
perlindungan perempuan t erhadap
t indak kekerasan Perlindungan w arga dan
kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif
Kelurahan Kest alan
Tercipt anya rasa aman bagi
perempuan dan anak dari t indak
kekerasan baik didalam rumah
t angga maupun dlm kehidupan umum.
Terw ujudnya kelembagaan
pengurusut amaan Gender dan Anak
2 kali 3.500.000
4.500.000 a
01.11.16.06 Peningkat an kapasit as
dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Kelurahan
Kest alan
V - 712
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersusunnya Laporan kinerja TPKK
1 dok
01.17 Kebudayaan
01.17.16 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Aset Budaya t erjaga dengan
baik 12 bln
100.500.000 78.000.000
Tercukupinya beaya Kirab Tahunan Cagar
Budaya Pont en 1 Keg
Pengiriman w akil dut a seni kelurahan ke
kecamat an kot a 4 Keg
Biaya operasional Pont en t enaga
kebersihan, penjaga pont en, rekening List rik,
alat list rik, pengecat an, dll.
12 bln
Pengadaan Gasebo 1 Paket
01.19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri 01.19.15
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
M asyarakat dapat hidup dengan
t ent ram 12 bln
189.637.000 183.562.000
Upah pet ugas linmas 9 Org
Pengadaan seragam linmas
9 st el Terselenggaranya rapat
koordinasi linmas 6 kali
01.22 Pemberdayaan