Perencanaan Kepemudaan dan Olah Kesatuan Bangsa dan Perencanaan Keluarga Berencana Kesatuan Bangsa dan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Set abelan Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan bermot or, biaya service, penggant ian suku cadang, bahan bakar minyak, dan pelumas 1 Th Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan bermot or, biaya service, penggant ian suku cadang, bahan bakar minyak, dan pelumas 12 bln 25.000.000 27.000.000 a EB B Kelurahan Set abelan 00.00.02.29 Pemeliharaan rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Set abelan Terpenuhinya biaya pemeliharaan mebeleur 1 Th Terpeliharanya mebeleur dengan baik 12 bln 5.000.000 10.000.000 a EB B Kelurahan Set abelan 1 W AJIB

01.06 Perencanaan

Pembangunan 01.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah 14.465.000 20.000.000 Terselenggaranya M usling 2 kali Terselenggaranya Pra M usrenbangkel 2 Keg Terselenggaranya musrenbangkel 1 Keg

01.08 Lingkungan Hidup

01.08.15 Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan bln 192.530.000 225.000.000 Tersedianya biaya pet ugas sampah 8 Org Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Germo 1 Unit Tersedianya biaya pemeliharaan dan operasional gerobag 7 Unit Tersedianya biaya pengadaan gerobag 1 Unit Tersedianya biaya pengadaan seragam pet ugas 8 Set 12 bln 192.530.000 225.000.000 a BP.1 E Kelurahan Set abelan BP.8 B Kelurahan Set abelan 01.08.15.04 Peningkat an operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan Set abelan Peningkat an operasi pengangkut an sampah di w ilayah kelurahan Set abelan t erselenggaranya musrenbangkel RKPD 100 14.465.000 20.000.000 a 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Set abelan V - 704 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.08.24 Program Pengelolaan

ruang terbuka hijau RTH bln 50.250.000 55.000.000 Tersedianya biaya honor pet ugas RTH t iga lokasi 3 Org Tersedianya biaya pemeliharaan RTH 3 lokasi Tersedianya biaya pengadaan seragam pet ugas 3 Org Tersedianya biaya penggadaan t anaman dan pupuk 1 Paket

01.11 Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

01.11.16 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Th 4.500.000 6.000.000 Terlaksananya kegiat an Forum anak Forsa, Nari, Lukis Karnaval 4 Keg Terselenggaranya sosialisasi KLA 8 kali

01.11.18 Program Peningkatan

peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan bln 20.100.000 30.000.000 Tersedianya biaya kegiat an operasional PKK Kelurahan 1 Kelompo k Tersedianya biaya kegiat an operasional PKK RW 9 Kelompo k Tersedianya biaya kegiat an operasional PKK 31 Kelompo k

01.12 Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera BP.6 F Kelurahan Set abelan Terpenuhinya biaya operasional PKK se- w ilayah Kelurahan Set abelan 12 bln 20.100.000 30.000.000 a 01.11.18.01 Kegiat an pembinaan organisasi perempuan Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Set abelan 1 Keg 4.500.000 6.000.000 a BP.3 F Kelurahan Set abelan BP.2 E Kelurahan Set abelan 01.11.16.06 Peningkat an kapasit as dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Set abelan Terpenuhinya operasional forum anak dan operasional Pokja KLA Tercipt anya lingkungan yang hijau dan nyaman 12 bln 50.250.000 55.000.000 a 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan Set abelan V - 705 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.12.16 Program Kesehatan

Reproduksi Remaja Th 4.000.000 6.000.000 Terselenggaranga sosialisasi Warga Peduli Aids 2 kali Terselenggaranya Rapat kegiat an Pokjanal Posyandu 5 kali

01.13 Sosial

01.13.15 Program

Pemberdayaan Fakir M iskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang M asalah Kesejahteraan Sosial PM KS Lainnya Th 1.000.000 2.000.000 01.13.15.01 Peningkat an Kemampuan Capacit y Building pet ugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir M iskin, KAT dan Penyandang M asalah Kesejaht eraan Sosial PM KS Lainnya Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Set abelan Terpenuhinya rapat operasional PSM 2 kegiat an Penurunan t ingkat kemiskinan dan masalah sosial 1 kegiat a n 1.000.000 2.000.000 a BP.10 F Kelurahan Set abelan

01.13.16 Program Pelayanan

dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.250.000 5.000.000 Terselenggaranya TPKK 4 Keg Tersusunnya laporan kinerja TPKK 1 dok

01.17 Kebudayaan

01.17.17 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya Th 30.000.000 50.000.000 BP.13 B Kelurahan Set abelan Terselenggaranya penggulangan kemiskinan dan penurunan 1 kali 1.250.000 5.000.000 a 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Set abelan 1 kegiat a n 4.000.000 6.000.000 a BP.9 F Kelurahan Set abelan 01.12.16.02 M emperkuat dukungan dan part isipasi masyarakat Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Set abelan Terpenuhinya biaya opersional FKPPKBD V - 706 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.17.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Kelurahan Set abelan Terselenggaranya kirab Jogoboyo 1 kegiat an Pelest arian budaya daerah 1 Keg 30.000.000 50.000.000 a BP.4 A Kelurahan Set abelan

01.18 Kepemudaan dan Olah

Raga 01.18.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Th 4.500.000 5.000.000 Terpenuhinya biaya operasional KTI 3 kegiat an Terpenuhinya biaya operasional rapat KTI 6 kali

01.19 Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri 01.19.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Th 199.750.000 250.000.000 Tersedianya biaya honor pet ugas keamanan 10 Org Tersedianya biaya pemeliharaan HT 4 Unit Tersedianya biaya pemeliharaan sepeda 5 Unit Tersedianya biaya pengadaan seragam 10 Org Tersedianya biaya operasional rapat 5 kali Tersedianya biaya pengadaan mant ol 16 Set Tersedianya biaya pengadaan peralat an keamanan 1 Paket

01.22 Pemberdayaan

M asyarakat dan Desa BP.5 C Kelurahan Set abelan t ercipt anya ket ert iban lingkungan yang kondusif 12 bln 199.750.000 250.000.000 a 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan Set abelan 1 Keg 4.500.000 5.000.000 a BP.11 A Kelurahan Set abelan 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni Kelurahan Set abelan Terselenggaranya pembinaaan organisasi kepemudaan V - 707 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.22.15 Program Peningkatan

Keberdayaan M asyarakat Pedesaan Th 9.500.000 12.500.000 Tersedianya biaya honor PPTK 1 Org Tersedianya biaya honor Pendampingan 4 Org Tersedianya biaya rapat 8 Keg

01.26 Perpustakaan

01.26.15 Program

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Th 3.000.000 5.000.000 Terpenuhinya biaya pengadaan penyekat ruangan unt uk membuat t empat baca 1 lokasi Terpenuhinya biaya pengadaan buku 1 Paket Terpenuhinya biaya pengadaan meja dan kursi 1 Set Terpenuhinya biaya honor pet ugas perpus 1 Org 715.135.000 907.500.000 NAM A SKPD: Kelurahan Kestalan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Proses Pelayanan Administ rasi berjalan dengan baik 12 bln 223.993.000 175.043.000 Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan BP.12 A Kelurahan Set abelan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tersedianya pojok baca 1 lokasi 3.000.000 5.000.000 c 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Kelurahan Set abelan 1 Keg 9.500.000 12.500.000 a BP.7 C Kelurahan Set abelan 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi M asyarakat Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan Set abelan t ercipt anya pemberdayaan lembaga masyarakat yang solid V - 708 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kest alan Pembelian perangko, met erai dan benda pos lainnya 12 bln Lancarnya kegiat an administ rasi persurat an 12 bln 250.000 300.000 a EB B Kelurahan Kest alan 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kest alan Pembayaran Rekening Telepon, List rik, Air, surat kabar, speedy sert a Ret ribusi sampah kelurahan 12 bln Terpenuhinya kebut uhan sarana komunikasi, penerangan dan air. 12 bln 23.000.000 25.000.000 a EB B Kelurahan Kest alan 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kest alan Pembiayaan Operasional kebersihan kant or Jasa dan pembelian peralat an kebersihan 12 bln Terw ujudnya kenyamanan, kesehat an higienes kant or dan fasilit as lainnya 12 bln 33.315.000 33.315.000 a EB B Kelurahan Kest alan 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kest alan Pembiayaan servis suku cadang komput er, mesin ket ik, dll. 12 bln Pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan maksimal 12 bln 4.000.000 4.500.000 a EB B Kelurahan Kest alan 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kest alan Tersedianya biaya belanja ATK 12 bln Lancarnya pekerjaan administ rasi perkant oran. 12 bln 3.500.000 4.500.000 a EB B Kelurahan Kest alan 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kest alan Belanja beaya cet ak Kop surat , kw it ansi, sampul, amplop, penggandaan fot o copy, dll 12 bln Terpenuhinya Kebut uhan sarana admnist rasi 12 bln 2.000.000 3.000.000 a EB B Kelurahan Kest alan 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kest alan Belanja komponen inst alasi list rik penerangan 12 Th Terpenuhinya penerangan kant or yang memadai 12 bln 1.500.000 2.500.000 a EB B Kelurahan Kest alan Pengadaan Comput er + PC 1 Unit Pengadaan Genset 1 Unit Pengadaan Sound Syst em 1 Unit Print er 1 Unit Pengadaan Kamera 1 Unit Pengadaan alat Pemadam Kebakaran 1 Unit BP.4 B Kelurahan Kest alan Lancarnya Kegiat an Pelayanan Administ rasi kepada masyarakat 12 bln 110.500.000 55.000.000 a 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kest alan V - 709 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kest alan Penyediaan sajian makanan dan minuman rapat , sert a kegiat an lainnya 12 bln Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman dalam kegiat an rapat dan kegiat an lainnya. 12 bln 10.000.000 11.000.000 a EB B Kelurahan Kest alan 00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kest alan Beaya operasional perjalanan Dinas keluar daerah 3 Keg M eningkat nya referensi pelaksanaan t ugas dan koordinasi vert ikal dan lint as w ilayah 3 Keg 15.000.000 15.000.000 a EB B Kelurahan Kest alan 00.00.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan Kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kest alan Pembayaran honor Jasa Keamanan Kant or 12 bln Tercipt anya sit uasi lingkungan yang aman dan kondusif 12 bln 20.928.000 20.928.000 a EB B Kelurahan Kest alan

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Sarana dan Prasarana Aparat ur t erpelihara dan dapat t erpakai dengan baik 12 bln 109.148.000 87.148.000 Pengadaan meja kerja 1 Unit Pengadaan Kursi pelayanan 4 Buah 00.00.02.21 Pemeliharaan rut in berkala rumah dinas Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kest alan Pembiayaan Pemeliharaan rumah dinas pengecat an dll 12 bln Terw ujudnya hunian rumah dinas yang nyaman dan indah 12 bln 3.000.000 3.500.000 a EB B Kelurahan Kest alan Pengadaan pagar t angga pengaman divabel 1 Keg Pengadaan Pint u Gerbang 2 lokasi Pemeliharaan Gedung 1 gedung 00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kest alan Biaya Pemeliharaan sepeda mot or dan germo servis, suku cadang, bensin, olie, pajak STNK 12 bln Terjaganya kelayakan operasional kendaraan dinas 12 bln 52.148.000 52.148.000 a EB B Kelurahan Kest alan 00.00.02.29 Pemeliharaan rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kest alan Operasional pemeliharaan mebeleur servis dan suku cadang 12 bln Terjaganya kebersihan dan kelayakan mebeleur 12 bln 1.000.000 2.000.000 a EB B Kelurahan Kest alan EB B Kelurahan Kest alan Terw ujudnya gedung kant or yang nyaman dan t erjaga kelayakannya . 12 bln 33.000.000 15.500.000 a 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan kest alan 9 Set 20.000.000 14.000.000 a BP.5 B Kelurahan Kest alan 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kest alan Tercukupinya kebut uhan M eja kerja dan kursi pelayanan V - 710 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 1 W AJIB

01.06 Perencanaan

Pembangunan 01.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah Proses Pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar 1 dok 13.170.000 14.170.000 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kest alan Pembiayaan t ahapan musrenbangkel 2016 persiapan M usrenbangkel 2017 1 dok Terselenggaranya t e rsusunnya dokumen M usrenbangkel RKPD yang baik 1 dok 13.170.000 14.170.000 a BP.1 B Kelurahan Kest alan

01.08 Lingkungan Hidup

01.08.15 Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengurusan pengel olaan sampah dapat dikendalikan dengan baik 12 bln 206.266.800 206.266.800 Upah pet ugas sampah 7 Org Pengadaan peralat an kebersihan 1 Paket Pemeliharaan gerobak sampah 7 Unit Pemeliharaan Germo sampah 1 Unit Pengadaan seragam pet ugas sampah 5 st el

01.08.24 Program Pengelolaan

ruang terbuka hijau RTH Lingkungan hidup yang nyaman dan indah 12 bln 3.000.000 3.500.000 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan kest alan Biaya honor pemelihara t aman di 3 lokasi t enaga, pupuk, t anaman 2 Org Lingkungan menjadi nyaman 12 Th 3.000.000 3.500.000 a BP.7 E Kelurahan Kest alan

01.11 Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

01.11.16 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Proses penanganan perempuan dan anak t ert at a dengan baik 2 kali 3.500.000 4.500.000 12 bln 206.266.800 206.266.800 a BP.2 E Kelurahan Kest alan 01.08.15.04 Peningkat an operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan Kest alan Terpeliharanya sarana prasarana persampahan V - 711 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Biaya honor pendampingan pengurusut amaan gender dan anak 3 Org Rapat koordinasi pengurusut amaan gender dan anak 2 kali Biaya M akan minum rapat , cet ak dan penggandaan 20 Org

01.11.17 Program Peningkatan

Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Keamanan dan kenyamanan hidup perempuan t erjamin 2 kali 2.500.000 3.500.000 Honor pendampingan korban KDRT 6 Org Biaya rapat koordinasi perlindungan perempuan t erhadap t indak kekerasan 2 kali ATK, Penggandaan, M anmin 50 Org

01.12 Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera 01.12.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja M eningkat nya kesehat an Remaja 3 Keg 4.500.000 5.000.000 Biaya operasional sosialisasi t ent ang kesehat an reproduksi remaja 3 Keg Tersedianya honor pendampingan t ent ang kesehat an reproduksi remaja 4 Org

01.13 Sosial

01.13.16 Program Pelayanan

dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.500.000 2.000.000 Terselenggarannya TPKK 4 Keg 2 kali 1.500.000 2.000.000 a BP.12 B Kelurahan Kest alan BP.14 F Kelurahan Kest alan 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan Kelurahan Kest alan Terw ujudnya pembent ukan Terjaminnya kesehat an remaja diusia produksi 3 Keg 4.500.000 5.000.000 a 01.12.16.02 M emperkuat dukungan dan part isipasi masyarakat Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Kest alan 2 kali 2.500.000 3.500.000 a BP.11 F Kelurahan Kest alan BP.6 F Kelurahan Kest alan 01.11.17.08 Fasilit asi upaya perlindungan perempuan t erhadap t indak kekerasan Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Kest alan Tercipt anya rasa aman bagi perempuan dan anak dari t indak kekerasan baik didalam rumah t angga maupun dlm kehidupan umum. Terw ujudnya kelembagaan pengurusut amaan Gender dan Anak 2 kali 3.500.000 4.500.000 a 01.11.16.06 Peningkat an kapasit as dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Kest alan V - 712 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersusunnya Laporan kinerja TPKK 1 dok

01.17 Kebudayaan

01.17.16 Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya Aset Budaya t erjaga dengan baik 12 bln 100.500.000 78.000.000 Tercukupinya beaya Kirab Tahunan Cagar Budaya Pont en 1 Keg Pengiriman w akil dut a seni kelurahan ke kecamat an kot a 4 Keg Biaya operasional Pont en t enaga kebersihan, penjaga pont en, rekening List rik, alat list rik, pengecat an, dll. 12 bln Pengadaan Gasebo 1 Paket

01.19 Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri 01.19.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan M asyarakat dapat hidup dengan t ent ram 12 bln 189.637.000 183.562.000 Upah pet ugas linmas 9 Org Pengadaan seragam linmas 9 st el Terselenggaranya rapat koordinasi linmas 6 kali

01.22 Pemberdayaan