Pemberdayaan Perencanaan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Perencanaan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.15.16.05 Fasilit asi Pengembangan sarana promosi hasil produksi Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a pelaku UKM di w ilayah Sriw edari Kelurahan Sriw edari t erselenggaranya Fest ival Law eyan 1 Keg meningkat nya produksi dan pemasaran hasil UKM di w ilayah Sriw edari 1 Keg 15.000.000 15.000.000 c BP.15 A Kelurahan Sriw edari

01.19 Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri 01.19.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 269.050.000 269.050.000 Tersedianya biaya honor Pet ugas Linmas 16 Org Tersedianya biaya pengadaan sepat u boot 16 Set Tersedianya biaya service HT 1 kali Tersedianya biaya pengadaan sepat u boot 16 Set Tersedianya biaya pengadaan seragam linmas 16 Org

01.22 Pemberdayaan

M asyarakat dan Desa 01.22.15 Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Pedesaan 7.080.000 10.000.000 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi M asyarakat Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan Sriw edari Pembinaan kew ilayahan monit oring kew ilayahan pendampingan DPK 12 bln Pembinaan sarana dan prasarana yang memadai 12 bln 7.080.000 10.000.000 a BP.12 C Kelurahan Sriw edari

01.26 Perpustakaan

12 bln 269.050.000 269.050.000 a BP.3 C Kelurahan Sriw edari 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan Sriw edari Tercapainya w ilayah yang aman dan t erkendali V - 845 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.26.15 Program

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 3.000.000 3.000.000 Tersedianya biaya honor pojok baca perpust akaan 1 Org Tersedianya biaya Penggadaan Buku dan honor pengurus 1 Unit Tersedianya biaya penyediaan buku 1 Paket 877.185.000 889.206.000 NAM A SKPD: Kelurahan Purw osari Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 9 kegiat an 251.248.000 193.000.000 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Purw osari Tercapainya administ rasi kant or dengan lancar 12 bln Terlaksananya surat menyurat yang t ert ib 12 bln 1.500.000 2.000.000 a EB B Kelurahan Purw osari 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Purw osari Tersedianya biaya Kelancaran pekerjaan kant or 12 bln Terselesaikannya pekerjaan t epat w akt u 12 bln 38.280.000 40.000.000 a EB B Kelurahan Purw osari 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Purw osari Tersedianya biaya Kebersihan kant or kelurahan 12 bln Terw ujudnya kebersihan kant or kelurahan 12 bln 63.968.000 70.000.000 a EB B Kelurahan Purw osari 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Purw osari Tersedianya biaya Kelancaran dalam pelayanan kant or 12 bln Terw ujudnya pelayanan kant or yang opt imal 12 bln 2.500.000 3.500.000 a EB B Kelurahan Purw osari Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan BP.9 B Kelurahan Sriw edari JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Terpenuhinya pembelian rak buku dan honor pojok baca perpust akaan 12 bln 3.000.000 3.000.000 a 01.26.15.07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik t ersedianya pojok baca Kelurahan Sriw edari V - 846 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Purw osari Tersedianya alat t ulis kant ot 12 bln Kelancaran administ rasi perkant oran 12 bln 8.500.000 9.500.000 a EB B Kelurahan Purw osari 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Purw osari Tercapainya pelayanan administ rasi yang memadai 12 bln Tercapainya pelayanan administ rasi kant or yang memadai 12 bln 6.000.000 7.000.000 a EB B Kelurahan Purw osari 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Purw osari Tersedianya biaya Penerangan dan kenyamanan kant or 12 bln Tercapainya penerangan kant or yang memadai 12 bln 3.500.000 4.000.000 a EB B Kelurahan Purw osari Tersedianya biaya pengadaan LCD gant ung dan layar 1 Paket Tersedianya biaya pengadaan camera 1 Unit Tersedianya biaya pengadaan almari kecil 4 Buah Tersedianya biaya pengadaan lapt op dan print er 1 Unit Tersedianya biaya pengadaan sound syst em 1 Set Tersedianya biaya pengadaan mesin ket ik 1 Unit Tersedianya genset 1 Unit Tersedianya vacuum cleaner 1 Unit Tersedianya dispenser 1 Unit 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Purw osari Penyediaan makanan dan minuman unt uk kant or kelurahan 12 bln Terpenuhinya makan dan minum pelaksanaan kegiat an kant or kelurahan 12 bln 9.500.000 10.000.000 a EB B Kelurahan Purw osari 00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Purw osari Terpenuhinya kebut uhan unt uk perjalanan dinas 12 bln Terw ujudnyarapat koordinasi konsult as i dan perjalanan dinas 12 bln 15.000.000 17.000.000 a EB B Kelurahan Purw osari BP.7 B Kelurahan Purw osari Terw ujudnya kenyamanan pendopo dan kenyamanan pelayanan 9 Keg 102.500.000 30.000.000 c 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Purw osari V - 847 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 6 kegiat an 127.487.000 94.500.000 Tersedianya biaya pengadaan meja kursi t amu rumah dinas 1 Set Tersedianya kulkas di rumah dinas 1 Buah Terbangunnya part isi ruang kant or 1 Paket Terbangunnya kamar mandi luar 1 Unit Terpasangnya pint u kaca 2 Paket Tersedianya lambang negara, gambar presiden dan w akil presiden 1 Buah Terbangunnya gudang beras 1 Keg Tersedianya APAR 1 Unit 00.00.02.21 Pemeliharaan rut in berkala rumah dinas Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Purw osari Terpenuhinya kebut uhan pemeliharaan rut in berkala rumah dinas 12 bln Terw ujudnya rumah dinas yang nyaman 12 bln 6.425.000 8.000.000 a EB B Kelurahan Purw osari 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Purw osari Terpeliharanya gedung kant or 12 bln Terw ujudnya gedung kant or yang nyaman 12 bln 10.000.000 15.000.000 a EB B Kelurahan Purw osari 00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Purw osari Terpenuhinya kebut uhan pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas 12 bln Terw ujudnya kendaraan dinas yang layak pakai unt uk operasional 12 bln 25.050.000 26.000.000 a EB B Kelurahan Purw osari 00.00.02.26 Pemeliharaan rut in berkala perlengkapan gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Purw osari Terpelihara kelayakan gedung kant or 12 bln Terw ujudnya gedung kant or yang nyaman dan t erjaga kelayakannya 12 bln 7.000.000 7.000.000 a EB B Kelurahan Purw osari 00.00.02.29 Pemeliharaan rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Purw osari Terpenuhinya kebut uhan pemeliharaan mebelair 12 bln Terw ujudnya mebelair yang layak unt uk pelayanan kepada masyarakat 12 bln 2.000.000 2.500.000 a EB B Kelurahan Purw osari 1 W AJIB BP.5 B Kelurahan Purw osari Terw ujudnya keamanan dan kenyamanan kant or 6 kegiat a n 71.012.000 30.000.000 c 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Purw osari 1 Set 6.000.000 6.000.000 c BP.6 B Kelurahan Purw osari 00.00.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabat an dinas Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Purw osari Terw ujudnya kenyamanan bagi t amu di rumah dinas V - 848 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.06 Perencanaan

Pembangunan 01.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah 16.790.000 18.000.000 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Purw osari Terselanggaranya t ahapan musrenbangkel 5 Keg Terw ujudnya hubungan t imbal balik yang harmonis dan dinamis ant ar lembaga organisasi kemasyarakat an 1 Keg 16.790.000 18.000.000 a BP.1 B Kelurahan Purw osari

01.08 Lingkungan Hidup

01.08.15 Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 12 bln 420.142.000 450.000.000 Terpenuhinya upah pet ugas sampah 12 bln Tersedianya biaya operasional gerobak sampah 12 bln Tersedianya biaya operasional TPS mobile 2 Unit Tersedianya seragam pet ugas sampah 15 Org

01.08.24 Program Pengelolaan

ruang terbuka hijau RTH Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 12 bln 28.980.000 30.000.000 Terpenuhinya upah pet ugas t aman 2 Org Tersedianya biaya pengadaan peralat an pemeliharaan t aman 1 Paket

01.11 Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

01.11.16 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 3.500.000 4.500.000 BP.3 E Kelurahan Purw osari Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kelurahan 12 bln 28.980.000 30.000.000 a 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan Purw osari 12 bln 420.142.000 450.000.000 a BP.2 E Kelurahan Purw osari 01.08.15.04 Peningkat an operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan Purw osari Peningkat an operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan V - 849 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Terpenuhinya operasional forum anak KLA 4 Keg Tersusunnya dokumen profil anak 1 dok

01.11.17 Program Peningkatan

Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 1 kegiat an 2.000.000 4.000.000 01.11.17.08 Fasilit asi upaya perlindungan perempuan t erhadap t indak kekerasan Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Purw osari Terselenggaranya kegiat an Pos Pelayanan Terpadu 4 Keg Kelurahan yang bebas t indak kekerasan t erhadap perempuan 12 bln 2.000.000 4.000.000 a BP.12 F Kelurahan Purw osari

01.12 Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera 01.12.15 Program Keluarga Berencana 7.500.000 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Purw osari t ersedianya sarana prasarana pojok asikulkas, kursi,t empat t idur 1 Paket peningkat an pelayanan kepada masyarakat 1 Th 7.500.000 c BP.8 F Kelurahan Purw osari

01.12.16 Program Kesehatan

Reproduksi Remaja Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 1 Keg 4.000.000 6.000.000 01.12.16.02 M emperkuat dukungan dan part isipasi masyarakat Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Purw osari Terselenggaranya FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu 4 Keg Tercapainya kegiat an FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu 12 bln 4.000.000 6.000.000 a BP.14 F Kelurahan Purw osari

01.13 Sosial

01.13.16 Program Pelayanan

dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2.420.000 4.000.000 Terselenggaranya TPKK 4 Keg Tersusunnya laporan kinerja TPKK 1 dok

01.15 Koperasi dan Usaha

Kecil M enengah BP.10 B Kelurahan Purw osari Terselesaikannya pengaduan dari masyarakat 12 bln 2.420.000 4.000.000 a 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Purw osari 12 bln 3.500.000 4.500.000 a BP.11 F Kelurahan Purw osari 01.11.16.06 Peningkat an kapasit as dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Purw osari Terpenuhinya peningkat an kapasit as dan jaringan kelembagaan V - 850 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.15.16 Program

Pengembangan Kew irausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil M enengah 15.000.000 15.000.000 01.15.16.05 Fasilit asi Pengembangan sarana promosi hasil produksi Peningkat an kualit as daya saing sumber daya ekonomi dan insent if invest asi unt uk pert umbuhan kesejaht eraan yang inklusif Kelurahan Purw osari Pengembangan Kew irausahaan dan Keunggulan Kompet it if UKM 1 Keg Fest ival Law eyan di Jalan Perint is Kemerdekaan 1 Keg 15.000.000 15.000.000 c BP.32 D Kelurahan Purw osari

01.17 Kebudayaan

01.17.16 Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya 30.000.000 35.000.000 Terselenggaranya pent as budaya 1 Keg Terkirimnya dut a budaya ke t ingkat kot a kecamat an 4 Keg

01.19 Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri 01.19.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 12 bln 280.200.000 290.000.000 Terpenuhinya honor Linmas 12 bln Tersedianya seragam Linmas 18 Org

01.22 Pemberdayaan

M asyarakat dan Desa 01.22.15 Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Pedesaan Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 1 kegiat an 7.000.000 9.000.000 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi M asyarakat Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan Purw osari Terselenggaranya pendampingan DPK 1 kegiat an Terw ujudnya hubungan t imbal balik yang harmonis dan dinamis ant ar lembaga organisasi kemasyarakat an 12 bln 7.000.000 9.000.000 a BP.9 C Kelurahan Purw osari

01.26 Perpustakaan

BP.4 C Kelurahan Purw osari M eningkat nya keamanan dan ket ert iban lingkungan dan 12 bln 280.200.000 290.000.000 a 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan Purw osari 12 bln 30.000.000 35.000.000 c BP.30 A Kelurahan Purw osari 01.17.16.01 Fasilit asi part isipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan Kelurahan Purw osari Terw ujudnya pelest arian budaya V - 851 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.26.15 Program

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 12 bln 4.500.000 4.500.000 01.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan st imulasi pada perpust akaan umum, perpust akaan khusus, perpust akaan sekolah dan perpust akaan masyarakat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Kelurahan Purw osari Tersedianya biaya pengadaan buku 48 buku Tersedianya pojok baca bagi masyarakat 12 bln 4.500.000 4.500.000 c BP.17 A Kelurahan Purw osari 1.200.767.000 1.157.500.000 NAM A SKPD: Kelurahan Sondakan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 100 170.500.000 183.500.000 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sondakan Tersedianya biaya pembelian met erai dan benda-benda pos 12 bln Terpenuhinya kebut uhan met erai dan benda-benda pos lainnya 12 bln 600.000 800.000 c EB B Kelurahan Sondakan 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sondakan Tersedianya biaya pembayaran rekening t elepon, air, list rik, koran dan spedy 12 bln Terbayarnya rekening t elepon, air, list rik, koran dan spedy 12 bln 24.600.000 25.000.000 c EB B Kelurahan Sondakan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi V - 852 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sondakan Tersedianya biaya upah pet ugas kebersihan dan penjaga malam kant or dan t ersedianya peralat an kebersihan dan bahan pembersih 12 bln Terw ujudnya kenyamanan dan higienit as kant or, lingkungan dan fasilit as penunjangnya 12 bln 32.300.000 34.700.000 c EB B Kelurahan Sondakan 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sondakan Tersedianya biaya pemeliharaan servis dan suku cadang peralat an dan perlengkapan kant or 12 bln Terw ujudnya kinerja peralat an dan perlengkapan kant or yang opt imal 12 bln 4.000.000 5.000.000 c EB B Kelurahan Sondakan 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sondakan Tersedianya alat t ulis kant or 12 bln Tercukupinya alat t ulis kant or 12 bln 4.000.000 5.000.000 c EB B Kelurahan Sondakan 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sondakan Tersedianya biaya penggandaan dan barang cet akan 12 bln Terpenuhinya barang cet akan dan biaya penggandaan 12 bln 4.000.000 5.000.000 c EB B Kelurahan Sondakan 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sondakan Tersedianya alat -alat list rik dan elekt ronik 12 bln Terjaganya kinerja sarana dan penerangan kant or dan lingkungannya 12 bln 1.500.000 2.000.000 c EB B Kelurahan Sondakan Tersedianya filling kabinet 4 Unit Tersedianya lapt op 1 Unit Tersedianya Kursi rapat 50 Unit Tersedianya print er 1 Unit Tersedianya genset 1 Unit Tersedianya vacumcleaner 1 Unit 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sondakan Tersedianya biaya makanan dan minuman rapat 12 bln Terpenuhinya jamuan makan minum rapat 12 bln 5.500.000 6.000.000 c EB B Kelurahan Sondakan 00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sondakan Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah 1 Th M eningkat nya referensi pelaksanaan t ugas dan koordinasi vert ikal dan lint as w ilayah 1 Th 20.000.000 25.000.000 c EB B Kelurahan Sondakan BP.1 B Kelurahan Sondakan M eningkat nya kelancaran administ rasi kant or 1 Th 74.000.000 75.000.000 c 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sondakan V - 853 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 100 118.000.000 1.540.500.000 00.00.02.03 Pembangunan gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik -- Kelurahan Sondakan Tersedianya biaya DED Pembangunan Balai Kelurahan 1 kegiat an Terpenuhinya DED unt uk pembangunan balai kelurahaan 1 dok 50.000.000 1.500.000.000 c EB B Kelurahan Sondakan Tersedianya meja kursi t amu sofa 1 Set Tersedianya t empat t idur dan perlengkapannya 2 Unit Tersedianya AC 2 Unit Tersedianya almari 2 Unit Tersedianya t elevisi 1 Unit Tersedianya kompor gas dan t abung gas 1 Unit Tersedianya kit chen set 1 Set 00.00.02.21 Pemeliharaan rut in berkala rumah dinas Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sondakan Tersedianya biaya pemeliharaan rumah dinas 1 Th Terpeliharanya rumah dinas 1 Th 3.000.000 3.500.000 c EB B Kelurahan Sondakan 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sondakan Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kant or 1 Th Terpeliharanya gedung kant or 1 Th 6.000.000 7.000.000 c EB B Kelurahan Sondakan 00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Sondakan Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 12 bln Terpeliharanya kinerja denaraan dinas operasional 12 bln 19.000.000 20.000.000 c EB B Kelurahan Sondakan 1 W AJIB

01.06 Perencanaan

Pembangunan 01.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah Jumlah Kegiat an Pemberdayaan M asyarakat 1 Keg 16.855.000 16.855.000 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik RT, RW, Lembaga dan ormas yang ada di Kelurahan Kelurahan Sondakan Terselenggaranya Tahapan M usrenbangkel 2016 4 Keg Terselenggaranya musrenbangkel 2016 dan pra musrenbangkel 2017 1 kegiat a n 16.855.000 16.855.000 c BP.2 B Kelurahan Sondakan

01.08 Lingkungan Hidup