Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.15.16.05 Fasilit asi
Pengembangan sarana promosi hasil produksi
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
pelaku UKM di w ilayah Sriw edari
Kelurahan Sriw edari
t erselenggaranya Fest ival Law eyan
1 Keg meningkat nya
produksi dan pemasaran hasil
UKM di w ilayah Sriw edari
1 Keg 15.000.000
15.000.000 c
BP.15 A Kelurahan Sriw edari
01.19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri 01.19.15
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
269.050.000 269.050.000
Tersedianya biaya honor Pet ugas Linmas
16 Org Tersedianya biaya
pengadaan sepat u boot 16 Set
Tersedianya biaya service HT
1 kali Tersedianya biaya
pengadaan sepat u boot 16 Set
Tersedianya biaya pengadaan seragam
linmas 16 Org
01.22 Pemberdayaan
M asyarakat dan Desa 01.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan
M asyarakat Pedesaan 7.080.000
10.000.000
01.22.15.01 Pemberdayaan
Lembaga dan Organisasi M asyarakat
Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat
dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan
memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan
Sriw edari Pembinaan kew ilayahan
monit oring kew ilayahan pendampingan DPK
12 bln Pembinaan sarana
dan prasarana yang memadai
12 bln 7.080.000
10.000.000 a
BP.12 C Kelurahan Sriw edari
01.26 Perpustakaan
12 bln 269.050.000
269.050.000 a
BP.3 C Kelurahan
Sriw edari 01.19.15.05
pengendalian keamanan lingkungan
Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan
unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a
Kelurahan Sriw edari
Tercapainya w ilayah yang aman dan
t erkendali
V - 845
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.26.15 Program
Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
3.000.000 3.000.000
Tersedianya biaya honor pojok baca perpust akaan
1 Org Tersedianya biaya
Penggadaan Buku dan honor pengurus
1 Unit Tersedianya biaya
penyediaan buku 1 Paket
877.185.000 889.206.000
NAM A SKPD: Kelurahan Purw osari
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
9 kegiat
an
251.248.000 193.000.000
00.00.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Purw osari Tercapainya administ rasi
kant or dengan lancar 12 bln
Terlaksananya surat menyurat yang
t ert ib 12 bln
1.500.000 2.000.000
a EB B
Kelurahan Purw osari
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Purw osari
Tersedianya biaya Kelancaran pekerjaan
kant or 12 bln
Terselesaikannya pekerjaan t epat
w akt u 12 bln
38.280.000 40.000.000
a EB B
Kelurahan Purw osari
00.00.01.08 Penyediaan jasa
kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Purw osari Tersedianya biaya
Kebersihan kant or kelurahan
12 bln Terw ujudnya
kebersihan kant or kelurahan
12 bln 63.968.000
70.000.000 a
EB B Kelurahan
Purw osari 00.00.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralat an
kerja Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Purw osari Tersedianya biaya
Kelancaran dalam pelayanan kant or
12 bln Terw ujudnya
pelayanan kant or yang opt imal
12 bln 2.500.000
3.500.000 a
EB B Kelurahan
Purw osari
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
BP.9 B Kelurahan
Sriw edari
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Terpenuhinya pembelian rak buku
dan honor pojok baca perpust akaan
12 bln 3.000.000
3.000.000 a
01.26.15.07 Perencanaan dan
penyusunan program budaya baca
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
t ersedianya pojok baca Kelurahan
Sriw edari
V - 846
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Purw osari Tersedianya alat t ulis
kant ot 12 bln
Kelancaran administ rasi
perkant oran 12 bln
8.500.000 9.500.000
a EB B
Kelurahan Purw osari
00.00.01.11 Penyediaan barang
cet akan dan penggandaan
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Purw osari
Tercapainya pelayanan administ rasi yang
memadai 12 bln
Tercapainya pelayanan
administ rasi kant or yang memadai
12 bln 6.000.000
7.000.000 a
EB B Kelurahan
Purw osari 00.00.01.12
Penyediaan komponen inst alasi
list rik penerangan bangunan kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Purw osari
Tersedianya biaya Penerangan dan
kenyamanan kant or 12 bln
Tercapainya penerangan kant or
yang memadai 12 bln
3.500.000 4.000.000
a EB B
Kelurahan Purw osari
Tersedianya biaya pengadaan LCD gant ung
dan layar 1 Paket
Tersedianya biaya pengadaan camera
1 Unit Tersedianya biaya
pengadaan almari kecil 4 Buah
Tersedianya biaya pengadaan lapt op dan
print er 1 Unit
Tersedianya biaya pengadaan sound
syst em 1 Set
Tersedianya biaya pengadaan mesin ket ik
1 Unit Tersedianya genset
1 Unit Tersedianya vacuum
cleaner 1 Unit
Tersedianya dispenser 1 Unit
00.00.01.17 Penyediaan makanan
dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Purw osari Penyediaan makanan
dan minuman unt uk kant or kelurahan
12 bln Terpenuhinya
makan dan minum pelaksanaan
kegiat an kant or kelurahan
12 bln 9.500.000
10.000.000 a
EB B Kelurahan
Purw osari
00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi
dan konsult asi ke luar daerah
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Purw osari
Terpenuhinya kebut uhan unt uk
perjalanan dinas 12 bln
Terw ujudnyarapat koordinasi konsult as
i dan perjalanan dinas
12 bln 15.000.000
17.000.000 a
EB B Kelurahan
Purw osari BP.7 B
Kelurahan Purw osari
Terw ujudnya kenyamanan
pendopo dan kenyamanan
pelayanan 9 Keg
102.500.000 30.000.000
c 00.00.01.13
Penyediaan peralat an dan perlengkapan
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Purw osari
V - 847
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
6 kegiat
an
127.487.000 94.500.000
Tersedianya biaya pengadaan meja kursi
t amu rumah dinas 1 Set
Tersedianya kulkas di rumah dinas
1 Buah Terbangunnya part isi
ruang kant or 1 Paket
Terbangunnya kamar mandi luar
1 Unit Terpasangnya pint u kaca 2 Paket
Tersedianya lambang negara, gambar presiden
dan w akil presiden 1 Buah
Terbangunnya gudang beras
1 Keg Tersedianya APAR
1 Unit 00.00.02.21
Pemeliharaan rut in berkala rumah
dinas Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Purw osari Terpenuhinya
kebut uhan pemeliharaan
rut in berkala rumah dinas
12 bln Terw ujudnya rumah
dinas yang nyaman 12 bln
6.425.000 8.000.000
a EB B
Kelurahan Purw osari
00.00.02.22 Pemeliharaan
rut in berkala gedung kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Purw osari
Terpeliharanya gedung kant or
12 bln Terw ujudnya
gedung kant or yang nyaman
12 bln 10.000.000
15.000.000 a
EB B Kelurahan
Purw osari 00.00.02.24
Pemeliharaan rut in berkala
kendaraan dinas operasional
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Purw osari
Terpenuhinya kebut uhan
pemeliharaan rut in berkala kendaraan
dinas 12 bln
Terw ujudnya kendaraan dinas
yang layak pakai unt uk operasional
12 bln 25.050.000
26.000.000 a
EB B Kelurahan
Purw osari 00.00.02.26
Pemeliharaan rut in berkala
perlengkapan gedung kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Purw osari
Terpelihara kelayakan gedung kant or
12 bln Terw ujudnya
gedung kant or yang nyaman dan t erjaga
kelayakannya 12 bln
7.000.000 7.000.000
a EB B
Kelurahan Purw osari
00.00.02.29 Pemeliharaan
rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Purw osari Terpenuhinya
kebut uhan pemeliharaan mebelair
12 bln Terw ujudnya
mebelair yang layak unt uk pelayanan
kepada masyarakat 12 bln
2.000.000 2.500.000
a EB B
Kelurahan Purw osari
1 W AJIB
BP.5 B Kelurahan
Purw osari Terw ujudnya
keamanan dan kenyamanan kant or
6 kegiat a
n 71.012.000
30.000.000 c
00.00.02.07 Pengadaan
perlengkapan gedung kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Purw osari
1 Set 6.000.000
6.000.000 c
BP.6 B Kelurahan
Purw osari 00.00.02.06
Pengadaan perlengkapan rumah
jabat an dinas Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Purw osari Terw ujudnya
kenyamanan bagi t amu di rumah dinas
V - 848
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.06 Perencanaan
Pembangunan 01.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
16.790.000 18.000.000
01.06.21.09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Purw osari Terselanggaranya
t ahapan musrenbangkel 5 Keg
Terw ujudnya hubungan t imbal
balik yang harmonis dan dinamis ant ar
lembaga organisasi kemasyarakat an
1 Keg 16.790.000
18.000.000 a
BP.1 B Kelurahan
Purw osari
01.08 Lingkungan Hidup
01.08.15 Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
12 bln 420.142.000
450.000.000
Terpenuhinya upah pet ugas sampah
12 bln Tersedianya biaya
operasional gerobak sampah
12 bln Tersedianya biaya
operasional TPS mobile 2 Unit
Tersedianya seragam pet ugas sampah
15 Org
01.08.24 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau RTH
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
12 bln 28.980.000
30.000.000
Terpenuhinya upah pet ugas t aman
2 Org Tersedianya biaya
pengadaan peralat an pemeliharaan t aman
1 Paket
01.11 Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
01.11.16 Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
3.500.000 4.500.000
BP.3 E Kelurahan
Purw osari Pemeliharaan Ruang
Terbuka Hijau Kelurahan
12 bln 28.980.000
30.000.000 a
01.08.24.06 Pemeliharaan RTH
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Kelurahan Purw osari
12 bln 420.142.000
450.000.000 a
BP.2 E Kelurahan
Purw osari 01.08.15.04
Peningkat an operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Kelurahan Purw osari
Peningkat an operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
V - 849
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Terpenuhinya operasional forum anak
KLA 4 Keg
Tersusunnya dokumen profil anak
1 dok
01.11.17 Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
1 kegiat
an
2.000.000 4.000.000
01.11.17.08 Fasilit asi upaya
perlindungan perempuan t erhadap
t indak kekerasan Perlindungan w arga dan
kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif
Kelurahan Purw osari
Terselenggaranya kegiat an Pos Pelayanan
Terpadu 4 Keg
Kelurahan yang bebas t indak
kekerasan t erhadap perempuan
12 bln 2.000.000
4.000.000 a
BP.12 F Kelurahan Purw osari
01.12 Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera 01.12.15
Program Keluarga Berencana
7.500.000 01.12.15.05
Pembinaan Keluarga Berencana
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Kelurahan
Purw osari t ersedianya sarana
prasarana pojok asikulkas, kursi,t empat
t idur 1 Paket
peningkat an pelayanan kepada
masyarakat 1 Th
7.500.000 c
BP.8 F Kelurahan
Purw osari
01.12.16 Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
1 Keg
4.000.000 6.000.000
01.12.16.02 M emperkuat dukungan
dan part isipasi masyarakat
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Kelurahan
Purw osari Terselenggaranya
FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu
4 Keg Tercapainya
kegiat an FKPPKBD dan Pokjanal
Posyandu 12 bln
4.000.000 6.000.000
a BP.14 F Kelurahan
Purw osari
01.13 Sosial
01.13.16 Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2.420.000 4.000.000
Terselenggaranya TPKK 4 Keg
Tersusunnya laporan kinerja TPKK
1 dok
01.15 Koperasi dan Usaha
Kecil M enengah
BP.10 B Kelurahan Purw osari
Terselesaikannya pengaduan dari
masyarakat 12 bln
2.420.000 4.000.000
a 01.13.16.09
Koordinasi perumusan kebijakan dan
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Purw osari
12 bln 3.500.000
4.500.000 a
BP.11 F Kelurahan Purw osari
01.11.16.06 Peningkat an kapasit as
dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Kelurahan
Purw osari Terpenuhinya
peningkat an kapasit as dan
jaringan kelembagaan
V - 850
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.15.16 Program
Pengembangan Kew irausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil M enengah
15.000.000 15.000.000
01.15.16.05 Fasilit asi
Pengembangan sarana promosi hasil produksi
Peningkat an kualit as daya saing sumber daya ekonomi dan insent if
invest asi unt uk pert umbuhan kesejaht eraan yang inklusif
Kelurahan Purw osari
Pengembangan Kew irausahaan dan
Keunggulan Kompet it if UKM
1 Keg Fest ival Law eyan di
Jalan Perint is Kemerdekaan
1 Keg 15.000.000
15.000.000 c
BP.32 D Kelurahan Purw osari
01.17 Kebudayaan
01.17.16 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya 30.000.000
35.000.000
Terselenggaranya pent as budaya
1 Keg Terkirimnya dut a budaya
ke t ingkat kot a kecamat an
4 Keg
01.19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri 01.19.15
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
12 bln 280.200.000
290.000.000
Terpenuhinya honor Linmas
12 bln Tersedianya seragam
Linmas 18 Org
01.22 Pemberdayaan
M asyarakat dan Desa 01.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan
M asyarakat Pedesaan
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
1 kegiat
an
7.000.000 9.000.000
01.22.15.01 Pemberdayaan
Lembaga dan Organisasi M asyarakat
Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat
dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan
memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan
Purw osari Terselenggaranya
pendampingan DPK 1
kegiat an Terw ujudnya
hubungan t imbal balik yang harmonis
dan dinamis ant ar lembaga organisasi
kemasyarakat an 12 bln
7.000.000 9.000.000
a BP.9 C
Kelurahan Purw osari
01.26 Perpustakaan
BP.4 C Kelurahan
Purw osari M eningkat nya
keamanan dan ket ert iban
lingkungan dan 12 bln
280.200.000 290.000.000
a 01.19.15.05
pengendalian keamanan lingkungan
Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan
unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a
Kelurahan Purw osari
12 bln 30.000.000
35.000.000 c
BP.30 A Kelurahan Purw osari
01.17.16.01 Fasilit asi part isipasi
masyarakat dalam pengelolaan kekayaan
budaya Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
Kelurahan Purw osari
Terw ujudnya pelest arian budaya
V - 851
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.26.15 Program
Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
12 bln 4.500.000
4.500.000
01.26.15.03 Supervisi, pembinaan
dan st imulasi pada perpust akaan umum,
perpust akaan khusus, perpust akaan sekolah
dan perpust akaan masyarakat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Kelurahan Purw osari
Tersedianya biaya pengadaan buku
48 buku Tersedianya pojok
baca bagi masyarakat
12 bln 4.500.000
4.500.000 c
BP.17 A Kelurahan Purw osari
1.200.767.000 1.157.500.000
NAM A SKPD: Kelurahan Sondakan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
100 170.500.000
183.500.000 00.00.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Sondakan
Tersedianya biaya pembelian met erai dan
benda-benda pos 12 bln
Terpenuhinya kebut uhan met erai
dan benda-benda pos lainnya
12 bln 600.000
800.000 c
EB B Kelurahan
Sondakan 00.00.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan list rik Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Sondakan Tersedianya biaya
pembayaran rekening t elepon, air, list rik, koran
dan spedy 12 bln
Terbayarnya rekening t elepon,
air, list rik, koran dan spedy
12 bln 24.600.000
25.000.000 c
EB B Kelurahan
Sondakan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
V - 852
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01.08 Penyediaan jasa
kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Sondakan Tersedianya biaya upah
pet ugas kebersihan dan penjaga malam kant or
dan t ersedianya peralat an kebersihan
dan bahan pembersih 12 bln
Terw ujudnya kenyamanan dan
higienit as kant or, lingkungan dan
fasilit as penunjangnya
12 bln 32.300.000
34.700.000 c
EB B Kelurahan
Sondakan
00.00.01.09 Penyediaan jasa
perbaikan peralat an kerja
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Sondakan
Tersedianya biaya pemeliharaan servis dan
suku cadang peralat an dan perlengkapan kant or
12 bln Terw ujudnya kinerja
peralat an dan perlengkapan kant or
yang opt imal 12 bln
4.000.000 5.000.000
c EB B
Kelurahan Sondakan
00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Sondakan Tersedianya alat t ulis
kant or 12 bln
Tercukupinya alat t ulis kant or
12 bln 4.000.000
5.000.000 c
EB B Kelurahan
Sondakan 00.00.01.11
Penyediaan barang cet akan dan
penggandaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Sondakan Tersedianya biaya
penggandaan dan barang cet akan
12 bln Terpenuhinya
barang cet akan dan biaya penggandaan
12 bln 4.000.000
5.000.000 c
EB B Kelurahan
Sondakan 00.00.01.12
Penyediaan komponen inst alasi
list rik penerangan bangunan kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Sondakan
Tersedianya alat -alat list rik dan elekt ronik
12 bln Terjaganya kinerja
sarana dan penerangan kant or
dan lingkungannya 12 bln
1.500.000 2.000.000
c EB B
Kelurahan Sondakan
Tersedianya filling kabinet
4 Unit Tersedianya lapt op
1 Unit Tersedianya Kursi rapat
50 Unit Tersedianya print er
1 Unit Tersedianya genset
1 Unit Tersedianya
vacumcleaner 1 Unit
00.00.01.17 Penyediaan makanan
dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Sondakan Tersedianya biaya
makanan dan minuman rapat
12 bln Terpenuhinya
jamuan makan minum rapat
12 bln 5.500.000
6.000.000 c
EB B Kelurahan
Sondakan 00.00.01.18
Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar
daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Sondakan Tersedianya biaya
perjalanan dinas ke luar daerah
1 Th M eningkat nya
referensi pelaksanaan t ugas
dan koordinasi vert ikal dan lint as
w ilayah 1 Th
20.000.000 25.000.000
c EB B
Kelurahan Sondakan
BP.1 B Kelurahan
Sondakan M eningkat nya
kelancaran administ rasi kant or
1 Th 74.000.000
75.000.000 c
00.00.01.13 Penyediaan peralat an
dan perlengkapan kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Sondakan
V - 853
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
100 118.000.000
1.540.500.000
00.00.02.03 Pembangunan gedung
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik --
Kelurahan Sondakan
Tersedianya biaya DED Pembangunan Balai
Kelurahan 1
kegiat an Terpenuhinya DED
unt uk pembangunan balai kelurahaan
1 dok 50.000.000
1.500.000.000 c
EB B Kelurahan
Sondakan Tersedianya meja kursi
t amu sofa 1 Set
Tersedianya t empat t idur dan
perlengkapannya 2 Unit
Tersedianya AC 2 Unit
Tersedianya almari 2 Unit
Tersedianya t elevisi 1 Unit
Tersedianya kompor gas dan t abung gas
1 Unit Tersedianya kit chen set
1 Set 00.00.02.21
Pemeliharaan rut in berkala rumah
dinas Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Sondakan Tersedianya biaya
pemeliharaan rumah dinas
1 Th Terpeliharanya
rumah dinas 1 Th
3.000.000 3.500.000
c EB B
Kelurahan Sondakan
00.00.02.22 Pemeliharaan
rut in berkala gedung kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Sondakan
Tersedianya biaya pemeliharaan gedung
kant or 1 Th
Terpeliharanya gedung kant or
1 Th 6.000.000
7.000.000 c
EB B Kelurahan
Sondakan 00.00.02.24
Pemeliharaan rut in berkala
kendaraan dinas operasional
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Sondakan
Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan
dinas operasional 12 bln
Terpeliharanya kinerja denaraan
dinas operasional 12 bln
19.000.000 20.000.000
c EB B
Kelurahan Sondakan
1 W AJIB
01.06 Perencanaan
Pembangunan 01.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
Jumlah Kegiat an Pemberdayaan
M asyarakat 1 Keg
16.855.000 16.855.000
01.06.21.09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik RT, RW, Lembaga dan ormas
yang ada di Kelurahan Kelurahan
Sondakan Terselenggaranya
Tahapan M usrenbangkel 2016
4 Keg Terselenggaranya
musrenbangkel 2016 dan pra
musrenbangkel 2017 1
kegiat a n
16.855.000 16.855.000
c BP.2 B
Kelurahan Sondakan
01.08 Lingkungan Hidup