Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.12.16.02 M emperkuat dukungan
dan part isipasi masyarakat
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif M asyarakat
Kelurahan Jebres
Penyelenggaraan kegiat an kegiat an SKD
PKB Kel. Jebres 12 bln
Terw ujudnya part isipasi
masyarakat dalam program KB dan
Posyandu 12 bln
4.000.000 4.000.000
a BP.17 F Kelurahan Jebres
01.13 Sosial
01.13.16 Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
28.175.000 30.175.000
Terselenggaranya TPKK 4 Keg
Tersusunnya laporan kinerja TPKK
1 dok
01.17 Kebudayaan
Penyelenggaraan Fest ival budaya
daerah 1 Keg
Pemeliharaan Gamelan
12 bln Penyelenggaraan
kegiat an budaya Tahunan
1 Keg Tersedianya biaya
pemeliharaan gamelan 12 bln
01.19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri 01.19.15
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3 ket ert iban,
ket ent raman, keindahan di
Kelurahan 12 bln
426.915.000 429.075.000
01.19.15.05 pengendalian
keamanan lingkungan Peningkat an part isipasi masyarakat
dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan
memant apkan kondusivit as kot a Keamanan se w ilayah
Kelurahan Kelurahan
Jebres Operasional upah
pet ugas linmas dan administ rasi
12 bln Terw ujudnya
keamanan dan kenyamanan
lingkungan di w ilayah kelurahan
12 bln 426.915.000
429.075.000 a
BP.4 C Kelurahan Jebres
01.22 Pemberdayaan
M asyarakat dan Desa
BP.8 A Kelurahan Jebres
Terselenggaranya Event Budaya
Tahunan 1 Keg
80.000.000 75.000.000
a 01.17.17.05
Fasilit asi penyelenggaraan
fest ival budaya daerah Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar M asyarakat
Kelurahan Jebres
80.000.000 75.000.000
BP.12 B Kelurahan Jebres
01.17.17 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Terselesaikannya permasalahan
keluarga miskin 12 bln
28.175.000 30.175.000
a 01.13.16.09
Koordinasi perumusan kebijakan dan
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
M asyarakat Kelurahan
Jebres
V - 632
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.22.15 Program Peningkatan
Keberdayaan M asyarakat Pedesaan
Jumlah Kegiat an Pemberdayaan
M asyarakat 12 bln
12.000.000 12.000.000
01.22.15.01 Pemberdayaan
Lembaga dan Organisasi M asyarakat
Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat
dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan
memant apkan kondusivit as kot a Lembaga dan M asyarakat
Kelurahan Jebres
Terlaksananya kegiat an Lembaga
kemasyarakat an 12 bln
Terw ujudnya hibungan t imbal
balik yang harmonis ant ara aparat
pengampu w ilayah dengan masyarakat
12 bln 12.000.000
12.000.000 a
BP.9 C Kelurahan Jebres
4.994.747.600 5.090.739.000
NAM A SKPD: Kelurahan M ojosongo
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
141.657.600 159.000.000
00.00.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
M ojosongo Tersedianya Biaya surat
menyurat dan administ rasi perkant oran
12 bln Tersedianya Biaya
surat menyurat dan administ rasi
perkant oran 12 bln
800.000 2.000.000
c EB B
Kelurahan M ojosongo
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan M ojosongo
Tersedianya jasa komunikasi, sumber
daya air dan list rik 12 bln
Tersedianya jasa komunikasi, sumber
daya air dan list rik 12 bln
38.280.000 38.000.000
c EB B
Kelurahan M ojosongo
00.00.01.08 Penyediaan jasa
kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
M ojosongo Penyediaan jasa
kebersihan kant or 12 bln
Penyediaan jasa kebersihan kant or
12 bln 33.577.600
35.000.000 c
EB B Kelurahan
M ojosongo 00.00.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralat an
kerja Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
M ojosongo Tersedianya jasa
perbaikan peralat an kerja
12 bln Tersedianya jasa
perbaikan peralat an kerja
12 bln 4.000.000
7.000.000 c
EB B Kelurahan
M ojosongo
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
V - 633
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
M ojosongo Tersedianya Alat Tulis
Kant or 12 bln
Tersedianya Alat Tulis Kant or
12 bln 10.000.000
12.000.000 c
EB B Kelurahan
M ojosongo 00.00.01.11
Penyediaan barang cet akan dan
penggandaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
M ojosongo Tersedianya barang
cet akan dan penggandaan
12 bln Tersedianya barang
cet akan dan penggandaan
12 bln 5.000.000
6.000.000 c
EB B Kelurahan
M ojosongo 00.00.01.12
Penyediaan komponen inst alasi
list rik penerangan bangunan kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan M ojosongo
Tersedianya komponen inst alasi
list rik penerangan bangunan kant or
12 bln Tersedianya
komponen inst alasi list rik penerangan
bangunan kant or 12 bln
1.500.000 3.000.000
c EB B
Kelurahan M ojosongo
00.00.01.13 Penyediaan peralat an
dan perlengkapan kant or
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Kelurahan M ojosongo
Tersedianya peralat ankant or
4 Unit Tersedianya
peralat an kant or 1 bln
20.000.000 15.000.000
c EB A
Kelurahan M ojosongo
00.00.01.17 Penyediaan makanan
dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
M ojosongo Tersediannya M akanan
dan M inuman 12 bln
Tersediannya M akanan dan
M inuman 12 bln
13.500.000 16.000.000
c EB B
Kelurahan M ojosongo
00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi
dan konsult asi ke luar daerah
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan M ojosongo
Tersedianya Rapat -rapat koordinasi dan
konsult asi ke luar daerah 1 Th
Tersedianya Rapat - rapat koordinasi dan
konsult asi ke luar daerah
1 Th 15.000.000
25.000.000 c
EB B Kelurahan
M ojosongo
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
50.715.000 66.500.000
00.00.02.21 Pemeliharaan
rut in berkala rumah dinas
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan M ojosongo
Tersedianya Pmeliharaan rit ui berkala Rumah
Dinas 1 Th
Tersedianya Pmeliharaan
rit ui berkala Rumah Dinas
1 Th 4.000.000
7.000.000 c
EB B Kelurahan
M ojosongo 00.00.02.22
Pemeliharaan rut in berkala gedung
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
M ojosongo Tersedianya
Pemeliharaan rut in berkala gedung
kant or 1 Th
Tersedianya Pemeliharaan
rut in berkala gedung kant or
1 Th 7.500.000
15.000.000 c
EB B Kelurahan
M ojosongo
V - 634
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.02.24 Pemeliharaan
rut in berkala kendaraan
dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
M ojosongo Tersedianya
Pemeliharaan rut in berkala kendaraan
dinas operasional 12 bln
Tersedianya Pemeliharaan
rut in berkala kendaraan
dinas operasional 12 Th
38.215.000 43.000.000
c EB B
Kelurahan M ojosongo
00.00.02.29 Pemeliharaan
rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
M ojosongo Tersedianya
pemeliharaan rut in berkala mebeluer
1 Th Tersedianya
pemeliharaan rut in berkala
mebeluer 1 Th
1.000.000 1.500.000
c EB B
Kelurahan M ojosongo
1 W AJIB
01.06 Perencanaan
Pembangunan 01.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
43.785.000 48.500.000
01.06.21.09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
M ojosongo Terselenggaranya
Tahapan M usrenbangkel 4
kegiat an Tersusunnya
dokumen hasil musrenbangkel
1 Keg 43.785.000
48.500.000 c
BP.2 B Kelurahan
M ojosongo
01.08 Lingkungan Hidup
01.08.15 Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
12 bln 453.758.600
630.000.000
Terpenuhinya biaya operasional pet ugas
sampah 22 Org
Terpenuhinya biaya operasional gerobak
mot or 1 Unit
Terpenuhinya biaya operasional TPS M obile
1 Unit Terpenuhinya biaya
operasional gerobak sampah
18 Unit
01.08.24 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau RTH
1 Th 38.068.800
15.000.000
Tersedianya pemeliharaan Ruang
Terbuka Hijau RTH 2 lokasi
12 bln 38.068.800
15.000.000 c
BP.7 E Kelurahan
M ojosongo BP.3 E
Kelurahan M ojosongo
01.08.24.06 Pemeliharaan RTH
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan Kelurahan
M ojosongo Tersedianya
pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau RTH
Tersedianya operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
12 bln 453.758.600
630.000.000 c
01.08.15.04 Peningkat an operasi
dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan
M ojosongo
V - 635
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya Biaya operasional pet ugas
pemeliharaan RTH 1 Org
Tercipt anya lingkungan yang nyaman
1 Unit
01.11 Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
01.11.16 Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
1 Th 96.839.200
81.000.000
Tersedianya biaya operasional t enaga
unt uk Taman Cerdas 3 Org
Terpenuhinya biaya operasional
kelembagaan pengarut amaan gender
dan anak 1 Paket
01.11.16.06 Peningkat an kapasit as
dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Kelurahan
M ojosongo Tersedianya biaya
operasional sarana prasarana dan
pendampingan 1
kegiat an Tersedianya
peningkat an kapasit as dan
jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan
anak Forum anak dan KLA
1 Th 4.000.000
6.000.000 c
BP.11 F Kelurahan M ojosongo
01.11.17 Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan 2.000.000
4.000.000
Terfasilit asinya upaya perlindungan
perempuan 1
kegiat an Tersedianya biaya
pendampingan kegiat an perlindungan
perempuan 1
kegiat an
01.12 Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera
12 bln 2.000.000
4.000.000 c
BP.14 F Kelurahan M ojosongo
BP.10 F Kelurahan M ojosongo
01.11.17.08 Fasilit asi upaya
perlindungan perempuan t erhadap
t indak kekerasan Perlindungan w arga dan
kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif
Kelurahan M ojosongo
Tersedianya fasilit asi upaya perlindungan
perempuan t erhadap t indak
kekerasan Tersedianya
penguat an kelembagaan
pengarusut amaan gender dan anak
Taman Cerdas 12 bln
92.839.200 75.000.000
c 01.11.16.05
Penguat an kelembagaan
pengarusut amaan gender dan anak
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Kelurahan
M ojosongo sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat Terbuka Hijau RTH
V - 636
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.12.18 Program pembinaan
peran serta masyarakat dalam
pelayanan KB KR yang madiri
4.000.000 8.000.000
01.12.18.01 Fasilit asi pembent ukan
kelompok masyarakat peduli KB
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Kelurahan
M ojosongo Terfasilit asinya
pembent ukan kelompok masyarakat peduli KB
1 kegiat an
Tersedianya fasilit asi pembent ukan
kelompk masyarakat peduli KB
12 bln 4.000.000
8.000.000 c
BP.12 F Kelurahan M ojosongo
01.13 Sosial
01.13.16 Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
13.740.000 13.740.000
Terselenggaranya TPKK 4
kegiat an Tersusunnya laporan
kinerja TPKK 1 dok
01.17 Kebudayaan
01.17.17 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya 70.000.000
80.000.000 01.17.17.01
Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Kelurahan
M ojosongo Tersedianya
pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
M art i Desa 1
kegiat an TTersedianya
pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah M ert i Desa
1 kegiat a
n 70.000.000
80.000.000 c
BP.1 A Kelurahan
M ojosongo
01.19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri 01.19.15
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
12 bln 190.250.000
205.000.000
Terpenuhinya biaya operasional t enaga
linmas kelurahan 10 Org
12 bln 190.250.000
205.000.000 c
BP.4 C Kelurahan
M ojosongo BP.9 B
Kelurahan M ojosongo
01.19.15.05 pengendalian
keamanan lingkungan Peningkat an part isipasi masyarakat
dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan
Kelurahan M ojosongo
Tersedianya pengendalian
keamanan Tersediannya Unit
khusus penanganan pengaduan
masyarakat 12 bln
13.740.000 13.740.000
c 01.13.16.09
Koordinasi perumusan kebijakan dan
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan M ojosongo
V - 637
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Terpenuhinya biaya operasional t enaga
linmas Kelurahan 10 Org
Terpenuhinya biayaoperasional
t enagan Linmas kelurahan
2 kegiat an
01.22 Pemberdayaan