Perencanaan Kepemudaan dan Olah Kesatuan Bangsa dan Perencanaan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju Tersedianya biaya Pajak kendaraan Dinas 1 Th 00.00.02.29 Pemeliharaan rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Serengan Tersedianya biaya Belanja pemeliharan mebeleur 1 Th Terpeliharanya mebeleur 1 Th 1.500.000 2.000.000 a EB B Kelurahan Serengan 1 W AJIB

01.06 Perencanaan

Pembangunan 01.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah Jumlah Kegiat an Pemberdayaan M asyarakat 1 Th 80.000.000 44.000.000 01.06.21.01 Pengembangan part isipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kelurahan Serengan Tersusunnya renst ra masyarakat t ahun 2016 - 2020 1 dok meningkat nya kualit as perencanaan pembangunan berbasis part isipat if 100 40.000.000 22.000.000 c BP.7 B Kelurahan Serengan Terlaksananya kegiat an Pra musrenbangkel 1 Keg Terlaksanannya kegiat an M usrenbangkel 1 Keg t erlaksananya musyaw arah renst ramas 1 kegiat an t erlaksananya musyaw arah renst ramas 1 kegiat an

01.08 Lingkungan Hidup

01.08.15 Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Th 419.812.800 425.000.000 Tersedianya biaya Upah pet ugas sampah 11 Org Tersedianya biaya peraw at an germo dan gerobag dorong 1 Th Honor PPTK 1 Th 1 Th 419.812.800 425.000.000 a BP.1 E Kelurahan Serengan BP.6 B Kelurahan Serengan 01.08.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan Serengan Terlaksananya peningkat an operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan Terlaksananya M usrenbangkel 2 dok 40.000.000 22.000.000 c 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Serengan V - 782 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.08.24 Program Pengelolaan

ruang terbuka hijau RTH 1 Th 32.810.000 45.000.000 Tersedianya biaya Pembelian Bibit Tanaman 5 Jenis Tersedianya biaya Pembelian pupuk dan alat pemeliharaan t aman 1 Paket Tersedianya biaya Kebersihan t aman 2 Org Tersedianya biaya operasional mesin pencacah daun 1 Unit

01.11 Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

01.11.17 Program Peningkatan

Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3.000.000 4.000.000 01.11.17.08 Fasilit asi upaya perlindungan perempuan t erhadap t indak kekerasan Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Serengan t erlaksananya kegiat an perlindungan perempuan t erhadap t indak kekerasan 1 Keg Terlindunginya perempuan t erhadap t indak kekerasan 1 Th 3.000.000 4.000.000 a BP.7 F Kelurahan Serengan

01.11.18 Program Peningkatan

peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1 Th 37.200.000 45.000.000 01.11.18.01 Kegiat an pembinaan organisasi perempuan Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Serengan t erlaksananya kegiat an pembinaan organisasi perempuan 3 Keg Terlaksananya kegiat an pembinaan organisasi perempuan 1 Th 37.200.000 45.000.000 a BP.2 F Kelurahan Serengan

01.12 Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera BP.5 E Kelurahan Serengan Penat aan RTH 1 Th 32.810.000 45.000.000 a 01.08.24.05 Penat aan RTH Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan Serengan V - 783 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.12.18 Program pembinaan

peran serta masyarakat dalam pelayanan KB KR yang madiri 5.000.000 7.500.000 01.12.18.01 Fasilit asi pembent ukan kelompok masyarakat peduli KB Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Serengan Terlaksananya Fasilit asi Pembent ukan kelompok masyarakat peduli KB 1 Keg Terlaksananya pembinaan masyarakat peduli KB 1 Th 5.000.000 7.500.000 c BP.9 F Kelurahan Serengan

01.12.20 Program

pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 4.000.000 4.500.000 01.12.20.02 Fasilit asi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Serengan Terlaksananya fasilit asi forum pelayanan KKR bagi remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah 1 Keg Terlaksananya kegiat an KKR bagi remaja dan kelompok sebaya 1 Th 4.000.000 4.500.000 c BP.8 F Kelurahan Serengan

01.13 Sosial

01.13.15 Program

Pemberdayaan Fakir M iskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang M asalah Kesejahteraan Sosial PM KS Lainnya 1 Th 2.000.000 3.000.000 01.13.15.01 Peningkat an Kemampuan Capacit y Building pet ugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir M iskin, KAT dan Penyandang M asalah Kesejaht eraan Sosial PM KS Lainnya Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif kelurahan Serengan Peningkat an kemampuan pet ugas dan pendamping sosian pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PM KS lainnya 1 Keg M eningkat nya kemampuan pet ugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PM KS lainnya 1 Th 2.000.000 3.000.000 a BP.11 F Kelurahan Serengan V - 784 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.13.16 Program Pelayanan

dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3.500.000 4.000.000 Terselenggaranya TPKK 4 Keg Tersusunnya laporan kinerja TPKK 1 dok

01.18 Kepemudaan dan Olah

Raga 01.18.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 2.000.000 3.000.000 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Kelurahan Serengan t erlaksanannya pembinaan organisasi kepemudaan 1 Keg Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda 1 Th 2.000.000 3.000.000 a BP.12 A Kelurahan Serengan

01.19 Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri 01.19.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Th 245.275.000 280.000.000 Tersedianya biaya Upah Pet ugas Linmas 12 Org Tersedianya biaya Penggandaan 1 Th Pembelian ATK 1 Th Tersedianya makan minum rapat 1 Th Pembelian mant ol 5 Buah Tersedianya biaya pengadaan seragam linmas 12 Set

01.22 Pemberdayaan

M asyarakat dan Desa BP.4 C Kelurahan Serengan Terlaksananya kegiat an keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Th 245.275.000 280.000.000 a 01.19.15.01 Penyiapan t enaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan Serengan 1 Th 3.500.000 4.000.000 a BP.10 B Kelurahan Serengan 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Serengan t erbent uknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat V - 785 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.22.15 Program Peningkatan

Keberdayaan M asyarakat Pedesaan 46.000.000 50.000.000 Pendampingan DPK 1 Th St imulan pengiriman pent as budaya 1 Th St imulan Pent as Wayang kulit 1 Th St imulan kegiat an Reksolepen M angku Keprabon 1 Th St imulan Lomba Olah Raga 1 Th

01.26 Perpustakaan

01.26.15 Program

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 Th 4.000.000 6.000.000 Tersedianya biaya pet ugas perpus 1 Org Tersedianya biaya Pembelian buku-buku 5 Jenis 1.338.592.400 1.119.000.000 NAM A SKPD: Kelurahan Tipes Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Tersedianya makanan dan minuman 12 bln 172.117.000 211.367.000 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Tipes Tersedianya biaya penyediaan biaya mat erai, perangko dan benda pos lainnya 12 bln Tersedianya biaya mat erai, perangko dan benda pos lainnya 12 bln 750.000 1.000.000 c EB B Kelurahan Tipes Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan BP.13 A Kelurahan Serengan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Terlaksananya program budaya baca 1 Keg 4.000.000 6.000.000 c 01.26.15.07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni Kelurahan Serengan 1 Th 46.000.000 50.000.000 a BP.3 C Kelurahan Serengan 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi M asyarakat Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a kelurahan Serengan Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kel. Serengan V - 786 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Tipes Tersedianya biaya rekening t elepon, air, list rik dan sppedy 12 bln Tersedianya biaya rekening t elepon, air, list rik dan sppedy 12 bln 40.000.000 45.000.000 c EB B Kelurahan Tipes 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Tipes Tersedianya biaya pembelian peralat an kebersihan dan upah pet ugas kebersihan dan pet ugas penjaga kant or 12 bln Tersedianya biaya pembelian peralat an kebersihan dan upah pet ugas kebersihan dan pet ugas penjaga kant or 12 bln 40.867.000 45.867.000 c EB B Kelurahan Tipes 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Tipes Tersedianya biaya perbaikan peralat an kerja 12 bln Tersedianya biaya perbaikan peralat an kerja 12 bln 5.000.000 6.000.000 c EB B Kelurahan Tipes 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Tipes Tersedianya alat t ulis kant or 12 bln Tersedianya alat t ulis kant or 12 bln 5.000.000 5.500.000 c EB B Kelurahan Tipes 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Tipes Tersedianya barang cet akan dan penggandaan 12 bln Tersedianya barang cet akan dan penggandaan 12 bln 7.000.000 8.000.000 c EB B Kelurahan Tipes 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Tipes Tersedianya komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or 12 bln Tersedianya komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or 12 bln 4.500.000 5.000.000 c EB B Kelurahan Tipes Tersedianya almari arsip 1 Unit Tersedianya biaya pengadaan komput er 1 Unit Tersedianya biaya pengadaan lapt op 1 Unit Tersedianya biaya pengadaan ganset 1 Unit 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Tipes Tersedianya makan dan minum rapat 12 bln Tersedianya makan dan minum rapat 12 bln 15.000.000 20.000.000 c EB B Kelurahan Tipes 00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Tipes Tersedianya biaya perjalanan dinas 12 bln Tersedianya biaya perjalanan dinas 12 bln 20.000.000 25.000.000 c EB B Kelurahan Tipes BP.8 B Kelurahan Tipes Pengadaan lapt op, lemari arsip 1 Keg 34.000.000 50.000.000 c 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Tipes V - 787 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur 124.000.000 89.500.000 Tersedianya biaya pengadaan lemari 2 Buah Tersedianya biaya pengadaan korden 2 Buah Tersedianya biaya pengadaan AC 2 Unit 00.00.02.21 Pemeliharaan rut in berkala rumah dinas Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Tipes Tersedianya biaya pemeliharaan rut in berkala rumah dinas 12 bln Tersedianya biaya pemeliharaan rut in berkala rumah dinas 12 bln 3.000.000 3.500.000 c EB B Kelurahan Tipes Tersekat nya ruangan kant or 1 lokasi Terenovasinya saluran drainase di lungkungan kant or kelurahan 1 lokasi 00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Tipes Tersedianya biaya pemeliharaan rut in kendaraan dinas operasional 12 bln Tersedianya biaya pemeliharaan rut in kendaraan dinas operasional 12 bln 40.000.000 45.000.000 c EB B Kelurahan Tipes 00.00.02.29 Pemeliharaan rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Tipes Tersedianya biaya pemeliharaan berkala rut in mebeleur 12 bln Tersedianya biaya pemeliharaan berkala rut in mebeleur 12 bln 2.000.000 4.000.000 c EB B Kelurahan Tipes 1 W AJIB

01.06 Perencanaan

Pembangunan 01.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah 25.000.000 30.000.000 Terselenggaranya musling 1 Keg Terselenggaranya Pra M usrenbangkel 1 2016 1 Keg Terselenggaranya Pra M usrenbangkel 2 2016 1 Keg Terselenggaranya M usrenbangkel 2016 1 Keg

01.08 Lingkungan Hidup