Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
Tersedianya biaya Pajak kendaraan Dinas
1 Th 00.00.02.29
Pemeliharaan rut in berkala mebeleur
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Serengan
Tersedianya biaya Belanja pemeliharan
mebeleur 1 Th
Terpeliharanya mebeleur
1 Th 1.500.000
2.000.000 a
EB B Kelurahan
Serengan
1 W AJIB
01.06 Perencanaan
Pembangunan 01.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
Jumlah Kegiat an Pemberdayaan
M asyarakat 1 Th
80.000.000 44.000.000
01.06.21.01 Pengembangan
part isipasi masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan publik
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Peningkat an sist em akunt abilit as kinerja
perencanaan dan penganggaran pembangunan
daerah Kelurahan
Serengan Tersusunnya renst ra
masyarakat t ahun 2016 - 2020
1 dok meningkat nya
kualit as perencanaan
pembangunan berbasis part isipat if
100 40.000.000
22.000.000 c
BP.7 B Kelurahan
Serengan
Terlaksananya kegiat an Pra musrenbangkel
1 Keg Terlaksanannya kegiat an
M usrenbangkel 1 Keg
t erlaksananya musyaw arah renst ramas
1 kegiat an
t erlaksananya musyaw arah renst ramas
1 kegiat an
01.08 Lingkungan Hidup
01.08.15 Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1 Th 419.812.800
425.000.000
Tersedianya biaya Upah pet ugas sampah
11 Org Tersedianya biaya
peraw at an germo dan gerobag dorong
1 Th Honor PPTK
1 Th 1 Th
419.812.800 425.000.000
a BP.1 E
Kelurahan Serengan
BP.6 B Kelurahan
Serengan
01.08.15.02 Penyediaan prasarana
dan sarana pengelolaan
persampahan Penert iban administ rasi pert anahan
dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan
berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan
Serengan Terlaksananya
peningkat an operasi dan pemeliharaan
sarana dan prasarana
persampahan Terlaksananya
M usrenbangkel 2 dok
40.000.000 22.000.000
c 01.06.21.09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Serengan
V - 782
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.08.24 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau RTH
1 Th 32.810.000
45.000.000
Tersedianya biaya Pembelian Bibit
Tanaman 5 Jenis
Tersedianya biaya Pembelian pupuk dan
alat pemeliharaan t aman 1 Paket
Tersedianya biaya Kebersihan t aman
2 Org Tersedianya biaya
operasional mesin pencacah daun
1 Unit
01.11 Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
01.11.17 Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan 3.000.000
4.000.000
01.11.17.08 Fasilit asi upaya
perlindungan perempuan t erhadap
t indak kekerasan Perlindungan w arga dan
kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif
Kelurahan Serengan
t erlaksananya kegiat an perlindungan
perempuan t erhadap t indak kekerasan
1 Keg Terlindunginya
perempuan t erhadap t indak
kekerasan 1 Th
3.000.000 4.000.000
a BP.7 F
Kelurahan Serengan
01.11.18 Program Peningkatan
peran serta dan kesetaraan jender
dalam pembangunan
1 Th 37.200.000
45.000.000
01.11.18.01 Kegiat an pembinaan
organisasi perempuan Perlindungan w arga dan
kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif
Kelurahan Serengan
t erlaksananya kegiat an pembinaan organisasi
perempuan 3 Keg
Terlaksananya kegiat an pembinaan
organisasi perempuan
1 Th 37.200.000
45.000.000 a
BP.2 F Kelurahan
Serengan
01.12 Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera
BP.5 E Kelurahan
Serengan Penat aan RTH
1 Th 32.810.000
45.000.000 a
01.08.24.05 Penat aan RTH
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Kelurahan Serengan
V - 783
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.12.18 Program pembinaan
peran serta masyarakat dalam
pelayanan KB KR yang madiri
5.000.000 7.500.000
01.12.18.01 Fasilit asi pembent ukan
kelompok masyarakat peduli KB
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Kelurahan
Serengan Terlaksananya Fasilit asi
Pembent ukan kelompok masyarakat peduli KB
1 Keg Terlaksananya
pembinaan masyarakat peduli
KB 1 Th
5.000.000 7.500.000
c BP.9 F
Kelurahan Serengan
01.12.20 Program
pengembangan pusat pelayanan informasi
dan konseling KRR 4.000.000
4.500.000
01.12.20.02 Fasilit asi forum
pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan
kelompok sebaya diluar sekolah
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Kelurahan
Serengan Terlaksananya fasilit asi
forum pelayanan KKR bagi remaja dan
kelompok sebaya di luar sekolah
1 Keg Terlaksananya
kegiat an KKR bagi remaja dan
kelompok sebaya 1 Th
4.000.000 4.500.000
c BP.8 F
Kelurahan Serengan
01.13 Sosial
01.13.15 Program
Pemberdayaan Fakir M iskin, Komunitas
Adat Terpencil KAT dan Penyandang
M asalah Kesejahteraan Sosial
PM KS Lainnya
1 Th 2.000.000
3.000.000
01.13.15.01 Peningkat an
Kemampuan Capacit y Building pet ugas dan
pendamping sosial pemberdayaan Fakir
M iskin, KAT dan Penyandang M asalah
Kesejaht eraan Sosial PM KS Lainnya
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif kelurahan
Serengan Peningkat an
kemampuan pet ugas dan pendamping sosian
pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PM KS
lainnya 1 Keg
M eningkat nya kemampuan pet ugas
dan pendamping sosial
pemberdayaan fakir miskin, KAT dan
PM KS lainnya 1 Th
2.000.000 3.000.000
a BP.11 F Kelurahan
Serengan
V - 784
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.13.16 Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3.500.000 4.000.000
Terselenggaranya TPKK 4 Keg
Tersusunnya laporan kinerja TPKK
1 dok
01.18 Kepemudaan dan Olah
Raga 01.18.16
Program peningkatan peran serta
kepemudaan 2.000.000
3.000.000 01.18.16.01
Pembinaan Organisasi kepemudaan
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Kelurahan Serengan
t erlaksanannya pembinaan organisasi
kepemudaan 1 Keg
Terlaksananya pembinaan
organisasi pemuda 1 Th
2.000.000 3.000.000
a BP.12 A Kelurahan
Serengan
01.19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri 01.19.15
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1 Th 245.275.000
280.000.000
Tersedianya biaya Upah Pet ugas Linmas
12 Org Tersedianya biaya
Penggandaan 1 Th
Pembelian ATK 1 Th
Tersedianya makan minum rapat
1 Th Pembelian mant ol
5 Buah Tersedianya biaya
pengadaan seragam linmas
12 Set
01.22 Pemberdayaan
M asyarakat dan Desa
BP.4 C Kelurahan
Serengan Terlaksananya
kegiat an keamanan dan kenyamanan
lingkungan 1 Th
245.275.000 280.000.000
a 01.19.15.01
Penyiapan t enaga kerja pengendali keamanan
dan kenyamanan lingkungan
Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan
unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a
Kelurahan Serengan
1 Th 3.500.000
4.000.000 a
BP.10 B Kelurahan Serengan
01.13.16.09 Koordinasi perumusan
kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan
upaya-upaya Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Serengan t erbent uknya unit
khusus penanganan pengaduan
masyarakat
V - 785
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.22.15 Program Peningkatan
Keberdayaan M asyarakat Pedesaan
46.000.000 50.000.000
Pendampingan DPK 1 Th
St imulan pengiriman pent as budaya
1 Th St imulan Pent as Wayang
kulit 1 Th
St imulan kegiat an Reksolepen M angku
Keprabon 1 Th
St imulan Lomba Olah Raga
1 Th
01.26 Perpustakaan
01.26.15 Program
Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
1 Th 4.000.000
6.000.000
Tersedianya biaya pet ugas perpus
1 Org Tersedianya biaya
Pembelian buku-buku 5 Jenis
1.338.592.400 1.119.000.000
NAM A SKPD: Kelurahan Tipes
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tersedianya makanan dan
minuman 12 bln
172.117.000 211.367.000
00.00.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Tipes Tersedianya biaya
penyediaan biaya mat erai, perangko dan
benda pos lainnya 12 bln
Tersedianya biaya mat erai, perangko
dan benda pos lainnya
12 bln 750.000
1.000.000 c
EB B Kelurahan Tipes
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
BP.13 A Kelurahan Serengan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Terlaksananya program budaya
baca 1 Keg
4.000.000 6.000.000
c 01.26.15.07
Perencanaan dan penyusunan program
budaya baca Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni Kelurahan
Serengan 1 Th
46.000.000 50.000.000
a BP.3 C
Kelurahan Serengan
01.22.15.01 Pemberdayaan
Lembaga dan Organisasi M asyarakat
Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat
dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan
memant apkan kondusivit as kot a kelurahan
Serengan Terlaksananya
pemberdayaan masyarakat kel.
Serengan
V - 786
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Tipes
Tersedianya biaya rekening t elepon, air,
list rik dan sppedy 12 bln
Tersedianya biaya rekening t elepon,
air, list rik dan sppedy
12 bln 40.000.000
45.000.000 c
EB B Kelurahan Tipes
00.00.01.08 Penyediaan jasa
kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Tipes Tersedianya biaya
pembelian peralat an kebersihan dan upah
pet ugas kebersihan dan pet ugas penjaga kant or
12 bln Tersedianya biaya
pembelian peralat an kebersihan dan upah
pet ugas kebersihan dan pet ugas penjaga
kant or 12 bln
40.867.000 45.867.000
c EB B
Kelurahan Tipes
00.00.01.09 Penyediaan jasa
perbaikan peralat an kerja
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Tipes
Tersedianya biaya perbaikan peralat an
kerja 12 bln
Tersedianya biaya perbaikan peralat an
kerja 12 bln
5.000.000 6.000.000
c EB B
Kelurahan Tipes
00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Tipes Tersedianya alat t ulis
kant or 12 bln
Tersedianya alat t ulis kant or
12 bln 5.000.000
5.500.000 c
EB B Kelurahan Tipes
00.00.01.11 Penyediaan barang
cet akan dan penggandaan
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Tipes
Tersedianya barang cet akan dan
penggandaan 12 bln
Tersedianya barang cet akan dan
penggandaan 12 bln
7.000.000 8.000.000
c EB B
Kelurahan Tipes
00.00.01.12 Penyediaan komponen
inst alasi list rik penerangan
bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Tipes Tersedianya komponen
inst alasi list rik penerangan
bangunan kant or 12 bln
Tersedianya komponen inst alasi
list rik penerangan bangunan kant or
12 bln 4.500.000
5.000.000 c
EB B Kelurahan Tipes
Tersedianya almari arsip 1 Unit Tersedianya biaya
pengadaan komput er 1 Unit
Tersedianya biaya pengadaan lapt op
1 Unit Tersedianya biaya
pengadaan ganset 1 Unit
00.00.01.17 Penyediaan makanan
dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Tipes Tersedianya makan dan
minum rapat 12 bln
Tersedianya makan dan minum rapat
12 bln 15.000.000
20.000.000 c
EB B Kelurahan Tipes
00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi
dan konsult asi ke luar daerah
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Tipes
Tersedianya biaya perjalanan dinas
12 bln Tersedianya biaya
perjalanan dinas 12 bln
20.000.000 25.000.000
c EB B
Kelurahan Tipes BP.8 B
Kelurahan Tipes Pengadaan lapt op,
lemari arsip 1 Keg
34.000.000 50.000.000
c 00.00.01.13
Penyediaan peralat an dan perlengkapan
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Tipes
V - 787
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
124.000.000 89.500.000
Tersedianya biaya pengadaan lemari
2 Buah Tersedianya biaya
pengadaan korden 2 Buah
Tersedianya biaya pengadaan AC
2 Unit 00.00.02.21
Pemeliharaan rut in berkala rumah
dinas Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Tipes Tersedianya biaya
pemeliharaan rut in berkala rumah
dinas 12 bln
Tersedianya biaya pemeliharaan
rut in berkala rumah dinas
12 bln 3.000.000
3.500.000 c
EB B Kelurahan Tipes
Tersekat nya ruangan kant or
1 lokasi Terenovasinya saluran
drainase di lungkungan kant or kelurahan
1 lokasi 00.00.02.24
Pemeliharaan rut in berkala
kendaraan dinas operasional
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Tipes
Tersedianya biaya pemeliharaan rut in
kendaraan dinas operasional
12 bln Tersedianya biaya
pemeliharaan rut in kendaraan
dinas operasional 12 bln
40.000.000 45.000.000
c EB B
Kelurahan Tipes
00.00.02.29 Pemeliharaan
rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Tipes Tersedianya biaya
pemeliharaan berkala rut in mebeleur
12 bln Tersedianya biaya
pemeliharaan berkala rut in
mebeleur 12 bln
2.000.000 4.000.000
c EB B
Kelurahan Tipes
1 W AJIB
01.06 Perencanaan
Pembangunan 01.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
25.000.000 30.000.000
Terselenggaranya musling
1 Keg Terselenggaranya Pra
M usrenbangkel 1 2016 1 Keg
Terselenggaranya Pra M usrenbangkel 2 2016
1 Keg Terselenggaranya
M usrenbangkel 2016 1 Keg
01.08 Lingkungan Hidup