Perencanaan Keluarga Berencana Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Perencanaan Keluarga Berencana

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.06 Perencanaan

Pembangunan 01.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah 12 bln 14.570.000 18.000.000 Terselenggaranya Pra M usrenbangkel 2016 1 Keg Terselenggaranya M usrenbangkel 2016 1 Keg Terselenggaranya M usling 2016-2017 1 Keg

01.08 Lingkungan Hidup

01.08.15 Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 12 bln 322.775.000 325.000.000 Tersedianya biaya upah Pet ugas Sampah 10 Org Tersedianya biaya Operasional dan peraw at an M obil Sampah 1 Unit Tersedianya biaya Operasional dan Pemeliharaan gerobag M ot or 1 Unit

01.08.24 Program Pengelolaan

ruang terbuka hijau RTH 12 bln 68.400.000 40.900.000 Tersedianya biaya Pet ugas Kebersihan RTH 2 Org Tersedianya biaya Perngadaan Bibit Tanaman dan Pembuat an t aman Jl.Bondan , Jl.Langendrian. 300 Buah

01.11 Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak 12 bln 68.400.000 40.900.000 a BP.4 E Kelurahan Kemlayan BP.3 E Kelurahan Kemlayan 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan kemlayan Terbayarnya biaya bibit t anaman dan upah t ukang Terbayarnya upah sampah dan pemeliharaan gerobag sampah 12 bln 322.775.000 325.000.000 a 01.08.15.04 Peningkat an operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan Kemlayan 15 Keg 14.570.000 18.000.000 a BP.1 B Kelurahan Kemlayan 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kemlayan t erselenggaranya t ahapan musrenbangkel 2016 persiapan masyarakat 2017 V - 805 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.11.16 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3.500.000 4.000.000 Tersedianya operasional Forum anak 4 Keg t erselenggaranya Pokja kelurahan Layak Anak 4 Keg Terbent uknya Buku Profil 1 dok

01.12 Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera 01.12.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB KR yang madiri 4.000.000 6.000.000 Terselenggaranya Rakor 12 kali Terselenggaranya FKPPKBD 12 kali Terselenggaranya Pokjanal 12 kali

01.13 Sosial

01.13.16 Program Pelayanan

dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2.725.000 3.725.000 Terselenggaranya TPKK 4 Keg Tersusunnya laporan kinerja TPKK 1 dok

01.17 Kebudayaan

01.17.17 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya 8.500.000 10.000.000 BP.12 B Kelurahan Kemlayan t erpenuhinya biaya operasional pengaduan masyarakat 12 bln 2.725.000 3.725.000 a 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Kemlayan 12 bln 4.000.000 6.000.000 a BP.11 F Kelurahan Kemlayan BP.5 F Kelurahan Kemlayan 01.12.18.01 Fasilit asi pembent ukan kelompok masyarakat peduli KB Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Kemlayan biaya operasional kegiat an masyarakat t erpenuhinya operasional Forum anak ,Operasional Pokja Kelurahan layak anak 12 bln 3.500.000 4.000.000 a 01.11.16.06 Peningkat an kapasit as dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Kemlayan V - 806 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.17.17.05 Fasilit asi penyelenggaraan fest ival budaya daerah Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Kelurahan Kemlayan Tersedianya biaya operasional kegiat an fest ival 1 Suro 1 Keg Terlaksananya fest ival 1 M uharam 12 bln 8.500.000 10.000.000 a BP.6 A Kelurahan Kemlayan

01.19 Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri 01.19.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 12 bln 298.500.000 285.500.000 Tersedianya biaya upah pet ugas Linmas 14 Org Tersedianya biaya biaya pembelian seragam linmas 14 Org

01.22 Pemberdayaan

M asyarakat dan Desa 01.22.15 Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Pedesaan 8.750.000 8.750.000 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi M asyarakat Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Kel Kemlayan Tersedianya biaya operasional kelembagaan M asyarakat 12 kali t erpenuhinya operasinal kemasyarakat an 12 bln 8.750.000 8.750.000 a BP.7 C Kelurahan Kemlayan

01.26 Perpustakaan

01.26.15 Program

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 12 bln 3.000.000 5.000.000 12 bln 298.500.000 285.500.000 a BP.2 C Kelurahan Kemlayan 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan Kemlayan t erpenuhinya upah pet ugas Linmas Perlengkapan operasional Linmas V - 807 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.26.15.01 Pemasyarakt an minat dan kebiasaan membaca unt uk mendorong t erw ujudnya masyarakat pembelajar Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Kelurahan Kemlayan Tersedianya biaya Pengadaan Buku 1 Buah Terw ujudnya sarana pojokbaca 12 bln 3.000.000 5.000.000 c BP.13 A Kelurahan Kemlayan 941.910.000 882.995.000 NAM A SKPD: Kelurahan Pajang Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 12 bln 140.068.000 95.728.000 Tersedianya met erai Rp6.000 80 lembar Tersedianya met erai Rp3.000 40 lembar 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Pajang Terpenuhinya kebut uhan biaya list rik, t elepon, surat kabar dan int ernet . 12 bln Terpenuhinya kebut uhan list rik,t elepon,surat kabar dan int ernet . 12 bln 25.640.000 26.000.000 a EB B Kelurahan Pajang 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Pajang Tersedianya biaya Upah t enaga kebersihan dan keamanan sert a kelengkapan alat pembersih. 12 bln Terw ujudnya kebersihan kant or. 12 bln 32.328.000 32.328.000 c EB B Kelurahan Pajang 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Pajang Terpeliharanya CPU,M onit or,Lapt op dan print er. 12 bln Peralat an kerja dapat digunakan secara opt imal. 97 2.500.000 3.500.000 c EB B Kelurahan Pajang EB B Kelurahan Pajang Pengadaan met erai 6000 80 lembar 600.000 600.000 c 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Pajang Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif V - 808 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Pajang Terpenuhinya kebut uhan alat t ulis kant or. 1 Th Terpenuhinya kebut uhan alat t ulis kant or. 12 bln 6.000.000 7.000.000 c EB B Kelurahan Pajang 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Pajang Terpenuhinya kebut uhan cet ak dan penggandaan. 1 Th Terpenuhinya kebut uhan cet ak dan penggandanaan dokumen. 1 Th 2.500.000 3.500.000 c EB B Kelurahan Pajang 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Pajang Terpenuhinya komponen inst alasi ist rik. 1 Th Terw ujudnya penerangan bangunan kant or yang opt imal. 1 Th 500.000 800.000 c EB B Kelurahan Pajang Tersedianya Komput er PC 1 Buah Tersedianya Print er 1 Buah Tersedianya generat or genzet 1 Unit Tersedianya vacum cleaner mesin penyedot debu 1 Unit 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Pajang Tersedianya biaya Jamuan makanan dan minuman rapat . 1 Th Terselenggaranya rapat yang efekt if. 1 Th 10.000.000 7.000.000 c EB B Kelurahan Pajang 00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Pajang Tersedianya biaya Kunjungan kerja st udi banding ke luar daerah. 3 kali Terlaksananya kunjungan kerja st udi banding ke luar daerah. 3 kali 15.000.000 15.000.000 c EB B Kelurahan Pajang

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur 35.450.000 30.300.000 00.00.02.21 Pemeliharaan rut in berkala rumah dinas Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Pajang Tersedianya biaya Bahan bangunan dan upah t ukang. 1 Th Terpeliharanya rumah dinas. 1 Th 550.000 800.000 c EB B Kelurahan Pajang 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Pajang Tersedianya biaya Bahan bangunan dan upah t ukang. 1 Paket Terpeliharanya bangunan kant or. 1 Th 14.000.000 5.000.000 c EB B Kelurahan Pajang 2 Buah 45.000.000 c BP.1 B Kelurahan Pajang 00.00.01.13 Penyediaan peralat an dan perlengkapan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Pajang Terpenuhinya peralat an kerja. V - 809 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Pajang Tersedianya biaya Bahan bakar, pelumas, suku cadang dan upah perbaikan. 1 Th Terw ujudnya kendaraan dinas yang opt imal. 1 Th 20.400.000 24.000.000 c EB B Kelurahan Pajang 00.00.02.29 Pemeliharaan rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Pajang Tersedianya biaya Bahan mat erial dan upah t ukang. 1 Paket Terpeliharnya t ampilan mebeleur. 1 Th 500.000 500.000 c EB B Kelurahan Pajang 1 W AJIB

01.06 Perencanaan

Pembangunan 01.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah 22.520.000 25.000.000 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Pajang Terselenggaranya Tahapan M usrenbangkel 2016 Persiapan M usrenbangkel 2017 4 Keg Tersusunnya daft ar skala priorit as kegiat an. 1 Anggot a 22.520.000 25.000.000 c BP.2 B Kelurahan Pajang

01.08 Lingkungan Hidup

01.08.15 Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 260.000.000 265.000.000 Tersedianya biaya upah pet ugas sampah 17 Org Tersedianya biaya pemeliharaan gerobak sampah 16 Unit Tersedianya biaya pemeliharaan gerobak mot or 1 Unit

01.08.24 Program Pengelolaan

ruang terbuka hijau RTH 24.000.000 25.000.000 Terpeliharanya 5 di RW 10,11,13,16,1 5 lokasi Tersedianya upah pet ugas pemeliharaan RTH 2 Org Tersedianya pupuk bibit t anaman 1 Paket 5 lokasi 24.000.000 25.000.000 c BP.12 E Kelurahan Pajang BP.3 E Kelurahan Pajang 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan Pajang t erpeliharanya ruang t erbuka hijau Pengangkut an sampah sekt or rumah t angga dan usaha ke t empat pembuangan. 1 Th 260.000.000 265.000.000 c 01.08.15.04 Peningkat an operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Kelurahan Pajang V - 810 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.11 Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

01.11.16 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 70.000.000 70.000.000 Tersedianya biaya operasional t anam cerdast enaga IT, Tenaga keamanan, t enaga kebersihan pemeliharaan 3 Org Tersedianya biaya operasional KLA forum anak 3 Org

01.11.18 Program Peningkatan

peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 45.300.000 45.300.000 Tersedianya biaya operasional TP PKK kelurahan 1 Kelompo k Tersedianya biaya operasional TP PKK RW 16 Kelompo k Tersedianya biaya operasional TP PKK RT 87 Kelompo k

01.12 Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera 01.12.15 Program Keluarga Berencana 3.600.000 4.800.000 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Pajang Tersedianya biaya operasional SKDSub Klinik Desa 12 Keg Peningkat an koordinasi kader BKB. 1 Th 3.600.000 4.800.000 c BP.10 F Kelurahan Pajang

01.13 Sosial