Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.06 Perencanaan
Pembangunan 01.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
12 bln 14.570.000
18.000.000
Terselenggaranya Pra M usrenbangkel 2016
1 Keg Terselenggaranya
M usrenbangkel 2016 1 Keg
Terselenggaranya M usling 2016-2017
1 Keg
01.08 Lingkungan Hidup
01.08.15 Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
12 bln 322.775.000
325.000.000
Tersedianya biaya upah Pet ugas Sampah
10 Org Tersedianya biaya
Operasional dan peraw at an M obil
Sampah 1 Unit
Tersedianya biaya Operasional dan
Pemeliharaan gerobag M ot or
1 Unit
01.08.24 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau RTH
12 bln 68.400.000
40.900.000
Tersedianya biaya Pet ugas Kebersihan RTH
2 Org Tersedianya biaya
Perngadaan Bibit Tanaman dan
Pembuat an t aman Jl.Bondan ,
Jl.Langendrian. 300 Buah
01.11 Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
12 bln 68.400.000
40.900.000 a
BP.4 E Kelurahan
Kemlayan BP.3 E
Kelurahan Kemlayan
01.08.24.06 Pemeliharaan RTH
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Kelurahan kemlayan
Terbayarnya biaya bibit t anaman dan
upah t ukang Terbayarnya upah
sampah dan pemeliharaan
gerobag sampah 12 bln
322.775.000 325.000.000
a 01.08.15.04
Peningkat an operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Kelurahan Kemlayan
15 Keg 14.570.000
18.000.000 a
BP.1 B Kelurahan
Kemlayan 01.06.21.09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Kemlayan
t erselenggaranya t ahapan
musrenbangkel 2016 persiapan
masyarakat 2017
V - 805
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.11.16 Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak 3.500.000
4.000.000
Tersedianya operasional Forum anak
4 Keg t erselenggaranya Pokja
kelurahan Layak Anak 4 Keg
Terbent uknya Buku Profil
1 dok
01.12 Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera 01.12.18
Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB KR yang
madiri 4.000.000
6.000.000
Terselenggaranya Rakor 12 kali
Terselenggaranya FKPPKBD
12 kali Terselenggaranya
Pokjanal 12 kali
01.13 Sosial
01.13.16 Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2.725.000 3.725.000
Terselenggaranya TPKK 4 Keg
Tersusunnya laporan kinerja TPKK
1 dok
01.17 Kebudayaan
01.17.17 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya 8.500.000
10.000.000
BP.12 B Kelurahan Kemlayan
t erpenuhinya biaya operasional
pengaduan masyarakat
12 bln 2.725.000
3.725.000 a
01.13.16.09 Koordinasi perumusan
kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan
upaya-upaya Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Kemlayan 12 bln
4.000.000 6.000.000
a BP.11 F Kelurahan
Kemlayan BP.5 F
Kelurahan Kemlayan
01.12.18.01 Fasilit asi pembent ukan
kelompok masyarakat peduli KB
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Kelurahan
Kemlayan biaya operasional
kegiat an masyarakat t erpenuhinya
operasional Forum anak ,Operasional
Pokja Kelurahan layak anak
12 bln 3.500.000
4.000.000 a
01.11.16.06 Peningkat an kapasit as
dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Kelurahan
Kemlayan
V - 806
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.17.17.05 Fasilit asi
penyelenggaraan fest ival budaya daerah
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Kelurahan Kemlayan
Tersedianya biaya operasional kegiat an
fest ival 1 Suro 1 Keg
Terlaksananya fest ival 1 M uharam
12 bln 8.500.000
10.000.000 a
BP.6 A Kelurahan
Kemlayan
01.19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri 01.19.15
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
12 bln 298.500.000
285.500.000
Tersedianya biaya upah pet ugas Linmas
14 Org Tersedianya biaya biaya
pembelian seragam linmas
14 Org
01.22 Pemberdayaan
M asyarakat dan Desa 01.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan
M asyarakat Pedesaan 8.750.000
8.750.000
01.22.15.01 Pemberdayaan
Lembaga dan Organisasi M asyarakat
Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat
dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan
memant apkan kondusivit as kot a Kel
Kemlayan Tersedianya biaya
operasional kelembagaan
M asyarakat 12 kali
t erpenuhinya operasinal
kemasyarakat an 12 bln
8.750.000 8.750.000
a BP.7 C
Kelurahan Kemlayan
01.26 Perpustakaan
01.26.15 Program
Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
12 bln 3.000.000
5.000.000
12 bln 298.500.000
285.500.000 a
BP.2 C Kelurahan
Kemlayan 01.19.15.05
pengendalian keamanan lingkungan
Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan
unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a
Kelurahan Kemlayan
t erpenuhinya upah pet ugas Linmas
Perlengkapan operasional Linmas
V - 807
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.26.15.01 Pemasyarakt an minat
dan kebiasaan membaca unt uk
mendorong t erw ujudnya
masyarakat pembelajar Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Kelurahan
Kemlayan Tersedianya biaya
Pengadaan Buku 1 Buah
Terw ujudnya sarana pojokbaca
12 bln 3.000.000
5.000.000 c
BP.13 A Kelurahan Kemlayan
941.910.000 882.995.000
NAM A SKPD: Kelurahan Pajang
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
12 bln 140.068.000
95.728.000
Tersedianya met erai Rp6.000
80 lembar
Tersedianya met erai Rp3.000
40 lembar
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Pajang
Terpenuhinya kebut uhan biaya list rik,
t elepon, surat kabar dan int ernet .
12 bln Terpenuhinya
kebut uhan list rik,t elepon,surat
kabar dan int ernet . 12 bln
25.640.000 26.000.000
a EB B
Kelurahan Pajang
00.00.01.08 Penyediaan jasa
kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Pajang Tersedianya biaya Upah
t enaga kebersihan dan keamanan sert a
kelengkapan alat pembersih.
12 bln Terw ujudnya
kebersihan kant or. 12 bln
32.328.000 32.328.000
c EB B
Kelurahan Pajang
00.00.01.09 Penyediaan jasa
perbaikan peralat an kerja
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Pajang
Terpeliharanya CPU,M onit or,Lapt op dan
print er. 12 bln
Peralat an kerja dapat digunakan
secara opt imal. 97
2.500.000 3.500.000
c EB B
Kelurahan Pajang EB B
Kelurahan Pajang Pengadaan met erai
6000 80
lembar 600.000
600.000 c
00.00.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Pajang
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
V - 808
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Pajang Terpenuhinya
kebut uhan alat t ulis kant or.
1 Th Terpenuhinya
kebut uhan alat t ulis kant or.
12 bln 6.000.000
7.000.000 c
EB B Kelurahan Pajang
00.00.01.11 Penyediaan barang
cet akan dan penggandaan
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Pajang
Terpenuhinya kebut uhan cet ak dan
penggandaan. 1 Th
Terpenuhinya kebut uhan cet ak
dan penggandanaan dokumen.
1 Th 2.500.000
3.500.000 c
EB B Kelurahan Pajang
00.00.01.12 Penyediaan komponen
inst alasi list rik penerangan
bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Pajang Terpenuhinya komponen
inst alasi ist rik. 1 Th
Terw ujudnya penerangan
bangunan kant or yang opt imal.
1 Th 500.000
800.000 c
EB B Kelurahan Pajang
Tersedianya Komput er PC
1 Buah Tersedianya Print er
1 Buah Tersedianya generat or
genzet 1 Unit
Tersedianya vacum cleaner mesin penyedot
debu 1 Unit
00.00.01.17 Penyediaan makanan
dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Pajang Tersedianya biaya
Jamuan makanan dan minuman rapat .
1 Th Terselenggaranya
rapat yang efekt if. 1 Th
10.000.000 7.000.000
c EB B
Kelurahan Pajang
00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi
dan konsult asi ke luar daerah
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Pajang
Tersedianya biaya Kunjungan kerja st udi
banding ke luar daerah. 3 kali
Terlaksananya kunjungan
kerja st udi banding ke luar daerah.
3 kali 15.000.000
15.000.000 c
EB B Kelurahan Pajang
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
35.450.000 30.300.000
00.00.02.21 Pemeliharaan
rut in berkala rumah dinas
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Pajang
Tersedianya biaya Bahan bangunan dan upah
t ukang. 1 Th
Terpeliharanya rumah dinas.
1 Th 550.000
800.000 c
EB B Kelurahan Pajang
00.00.02.22 Pemeliharaan
rut in berkala gedung kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Pajang
Tersedianya biaya Bahan bangunan dan upah
t ukang. 1 Paket
Terpeliharanya bangunan kant or.
1 Th 14.000.000
5.000.000 c
EB B Kelurahan Pajang
2 Buah 45.000.000
c BP.1 B
Kelurahan Pajang 00.00.01.13
Penyediaan peralat an dan perlengkapan
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Pajang Terpenuhinya
peralat an kerja.
V - 809
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.02.24 Pemeliharaan
rut in berkala kendaraan
dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Pajang Tersedianya biaya Bahan
bakar, pelumas, suku cadang dan upah
perbaikan. 1 Th
Terw ujudnya kendaraan dinas
yang opt imal. 1 Th
20.400.000 24.000.000
c EB B
Kelurahan Pajang
00.00.02.29 Pemeliharaan
rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Pajang Tersedianya biaya
Bahan mat erial dan upah t ukang.
1 Paket Terpeliharnya
t ampilan mebeleur. 1 Th
500.000 500.000
c EB B
Kelurahan Pajang
1 W AJIB
01.06 Perencanaan
Pembangunan 01.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
22.520.000 25.000.000
01.06.21.09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Pajang Terselenggaranya
Tahapan M usrenbangkel 2016 Persiapan
M usrenbangkel 2017 4 Keg
Tersusunnya daft ar skala priorit as
kegiat an. 1
Anggot a 22.520.000
25.000.000 c
BP.2 B Kelurahan Pajang
01.08 Lingkungan Hidup
01.08.15 Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan 260.000.000
265.000.000
Tersedianya biaya upah pet ugas sampah
17 Org Tersedianya biaya
pemeliharaan gerobak sampah
16 Unit Tersedianya biaya
pemeliharaan gerobak mot or
1 Unit
01.08.24 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau RTH
24.000.000 25.000.000
Terpeliharanya 5 di RW 10,11,13,16,1
5 lokasi Tersedianya upah
pet ugas pemeliharaan RTH
2 Org Tersedianya pupuk
bibit t anaman 1 Paket
5 lokasi 24.000.000
25.000.000 c
BP.12 E Kelurahan Pajang BP.3 E
Kelurahan Pajang
01.08.24.06 Pemeliharaan RTH
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Kelurahan Pajang
t erpeliharanya ruang t erbuka hijau
Pengangkut an sampah sekt or
rumah t angga dan usaha ke t empat
pembuangan. 1 Th
260.000.000 265.000.000
c 01.08.15.04
Peningkat an operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Kelurahan Pajang
V - 810
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.11 Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
01.11.16 Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak 70.000.000
70.000.000
Tersedianya biaya operasional t anam
cerdast enaga IT, Tenaga keamanan, t enaga
kebersihan pemeliharaan
3 Org
Tersedianya biaya operasional KLA forum
anak 3 Org
01.11.18 Program Peningkatan
peran serta dan kesetaraan jender
dalam pembangunan 45.300.000
45.300.000
Tersedianya biaya operasional TP PKK
kelurahan 1
Kelompo k
Tersedianya biaya operasional TP PKK RW
16 Kelompo
k Tersedianya biaya
operasional TP PKK RT 87
Kelompo k
01.12 Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera 01.12.15
Program Keluarga Berencana
3.600.000 4.800.000
01.12.15.05 Pembinaan Keluarga
Berencana Perlindungan w arga dan
kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif
Kelurahan Pajang
Tersedianya biaya operasional SKDSub
Klinik Desa 12 Keg
Peningkat an koordinasi kader
BKB. 1 Th
3.600.000 4.800.000
c BP.10 F Kelurahan Pajang
01.13 Sosial