Koperasi dan Usaha Kepemudaan dan Olah Kesatuan Bangsa dan Perencanaan Keluarga Berencana

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.13.15 Program

Pemberdayaan Fakir M iskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang M asalah Kesejahteraan Sosial PM KS Lainnya 2.000.000 2.000.000 01.13.15.01 Peningkat an Kemampuan Capacit y Building pet ugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir M iskin, KAT dan Penyandang M asalah Kesejaht eraan Sosial PM KS Lainnya Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Kelurahan Pajang Terselenggaranya rapat koordinasi pet ugas sosial masyarakat 4 Keg Peningkat an kapasit as pet ugas so.sial masyarakat 5 Org 2.000.000 2.000.000 c BP.7 F Kelurahan Pajang

01.13.16 Program Pelayanan

dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 8.000.000 8.000.000 Terselenggaranya TPKK 4 Keg Tersusunnya laporan kinerja TPKK 1 dok

01.15 Koperasi dan Usaha

Kecil M enengah 01.15.16 Program Pengembangan Kew irausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil M enengah 15.000.000 15.000.000 01.15.16.05 Fasilit asi Pengembangan sarana promosi hasil produksi Peningkat an kualit as daya saing sumber daya ekonomi dan insent if invest asi unt uk pert umbuhan kesejaht eraan yang inklusif Kelurahan pajang Kelurahan Pajang Terselenggaranya fest ival law eyan 1 Keg Terselenggaranya fest ival law eyan 1 Keg 15.000.000 15.000.000 c EB D Kelurahan Pajang

01.17 Kebudayaan

BP.11 B Kelurahan Pajang Tert anganinya pengaduan masyarakat t erkait progam 1 Th 8.000.000 8.000.000 c 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Pajang V - 812 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.17.16 Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya 30.000.000 30.000.000 Terselenggaranya lomba budaya jaw a mocopat , pidat o bahasa jaw a, berpakaian jaw a 3 Keg Tersedianya biaya pembinaan budaya jaw a 3 Keg Terselenggaranya Kirab Budaya Pajang Kuncoro 1 Keg

01.18 Kepemudaan dan Olah

Raga 01.18.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 2.000.000 2.000.000 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Kelurahan Pajang Tersedianya biaya operasional KTI rapat ATK 6 Keg Terlaksananya kegiat an pembinaan pemuda.ha 1 Th 2.000.000 2.000.000 c BP.8 A Kelurahan Pajang

01.19 Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri 01.19.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 279.975.000 280.000.000 Tersedianya upah t enaga Linmas 14 Org Tersedianya seragam Linmas 14 st el Tersedianya biaya pemeliharaan HT 5 Unit Tersedianya biaya pemeliharaan sepeda pat roli 4 Unit

01.22 Pemberdayaan

M asyarakat dan Desa BP.4 C Kelurahan Pajang Terw ujunya keamanan dan ket ert iban lingkungan. 1 Th 279.975.000 280.000.000 c 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan Pajang 5 Keg 30.000.000 30.000.000 c BP.13 A Kelurahan Pajang 01.17.16.01 Fasilit asi part isipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Kelurahan Pajang Terselenggaranya kegiat an budaya. V - 813 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju

01.22.15 Program Peningkatan

Keberdayaan M asyarakat Pedesaan 67.000.000 17.000.000 Tersedianya biaya operasional rapat dengan lembaga di kelurahan 10 Keg Tersedianya biaya pendampingan DPK 9 bln Terlaksananya lomba Kelurahan 1 Keg 1.004.913.000 915.128.000 NAM A SKPD: Kelurahan Law eyan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 12 bln 75.971.000 83.500.000 00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a Administ rasi Perkant oran Kelurahan Law eyan Tersedianya biaya Kelancaran t ugas t ugas kant or 12 bln Peningkat an t ugas t ugas kant or 12 bln 500.000 500.000 c EB A Kelurahan Law eyan 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list rik Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Terpenuhinya Kebut uhan akan Komunikasi Telephon, Int ernet , Air dan list rik Kelancaran Law eyan Tersedianya biaya Kelancaran t ugas t ugas kant or 12 bln Kelancaran t ugas t ugas kant or 12 bln 20.780.000 22.000.000 c EB B Kelurahan Law eyan Prakiraan M aju Jenis Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan JUM LAH Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 1 Th 67.000.000 17.000.000 c BP.5 C Kelurahan Pajang 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi M asyarakat Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan Pajang Peningkat an peranan organisasi kemasyakat an dalam pembangunan, V - 814 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Law eyan Tersedianya biaya Peningkat an Pelayanan Kant or 12 bln Peningkat an Pelayanan kant or 12 bln 29.800.000 30.000.000 c EB B Kelurahan Law eyan 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Perbaikan peralat an kerja Kelurahan Law eyan Tersedianya biaya Peningkat an pelayanan kant or 12 bln Peningkat an Pelayanan Kant or 12 bln 1.300.000 2.000.000 c EB B Kelurahan Law eyan 00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Pengadaan Alat Tulis Kant or Kelurahan Law eyan Tersedianya biaya Kelancaran Tugas kant or 12 bln Kelancaran Tugas Kant or 12 bln 2.751.000 4.000.000 c EB B Kelurahan Law eyan 00.00.01.11 Penyediaan barang cet akan dan penggandaan Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Penggandaan dan Fot o Copi Kelurahan Law eyan Tersedianya biaya Kelancaran Tugas Tugas Kant or 12 bln Kelancaran Tugas Tugas Kant or 12 bln 2.600.000 4.000.000 c EB B Kelurahan Law eyan 00.00.01.12 Penyediaan komponen inst alasi list rik penerangan bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Law eyan Lancarnya t ugas t ugas kedinasan 12 bln Lancarnya t ugas t ugas kedinasan 12 bln 600.000 2.000.000 c EB B Kelurahan Law eyan 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Pengadaan M akan M inum Pert emuan Kelurahan Law eyan Tersedianya biaya makan minum rapat 12 bln Lancarnya t ugas t ugas kant or 12 bln 2.640.000 4.000.000 c EB B Kelurahan Law eyan 00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi dan konsult asi ke luar daerah Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Law eyan Tersedianya biaya rapat - rapat koordinasi dan konsult asi ke luar daerah 12 bln Lancarnya t ugas t ugas kant or 12 bln 15.000.000 15.000.000 c EB B Kelurahan Law eyan

00.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 12 bln 23.500.000 26.000.000 00.00.02.22 Pemeliharaan rut in berkala gedung kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Pemeliharaan Gedung Kant or Kelurahan Law eyan Tersedianya biaya Kelancaran t ugas t ugas kant or 12 bln Kelancaran t ugas t ugas kant or 12 bln 2.500.000 3.000.000 c EB B Kelurahan Law eyan 00.00.02.24 Pemeliharaan rut in berkala kendaraan dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kelurahan Law eyan Tersedianya biaya Kelancaran t ugas t ugas kant or 12 bln Kelancaran t ugas t ugas kant or 12 bln 19.500.000 21.000.000 c EB B Kelurahan Law eyan V - 815 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 00.00.02.29 Pemeliharaan rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan Law eyan Tersedianya biaya Kelancaran Tugas Tugas Kant or 12 bln Kelancaran Tugas Tugas Kant or 12 bln 1.500.000 2.000.000 c EB B Kelurahan Law eyan 1 W AJIB

01.06 Perencanaan

Pembangunan 01.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah Jumlah Kegiat an Pemberdayaan M asyarakat 1 kegiat an 11.975.000 12.000.000 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik Penyelenggaraan M usrenbangkel Kelurahan Law eyan Terselenggaranya t ahapan M usrenbangkel 1 kegiat an Part isipasi M asyarakat dalam penyelenggaraan M usrenbangkel 1 kegiat a n 11.975.000 12.000.000 c BP.1 B Kelurahan Law eyan

01.08 Lingkungan Hidup

01.08.15 Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 12 bln 109.331.000 114.021.000 Terpenuhinya honor pet ugas sampah 3 Org Tersedianya biaya opersional Gerobak mot or 12 bln

01.08.24 Program Pengelolaan

ruang terbuka hijau RTH Persent ase Sarana prasarana perkant oran pemerint ahan desa yang baik 1 Paket 6.800.000 7.000.000 Tersedianya peralat an kebun 1 Paket Tersedianya honor pet ugas pemelihara t aman 1 Paket

01.11 Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

01.11.16 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 1 Paket 3.500.000 4.000.000 1 Paket 6.800.000 7.000.000 c BP.1 E Kelurahan Law eyan BP.1 E Kelurahan Law eyan 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Pemeliharaan dan Pengelolaan RTH Kelurahan Law eyan Pemanfaat an Tanah Negara Dengan Tepat Terjaganya Wilayah Kelurahan 12 bln 109.331.000 114.021.000 c 01.08.15.04 Peningkat an operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat Persampahan di Wilayah Kelurahan Kelurahan Law eyan V - 816 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keg Catatan Penting SKPD Penanggungjaw ab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Permendagri Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan M aju 01.11.16.06 Peningkat an kapasit as dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Peningkat an Kapasit as Perempuan Kelurahan Law eyan Terselenggaranya penyuluhan kesehat an ibu anak 1 Paket Peningkat an Derajat Kesehat an Ibu dan Anak di Wilayah Kelurahan 1 Paket 3.500.000 4.000.000 c BP.1 F Kelurahan Law eyan

01.12 Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera 01.12.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Persent ase Kepuasan Pelayanan M asyarakat 1 Paket 4.000.000 4.000.000 Tersedianya biaya operasional PKK RT 1 Paket Tersedianya biaya operasional PKK RW 3 RW Terselenggaranya kegiat an PKK kelurahan 1 Paket

01.13 Sosial