Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.13.15 Program
Pemberdayaan Fakir M iskin, Komunitas
Adat Terpencil KAT dan Penyandang
M asalah Kesejahteraan Sosial
PM KS Lainnya 2.000.000
2.000.000
01.13.15.01 Peningkat an
Kemampuan Capacit y Building pet ugas dan
pendamping sosial pemberdayaan Fakir
M iskin, KAT dan Penyandang M asalah
Kesejaht eraan Sosial PM KS Lainnya
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Kelurahan
Pajang Terselenggaranya rapat
koordinasi pet ugas sosial masyarakat
4 Keg Peningkat an
kapasit as pet ugas so.sial masyarakat
5 Org 2.000.000
2.000.000 c
BP.7 F Kelurahan Pajang
01.13.16 Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
8.000.000 8.000.000
Terselenggaranya TPKK 4 Keg
Tersusunnya laporan kinerja TPKK
1 dok
01.15 Koperasi dan Usaha
Kecil M enengah 01.15.16
Program Pengembangan
Kew irausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil M enengah 15.000.000
15.000.000
01.15.16.05 Fasilit asi
Pengembangan sarana promosi hasil produksi
Peningkat an kualit as daya saing sumber daya ekonomi dan insent if
invest asi unt uk pert umbuhan kesejaht eraan yang inklusif
Kelurahan pajang Kelurahan
Pajang Terselenggaranya
fest ival law eyan 1 Keg
Terselenggaranya fest ival law eyan
1 Keg 15.000.000
15.000.000 c
EB D Kelurahan Pajang
01.17 Kebudayaan
BP.11 B Kelurahan Pajang Tert anganinya
pengaduan masyarakat t erkait
progam 1 Th
8.000.000 8.000.000
c 01.13.16.09
Koordinasi perumusan kebijakan dan
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Pajang
V - 812
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.17.16 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya 30.000.000
30.000.000
Terselenggaranya lomba budaya jaw a mocopat ,
pidat o bahasa jaw a, berpakaian jaw a
3 Keg
Tersedianya biaya pembinaan budaya jaw a
3 Keg Terselenggaranya Kirab
Budaya Pajang Kuncoro 1 Keg
01.18 Kepemudaan dan Olah
Raga 01.18.16
Program peningkatan peran serta
kepemudaan 2.000.000
2.000.000 01.18.16.01
Pembinaan Organisasi kepemudaan
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Kelurahan Pajang
Tersedianya biaya operasional KTI rapat
ATK 6 Keg
Terlaksananya kegiat an pembinaan
pemuda.ha 1 Th
2.000.000 2.000.000
c BP.8 A
Kelurahan Pajang
01.19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri 01.19.15
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
279.975.000 280.000.000
Tersedianya upah t enaga Linmas
14 Org Tersedianya seragam
Linmas 14 st el
Tersedianya biaya pemeliharaan HT
5 Unit Tersedianya biaya
pemeliharaan sepeda pat roli
4 Unit
01.22 Pemberdayaan
M asyarakat dan Desa
BP.4 C Kelurahan Pajang
Terw ujunya keamanan dan
ket ert iban lingkungan.
1 Th 279.975.000
280.000.000 c
01.19.15.05 pengendalian
keamanan lingkungan Peningkat an part isipasi masyarakat
dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan
memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan
Pajang 5 Keg
30.000.000 30.000.000
c BP.13 A Kelurahan Pajang
01.17.16.01 Fasilit asi part isipasi
masyarakat dalam pengelolaan kekayaan
budaya Peningkat an kualit as pendidikan,
kesehat an, pembangunan karakt er, dan penguasaan IPTEKS ilmu
penget ahuan, t eknologi, dan seni budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariw isat a Kelurahan
Pajang Terselenggaranya
kegiat an budaya.
V - 813
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.22.15 Program Peningkatan
Keberdayaan M asyarakat Pedesaan
67.000.000 17.000.000
Tersedianya biaya operasional rapat
dengan lembaga di kelurahan
10 Keg Tersedianya biaya
pendampingan DPK 9 bln
Terlaksananya lomba Kelurahan
1 Keg
1.004.913.000 915.128.000
NAM A SKPD: Kelurahan Law eyan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
12 bln 75.971.000
83.500.000 00.00.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Peningkat an kualit as pendidikan, kesehat an, pembangunan karakt er,
dan penguasaan IPTEKS ilmu penget ahuan, t eknologi, dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariw isat a
Administ rasi Perkant oran Kelurahan
Law eyan Tersedianya biaya
Kelancaran t ugas t ugas kant or
12 bln Peningkat an t ugas
t ugas kant or 12 bln
500.000 500.000
c EB A
Kelurahan Law eyan
00.00.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan list rik
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Terpenuhinya Kebut uhan akan Komunikasi Telephon,
Int ernet , Air dan list rik Kelancaran
Law eyan Tersedianya biaya
Kelancaran t ugas t ugas kant or
12 bln Kelancaran t ugas
t ugas kant or 12 bln
20.780.000 22.000.000
c EB B
Kelurahan Law eyan
Prakiraan M aju Jenis
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUM LAH
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1 Th 67.000.000
17.000.000 c
BP.5 C Kelurahan Pajang
01.22.15.01 Pemberdayaan
Lembaga dan Organisasi M asyarakat
Pedesaan Peningkat an part isipasi masyarakat
dan unsur pemangku kepent ingan unt uk t ert ib hukum dan
memant apkan kondusivit as kot a Kelurahan
Pajang Peningkat an
peranan organisasi kemasyakat an
dalam pembangunan,
V - 814
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.01.08 Penyediaan jasa
kebersihan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Law eyan Tersedianya biaya
Peningkat an Pelayanan Kant or
12 bln Peningkat an
Pelayanan kant or 12 bln
29.800.000 30.000.000
c EB B
Kelurahan Law eyan
00.00.01.09 Penyediaan jasa
perbaikan peralat an kerja
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Perbaikan peralat an kerja Kelurahan
Law eyan Tersedianya biaya
Peningkat an pelayanan kant or
12 bln Peningkat an
Pelayanan Kant or 12 bln
1.300.000 2.000.000
c EB B
Kelurahan Law eyan
00.00.01.10 Penyediaan alat t ulis
kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Pengadaan Alat Tulis Kant or
Kelurahan Law eyan
Tersedianya biaya Kelancaran Tugas kant or
12 bln Kelancaran Tugas
Kant or 12 bln
2.751.000 4.000.000
c EB B
Kelurahan Law eyan
00.00.01.11 Penyediaan barang
cet akan dan penggandaan
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Penggandaan dan Fot o Copi Kelurahan
Law eyan Tersedianya biaya
Kelancaran Tugas Tugas Kant or
12 bln Kelancaran Tugas
Tugas Kant or 12 bln
2.600.000 4.000.000
c EB B
Kelurahan Law eyan
00.00.01.12 Penyediaan komponen
inst alasi list rik penerangan
bangunan kant or Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Law eyan Lancarnya t ugas t ugas
kedinasan 12 bln
Lancarnya t ugas t ugas kedinasan
12 bln 600.000
2.000.000 c
EB B Kelurahan Law eyan
00.00.01.17 Penyediaan makanan
dan minuman Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Pengadaan M akan M inum
Pert emuan Kelurahan
Law eyan Tersedianya biaya
makan minum rapat 12 bln
Lancarnya t ugas t ugas kant or
12 bln 2.640.000
4.000.000 c
EB B Kelurahan Law eyan
00.00.01.18 Rapat -rapat kordinasi
dan konsult asi ke luar daerah
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Kelurahan Law eyan
Tersedianya biaya rapat - rapat koordinasi dan
konsult asi ke luar daerah 12 bln
Lancarnya t ugas t ugas kant or
12 bln 15.000.000
15.000.000 c
EB B Kelurahan Law eyan
00.00.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
12 bln 23.500.000
26.000.000
00.00.02.22 Pemeliharaan
rut in berkala gedung kant or
Penguat an t at a kelola pemerint ahan yang t ransparan, akunt abel dan
inovat if unt uk peningkat an kapasit as fiskal dan kualit as pelayanan publik
Pemeliharaan Gedung Kant or
Kelurahan Law eyan
Tersedianya biaya Kelancaran t ugas t ugas
kant or 12 bln
Kelancaran t ugas t ugas kant or
12 bln 2.500.000
3.000.000 c
EB B Kelurahan Law eyan
00.00.02.24 Pemeliharaan
rut in berkala kendaraan
dinas operasional Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Pemeliharaan Kendaraan
Dinas Operasional Kelurahan
Law eyan Tersedianya biaya
Kelancaran t ugas t ugas kant or
12 bln Kelancaran t ugas
t ugas kant or 12 bln
19.500.000 21.000.000
c EB B
Kelurahan Law eyan
V - 815
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
00.00.02.29 Pemeliharaan
rut in berkala mebeleur Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Kelurahan
Law eyan Tersedianya biaya
Kelancaran Tugas Tugas Kant or
12 bln Kelancaran Tugas
Tugas Kant or 12 bln
1.500.000 2.000.000
c EB B
Kelurahan Law eyan
1 W AJIB
01.06 Perencanaan
Pembangunan 01.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
Jumlah Kegiat an Pemberdayaan
M asyarakat 1
kegiat an
11.975.000 12.000.000
01.06.21.09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD Penguat an t at a kelola pemerint ahan
yang t ransparan, akunt abel dan inovat if unt uk peningkat an kapasit as
fiskal dan kualit as pelayanan publik Penyelenggaraan
M usrenbangkel Kelurahan
Law eyan Terselenggaranya
t ahapan M usrenbangkel 1
kegiat an Part isipasi
M asyarakat dalam penyelenggaraan
M usrenbangkel 1
kegiat a n
11.975.000 12.000.000
c BP.1 B
Kelurahan Law eyan
01.08 Lingkungan Hidup
01.08.15 Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
12 bln 109.331.000
114.021.000
Terpenuhinya honor pet ugas sampah
3 Org Tersedianya biaya
opersional Gerobak mot or
12 bln
01.08.24 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau RTH
Persent ase Sarana prasarana
perkant oran pemerint ahan desa
yang baik 1
Paket
6.800.000 7.000.000
Tersedianya peralat an kebun
1 Paket Tersedianya honor
pet ugas pemelihara t aman
1 Paket
01.11 Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
01.11.16 Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
1 Paket
3.500.000 4.000.000
1 Paket 6.800.000
7.000.000 c
BP.1 E Kelurahan Law eyan
BP.1 E Kelurahan Law eyan
01.08.24.06 Pemeliharaan RTH
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Pemeliharaan dan Pengelolaan RTH
Kelurahan Law eyan
Pemanfaat an Tanah Negara Dengan
Tepat Terjaganya Wilayah
Kelurahan 12 bln
109.331.000 114.021.000
c 01.08.15.04
Peningkat an operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
Penert iban administ rasi pert anahan dan penat aan ruang kot a yang
sinergis, berkeadilan dan berw aw asan lingkungan sehat
Persampahan di Wilayah Kelurahan
Kelurahan Law eyan
V - 816
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
a b c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Keg Catatan
Penting SKPD
Penanggungjaw ab Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Permendagri
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Pagu Indikatif Prakiraan M aju
01.11.16.06 Peningkat an kapasit as
dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak
Perlindungan w arga dan kesejaht eraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif Peningkat an Kapasit as
Perempuan Kelurahan
Law eyan Terselenggaranya
penyuluhan kesehat an ibu anak
1 Paket Peningkat an Derajat
Kesehat an Ibu dan Anak di Wilayah
Kelurahan 1 Paket
3.500.000 4.000.000
c BP.1 F
Kelurahan Law eyan
01.12 Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera 01.12.16
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Persent ase Kepuasan
Pelayanan M asyarakat
1 Paket
4.000.000 4.000.000
Tersedianya biaya operasional PKK RT
1 Paket Tersedianya biaya
operasional PKK RW 3 RW
Terselenggaranya kegiat an PKK kelurahan
1 Paket
01.13 Sosial