Vira Renata Sari pohan : P e n g a r u h D e s a i n P e k e r j a a n T e r h a d a p G a i r a h K e r j a K a r y a w a n D i v i s i I I A I n a l u m I n t e r n a l A u d i t o r P a d a P T . I N A L U M , 2 0 0 9 .
U S U R e p o s i t o r y © 2 0 0 9
5. Periksa apabila jika tidak memenuhi ketentuan diatas ada dilakukan
perpanjangan waktu untuk opening tender sesuai dengan PM and WI. 6.
Periksa apakah ada revisi penawaran dari bidder dalam hal spesifikasi maupun harga.
7. Cek secara keseluruhan apakah ada price list dari maker maupun distributor.
4. Evaluation
a Telusuri apakah Request for TE sudah dikirim ke requester setelah OT
dibuka. b
Cek berapa lama TE diterima dari requester sejak RFTE dikirim. c
Periksa apakah ada action dari SPM terhadap TE yang masuk melebihi batas waktu yang ditentukan pada RFTE.
d Periksa apakah TE result berdekatanmelebihi validity time.
e Cek apakah ada ketentuan dasar dalam menentukan bisnis evaluasi teknikal
evaluasi f
Periksa apakah passing grade yang ditetapkan dalam bisnis evaluasi dibuat ketentuan yang berlaku.
g Periksa apakah passing grade untuk joint evaluasi Teknis dan Bisnis
totalnya telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaannya telah konsisten.
h Telusuri apakah teknikal klarifikasi telah diproses sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. i
Periksa apakah dasar dari pelaksanaan Teknikal klarifikasi.
Vira Renata Sari pohan : P e n g a r u h D e s a i n P e k e r j a a n T e r h a d a p G a i r a h K e r j a K a r y a w a n D i v i s i I I A I n a l u m I n t e r n a l A u d i t o r P a d a P T . I N A L U M , 2 0 0 9 .
U S U R e p o s i t o r y © 2 0 0 9
j Periksa apakah spesifikasi yang diklarifikasi telah dibicarakan dalam tender
briefing. k
Periksa apakah telah ditentukan persyaratan peserta yang mengikut i tender briefing untuk bidder jika ada cek status pesertanya.
l Cek apakah dasar SPM dalam penentuan pemenang tender.
m Telusuri apakah pemenang tender sesuai dengan rekomen-dasi dalam TE
Joint Evaluation dengan harga yang termurah.
5. Price Negotiation
a Cek apakah ada benchmark SPM dalam mengadakan proses negosiasi.
b Cek apakah penyebab dari pelaksanaan negosiasi harga.
c Cek berapa lama length days dalam proses negosiasi harga.
6. Contract
a Cek apakah dalam pembuatan OTC sesuai dengan ketentuan yang berlaku
RFUD b
Cek apakah ada tertera klausul seperti : Warranty, Delivery Date, Penalty, Retention Money, Approval Level Signature, Attachment Kontrak Spec. and
Quantity. c
Periksa setiap halaman pada kontrak harus diparaf cek kekonsistenannya. d
Periksa apakah spesifikasi kontrak sesuai dengan Technical SpecTender briefing.
e Cek apakah tanggal kontrak dilakukan setelah RFAB atau negosiasi.
f Cek apakah Amandemen kontrak dilakukan bila ada ketentuan yang tidak
dapat dilakukan dalam kontrak.
Vira Renata Sari pohan : P e n g a r u h D e s a i n P e k e r j a a n T e r h a d a p G a i r a h K e r j a K a r y a w a n D i v i s i I I A I n a l u m I n t e r n a l A u d i t o r P a d a P T . I N A L U M , 2 0 0 9 .
U S U R e p o s i t o r y © 2 0 0 9
g Periksa apakah pelaksanaan split kontrak sesuai dengan WI.
h Periksa apakah ada pemenang kontrak yang mensubkan pekerjaan ke
kontraktor lain dan periksa bagaimana WInya. i
Cek apakah untuk barang keagenan harus sesuai dengan harga dalam price list.
7. Delivery Order
