Vira Renata Sari pohan : P e n g a r u h D e s a i n P e k e r j a a n T e r h a d a p G a i r a h K e r j a K a r y a w a n D i v i s i I I A I n a l u m I n t e r n a l A u d i t o r P a d a P T . I N A L U M , 2 0 0 9 .
U S U R e p o s i t o r y © 2 0 0 9
g Periksa apakah pelaksanaan split kontrak sesuai dengan WI.
h Periksa apakah ada pemenang kontrak yang mensubkan pekerjaan ke
kontraktor lain dan periksa bagaimana WInya. i
Cek apakah untuk barang keagenan harus sesuai dengan harga dalam price list.
7. Delivery Order
a Cek apakah delivery order sesuai dengan kontrak seperti : tanggal, spesifikasi dan
quantity. b
Periksa apakah claim of Misdelivery telah dilakukan secepatnya dan sesuai dengan ketentuan.
c Telusuri apakah barang yang di claims karena out of spec ditindak lanjuti sesuai
dengan ketentuan. d
Telusuri apakah barang yang diterima dilengkapi dengan dokumen yang syah dan disyaratkan dalam kontrak seperti maker certificate.
e Telusuri apakah joint inspection telah dilakukan oleh SPM sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
8. RFE
a Telusuri apakah RFE diproses sesuai dengan ketentuan.
b Telusuri apakah RFE dilakukan untuk barang yang belum pernah dibeli.
c Telusuri apakah bidder yang direkomendasikan cukup untuk memperoleh
informasi harga yang kompetitif. d
Telusuri apakah dasar dalam penunjukkan bidder.
9. Avantis System
Vira Renata Sari pohan : P e n g a r u h D e s a i n P e k e r j a a n T e r h a d a p G a i r a h K e r j a K a r y a w a n D i v i s i I I A I n a l u m I n t e r n a l A u d i t o r P a d a P T . I N A L U M , 2 0 0 9 .
U S U R e p o s i t o r y © 2 0 0 9
a Telurusi sejauh mana avantis menunjang pekerjaaan SPM dengan cara observasi
ke PIC avantis di SPM. b
Pertanyakan kepada PIC SPM atas apa saja yang diinput di avantis dan ikuti seluruh prosesnya, termasuk price reference.
c Periksa apa saja fasilitas yang ada di avantis dengan cara ambil datanya dan print
screen menunya. d
Periksa apa saja fasilitas avantis yang belum di gunakan oleh SPM : 1.
Ambil datanya. 2.
Print screen menunya. 3.
Tanyakan mengapa fasilitas tersebut tidak digunakan buat berita acaranya dan ditandatangani oleh JM SPM.
4. Buat saran dan point penting atas fasilitas avantis dari IIA
e Dalam hal Security : 1.
Periksa bagaimana Approvalnya. 2.
Periksa apakah avantis tersebut dipergunakan oleh SPM. 3.
Adakan wawancara dengan PIC data avantis buat BAP dan ditandatangani oleh JSPM
4. Pertanyakan seberapa jumlah bidder yang bisa diundang.
5. Pertanyakan mengapa pasal dalam WI menyatakan minimal 3 bidder
yang diundang wawancara ke MS SPM.
10. Evaluasi Supplier, Performance Punishment.
