d Mendiskusikan penemuan penting dengan departemen yang
berhubungan. e
Menyimpulkan financial audit findings, kesimpulan dan rekomendasi untuk draft diskusi laporan keuangan.
f Melaksanakan exit conferences
g Membuat laporan audit keuangan akhir termasuk
rekomendasi untuk special audit yang berhubungan dengan proses keuangan.
h Melaksanakan audit follow-up review untuk mengesahkan
resolusi audit findings dan menyerahkan laporan kepada BOD
2. Spesial Audit
a. Mengembangkan program audit khusus berdasarkan
petunjuk BOD dan melaksanakannya untuk tujuan audit dan mendapat bantuan legal dari Departemen Corporate
Counsel b.
Mendiskusikan dan mengkonfirmasikan departemen yang berhubungan untuk menjelaskan findings
c. Menganalisa, mendiskusikan hasil investigasi serta
mempersiapkan laporan audit special d.
Memonitor penyerahan laporan audit special akhir kepada BOD
3. Melaksanakan Consulting Services kepada departemen lain :
a. Menganalisa permintaan, isu atau pertanyaan dari
departemen lain dan BOD b.
Memberikan rekomendasi, opini atau bantuan yang berhubungan kepada BOD dan permintaan departemen lain.
Output : a
Hasil audit keuangan b
Rekomendasi audit c
Laporan audit akhir untuk BOD
2. Prosedur Penjualan PT. Telkomsel
PT. Telkomsel merupakan suatu perusahaan yang menjual jasa telekomunikasi berupa media kartu yang diperdagangkan.Antara lain :
1. Kartu HALO Kartu ini merupakan kartu pasca bayar dimana pemakai menggunakan jasa
dan fasilitas terlebih dahulu baru membayarnya post paid. Pembayarannya dilakukan pada setiap tanggal yang telah ditentukan. Jenis kartu ini terdiri dari
HALOBebas Abonemen, HALOBebas Bicara, HALOBebas 150 sms, dan HALOBebas Komunitas.
2. Kartu SimPATI Kartu ini pembayarannya terlebih dahulu dilakukan baru bisa dipergunakan.
Ada beberapa jenis Kartu SimPATI yang pernah diluncurkan yaitu SimPATI
HOKI,SimPATI Jitu, SimPATI Extra dan yang terbaru sekarang ini adalah SimpATI Pede.
3. Kartu AS Kartu ini pembayarannya sama dengan SimPATI sama - sama kartu Pre paid.
Kartu AS tarifnya lebih murah karena sasarannya adalah anak sekolah.
Kegiatan penjualan di kantor pusat lebih bersifat kebijakan, yaitu penetapan kuota regional dan jadwal distribusi serta pemantauan realisasi penjualan regional.
Yang melakukan penjualan secara fisik adalah kantor - kantor regional yang disebut Divisi Regional Sales dan Customer Service serta GraPARI yang
merupakan bagian dari Regional Sales dan Customer Service. Kantor Regional yang dimiliki PT. Telkomsel saat ini antara lain kantor Regional Sumbagut,
Regional Sumbagsel, Regional NO Jabotabek, Regional Sumalirja, Regional Bali Nusra, Regional NO Jawa Timur, Regional Kalimantan, Regional Jawa Barat
serta Regional Jateng dan Yogyakarta.
a. Penjualan
Penjualan disini berupa penjualan kartu, yang terdiri dari SIM card kartu HALo, perdana SimPATI dan AS, dan Voucher.Kegiatan dalam proses penjualan
meliputi : a. Perencanaan penjualan dan distribusi
b. Penjualan melalui Channel c. Penjualan langsung melalui shop
