Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 25 NO INDIKATOR Analisis Penyebab Sem I Rencana Perbaikan Indikator Managerial 24 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium Pelayanan Sudah seuai SPO Monev PMKP dan Supervisi Manajerial 25 Waktu Tunggu pelayanan Resep Obat Jadi terdapat peningkatan tren kunjungan pasien; penerapan standar akreditasi dan keselamatan pasien menutut pelayanan yang lebih teliti sehingga membutuhkan waktu lebih lama revisi target indikator yang lebih realistis 26 Pengembalian Rekam Medis Lengkap dalam 24 Jam Pelayanan Sudah seuai SPO Monev PMKP dan Supervisi Manajerial 27 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 20 jamtahun pengukuran yang lebih spesifik agar dapat dicapai peningkatan kompetensi melalui pelatihan yang merata bagi semua karyawan Melakukan Monev dengan menggunakan Sistem Informasi Pelatihan 28 Tingkat Kehandalan Sarpras Ketepatan Kalibrasi Alat 1. Alokasi dana untuk kalibrasi alat tidak cukup ketepatan waktu kalibrasi alat merupakan prioritas yang harus dipenuhi agar dapat tercapai pelayanan yang sesuai standar akreditasi dan keselamatan pasien 29 Tingkat Penilaian Proper belum ada mekanisme evaluasi proper menetapkan mekanisme evaluasi proper 30 Level IT yang Terintegrasi masih dalam tahap pengembangan program IT terintegrasi evaluasi progres pengembangan program IT terintegrasi 31 Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan penelitian belum menjadi budaya kerja karyawan peningkatan pemahaman dan budaya penelitian bagi semua karyawan 32 Presentase Dosen Kedokteran Dokdiknis Sudah mengikuti pelatihan Akta Mengajar Peningkatam Mutu dan Kemampuan Mengajar NO INDIKATOR Indikator Keuangan 33 Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya OperasionalPB POBO Penatalaksanaan Keuangan sesuai Ketentuan yang Berlaku Peningkatan Monev dan Pelaksanaan Rekonsiliasi sesuai jadwal dengan SPI Tabel II.A.4 Analisis Penyebab Tercapai dan Tidak Tercapainya Indikator serta Tindak Lanjut Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 26

2. Pencapaian kinerja Pelayanan

No Uraian Target 2015 Realisasi sd Juni 2015 Capaian Prognosa 2015 1 Kunjungan Rawat Jalan 48.727 23.654 49 47.308 2 Kunjungan Rawat Darurat 5.100 2.476 49 4.952 3 Hari Perawatan Rawat Inap 205.478 99.747 49 199.494 4 Pemeriksaan Radiologi 1.081 525 49 1.050 5 Pemeriksaan Laboratorium 46.341 26.008 56 44.992 6 Farmasi 296.893 144.123 49 288.246 7 Elektromedik 1.580 767 49 1.534 8. Kunjungan Rehab MedikFisioterapi 12.309 5.975 100 12.309 9 BOR 82,50 79,87 97 80 10 LOS 38 47,08 124 44,9 11 TOI 9 11,03 123 10.55 12 BTO 9 3,30 37 7.9 13 GDR ‰ ≤ 5‰ 0,44 ‰ ≤ 5‰ 14 NDR ‰ ≤ 3‰ , ‰ ≤ 3‰ Tabel II.A.5. Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Umum Non BPJS 3. Rumusan program sesuai renstra KL sebagian besar telah dijabarkan dalam tabel diatas. Untuk penjelasan program sec rinci tercantum dalam matrik sasaran strategi kebijakan dan program sesuai RSB terlampir lampirannya matrik Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 27

B. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kinerja Tahun Berjalan 1.

Faktor Internal BLU 1.1 Capaian Target Pelayanan

a. Capaian kinerja pelayanan pasien umum non BPJS

No Uraian Target 2015 Realisasi sd Juni 2015 Capaian Prognosa 2015 1 Kunjungan Rawat Jalan 48.727 23.654 49 47.308 2 Kunjungan Rawat Darurat 5.100 2.476 49 4.952 3 Hari Perawatan Rawat Inap 205.478 99.747 49 199.494 Tabel II.B.1. Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Umum Non BPJS Catatan : penetapan target atas realisasi 3 tahun sebelumnya dengan asumsi 3 b. Capaian kinerja pelayanan pasien BPJS SEVERITY JAN PEB MAR APR MEI JUNI TOTAL I 124 144 191 170 143 175 947 II 123 77 112 87 89 84 572 III 5 12 24 11 7 4 63 TOTAL 252 233 327 268 239 263 1582 Tabel II.B.2. Capaian Kinerja Pelayanan Pasien BPJS Berdasarkan Severity Level Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 28

1.2. Capaian Target Keuangan a. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

BPJS Umum Jumlah BPJS Umum Jumlah BPJS Umum Jumlah BPJS Umum 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekertariat Ditjen BUK

I. Unit Rawat Jalan

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekertariat Ditjen BUK A Pendapatan BLU 5.600.417.183 2.177.940.016 7.778.357.199 3.192.324.413 1.241.459.494 4.433.783.907 57 6.375.843.337 2.479.494.631 8.855.337.968 114 6.753.689.643 2.626.434.861 9.380.124.505 424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 5.600.417.183 2.177.940.016 7.778.357.199 3.192.324.413 1.241.459.494 4.433.783.907 57 6.375.843.337 2.479.494.631 8.855.337.968 114 6.753.689.643 2.626.434.861 9.380.124.505 2. Pendapatan Hibah BLU - - - - - - 3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - - - 4. Pendapatan BLU lainnya - - - - - - B Pendapatan RM 2.308.151.652 897.614.531 3.205.766.183 892.985.401 347.272.100 1.240.257.502 39 2.308.151.652 897.614.531 3.205.766.183 100 1.625.648.217 632.196.529 2.257.844.746 Total Pendapatan Unit Rawat Jalan 7.908.568.835 3.075.554.547 10.984.123.382 4.085.309.814 1.588.731.594 5.674.041.408 52 8.683.994.989 3.377.109.162 12.061.104.151 110 8.379.337.860 3.258.631.390 11.637.969.251 II. Unit Rawat Inap 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekertariat Ditjen BUK A Pendapatan BLU 18.869.214.817 7.338.027.984 26.207.242.801 10.755.744.285 4.182.789.444 14.938.533.729 57 21.481.820.663 8.354.041.369 29.835.862.032 114 23.068.550.517 8.971.102.979 32.039.653.495 424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 18.869.214.817 7.338.027.984 26.207.242.801 10.755.744.285 4.182.789.444 14.938.533.729 57 21.481.820.663 8.354.041.369 29.835.862.032 114 23.068.550.517 8.971.102.979 32.039.653.495 2. Pendapatan Hibah BLU - - - - - - 3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - - - 4. Pendapatan BLU lainnya - - - - - - B Pendapatan RM 22.257.176.643 8.655.568.694 30.912.745.337 8.610.930.655 3.348.695.255 11.959.625.910 39 22.257.176.643 8.655.568.694 30.912.745.337 100 33.416.102.238 12.995.150.870 46.411.253.109 Total Pendapatan Unit Rawat Inap 41.126.391.460 15.993.596.679 57.119.988.138 19.366.674.940 7.531.484.699 26.898.159.639 47 43.738.997.306 17.009.610.063 60.748.607.369 106 56.484.652.755 21.966.253.849 78.450.906.604 Target Realisasi Semester 1 2015 Prognosa TA 2015 Target Jumlah TA 2016 Kode Uraian Unit Program Kegiatan Akun Pendapatan Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 29 BPJS Umum BPJS Umum BPJS Umum BPJS Umum

III. Unit Penunjang

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekertariat Ditjen BUK A Pendapatan BLU 1.223.481.600 475.798.400 1.699.280.000 697.403.435 271.212.447 968.615.882 57 1.392.883.200 541.676.800 1.934.560.000 114 1.408.328.640 547.683.360 1.956.012.000 424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.223.481.600 475.798.400 1.699.280.000 697.403.435 271.212.447 968.615.882 57 1.392.883.200 541.676.800 1.934.560.000 114 1.408.328.640 547.683.360 1.956.012.000 2. Pendapatan Hibah BLU - - - - - 3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - - 4. Pendapatan BLU lainnya - - - - - B Pendapatan RM 7.254.190.906 2.821.074.241 10.075.265.147 2.806.525.547 1.091.426.602 3.897.952.148 39 7.254.190.906 2.821.074.241 10.075.265.147 100 6.683.220.448 2.599.030.174 9.282.250.622 Total Pendapatan Unit Penunjang 8.477.672.506 3.296.872.641 11.774.545.147 3.503.928.982 1.362.639.048 4.866.568.030 41 8.647.074.106 3.362.751.041 12.009.825.147 102 8.091.549.088 3.146.713.534 11.238.262.622 IV. Unit Manajemen 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekertariat Ditjen BUK A Pendapatan BLU 4.893.926.400 1.903.193.600 6.797.120.000 2.789.613.740 1.084.849.788 3.874.463.527 57 5.571.532.800 2.166.707.200 7.738.240.000 114 6.115.111.200 2.378.098.800 8.493.210.000 424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 4.893.926.400 1.903.193.600 6.797.120.000 2.789.613.740 1.084.849.788 3.874.463.527 57 5.571.532.800 2.166.707.200 7.738.240.000 114 6.115.111.200 2.378.098.800 8.493.210.000 2. Pendapatan Hibah BLU - - - - - - 3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - - - 4. Pendapatan BLU lainnya - - - - - - B Pendapatan RM 13.793.953.920 5.364.315.413 19.158.269.333 5.336.650.851 2.075.364.220 7.412.015.070 39 13.793.953.920 5.364.315.413 19.158.269.333 100 8.730.333.017 3.395.129.507 12.125.462.524 Total Pendapatan Unit Manajemen 18.687.880.320 7.267.509.013 25.955.389.333 8.126.264.590 3.160.214.007 11.286.478.597 43 19.365.486.720 7.531.022.613 26.896.509.333 104 14.845.444.217 5.773.228.307 20.618.672.524 Total Pendapatan BLU 30.587.040.000 11.894.960.000 42.482.000.000 17.435.085.872 6.780.311.172 24.215.397.044 57 34.822.080.000 13.541.920.000 48.364.000.000 114 37.345.680.000 14.523.320.000 51.869.000.000 Total Pendapatan RM 45.613.473.120 17.738.572.880 63.352.046.000 17.647.092.454 6.862.758.176 24.509.850.630 39 45.613.473.120 17.738.572.880 63.352.046.000 100 50.455.303.920 19.621.507.080 70.076.811.000 TOTAL 76.200.513.120 29.633.532.880 105.834.046.000 35.082.178.326 13.643.069.349 48.725.247.674 46 80.435.553.120 31.280.492.880 111.716.046.000 106 87.800.983.920 34.144.827.080 121.945.811.000 Prognosa Jumlah Target Jumlah Kode Uraian Unit Program Kegiatan Akun Pendapatan TA 2015 TA 2016 Target Jumlah Realisasi Semester 1 2015 Jumlah Tabel II.B.3. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja