Keuangan Faktor Eksternal BLU a. Pelayanan

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 47

2. Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2015 terdiri dari : No. Parameter Asumsi 2015 Realisasi 2015 1 Anggaran Gaji PNS sebesar 40 dari total anggaran 69,89 2 Anggaran Biaya operasional sebesar 50 dari total anggaran 54 3 Anggaran Biaya Investasi sebesar 10 dari total anggaran 20 4 Tarip pelayanan berdasarkan tarip ketentuan BPJS 70 5 Volume pelayanan meningkat sebesar 5, 5 6 Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 100 Terpenuhi 66 7 Alat Kesehatan berfungsi sebesar 100 berfungsi sebesar 95 8. Realisasi Anggaran Terealisasi 99 37.34 Tabel II.C.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :  Anggaran biaya operasional sebesar 50 dari total anggaran untuk menutupi biaya operasional rumah sakit sehingga menunjang pelayanan Rumah Sakit berjalan maksimal  Anggaran Biaya Investasi sebesar 8 dari total anggaran belanja sehingga kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi sehingga pendapatan meningkat.  Tarip pelayanan Rumah Sakit masih berdasarkan Permenkes secara empiris menutupi cost pelayanan Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 48  Volume pelayanan meningkat sebesar 5, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan target bisa tercapai.  Kebutuhan Pengembangan SDM 66 diharapkan dapat mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.  Alat Kesehatan berfungsi sebesar 95 sehingga bisa mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi .  Realisasi 37 oleh karena masih mempunyai tanggungan pembayaran gedung 2014, Revisi Single Sistem.

D. Indikator Kinerja BLU Tahun Berjalan s.d. Juni

a. Indikator BLU Berdasarkan RSB

Sasaran Strategis I K U Satuan Target IKU Realisasi Semester 1 Perspektif Stakeholder 1 Terwujudnya kepuasan stakeholder 1 Tingkat Kesehatan RS BLU Katagori Sehat AA Sehat A 2 Tingkat Kepuasan Pasien dan Masyarakat Scoring 80 78,27 3 Tingkat Kepuasan Pegawai Jumlah 80 80 4 Tingkat Kepuasan Peserta Didik Prosentase 80 66 5 Prosentase Komplain yang Ditindaklanjuti Prosentase 100 100 Perspektif Proses Bisnis Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas. 6 Terakreditasi Nasional dan JCI Jumlah 1.Pelaksanaan surveilance ISO 9001:2008 2. Terakreditasinya RS versi 2012 Belum terlaksana 3 Terwujudnya Inovasi pelayanan berbasis RS dan komunitas 7 Jumlah pengembangan jenis layanan psikogeriatri berbasis RS Jumlah lembaga 1 - 8 Jumlah Pengembangan Jenis Layanan Psikogeriatri Berbasis Komunitas Jumlah Lembaga 1 - 4 Terwujudnya Pengembangan Kerjasama dengan Institusi Jejaring dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian 9 Jumlah Institusi Jejaring Pelayanan Psikogeriatri Jumlah Maintenance dan perencanaan pengembangan Terlaksana 10 Jumlah Institusi Jejaring Pendidikan Psikogeriatri Jumlah Perencanaan Perencanaa n 11 Jumlah Institusi Jejaring Penelitian Psikogeriatri Jumlah Perencanaan Perencanaa n 12 Pemberdayaan Layanan PPK Primer dan Sekunder Jumlah Perencanaan pelaksanaan pembinaan Perencanaa n pelaksanaan pembinaan 13 Terealisasinya Kerjasama dengan Sister Hospital LN dan DN Sesuai angka Perencanaan Perencanaa n