a. Ikhtisar RBA: Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2016

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 98 No. Uraian Volume Layanan Jumlah 1. Unit Manajemen 12 Bulan Layanan 3.432.373.876 3. Unit Rawat Jalan 3.399.971.037 Biaya Langsung 2.345.980.016 Biaya Pegawai 1.540.167.777 Biaya Pemeliharaan 83.906.808 Biaya Bahan 456.513.477 Biaya Langganan Daya dan Jasa 33.934.167 Biaya Perjalanan Dinas 12.628.072 Biaya Jasa Pelayanan 57.018.293 Biaya Pendidikan dan Pelatihan 28.512.882 Biaya Penelitian dan Pengembangan 17.785.203 Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 5.557.876 Biaya Promosi 2.255.631 Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 75.296.991 Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 32.402.839 Biaya Tak Langsung 1.053.991.021 Biaya Pegawai 691.959.436 Biaya Pemeliharaan 37.697.261 Biaya Bahan 205.100.258 Biaya Langganan Daya dan Jasa 15.245.785 Biaya Perjalanan Dinas 5.673.482 Biaya Jasa Pelayanan 25.616.914 Biaya Pendidikan dan Pelatihan 12.810.135 Biaya Penelitian dan Pengembangan 7.990.453 Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 2.497.017 Biaya Promosi 1.013.399 Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 33.829.083 Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 14.557.797 4. Unit Penunjang 13.977.658.708 Biaya Langsung 9.644.584.508 Biaya Pegawai 6.331.800.863 Biaya Pemeliharaan 344.950.210 Biaya Bahan 1.876.777.629 Biaya Langganan Daya dan Jasa 139.507.131 Biaya Perjalanan Dinas 51.915.407 Biaya Jasa Pelayanan 234.408.539 Biaya Pendidikan dan Pelatihan 117.219.624 Biaya Penelitian dan Pengembangan 73.116.945 Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 22.849.045 Biaya Promosi 9.273.148 Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 309.554.297 Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 133.211.671 Biaya Tak Langsung 4.333.074.199 Biaya Pegawai 2.844.722.127 Biaya Pemeliharaan 154.977.630 Biaya Bahan 843.189.949 Biaya Langganan Daya dan Jasa 62.677.117 Biaya Perjalanan Dinas 23.324.313 Biaya Jasa Pelayanan 105.313.981 Biaya Pendidikan dan Pelatihan 52.663.889 Biaya Penelitian dan Pengembangan 32.849.642 Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 10.265.513 Biaya Promosi 4.166.197 Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 139.075.119 Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 59.848.722 105.525.027.000 Total Biaya Tabel III.E.5. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 99

3. Konsolidasi Anggaran

RM Rp. PNBP Rp.

1. Belanja Pegawai

46.996.811.000 46.996.811.000

2. Belanja Operasional

- a. Belanja Mengikat 8.000.000.000 27.975.100.000 35.975.100.000 b. Belanja Tupoksi 8.580.000.000 13.973.116.000 22.553.116.000

3. Belanja Modal

- a. Alat 2.000.000.000 2.615.400.000 4.615.400.000 b. Bangunan 4.500.000.000 4.500.000.000 Total Anggaran Belanja 70.076.811.000 44.563.616.000 114.640.427.000 JENIS BELANJA NO SUMBER DANA JUMLAH Rp. Tabel III.E.6. Konsolidasi Anggaran

4. Ambang Batas Belanja BLU

Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola fleksibel flexible budget yaitu belanja Badan Layanan Umum BLU dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu jangka angka presentase terhadap pagu anggaranambang batas sebesar 15. RSJ Dr. Radjiman wediodiningrat Lawang telah mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naikturun realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi prognosa tahun berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.