Bab IV Proyeksi KeuanganTahun yang Akan Datang Page 104
d. Laporan Perubahan Ekuitas
PROGNOSA PROYEKSI
TAHUN 2015 TAHUN 2016
1 EKUITAS AWAL
165.727.108.926 177.154.308.611
2 SURPLUSDEFISIT-LAPORAN OPERASIONAL
12.337.286.609 13.129.155.157
3 KOREKSI KENAIKANPENURUNAN EKUITAS
910.086.923 637.898.126
4 EKUITAS AKHIR
177.154.308.611 190.921.361.894
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan
NO URAIAN
Bab IV Proyeksi KeuanganTahun yang Akan Datang Page 105
B. Indikator Kinerja Tahun Yang Akan Datang 1. Proyeksi Indikator yang Tertuang Dalam RSB
Sasaran Strategis I K U
Satuan Target IKU
Realisasi Semester 1
Proyeksi 2016 Tahun 2015
Perspektif Stakeholder 1
Terwujudnya kepuasan stakeholder
1 Tingkat Kesehatan RS
BLU Katagori
Sehat AA Sehat A
Sehat AA 2
Tingkat Kepuasan Pasien dan Masyarakat
scoring 80
78,27 80
3 Tingkat Kepuasan
Pegawai jumlah
80 80
80 4
Tingkat Kepuasan Peserta Didik
prosentase 80
66 80
5 Prosentase Komplain yang
Ditindaklanjuti prosentase
100 100
100 Perspektif Proses Bisnis
Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas.
6 Terakreditasi Nasional dan
JCI jumlah
1.Pelaksanaan surveilance ISO
9001:2008 2.
Terakreditasinya RS versi 2012
Belum terlaksana
1.Pelaksanaan surveilance ISO
9001:2008 2.
Terakreditasinya RS versi 2012
3 Terwujudnya Inovasi
pelayanan berbasis RS dan komunitas
7 Jumlah pengembangan
jenis layanan psikogeriatri berbasis RS
Jumlah lembaga
1 1
8 Jumlah Pengembangan
Jenis Layanan Psikogeriatri Berbasis
Komunitas Jumlah
Lembaga 1
1 4
Terwujudnya Pengembangan
Kerjasama dengan Institusi Jejaring dalam
Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian
9 Jumlah Institusi Jejaring
Pelayanan Psikogeriatri Jumlah
Maintenance dan perencanaan
pengembangan
Terlaksana Maintenance
dan perencanaan
pengembangan 10
Jumlah Institusi Jejaring Pendidikan Psikogeriatri
Jumlah Perencanaan
Perencanaa n
Perencanaan 11
Jumlah Institusi Jejaring Penelitian Psikogeriatri
Jumlah Perencanaan
Perencanaa n
Perencanaan 12
Pemberdayaan Layanan PPK Primer dan Sekunder
Jumlah Perencanaan
pelaksanaan pembinaan
Perencanaa n
pelaksanaan pembinaan
Perencanaan pelaksanaan
pembinaan 13
Terealisasinya Kerjasama dengan Sister Hospital LN
dan DN Sesuai
angka Perencanaan
Perencanaa n
Perencanaan 14
Prosentase Supervisi yang Dilakukan oleh Jejaring
Pendidikan Prosentase
Perencanaan Perencanaa
n Perencanaan
5 Terwujudnya Bisnis
Proses Internal yang Efektif
15 Prosentase Unit Kerja
yang Mencapai Target IKU Prosentase
100 70
100 Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
6 Terwujudnya budaya
kinerja yang berkomitmen pelayanan
prima 16
Prosentase Pegawai yang Berperilaku sesuai Budaya
Kerja prosentase
70 67
70 7
Terwujudnya peningkatan kompetensi
SDM 17
Prosentase Pegawai yang Memenuhi Standar
Kompetensi Prosentase
55 50
55
Bab IV Proyeksi KeuanganTahun yang Akan Datang Page 106
8 Terwujudnya
kehandalan aset untuk psikogeriatri
18 OEE overall equipment
effectiveness prosentase
50 50
50 9
Tercapainya sistem IT yang terintegrasi
19 Level integrasi IT rumah
sakit Level
Basic Basic
Basic Perspektif Financial
10 Terwujudnya Efisiensi
biaya 20
POBO prosentase
10 51,44
10 11
Tercapainya peningkatan pendapatan
RS 21
Tingkat pertumbuhan pendapatan
Prosentase 39
Tabel: IV.A.1. Proyeksi Indikator yang Tertuang Dalam RSB
2. Indikator BLU Berdasarkan Revisi Perdirjen Perbendaharaan No. 342014
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR REALISASI SMT I 2015
PROYEKSI 2016
BOBOT HAPER
NILAI NILAI
I KINERJA KEUANGAN
A RASIO KEUANGAN
Rasio Kas Cash Ratio 2
4654,47
0,25
0,25 Rasio Lancar Current Ratio
2,5 5261,85
2,5
2,5 Periode penagihan piutang
Collection Periods 2
1,18
2
2 Perputaran Total Aset
Fixed asset turnover 2
21,8
2
2 Imbalan atas asset tetap
Return on asset 2
2,83
0,8
0,8 Imbalan equitas return on
equity 2
3,73
1
1 Rasio Perputaran
Persediaan Inventory turnover
2 15,4
1
1 Subsidi Biaya Pasien
2 0,05
B RASIO PENDAPATAN PNBP TERHADAP BIAYA
OPERASIONAL 2,5
51,3
2
2 C ASPEK KEPATUHAN
RBA Definitif 2
sebelum tanggal 31
Desember 2014 dan
lengkap
2
2
Laporan Keuangan SAK 2
tepat waktu dan
WTP
2
2 SP3B BLU
2 Tepat
waktu dan saldo kas
sesuai
2
2 Tarif Layanan
1 Sudah
ditetapkan Kemkeu
1
1 Sistem Akuntansi
1 1
1
1 Persetujuan Rekening
0,5 0,5
0,5
0,5
Bab IV Proyeksi KeuanganTahun yang Akan Datang Page 107
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR REALISASI SMT I 2015
PROYEKSI 2016
SOP Pengelolaan Kas 0,5
0,5
0,5
0,5 SOP Pengelolaan Utang
0,5 0,5
0,5
0,5 SOP Pengelolaan Piutang
0,5 0,5
0,5
0,5 SOP Pengadaan Barang
Jasa 0,5
0,5
0,5
0,5 SOP Pengelolaan Barang
Inventaris 0,5
0,5
0,5
0,5 SUB TOTAL KINERJA
KEUANGAN
30 22,55
22,55 II.1
PERSPEKTIF PROSES A PERTUMBUHAN
PRODUKTIVITAS Rata-rata Pertumbuhan
kunjungan rawat jalanhari 39718365 29750365 =
108,881,50 2
1,34
2
2 Rata-rata Pertumbuhan
kunjungan rawat darurathari 4909 365 5835 365
= 15,98 13,45 2
0,84 Pertumbuhan Hari
perawatan 210991 219123
2 0,96
1,25
1,25 Rata-rata Pertumbuhan
Pemeriksaan radiologihari 2315365 2523 365
= 6,36,9 2
0,92
1
1 Rata-rata Pertumbuhan
Pemeriksaan laboratoriumhari
49654365 50722 365 = 136,06 138,96
2 0,98
1,25
1,25 Rata-rata Pertumbuhan
ECThari 510233 738244 = 2,19 3,02
1 0,72
Rata-rata Pertumbuhan psikoterapihari 79 66
1 1,19
1
1 Rata-rata Pertumbuhan
rehab medikRehab Mental hari
2265240 5388240 = 9,422
2 0,95
1,25
1,25 Pertumbuhan Peserta Didik
Pendidikan Kedokteran 2
1,15
2
2 Angka Penelitian Yang
Dipublikasikan 2
B EFEKTIVITAS PELAYANAN
Kelengkapan Rekam Medik 24 jam setelah selesai
pelayanan 50782 52922
2 95,96
2
2 Pengembalian Rekam Medik
50765 52922 2
95,9
1,5
1,5
Bab IV Proyeksi KeuanganTahun yang Akan Datang Page 108
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR REALISASI SMT I 2015
PROYEKSI 2016
Angka Pembatalan ECT 14 510
2 0,27
2
2 Angka Kegagalan hasil
radiologi 46 12 2
4 0,5
Penulisan resep sesuai formularium
2 98
2 Angka Pengulangan
Pemeriksaan Laboratorium 144 45654
2 0,31
2
2 BOR
2 82,58
1,5
1,5 II.2
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN
PEMBELAJARAN Rata-rata jam pelatihan
karyawan 17160 831 X 20
1 103
1
1 Persentase Dokdiknis yang
mendapat TOT 1
100
1
1 Program Reward dan
Punishment 1
Ada program
dilaksanak an
sepenuhny a
1
1
MUTU A MUTU PELAYANAN
Emergency response time rate
2 8 mnt
2
2 Waktu tunggu rawat jalan
476,5 12 2
39,7 mnt
1,5
1,5 LOS length of stay
2 36,45 hr
2
2 Kecepatan pelayanan resep
obat jadi 2
9 mnt 2 detik
2
2 Waktu tunggu sebelum ECT
132,2 12 2
11 menit
2
2 Waktu tunggu hasil
laboratorium 2 jam
2 109 mnt
2
2 Waktu tunggu hasil radiologi
1041 85 2
6 jam
2
2 B MUTU KLINIK
Angka kematian di Gawat Darurat 2 4909
2 0,04
2
2 Angka kematian 48 jam
13 5138 2
0,26
2
2 Post ECT Death Rate
Tidak ada kematian 2
2
2 Angka infeksi nosokomial
4 2,75
4
4 Jumlah kematian ibu di
Rumah Sakit 2
2
2
Kategori