Belanja Pegawai Anggaran BLU 1. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Bab IV Proyeksi KeuanganTahun yang Akan Datang Page 102

b. Laporan Operasional

PROGNOSA PROYEKSI TAHUN 2015 TAHUN 2016 2 2 PENDAPATAN Pe ndapatan Usaha dari Jasa Layanan Pendapatan Usaha Rawat Jalan 10.910.918.400 11.465.833.500 Pendapatan Usaha Rawat Inap 29.776.577.728 31.317.441.583 Pe ndapatan Usaha Lainnya 6.732.268.800 7.389.092.700 Pe ndapatan Lainnya 1.033.871.200 1.121.830.988 HibahDonasiSumbangan Non Pe me rintah - - Pe ndapatan APBN Operasional 56.520.326.960 63.434.751.457 Investasi 7.443.627.600 6.500.000.000 JUMLAH PENDAPATAN 112.417.590.688 121.228.950.228 BEBAN Be ban Layanan Beban Pegawai 42.134.457.080 48.449.551.488 Beban Pemakaian persediaanbahan 13.574.052.627 13.568.409.968 Beban Pemeliharaan 4.359.159.414 3.947.406.936 Beban Langganan Daya dan Jasa 1.004.270.959 1.022.377.157 Beban Pendidikan dan Pelatihan 746.463.885 870.908.938 Beban Penelitian dan Pengembangan - - Beban Penyusutan 3.930.380.597 3.798.711.409 Beban Amortisasi 19.592.704 19.592.704 Beban promosi 14.323.231 12.060.060 Beban Subsidi Pasien - - Beban Perjalanan Dinas 252.447.415 313.679.862 Beban Pelayanan Lainnya 1.973.833.253 1.457.754.336 Jumlah Beban Layanan 68.008.981.164 73.460.452.859 Be ban Umum dan Administrasi Beban Pegawai 19.827.979.802 22.799.788.936 Beban Pemakaian persediaanbahan 6.387.789.471 6.385.134.102 Beban Pemeliharaan 2.051.369.136 1.857.603.264 Beban Langganan Daya dan Jasa 539.634.000 550.836.000 Beban Pendidikan dan Pelatihan 351.277.123 409.839.500 Beban Penelitian dan Pengembangan - - Beban Penyusutan 1.849.590.869 1.787.628.899 Beban amortisasi 9.220.096 9.220.096 Beban promosi 6.740.344 5.675.322 Beban Penyisihan Kerugian Piutang - - Beban Perjalanan Dinas 118.798.783 147.614.053 Beban Umum dan Administrasi Lainnya 928.862.707 686.002.040 Jumlah Beban Umum dan Administrasi 32.071.262.332 34.639.342.212 BEBAN LAINNYA Beban Bunga Beban Administrasi Bank Beban lain-lain 60.583 - Jumlah Beban Lainnya 60.583 - JUMLAH BEBAN 100.080.304.079 108.099.795.071 12.337.286.609 13.129.155.157 Ke untungan Ke rugian Lain-lain KeuntunganKerugian Penj.Pelepasan Aset Non lancar - - KeuntunganKerugian Penj.Perubahan Nilai Aset - - Kerugian Perubahan Metode Pengukuran - KeuntunganKerugian Lainnya - - SURPLUSDEFISIT TAHUN BERJALAN 12.337.286.609 13.129.155.157 SU RP 51.626.667.952 56.805.596.300 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan U R A I A N 1