Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 96
4. b. Ikhtisar RBA: BelanjaPembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA 2016
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
2094.018 Laporan Layanan Operasional
Rumah Sakit PNBPBLU[Base Line]
41.948.216.000 2094.036 Gedung dan Bangunan[Base Line]
4.500.000.000 2094.038
Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB[Base Line]
3.000.000.000 2094.040
Peralatan Fasilitas perkantoran[Base Line]
1.615.400.000 2094.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
46.996.811.000 002
Peningkatan Pelayanan 16.580.000.000
JUMLAH 46.996.811.000
58.528.216.000 9.115.400.000
114.640.427.000 Sumber Dana
46.996.811.000 58.528.216.000
9.115.400.000 114.640.427.000
RM 46.996.811.000
16.580.000.000 6.500.000.000
RMP PNBP
41.948.216.000 2.615.400.000
BLU A. TA Berjalan
B. Saldo Kas PLN
HLN PDN
HDN
Kode Uraian ProgramIKU
ProgramKegiatanOutput Alokasi
Target Volume Satuan
Unit Kerja
Tabel III.E.4. Ikhtisar RBA: Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2016 Lanjutan
Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 97
5. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja
No. Uraian
Volume Layanan Jumlah
1. Unit Manajemen
12 Bulan Layanan 18.259.103.717
Biaya Langsung 12.598.781.565
Biaya Pegawai 8.271.271.397
Biaya Pemeliharaan 450.610.634
Biaya Bahan 2.451.646.452
Biaya Langganan Daya dan Jasa 182.239.045
Biaya Perjalanan Dinas 67.817.424
Biaya Jasa Pelayanan 306.209.353
Biaya Pendidikan dan Pelatihan 153.124.734
Biaya Penelitian dan Pengembangan 95.513.126
Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 29.847.852
Biaya Promosi 12.113.572
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 404.372.730
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 174.015.246
Biaya Tak Langsung 5.660.322.152
Biaya Pegawai 3.716.078.454
Biaya Pemeliharaan 202.448.256
Biaya Bahan 1.101.464.348
Biaya Langganan Daya dan Jasa 81.875.513
Biaya Perjalanan Dinas 30.468.698
Biaya Jasa Pelayanan 137.572.318
Biaya Pendidikan dan Pelatihan 68.795.170
Biaya Penelitian dan Pengembangan 42.911.695
Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 13.409.905
Biaya Promosi 5.442.329
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 181.674.705
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 78.180.763
2. Unit Rawat Inap
69.888.293.538 Biaya Langsung
48.222.922.541 Biaya Pegawai
31.659.004.313 Biaya Pemeliharaan
1.724.751.048 Biaya Bahan
9.383.888.143 Biaya Langganan Daya dan Jasa
697.535.656 Biaya Perjalanan Dinas
259.577.037 Biaya Jasa Pelayanan
1.172.042.695 Biaya Pendidikan dan Pelatihan
586.098.120 Biaya Penelitian dan Pengembangan
365.584.726 Biaya Jasa Pelayanan Lainnya
114.245.227 Biaya Promosi
46.365.740 Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
1.547.771.483 Biaya Umum dan Administrasi Lainnya
666.058.354 Biaya Tak Langsung
21.665.370.997 Biaya Pegawai
14.223.610.633 Biaya Pemeliharaan
774.888.152 Biaya Bahan
4.215.949.745 Biaya Langganan Daya dan Jasa
313.385.585 Biaya Perjalanan Dinas
116.621.567 Biaya Jasa Pelayanan
526.569.906 Biaya Pendidikan dan Pelatihan
263.319.445 Biaya Penelitian dan Pengembangan
164.248.210 Biaya Jasa Pelayanan Lainnya
51.327.566 Biaya Promosi
20.830.985 Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
695.375.594 Biaya Umum dan Administrasi Lainnya
299.243.609
Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 98
No. Uraian
Volume Layanan Jumlah
1. Unit Manajemen
12 Bulan Layanan 3.432.373.876
3. Unit Rawat Jalan
3.399.971.037 Biaya Langsung
2.345.980.016 Biaya Pegawai
1.540.167.777 Biaya Pemeliharaan
83.906.808 Biaya Bahan
456.513.477 Biaya Langganan Daya dan Jasa
33.934.167 Biaya Perjalanan Dinas
12.628.072 Biaya Jasa Pelayanan
57.018.293 Biaya Pendidikan dan Pelatihan
28.512.882 Biaya Penelitian dan Pengembangan
17.785.203 Biaya Jasa Pelayanan Lainnya
5.557.876 Biaya Promosi
2.255.631 Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
75.296.991 Biaya Umum dan Administrasi Lainnya
32.402.839 Biaya Tak Langsung
1.053.991.021 Biaya Pegawai
691.959.436 Biaya Pemeliharaan
37.697.261 Biaya Bahan
205.100.258 Biaya Langganan Daya dan Jasa
15.245.785 Biaya Perjalanan Dinas
5.673.482 Biaya Jasa Pelayanan
25.616.914 Biaya Pendidikan dan Pelatihan
12.810.135 Biaya Penelitian dan Pengembangan
7.990.453 Biaya Jasa Pelayanan Lainnya
2.497.017 Biaya Promosi
1.013.399 Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
33.829.083 Biaya Umum dan Administrasi Lainnya
14.557.797 4.
Unit Penunjang 13.977.658.708
Biaya Langsung 9.644.584.508
Biaya Pegawai 6.331.800.863
Biaya Pemeliharaan 344.950.210
Biaya Bahan 1.876.777.629
Biaya Langganan Daya dan Jasa 139.507.131
Biaya Perjalanan Dinas 51.915.407
Biaya Jasa Pelayanan 234.408.539
Biaya Pendidikan dan Pelatihan 117.219.624
Biaya Penelitian dan Pengembangan 73.116.945
Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 22.849.045
Biaya Promosi 9.273.148
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 309.554.297
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 133.211.671
Biaya Tak Langsung 4.333.074.199
Biaya Pegawai 2.844.722.127
Biaya Pemeliharaan 154.977.630
Biaya Bahan 843.189.949
Biaya Langganan Daya dan Jasa 62.677.117
Biaya Perjalanan Dinas 23.324.313
Biaya Jasa Pelayanan 105.313.981
Biaya Pendidikan dan Pelatihan 52.663.889
Biaya Penelitian dan Pengembangan 32.849.642
Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 10.265.513
Biaya Promosi 4.166.197
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 139.075.119
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 59.848.722
105.525.027.000 Total Biaya
Tabel III.E.5. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja
Kategori